Linha fatura

• Socied. (campo CPY)

Ce champ permet d'indiquer le code société.
La société est automatiquement alimentée par votre site d’achat par défaut. Elle reste modifiable.

Pour consulter les lignes de factures de toutes les sociétés, laissez ce champ vide.
Dans ce cas, le champ du site est automatiquement vidé.

• Estab. (campo FCY)

Este campo permite preencher o estabelecimento de faturação.
Este estabelecimento alimentado pelo estabelecimento de compra por defeito de utilizador. Pode ser deixado vazio. Neste caso, a consulta portará sobre o conjunto das faturas da sociedade.

• Fornec. início (campo BPSNUMDEB)

Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette des fournisseurs dont les factures sont à afficher.

• Fornec. fim (campo BPSNUMFIN)

• Nº fatura inicio (campo NUMDEB)

Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette de factures à afficher.

• Nº fatura fim (campo NUMFIN)

• Projeto inicio (campo PJTDEB)

Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

• Un code affaire
• Un code affaire et un code de budget d'affaire
• Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

• Projeto fim (campo PJTFIN)

• Todos projetos (campo PJTDSPALL)

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

• Data início (campo BPRDATDEB)

Utilisez ces deux champs afin de filtrer les factures dont la date de facture fournisseur est comprise dans la fourchette de dates saisies.
Ces dates sont, par défaut, initialisées de la manière suivante :

• La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

• La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.

• Artigo (campo ITMREF)

Saisissez la référence de l'article si vous souhaitez effectuer une sélection sur cette information.

• Fatura (campo PIHTYP1)

Cochez cette case pour sélectionner les factures, comprenant les factures et les factures complémentaires.
Pour sélectionner uniquement les factures ou les factures complémentaires, cliquez sur l'action Critèrespour accéder à des critères de sélection complémentaires.

• Crédito (campo PIHTYP3)

Cochez cette case pour sélectionner les avoirs, comprenant les avoirs et les avoirs sur retour.
Pour sélectionner uniquement les avoirs ou les avoirs sur retour, cliquez sur l'action Critèrespour accéder à des critères de sélection complémentaires.

• Validada (campo STAO)

Cochez cette case pour sélectionner les factures validées.

• Não validada (campo STAN)

Cochez cette case pour sélectionner les factures non validées.

• Nr. documento (campo NUM)

• Terceiro (campo BPR)

• Pagamento terceiros (campo BPRPAY)

• Projecto (campo PJT)

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

• Un code affaire
• Un code affaire et un code de budget d'affaire
• Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

• Data contab. (campo ACCDAT)

• Tipo (campo INVTYP)

• Artigo (campo ITMREF)

• Qtd UOM (campo QTYUOM)

• Coef.UOM-UA (campo UOMPUUCOE)

• Qtd.UA (campo QTYPUU)

• Unidade de compra (campo PUU)

• Divisa (campo CUR)

• Prç. liq. (campo NETPRI)

• Nº encomenda (campo POHNUM)

• Sem recepção (campo PTHNUM)

• Status "three-way match" (campo TWMSTA)

• Tolerância aproximação (campo MATTOL)

• Faturação estabelecimento (campo FCY)

• Cond. pagam. (campo PTE)

• Descontos/juros (campo DEP)

Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.

• Designação (campo ITMDES)

• Unidade faturação (campo UOM)

• Montante linha s/ IVA (doc) (campo AMTNOTLIN)

• Mntante linha s/ IVA (sociedade) (campo AMTNOTLINS)

• Montante linha s/ IVA (doc) (campo AMTATILIN)

• Montante linha c/ IVA (soc.) (campo AMTATILINS)

• Coef.mét.desp. (campo CPRCOE)

• Nr. devol. (campo PNHNUM)

• Custo fixo unitário (sociedade) (campo CPRAMT)

• Linha origem (campo TYPORI)

• Custo compra unitário (sociedade) (campo CSTPUR)

• Custo compra unitário (doc) (campo CSTPURDOC)

• Regime IVA (campo VAC)

• Custo compra (sociedade) (campo LINCSTPUR)

• Custo compra (doc) (campo LINCSTPURD)