Righe fatture

• Società (campo CPY)

Questo campo permette di indicare il codice società.
La società è alimentata automaticamente dalla società del sito d'acquisto di default dell'utente. Resta modificabile.
 E' possibile consultare i resi di tutte le società lasciando a blank questo campo.
In tal caso, il campo del sito è automaticamente lasciato a blank.

• Sito (campo FCY)

Questo campo permette di indicare il sito di fatturazione.
 Questo sito viene alimentato automaticamente dal sito di acquisto di default dell'utente. Può essere lasciato a blank. In questo caso, la consultazione proporrà l'insieme delle fatture della società.

• Fornitore inizio (campo BPSNUMDEB)

• Fornitore fine (campo BPSNUMFIN)

• N° fattura inizio (campo NUMDEB)

• N° fattura fine (campo NUMFIN)

• [Affaire début] (campo PJTDEB)

• [Affaire fin] (campo PJTFIN)

• [Toute l'affaire] (campo PJTDSPALL)

• Data inizio (campo BPRDATDEB)

Questi due campi permettono di specificare gli intervalli di data.
Gli intervalli permettono di filtrare le fatture la cui data di fattura è compresa in questo intervallo.
Di default, sono inizializzate nella seguente maniera:

• la data fine è inizializzata dalla data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese,
• La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese ricavato dalla data del giorno meno due mesi.

• Articolo (campo ITMREF)

• Fattura (campo PIHTYP1)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture e le fatture complementari.

• Nota credito (campo PIHTYP3)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le note credito e le note credito su reso.

• Validata (campo STAO)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture validate.

• Non validata (campo STAN)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture non validate.

• Numero movimento (campo NUM)

• Terzo (campo BPR)

• Terzo pagante (campo BPRPAY)

• Commessa (campo PJT)

• Data contabile (campo ACCDAT)

• Tipo (campo INVTYP)

• Articolo (campo ITMREF)

• Qtà UOM (campo QTYUOM)

• Coeff. UOM-UA (campo UOMPUUCOE)

• Q.tà UA (campo QTYPUU)

• Unità d'acquisto (campo PUU)

• Valuta (campo CUR)

• Prezzo netto (campo NETPRI)

• Nr Ordine (campo POHNUM)

• Nr ricevimento (campo PTHNUM)

• Stato three-way match (campo TWMSTA)

• Three-way match (campo MATTOL)

• Sito fatturazione (campo FCY)

• Condiz. pagam.to (campo PTE)

• Sconti / agevolazioni (campo DEP)

Codice che permette di identificare per il terzo corrente una serie di tassi di interesse e di sconto (fino a 12) da applicare ad un pagamento in funzione di un numero di giorni di anticipo o di ritardo rispetto alla data di scadenza.

• Descrizione (campo ITMDES)

• Unità fatturazione (campo UOM)

• Impo riga SI (doc) (campo AMTNOTLIN)

• Importo riga Si (società) (campo AMTNOTLINS)

• Importo riga con IVA (doc) (campo AMTATILIN)

• Importo riga con IVA (società) (campo AMTATILINS)

• Coeff. Magg. Costi (campo CPRCOE)

• N° reso (campo PNHNUM)

• Costo fisso unitario (società) (campo CPRAMT)

• Origine riga (campo TYPORI)

• Costo acquisto unitario (società) (campo CSTPUR)

• Costo acquisto unitario (doc) (campo CSTPURDOC)

• Regime IVA (campo VAC)

• Costo acquisto (società) (campo LINCSTPUR)

• Costo acquisto (doc) (campo LINCSTPURD)