Ordini di conto lavoro

• Sede ordine (campo POHFCY)

Codice dei sito che ha emesso l'ordine (Richiesta di offerya, richiesta di acquisto, ordine, ordine di conto lavoro ecc...), inizializzato di default dal sito di acquisto associato all'utente.
Il sito proposto è modificabile e può essere scelto nell'elenco dei siti autorizzati per l'utente.
Tale campo va obbligatoriamente indicato.

Il sito d'ordine non deve essere obbligatoriamente un sito di magazzino. Quando si tratta di un sito di magazzino, alimenterà di default il sito di ricevimento degli articoli in conto lavoro ed il sito di magazzino dei materiali da spedire al terzista.

• Ordine conto lavoro (campo SCONUM)

Il riferimento dell'ordine di conto lavoro permette di identificarlo in maniera univoca.
L'inserimento di tale riferimento è facoltativo. può essere generato automaticamente ad ogni creazione o duplicazione di ordine di conto lavoro, a seconda della parametrizzazione assegnata al contatore associato al tipo di documento: Ord conto lavoro.

• Descrizione (campo SCODES)

Descrizione dell'ordine di conto lavoro.

• Articolo (campo ITMREF)

In creazione, è obbligatorio indicare un riferimento articolo. Deve trattarsi obbligatoriamente di un articolo di categoria: conto lavoro, gestito a stock ed attivo. L'opzione clic destro Fabb. art. C/lav è disponibile e presenta l'elenco degli articoli in conto lavoro per i quali un fabbisogno di conto lavoro è in attesa a livello degli in-corso.

• Fornitore (campo BPRNUM)

In creazione, è obbligatorio indicare un fornitore. La scelta del fornitore determina se si tratta o meno di un ordine di conto lavoro intra-sito / intra-società.

• Intra-sito (campo BETFCY)

Flag, non modificabile, attivato in automatico per segnalare che l'ordine corrisponde ad un conto lavoro intra-siti (il fornitore definito è contrassegnato intra-sito e collegato ad un sito nella scheda terzi).

• Inter-società (campo BETCPY)

Flag, non inseribile, attivato automaticamente per segnalare che l'ordine corrisponde ad un conto lavoro tra società giuridiche differenti appartenenti ad uno stesso gruppo.

• D.Base alternativa (campo BOMALT)

E' possibile definire più distinte base per uno stesso riferimento articolo. Queste si distinguono grazie all'alternativa, inserita su due cifre.
Le differenti alternative possono servire a gestire delle strutture di prodotti in conto lavoro differenti.
In questa videata, è possibile utilizzare solo una distinta base di conto lavoro; non è obbligatoria.
Se è stata indicata un'alternativa di distinta base di default per l'articolo ed il fonitore indicati, questa viene proposta automaticamente quando si entra in inserimento nel campo.
Dopo aver scelto l'alternativa di distinta base, l'ordine di conto lavoro viene alimentato in automatico con:

• il sito di ricevimento associato all'alternativa quando indicato; viene effettuato un controllo di coerenza per verificare che appartenga alla stessa società del sito di acquisto,
• l'elenco dei materiali ed il servizio della distinta base di conto lavoro.

• Versione magg. (campo ECCVALMAJ)

• Versione minore (campo ECCVALMIN)

• Stato (campo SCOSTA)

Questo campo permette di precisare lo stato dell'ordine di conto lavoro:

• Pianificato: nessuna azione (Allocazione, Ordine) può essere effettuata a partire da questo ordine
• Confermato: è possibile effettuare delle allocazioni e degli ordini relativi a questo ordine

• campo CLODAT

Questo campo indica la data alla quale è stata effettuata la chiusura.
uesto campo è visibile solo se lo stato dell'ordine di conto lavoro ha come valore "Chiuso".

• Data inizio (campo ORDDAT)

La data inizio dell'ordine di conto lavoro viene inizializzata dalla data del giorno e non è modificabile.
E' pilotata dalla data di ricevimento e calcolata rispetto al lead time di conto lavoro dell'articolo lanciato.
La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro.

• Data ricevimento (campo RETDAT)

La data di ricevimento deve obbligatoriamente essere indicata.
Corrisponde alla data del fabbisogno dell'articolo lanciato ed alimenta automaticamente la data di inizio dell'ordine di conto lavoro e la data fine del servizio di conto lavoro.

• Lead Time (campo LTI)

Si tratta del tempo di conto lavoro dell'articolo lanciato, espresso in numero di giorni calendario.
Questo tempo viene alimentato, per ordine di priorità, nella maniera seguente:

• Lead time del servizio sulla distinta base di conto lavoro
• Lead time di conto lavoro indicato sulla scheda Articolo - Fornitore
• Lead time di acquisto indicato sulla scheda Articolo - Sito
• Lead time di riapprovvigionamento indicato sulla scheda Articolo

La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro. 

• Sito c/lavoro (campo MFGFCY)

Questo campo viene alimentato solo quando si tratta di un'operazione intra-siti / intra-società. Corrisponde allora al sito associato sulla scheda fornitore.
La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro. 

• Indirizzi Conto lavoro (campo BPAADD)

Questo campo corrisponde, per ordine di priorità :

• all'indirizzo di default del Sito di conto lavoro quando si tratta di un'operazione intra-siti / intra-società,
• all'indirizzo di default associato al sito di ricevimento dell'ordine di conto lavoro,
• all'indirizzo di default del Fornitore negli altri casi.

In caso di modifica dell'indirizzo del terzista, un messaggio propone di modificare anche il sito e l'ubicazione dei componenti interessati. In caso di risposta affermativa, il sito di ricevimento a livello della riga di servizio ed il sito di magazzino e l'ubicazione sui quali effettuare l'allocazione dei componenti da fornire al fornitore vengono anch'essi modificati.
Viene effettuato un controllo di coerenza per verificare che il sito di ricevimento ed il sito d'ordine appartengano alla stessa società.

• Sito ricevimento (campo PRHFCY)

La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro. 

Sito in cui il fornitore deve consegnare la merce, inizializzato, per ordine di priorità:

• dal sito d'ordine nel caso in cui quest'ultimo è anche un sito di magazzino,
• dal sito associato all'alternativa di distinta base scelta,
• dal sito di spedizione inserito sull'indirizzo del cliente consegnato di default associato al terzista.

 Questo sito di ricevimento deve appartenere alla stessa società giuridica del sito d'ordine.

Nel caso di un ordine relativo ad un articolo gestito a magazzino:

• Il sito di ricevimento deve essere un sito di magazzino.
  
• il riferimento articolo deve essere definito per questo sito di ricevimento.

In caso di modifica del sito di ricevimento, un messaggio propone di modificare anche il sito e l'ubicazione dei componenti interessati. In caso di risposta affermativa, vengono anche modificati il sito di ricevimento a livello della riga di servizio, il sito di magazzino e l'ubicazione sui quali effettuare l'allocazione dei componenti da fornire al fornitore.

• Indirizzo ricevimento (campo PRHADD)

Codice dell'indirizzo del sito di ricevimento.

• campo PRHADDDES

Campo non modificabile che visualizza il codice dell'indirizzo di ricevimento.

• Commessa (campo PJT)

Questo campo, facoltativo, permette di indicare il riferimento della trattativa sulla quale viene imputato l'ordine di conto lavoro. 
La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro. 

• Unità d'acquisto (campo PUU)

Si tratta dell'unità di acquisto definita per la coppia articolo-fornitore o per l'articolo se non esiste una scheda Articolo-fornitore.
Infatti l'articolo dispone di due unità di acquisto:

• unità di acquisto definita a livello della scheda articoli unità,
• unità di acquisto legata al fornitore.

• Qtà UA (campo QTYPUU)

Questo campo, obbligatorio, permette di indicare la quantità in unità di aquisto.

• Coeff. UA-UM (campo PUUSTUCOE)

Coefficiente che permette di calcolare la quantità in UM, a partire da una quantità inserita in UA: Qtà in UM = Qtà in UA * coeff.
Questo coefficiente è accessibile se è stata inserita una unità di acquisto con un valore differente dall'unità di magazzino.
Viene inizializzato dalla tabella dei coefficienti di conversione se la combinazione esiste.

• Unità Mag. (campo STU)

Questo campo designa l'unità di gestione dell'articolo nella quale sono espressi:

• gli stock,
• il prezzo standard,
• la quantità dei legami di distinta base, ecc...

Questa informazione, non modificabile, viene sempre visualizzata, indipendentemente dalla transazione utilizzata.

• Quantità UM (campo EXTQTY)

Questo campo contiene la quantità dell'articolo lanciato espressa in unità di magazzino.

• Priorità (campo PIO)

Questo campo permette di attribuire, puramente a titolo informativo, un grado di priorità all'articolo lanciato.

La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro.

• Articolo lanciato (campo ITMSTA)

Questo campo, non modificabile, visualizza lo stato dell'articolo: In attesa, In corso, Ordinato, Ricevuto o Saldato.
Il dettaglio della situazione viene presentato un una finestra accessibile dal menù Opzione / Situazione articolo lanciato.

• Allocazione (campo ALLSTA)

Questo campo, non modificabile, visualizza la situazione dell'articolo rispetto all'allocazione: allocazione Parziale, Completa, Parziale/Rottura, Completa/Rottura, Non allocato.

• Avanzamento articolo lanciato (campo SCITRKFLG)

Questo campo, non modificabile, indica la fase in cui si trova l'articolo: In attesa, Allo studio, Stampato, In corso, Saldato, Prezzo di costo calcolato.

• Asse (campo DIE)

Questo campo permette di inserire o di selezionare ogni asse analitico parametrizzato nel database.

Questo riquadro permette di indicare o di visualizzare gli assi analitici, in funzione dellla parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro.

• Sezione (campo CCE)

• Articolo c/lav (campo SRVITMREF)

Si tratta del riferimento del servizio necessario alla realizzazione dell'articolo.
In creazione, questo riferimento è inizializzato con quello del primo servizio corrispondente in termini di validità e catalogato sulla distinta base. In funzione del valore assunto dal parametro DEFEORTYP - Modo gestione EO di default (capitolo ACH, gruppo EOM), questo riferimento può essere sostituito da ogni altro servizio corrispondente ad un articolo collegato alla categoria Servizio.
L'opzione clic destro Scelta servizio presenta l'elenco dei servizi associati alla distinta base di conto lavoro.

• Sito ricevimento (campo PRHFCY)

Questo campo, non modificabile, visualizza il sito di ricevimento dell'articolo lanciato.

• Data inizio (campo OPESTR)

La data inizio del servizio di conto lavoro è determinata, di default, nella seguente maniera:
Data fine - Lead time.
La sua modifica comporta l'aggiornamento della data fine. Se la data di fine calcolata è successiva alla data di ricevimento dell'articolo lanciato, quest'ultima viene modificata.

La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro.

• Data fine (campo OPEEND)

La data di fine servizio di conto lavoro viene alimentata automaticamente con la data di ricevimento dell'articolo lanciato. 
La modifica di tale data riaggiorna:

• la data di inizio in funzione del tempo del servizio,
• la data di inizio e fine dell'articolo lanciato,
• la data di consegna dei materiali.

La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro. 

• LT conto lavoro (campo SCOLTI)

Si tratta del tempo di conto lavoro dell'articolo lanciato, espresso in numero di giorni calendario.
Questo tempo viene alimentato, per ordine di priorità, nella maniera seguente:

• Lead time del servizio sulla distinta base di conto lavoro
• Lead time di conto lavoro indicato sulla scheda Articolo - Fornitore
• Lead time di acquisto indicato sulla scheda Articolo - Sito
• Lead time di riapprovvigionamento indicato sulla scheda Articolo

La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro. 

• Unità quantitativa (campo SCOPUU)

L'unità del servizio di conto lavoro viene inizializzata dall'unità di prodotto del servizio inserito sulla distinta base di conto lavoro.

• Qtà UP (campo EXTSTRQTY)

Questo campo permette di indicare la quantità espressa in unità di prodotto del servizio.

• Codice qtà legame (campo STRQTYCOD)

Questo campo viene inizializzato dal codice quantità di legame della distinta base di conto lavoro.
Sono possibili due valori:

• Proporzionale:
  La quantità di unità di prodotto del servizio è uguale a : quantità dell'articolo lanciato * quantita di legame UOM della distinta base.
• A forfait:
  La quantità di unità di prodotto del servizio è fissa, indipendentemente dalla quantità dell'articolo lanciato.

• Coeff. UM-UO (campo OPESTUCOE)

Si tratta del coefficiente di conversione tra la quantità dell'articolo lanciato espressa in unità di magazzino e la quantità di servizio necessaria espressa in UO.

• Stato servizio (campo OPESTA)

Questo campo, non modificabile, visualizza lo stato del servizio: In attesa, In corso, Ordinato, Ricevuto o Saldato.

• Situazione servizio (campo SCSTRKFLG)

Questo campo, non modificabile, indica la fase in cui si trova l'articolo: In attesa, Allo studio, Stampato, In corso, Saldato, Prezzo di costo calcolato.

• Asse (campo DIE)

Questo campo permette di inserire o di selezionare ogni asse analitico parametrizzato nel database.

Questo riquadro permette di indicare o di visualizzare gli assi analitici, in funzione dellla parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro.

• Sezione (campo CCE)

• Prezzo lordo (campo GROPRI)

Si tratta del prezzo lordo unitario senza IVA del servizio alimentato dalla ricerca di listino o dal costo standard dell'articolo se la ricerca listino non ha avuto esito.
Rimane modificabile.

• campo CUR

Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo, ecc... E' controllato nella tabella delle valute.
 Si consiglia l'utilizzo della codifica ISO al momento della creazione di una nuova valuta.

• Prezzo netto (campo NETPRI)

• Imponibile (campo LINAMT)

• Causale prezzo (campo PRIREN)

Causale associata a questa regola di listino.
Un parametro dedicato permette di definire un valore di default per le causali quando il prezzo viene modificato manualmente.

• Prezzo rif. (campo REFPRI)

Questo campo, non modificabile, viene alimentato con il prezzo lordo durante la creazione dell'ordine di conto lavoro.
Creato l'ordine di conto lavoro, questo prezzo non viene coinvolto dalla modifica del prezzo lordo: permette di constatare l'evoluzione dei prezzi.

• campo CURL

• Totale Imp valuta soc (campo LINAMTL)

• Materiali (campo CPNITMREF)

Questo riquadro contiene l'elenco degli articoli-materiali necessari alla produzione dell'articolo lanciato.
L'elenco di questi articoli è inizializzato a partire dalla distinta base di conto lavoro.
La possibilità di aggiungere od escludere dei materiali è in funzione del valore del parametro DEFEORTYP - Modalità di gestione EO di default (capitolo ACH, gruppo EOM). Se è autorizzata la modifica dei materiali:

• Il ritiro di un materiale è possibile grazie al clic destro: Escludi. Il materiale escluso rimane visualizzato nel riquadro con lo stato Escluso. Un bottone clic-destro permette di Riattivarlo.
• L'aggiunta di un materiale supplementare si effettua con il bottone contestuale Aggiungi materiale non previsto, dall'ultima riga vuota del riquadro.

In gestione intra-siti:
-  Se il materiale è Fornito dal terzista, deve essere obbligatoriamente di categoria Acquistato, per poter effettuare la generazione dell'ordine.
- Se il materiale è Messo a disposizionedal terzista, l'articolo deve essere gestito a magazzino e deve essere di categoria Venduto se il fornitore è identificato come un Cliente, per poter effettuare il trasferimento dei materiali verso il terzista.

• Tipo d'appro (campo SCOFLG)

Questo campo permette di precisare la modalità di approvvigionamento del componente:

• messa a disposizione del terzista,
• fornito dal terzista.

• Stato materiale (campo MATSTA)

Questo campo, non modificabile, visualizza lo stato della riga (In attesa, In corso, Saldata).
Con clic destro, appare una finestra che riepiloga i differenti elementi della situazione del componente.

• Quantità fabbisogno (campo RETQTY)

Si tratta della quantità calcolata a partire dalla quantità ordinata e dalla quantità presente sul legame di distinta base del materiale. Questo valore rimane modificabile.

• Unità Mag. (campo STU)

Questo campo designa l'unità di gestione dell'articolo nella quale sono espressi:

• gli stock,
• il prezzo standard,
• la quantità dei legami di distinta base, ecc...

Questa informazione, non modificabile, viene sempre visualizzata, indipendentemente dalla transazione utilizzata.

• Data consegna (campo DLVDAT)

Questo campo è alimentato solo se si tratta di un articolo materiale Da inviare al terzista.
Contiene la data di consegna prevista presso il terzista. Tale data è determinata automaticamente nel seguente modo : Data inizio dell'operazione di conto lavoro - Lead time ottenimento dei materiali (informazione indicata sulla finestra visualizzata con clic destro Dettaglio materiale). Resta modificabile nella misura in cui il materiale non sia stato ancora consumato, anche parzialmente.
Alla modifica di questa data, il sistema controlla che tale data non corrisponda ad un giorno non feriale o ad un giorno di indisponibilità dell'indirizzo di consegna. Se si tratta di un giorno festivo, la data sarà automaticamente spostata ad una data successiva, nell'altro caso lo segnalerà un messaggio di avviso.

• Sito magazzino (campo STOFCY)

Si tratta del sito di magazzino sul quale viene effettuata l'allocazione dei materiali da spedire al terzista. Viene alimentato a partire dal sito di ricevimento dell'articolo lanciato. 
La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro.

• Ubicazione (campo LOC)

Si tratta dell'ubicazione associata al terzista. Viene alimentata automaticamente, per ordine di priorità, dall'ubicazione indicata:

• sull'indirizzo del cliente consegnato associato al sito di ricevimento dell'ordine di conto lavoro,
• sull'ubicazione presente sulla scheda fornitore (folder "Commerciali").

La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro. 

• Lotto pref.le (campo LOT)

Si tratta del lotto sul quale viene effettuato il movimento.

• Versione magg. (campo ECCVALMAJ)

• Versione minore (campo ECCVALMIN)

• Sito produzione (campo MFGFCY)

Questo campo viene alimentato solo quando si tratta di un'operazione intra-siti / intra-società. Corrisponde allora al sito associato sulla scheda fornitore.
La gestione di questo campo è funzione della parametrizzazione della transazione di inserimento dell'ordine di conto lavoro. 

• % scarto (campo SCA)

La Percentuale di scarto permette di aumentare la quantità del fabbisogno allo scopo di prendere in considerazione le perdite dovute al processo produttivo.
Il suo valore è inizializzato con quello precisato a livello della distinta base.

• Perdita (campo RELSCATIA)

Questo parametro permette di gestire due modalità di gestione delle perdite al lancio del conto lavoro.
Si applica sul composto. Quando ha come valore: No, le percentuali di perdita dei componenti definite nella distinta base sono ignorate.

• UOM Unità (campo BOMUOM)

Questo campo, non modificabile, visualizza l'unità di prodotto dell'articolo indicato sul legame di distinta base.

• Coeff UOM-UM (campo BOMSTUCOE)

Si tratta del coefficiente di conversione tra l'unità di prodotto del componente e l'unità di magazzino.
Il suo valore viene inizializzato con quello precisato a livello della distinta base.

• Quantità legame UOM (campo BOMQTY)

• Qtà consumata (campo USEQTY)

Quantità consumata. Questa informazione, non modificabile, viene calcolata al ricevimento dell'articolo in conto lavoro.

• Qtà allocata (campo ALLQTY)

Quantità già allocata. Informazione non modificabile.

• Stato allocazione (campo ALLSTA)

Questo campo, non modificabile, visualizza la situazione dell'articolo rispetto all'allocazione: allocazione Parziale, Completa, Parziale/Rottura, Completa/Rottura, Non allocato.

• Qtà rottura (campo SHTQTY)

Si tratta della quantità in rottura di stock.

• Qtà disponibile (campo AVAQTY)

Questo campo designa la quantità disponibile (in unità di magazzino del componente).

• Q.tà consegnata (campo DLVQTY)

Si tratta della quantità consegnata al terzista, espressa in unità di magazzino.

• Q.tà fatturata (campo INVQTY)

Si tratta della quantità fatturata espressa in unità di magazzino.

• Prezzo lordo (campo GROPRI)

Quando si fornisce il componente al terzista questo campo non viene alimentato.
Quando il componente è fornito dal terzista, il prezzo lordo viene alimentato dalla ricerca listino o dal costo standard dell'articolo se la ricerca listino non ha avuto esito. Rimane modificabile.

• Situazione (campo SCMTRKFLG)

Questo campo, non modificabile, indica la fase in cui si trova l'articolo: In attesa, Allo studio, Stampato, In corso, Saldato, Prezzo di costo calcolato.

• Riga (campo SCMLIN)

• Sequenza Distinta (campo BOMSEQ)

Numero di sequenza della distinta base.

• campo CCE1