Pedidos - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

 PP1 (Gastos/dto compras 1), PP2 (Gastos/dto compras 2), PP3 (Gastos/dto compras 3), PP4 (Gastos/dto compras 4), PP5 (Gastos/dto compras 5), PP6 (Gastos/dto compras 6), PP7 (Gastos/dto compras 7), PP8 (Gastos/dto compras 8), PP9 (Gastos/dto compras 9), SI1 (Familia estad. artículo 1), SI2 (Familia estad. artículo 2), SI3 (Familia estad. artículo 3), SI4 (Familia estad. artículo 4), SI5 (Familia estad. artículo 5).

Funcional

 DEB : Declaración INTRASTAT

 ECC : Gestión versiones artículos

 EDIX3 : Intercambio electrónico

 GDD : Presupuestos operativos

 MMS : Interfaz MMS - X3

 PJM : Gestión de proyectos

 PTX : Impuestos provinciales

 SMI : Migración integral

Dimensionamiento

 ANA : N.º ejes analíticos

 PFI : N.º máx. elementos facturación

 POH : N.º líneas pedido compra

 PPR : N.º máx. gastos/dtos. compras

 PVA : N.º máx. imptos. por documento

 STCDW : N.º líneas gasto por documento

 STCL : N.º líneas estructura costes

 STI : Familias estadística artículo

 STS : Familias estadísticas compra

Localización

 KUK : Localización Reino Unido

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Compras

 APPPOH (definido a nivel Sociedad) : Gestión firmas pedido

 BETFCYCST (definido a nivel Sociedad) : Incluir elementos facturación

 BUYFLT (definido a nivel Planta) : Filtro por comprador

 CLCEOCAUT (definido a nivel Dossier) : Costes previstos auto.

 DACMANPUR (definido a nivel Planta) : Motivo entrada manual por def.

 DEFITMKND (definido a nivel Usuario) : Tipo de servicio por defecto

 EXTRCPDAT (definido a nivel Sociedad) : Fecha mínima recepción

 ITMBPS (definido a nivel Planta) : Referenciación proveedor

 ITMBPSFCY (definido a nivel Planta) : Ref. proveedor-planta

 ITMFLG (definido a nivel Sociedad) : Entrada ref. artíc./proveedor

 NODVATSTO (definido a nivel Sociedad) : Impuestos no deducib. en stock

 PCTLVAT (definido a nivel Sociedad) : Control cód. tasa

 POHAPPCLE (definido a nivel Sociedad) : Saldo pdo. si rechazo firma

 POHCTMPUU (definido a nivel Planta) : Contramarca en unidad compra

 POHMINAMT (definido a nivel Usuario) : Control importe mín. pedido

 POHMINQTY (definido a nivel Usuario) : Control cantidad mín. pedido

 PURCMM (definido a nivel Planta) : Actualización compromisos

 PURCMMDAT (definido a nivel Planta) : Fecha compromiso

 PURCMMPRP (definido a nivel Planta) : Actualización precompromisos

 PURCMMTAX (definido a nivel Planta) : Tipo de compromiso

 PURCTLPRI0 (definido a nivel Planta) : Control precio a 0 obligatorio

 PURGRUDIS (definido a nivel Planta) : Automatismo dtos agrupados

 PURPRICE (definido a nivel Sociedad) : Tarifa por def. coste estándar

 PURREN (definido a nivel Planta) : Motivos precios obligatorios

 PURREV (definido a nivel Planta) : Gestión de revisiones

 PURRND (definido a nivel Planta) : Redondeo del precio unitario

 PURTEXORD (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto pedido

 PURTEXPSH (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto línea de SC

 UPDPRIPUR (definido a nivel Planta) : Motivo del precio por def.

Presupuestos

 BUDAMT (definido a nivel Planta) : Control presup. en importe

 BUDCMM (definido a nivel Planta) : Tener en cuenta compromisos

 BUDCNTCMM (definido a nivel Planta) : Tipo control compromisos

 BUDCTLPOH (definido a nivel Planta) : Control en gestión pedido

 BUDCTLPOL (definido a nivel Planta) : Control indicativo línea pdo

 BUDPRCAMT (definido a nivel Planta) : % tolerancia importe

 BUDPRCQTY (definido a nivel Planta) : % tolerancia cantidad

 BUDQTY (definido a nivel Planta) : Control pptario. cantidad

 BUDTYPCUR (definido a nivel Planta) : Tipo cambio conversión presup.

Contabilidad

 CONTROLDAS (definido a nivel Sociedad) : Controles parámetros DAS2

Tronco común

 CTLOPPCOD (definido a nivel Dossier) : Control código proyecto

 OSTSCTL (definido a nivel Sociedad) : Nivel ctrl. crédito proveedor

 PJTSNGDOC (definido a nivel Sociedad) : Un proyecto por documento

 SALDSPVOU (definido a nivel Sociedad) : Unidad volumen para distribución

 SALDSPWEU (definido a nivel Sociedad) : Unidad peso para distribución

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

 POH : Pedidos de compras

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Interfaz contable

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

 POH (Todas las sociedades ) : Pedido std y abierto de compra

 POP (Todas las sociedades ) : Línea pedido compra

 POW (Todas las sociedades ) : Creación pedido contramarca

 POID (Todas las sociedades ) : Línea pedido generada

 POV (Todas las sociedades ) : Elemento facturación pedido

 PCOSTPOH (Todas las sociedades ) : Coste compra pedido

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

 Saldo

 Detalle estructura de coste

 Emisión

Transacciones de entrada

Esta función se gestiona por transacciones de captura parametrizables.

Se propone una transacción estándar al instalar la aplicación. Una función de parametrización permite modificar esta transacción estándar o crear otras nuevas personalizadas. Esta parametrización consiste en definir ciertas características funcionales de la transacción, así como la visualización y la carga por defecto de ciertos campos.

Otros requisitos previos

• Código de estructura

Este código permite determinar las condiciones comerciales que se gestionan a nivel de cada línea de pedido en forma de los distintos campos de Descuentos y Gastos.
El número y el tipo de campos gestionados y, por lo tanto, la estructura de la línea, pueden variar en función del proveedor. Por lo tanto, hay que asociar un código de estructura a cada proveedor. Esta asociación se realiza a nivel de la ficha proveedor.
En la instalación se proporciona un código de estructura por defecto. Este código de estructura se codifica en blanco para permitir la asociación inmediata de un código de estructura a cada proveedor creado, sin necesidad de una entrada adicional. Se pueden crear tantos códigos de estructura como sea necesario.

 Consulta la documentación "Estructura tarifas".

• Artículo

Los artículos pedidos deben estar referenciados en el fichero Artículos. La referencia se puede realizar:

• antes de utilizar la función;
• durante la creación de un pedido, si el usuario cuenta con los permisos necesarios.

Reglas de workflow vinculadas

Cuando el parámetro APPPOH autoriza la Gestión del circuito de firmas de pedido, se activan las siguientes reglas:

• POHSIG: Gestión de firmas de pedido
• POHSIGVAL: Firma de pedido
• POHSIGREJ: Rechazo de pedido
• POHSIGNOT: Aviso de firma
• POHSIGNCR: Notificación sin regla
• POHSIGCAN: Anulación firma pedido

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Cuando se gestiona un pedido, el campo LINSTA(Estado línea) de la tabla PORDERQsiempre contiene el valor 0.
Los valores 1 – Espera, 2 – Retraso o 3 – Saldada solo se alimentan cuando se gestiona una Solicitud de entrega.