Righe ordini

• Società (campo CPY)

Questo campo permette di indicare il codice società.
La società è alimentata automaticamente dalla società del sito di vendita di default dell'utente. Resta modificabile.
 E' possibile consultare gli ordini di tutte le società lasciando a blank questo campo. In tal caso, il campo del sito è automaticamente lasciato a blank.

• Sito vendita (campo SALFCY)

Questo campo permette di indicare il sito di vendita.
Questo sito è alimentato automaticamente dal sito di vendita di default dell'utente.
 Se il campo è lasciato a blank, la consultazione verterà su tutte le offerte della società.

• Articolo (campo ITMREF)

Questo campo designa il riferimento che identifica l'articolo.

• Cliente (campo BPCORD)

Questo campo permette di inserire il codice identificativo del cliente.
 Se non si specifica un cliente, la consultazione verterà su tutti i clienti del dossier.

• Tipo ordine (campo SOHTYP)

• [Affaire début] (campo PJTDEB)

• [Affaire fin] (campo PJTFIN)

• [Toute l'affaire] (campo PJTDSPALL)

• Data inizio (campo ORDDATDEB)

Questi due campi permettono di specificare gli intervalli di data.
Tali intervalli permettono di filtrare gli ordini la cui data d'ordine è compresa in questo intervallo.
Di default, sono inizializzate nella seguente maniera:

• la data fine è inizializzata dalla data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese,
• La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese ricavato dalla data del giorno meno due mesi.

• Data fine (campo ORDDATFIN)

• Normale (campo SOHCATNOR)

Se contrassegnata, questa casella permette di individuare gli ordini normali, ovvero gli ordini il cui ciclo classico è consegna e poi fatturazione.

• Prestito (campo SOHCATLND)

Se contrassegnata, questa casella permette di individuare gli ordini di prestito.
Questi ordini sono destinatai ad essere consegnati e poi resi. In alcuni casi, potranno essere fatturati quando la data di reso prevista viene superata.

• Fatturazione diretta (campo SOHCATFAC)

Se contrassegnata, questa casella permette di individuare gli ordini a fatturazione diretta, cioè senza consegna.
 Di default, il sistema propone le tre categorie di ordini.

• Saldato (campo ORDSTAO)

Se contrassegnata, questa casella permette di individuare gli ordini saldati, vale a dire elaborati.

• Non saldato (campo ORDSTAN)

Se contrassegnata, questa casella permette di individuare gli ordini non saldati o parzialmente saldati, ovvero in corso di elaborazione.

• Approvato (campo APPFLGO)

Le caselle da contrassegnare 'Firmato' e 'Non firmato' permettono di individuare i documenti in funzione del loro stato:

• 'Firmato': consultazione dei documenti firmati (o firmati parzialmente),
• 'Non firmato': consultazione dei documenti non firmati.

 E' possibile contrassegnare una o entrambe le caselle.
Se non è contrassegnata nessuna casella, sono selezionate solo le offerte firmate parzialmente.

• Non firmato (campo APPFLGN)

• Nr Ordine (campo SOHNUM)

• Categoria (campo SOHCAT)

• Approvato (campo APPFLG)

• Cliente (campo BPCORD)

• Cliente fatturato (campo BPCINV)

• Terzo pagante (campo BPCPYR)

• Cliente gruppo (campo BPCGRU)

• Commessa (campo PJT)

• Condiz. pagam.to (campo PTE)

• Sconto (campo DEP)

• Agente 1 (campo REP1)

• Agente 2 (campo REP2)

• Indirizzo consegna (campo BPAADD)

• Data (campo ORDDAT)

• Data spedizione (campo SHIDAT)

• Data Cons. Prev. (campo EXTDLVDAT)

• Modo consegna (campo MDL)

• Articolo (campo ITMREF)

• Descrizione (campo ITMDES)

• Versione magg. (campo ECCVALMAJ)

• Versione minore (campo ECCVALMIN)

• Stato riga (campo SOQSTA)

• Consegnabile (campo DLVFLG)

• Q.tà ordinata (campo QTY)

• Qtà allocata (campo ALLQTY)

• Q.tà in rottura (campo SHTQTY)

• Qtà su lista prep (campo LPRQTY)

• Qtà in preparazione (campo OPRQTY)

• Qtà preparata (campo PREQTY)

• Q.tà in consegna (campo ODLQTY)

• Q.tà consegnata (campo DLVQTY)

• Q.tà fatturata (campo INVQTY)

• Q.tà in fattura (campo OINQTY)

• Unità di vendita (campo SAU)

• Valuta (campo CUR)

• Regime IVA (campo VACBPR)

• Prezzo netto SI (campo NETPRINOT)

• Prezzo netto CI (campo NETPRIATI)

• N° ord.diretto (campo FMINUM)

• Margine (campo PFM)

• Prezzo di costo (campo CPRPRI)

• N° ordine acq. (campo POHNUM)

• Imp righe imponibile (campo ORDNOT)

• Sito vendita (campo SALFCY)

• Imp righe totale (campo ORDATI)

• Luogo spediz.ne (campo STOFCY)

• Tipo riga (campo LINTYP)

• Margine totale (campo PFMTOT)

• Tipo di consegna (campo SDHTYP)

• Tipo ordine (campo SOHTYP)

• N° piano fatturazione (campo PRGBILNUM)