Deklaracje VAT

To pole automatycznie wyświetla numer deklaracji VAT w momencie tworzenia nowej deklaracji VAT i nie można go zmodyfikować.

Należy wprowadzić numer dla formularza VAT utworzonego w funkcji Formularz VAT (GESVEF). Użyte mogą zostać tylko aktywne formularze.

To pole wyświetla opis bieżącego formularza VAT i nie można go zmodyfikować.

To pole wyświetla status deklaracji VAT:

W toku – Deklarację w toku można zmodyfikować lub usunąć.

Zatwierdzono – Deklaracji z tym statusem nie można zmodyfikować ani usunąć. Przed przesłaniem deklaracji VAT należy ją zatwierdzić.

Przesłano – Deklaracja została przesłana do HMRC.

Zakończono – Po kliknięciu operacji Sprawdź status – w deklaracji nie ma błędów i została ona zaakceptowana przez HMRC.

Odrzucono – Po kliknięciu operacji Sprawdź status – w złożonej deklaracji wystąpiły błędy i HMRC jej nie zaakceptowało. Należy kliknąć opcję Wyniki, aby wyświetlić błędy, które trzeba zaadresować i złożyć deklarację ponownie.

To pole wyświetla deklarację dla bieżącego formularza VAT i nie może zostać zmodyfikowane.

To pole wyświetla legislację dla bieżącego formularza VAT i nie można go zmodyfikować.

Dla jednostki VAT to pole wyświetla NIP UE dla głównego członka i nie można go zmodyfikować.

Jeśli kraj taki, jak Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Polska lub Portugalia posiada skrypt kontrolny to kontrola formatu jest wymuszana w tym polu lub w polu NIP firmy.

Należy wprowadzić rok dla deklaracji.

Po wprowadzeniu roku użytkownik jest proszony o uwierzytelnienie w ramach HMRC. Należy kliknąć Tak, aby wprowadzić dane logowania na stronie HMRC, która otwiera się w nowym oknie. Po wprowadzeniu ID użytkownika i hasła do HMRC oraz nadaniu uprawnień okno się zamyka.

Jeśli wybrano Nie i nie dokonano uwierzytelnienia to nie można ukończyć deklaracji VAT.

Tego pola nie można modyfikować po utworzeniu deklaracji VAT.

Po uwierzytelnieniu w HMRC należy kliknąć ikonę kalendarza, aby wybrać okres dla deklaracji. Otwiera się okno, w którym należy wybrać pozycję dla wymaganego okresu.

Tego pola nie można modyfikować po utworzeniu deklaracji VAT.

Należy wprowadzić datę, która odzwierciedla datę rozpoczęcia dla deklaracji VAT. Nie jest to data rozpoczęcia ważności dla ustawień, ale musi ona przypadać w ramach okresu ważności dla formularza VAT.

Tę datę można zmodyfikować, jeśli deklaracja jest nadal w toku.

Należy wprowadzić datę powiązaną z datą rozpoczęcia deklaracji.Nie jest to data zakończenia ważności dla ustawień, ale musi ona przypadać w ramach okresu ważności dla formularza VAT.

Tę datę można zmodyfikować, jeśli deklaracja jest nadal w toku.

Typ deklaracji VAT jest automatycznie określany przez wybór Okresu VAT:

• Miesięcznie
• Kwartalnie
• Rocznie

Kluczowa wartość okresu jest generowania automatycznie w momencie wybrania okresu VAT i nie można jej zmodyfikować.

Ta wartość jest przesyłana do HMRC.

To pole należy należy zaznaczyć, aby uwzględnić zapisy, które nie zostały wyeksportowane dla poprzednio złożonej deklaracji i są wcześniejsze niż data rozpoczęcia bieżącej deklaracji.

Należy wprowadzić datę, aby uwzględnić niewyeksportowane zapisy od tej daty wprzód. Ta data musi być wcześniejsza niż data rozpoczęcia deklaracji.

To pole wyświetla datę rozpoczęcia w oparciu o wybrany okres VAT. Uwzględnia ono zapisy księgowe, które odpowiadają datom przypadającym w ramach zakresu dat od-do.

Zapisy księgowe zaksięgowane na kontach, których zarządzanie podatkiem jest ustawione jako konto zaliczkowe są zaznaczane nawet, jeśli nie wybrano pozycji zapisu księgowego.

To pole wyświetla datę zakończenia w oparciu o wybrany okres VAT. Uwzględnia ono zapisy księgowe, które odpowiadają datom przypadającym w ramach zakresu dat od-do.

Zapisy księgowe zaksięgowane na kontach, których zarządzanie podatkiem jest ustawione jako konto zaliczkowe są zaznaczane nawet, jeśli nie wybrano pozycji zapisu księgowego.

To pole wyświetla termin płatności w oparciu o wybrany okres VAT.

Eksportowane są zapisy księgowe z terminem płatności wcześniejszym lub równym tej dacie.

Bieżący typ generowania to rzeczywiste.

Można wykonać wstępny raport w trybie symulacji w DCLVATBRI, aby sprawdzić kwoty przed eksportem wartości.

To pole wyświetla kod pola VAT zdefiniowany w formularzu VAT i nie można go zmodyfikować.

To pole wyświetla opis pola VAT zdefiniowany w formularzu VAT i nie można go zmodyfikować.

Ta kolumna wyświetla wartość do przesłania do HMRC. Uwzględnia ona automatycznie wszystkie kwoty z kolumny Korekta.

Dla pól VAT od B1 do B5 brytyjskie organy podatkowe wymagają, aby przesłana wartość była zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Dla pól VAT od B6 do B9 brytyjskie organy podatkowe wymagają, aby przesłana wartość była zaokrąglona do całej liczby w dół. Na przykład, jeśli wyeksportowana wartość dla B8 to 7 537,86 £ to przesłana wartość automatycznie zmienia się na 7537,00 £.

Ta kolumna wyświetla dokładne kwoty ze wstępnego raportu DCLVATBRI wykonanego w trybie symulacji. Kwoty dziesiętne opierają się o walutę firmy.

Ta kolumna wyświetla wszystkie korekty wyeksportowanej wartości. Wartość w tej kolumnie jest dodawana automatycznie do przesłanej wartości.

Wyeksportowana wartość nie zmienia się.

To pole wyświetla walutę zdefiniowaną dla bieżącego formularza VAT i nie można go zmodyfikować.

To pole wyświetla dozwoloną liczbę miejsc po przecinku dla bieżącego formularza VAT i nie można go zmodyfikować.

To pole wyświetla termin płatności w oparciu o wybrany okres VAT.

Eksportowane są zapisy księgowe z terminem płatności wcześniejszym lub równym tej dacie.

To pole wyświetla bieżący numer wersji i nie można go zmodyfikować.

Numer wersji przyrasta z każdym kliknięciem przycisku Wyślij.

To pole wyświetla najnowszą datę złożenia.

Ta data automatycznie zmienia się na bieżącą datę w momencie kliknięcia przycisku Wyślij.

Należy zaznaczyć numer pola VAT, aby wyświetlić kwoty tylko dla tego pola VAT. Można również wprowadzić firmę w polu Firma, aby wyświetlić kwoty pól VAT dla tej firmy. To pole można pozostawić puste, aby wyświetlić wszystkie kwoty pól VAT dla wybranej firmy. Można również uzupełnić pole VAT i pozostawić pole Firma puste, aby wyświetlić wartości pól VAT dla wszystkich firm.

Domyślnie wyświetla się informacja dla głównej firmy.

Należy wybrać firmę, aby wyświetlić wszystkie kwoty pól VAT dla danej firmy. Jeśli również wprowadzono numer pola VAT w Polu VAT to tabela pokazuje tylko wartości dla tego pola VAT. To pole można pozostawić puste i wprowadzić tylko numer pola VAT, aby wyświetlić wartości pól VAT dla każdej firmy.Domyślnie wyświetla się informacja dla głównego członka.