Sonderbeschaffung
Mit dieser Funktion können Sie Kundenbestellungen in Lieferantenbestellungen umwandeln. Sie können daher Materialanforderungen in Höhe der Verkaufsaufträge generieren.
Es kann ausgewählt werden zwischen:
- Direkter Lieferung der bestellten Artikel vom Lieferanten zum Kunden (keine Bestandsverwaltung). Es handelt sich um die direkte Sonderbeschaffung.
- Direkter Reservierung des eingehenden Bestands nach der durch den Verkaufsauftrag generierten Materialanforderung. Es handelt sich um die Sonderbeschaffung Lieferung.
Sonderbeschaffungen betreffen in der Regel spezielle Fertigprodukte oder speziell in Auftrag gegebene Produkte.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Die Verarbeitung Direktauftrag wird in einer einzigen Maske definiert.
Verwenden Sie eines oder mehrere der folgenden Kriterien, um alle zu verarbeitenden Kundenaufträge auszuwählen.
- Bereichsgrenzen Auftragsnummern.
- Bereichsgrenzen Auftragsstandorte zur Verarbeitung der Aufträge eines gegebenen Standorts oder zur Erweiterung der Verarbeitung auf einen Standortbereich.
- Bereichsgrenzen Kunden zur Ermittlung der Aufträge von einem einzigen Kunden oder einem Kundenbereich.
- Datumsbereich.
Klicken Sie auf OK, um die Verarbeitung zu starten.
Nach Start der Verarbeitung zeigt eine Logdatei die generierten Materialanforderungen an. Die Materialanforderungen können direkt über die Funktion Aufträge angezeigt werden.
Im Falle von Sonderbeschaffungen mit Wareneingang sind im berechneten Wareneingangsdatum nur Arbeitstage in der Kommissionierfrist berücksichtigt.
Beispiel: Bei einer Frist von vier Tagen inklusive einem Samstag und einem Sonntag, werden der Samstag und der Sonntag nicht bei der Berechnung des Wareneingangs mitgezählt. Das geplante Wareneingangsdatum wird demgemäß nach vorne verschoben.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Beginn / Ende
| Untere Bereichsgrenze der Auftragsnummer ab der die Datensätze ausgewählt wurden. |
| Obere Bereichsgrenze der Auftragsnummer, aus der die Datensätze ausgewählt werden. |
| Erster Standort zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze. |
| Endstandort zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze. |
| Erfassen Sie die erste Kundennummer zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze. |
| Erfassen Sie die letzte Kundennummer zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze. |
| Datum, ab dem die Datensätze ausgewählt sind. |
| Datum, bis zu dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf nur einem Periodenende entsprechen. |
Druck
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| Ist das Kontrollkästchen des entsprechenden Dokuments aktiviert, erfassen Sie den Reportcode des gedruckten Standarddokuments. |
| Dieses Feld definiert das Ausgabeziel des berechneten Berichts. Es gibt folgende Druckerarten: Vorschau
Drucker:
Meldung
Datei
ZPL-Drucker
Historisierung
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Schließen
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck FUNPOHW ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.
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Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen. |
Einschränkungen
In einem unternehmensübergreifenden Kontext können keine Direktaufträge angelegt werden.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Ein anderer Benutzer führt gerade eine Änderung durch
Diese Meldung erscheint, wenn ein anderer Benutzer eine Änderung am Verkaufsauftrag durchführt.
Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt Zulässiges lfd. Auftragsvolumen erreicht
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Kunde des Verkaufsauftrags bei Prüfung das Auftragsvolumen überschreitet.
Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt Auftrag nicht lieferbar: Kunde gesperrt
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Kunde des Verkaufsauftrags gesperrt ist.
Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt Kein Preis
Diese Meldung erscheint, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Der Parameter PURCTLPRI0 - Prüfung bei Preis = 0 (Kapitel ACH, Gruppe PRI) hat den Wert Prüfung
- Der Artikel hat keinen Preis:
- das System hat keinen Einkaufspreis für den Sonderbeschaffungslieferanten gefunden
- im Artikeldatensatz ist kein Grundpreis für den Einkauf angegeben,
- der Artikel hat keine Plankosten, oder der Parameter PURPRICE - Standardpreis Plankosten (Kapitel ACH, Gruppe PRI) hat den Wert Nein.
Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt YYY Kein Einkaufsstandort
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die juristische Person des für die Kundenbestellung verwendeten Verkaufsstandorts keinen Einkaufsstandort hat.
Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt YYY Keine Rechte für diesen Standort
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Benutzer, der die Verarbeitung Sonderbeschaffung durchführt, keine Rechte für den Einkaufsstandort hat.
Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt Artikel nicht gekauft
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Artikel nicht zu einer eingekauften Kategorie gehört.
Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt Für diesen Artikel sind Direktbestellungen nicht zulässig! Es muss eine Einkaufsanfrage gestellt werden.
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Artikel mit einer obligatorischen Materialbestellung parametriert wurde.
Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt Kein Lieferant
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn dem Artikel kein Lieferant Sonderbeschaffung zugeordnet ist. Weitere Informationen zur Initialisierung des Standardsonderbeschaffungslieferanten in den Einkaufsflüssen finden Sie in den Kapiteln zu den Lieferanten im Datensatz Artikel und im Datensatz Artikel - Standorte.