Piano di preparazione

• Sito (campo STOFCY)

Il sito deve essere definito con il flag Stock attivo per autorizzare la catalogazione di un articolo.

Nel caso di una ricerca, la finestra di selezione propone gli articoli referenziati nella tabella articolo-sito.

• Preparatore (campo PREUSR)

Il codice preparatore qui indicato verrà proposto di default nelle bolle di preparazione.

• Lista preparazione (campo PRLNUM)

Questo campo permette di richiamare una lista di preparazione.

• Includi righe supplementari (campo LSTWIOFLG)

Questa casella, se contrassegnata, permette di aggiungere degli articoli ad una lista esistente.
La casella è attiva quando viene visualizzata una lista da preparare che da accesso ai filtri per una nuova ricerca. 
 Questa funzionalità è utilizzabile solo se le bolle di preparazione non sono generate.

• Ordini (campo FLG1)

Questa casella contrassegnata lancia la presa in considerazione degli ordini di vendita.

• Ordini di prestito (campo FLG2)

Questa casella contrassegnata lancia la presa in considerazione degli ordini di prestito.
Questi ordini sono consegnati e in genere non fatturati perché sono oggetto di un reso di prestito.

 Un prestito è destinato ad esserereso ad una certa data. Può essere fatturato se la merce rimane dal cliente.

• Riappr. C/lavoro (campo FLG3)

Questa casella contrassegnata permette la presa in considerazione dei fabbisogni sulle ubicazioni riapprovvigionabili di conto lavoro.

• Mancanti subappaltanti (campo FLG4)

Questa casella contrassegnata permette la presa in considerazione delle allocazioni rottura presso i terzisti.

• Rottura per ordine (campo ORDRUP)

Se questa casella è contrassegnata, il sistema genera tante bolle di preparazione quanti gli ordini, indipendentemente dal cliente consegnato.
Se questa casella non è contrassegnata, vengono raggruppati più ordini per uno stesso cliente consegnato.

 Questo criterio è applicabile per uno e un solo cliente: è impossibile raggruppare degli ordini di clienti consegnati differenti in una stessa bolla di preparazione.

• Rottura per data spedizione (campo SHIRUP)

Se questa casella è contrassegnata, il sistema genera tante bolle di preparazione con date di spedizione differenti per uno stesso cliente consegnato.
Se questa casella non è contrassegnata, il sistema genera delle bolle di preparazione che raggruppano degli ordini indipendentemente dalla data di spedizione.

 Questo criterio è applicabile per uno e un solo cliente: è impossibile raggruppare degli ordini di clienti consegnati differenti in una stessa bolla di preparazione.

• Tipo allocazione (campo ALLTYPFLG)

Questo campo indica il tipo di allocazione della riga da preparare (globale o dettagliata).

• Data preparaz.ne fino a (campo PREDAT)

La data inserita in questo campo comporta la presa in considerazione delle potenziali righe la cui data spedizione è inferiore o uguale alla data inserita.
 Il tempo di preparazione indicato nella scheda Articoli-siti viene anch'esso preso in considerazione.

• Solo quantità allocate (campo ALLFLG)

Se sono presenti degli ordini in "consegna ordine completa" da preparare, questa lasella non deve essere contrassegnata affinché le righe di ordini di questo tipo vengano prese in considerazione nella preparazione.

• Cliente cons. inizio (campo BPCORDSTR)

Si tratta di un intervallo per elaborare i clienti per codice.
Questo campo propone di selezionare un primo codice cliente per filtrare gli ordini da visualizzare.
E' possibile inserire solo le iniziali dei clienti per allargare la ricerca.

• Indirizzo (campo BPAADDSTR)

Questo campo permette di selezionare il codice indirizzo del cliente consegnato (inizio intervallo).

• Cliente cons. fine (campo BPCORDEND)

Questo campo permette di selezionare un secondo codice cliente per filtrare gli ordini da visualizzare.
Questo codice può essere identico a quello del primo intervallo.

• Indirizzo (campo BPAADDEND)

Questo campo permette di selezionare il codice indirizzo del cliente consegnato (fine intervallo).

• Cod. tragitto inizio (campo DRNSTR)

Questo menù a tendina permette di selezionare il codice tragitto parametrizzato nella scheda Clienti.

• Cod. tragitto fine (campo DRNEND)

Questo campo permette di selezionare il codice tragitto (fine intervallo).

• Trasportatore inizio (campo BPTSTR)

Questo campo permette di selezionare un codice trasportatore (inizio intervallo).

• Trasportatore fine (campo BPTEND)

Questo campo permette di selezionare un codice trasportatore (fine intervallo).
Può trattarsi dello stesso trasportatore del primo trasportatore selezionato.

• N° ordine inizio (campo SOHNUMSTR)

Questo campo permette di selezionare un numero d'ordine (inizio intervallo).

• N° ordine fine (campo SOHNUMEND)

Questo campo permette di selezionare un numero d'ordine (fine intervallo).

• Ubicazione destinazione (campo LOCDESH)

Questo campo permette di assegnare una nuova ubicazione di destinazione alle righe della lista di preparazione corrente.
Cliccare in seguito sul bottone [Alimentazione riga prep.] per applicare il cambio di ubicazione di destinazione.
Esempio
Il preparatore, terminata la preparazione, la assegna ad un corridoio di carico.
 Viene effettuato un cambio di stock cliccando sul bottone [Consegnabile].

• Alimentazione righe prepar (campo ALILOCDES)

Questo bottone sostituisce tutte le ubicazioni destinazione definite nelle differenti righe del riquadro con quella indicata nel campo "Ubicazione destinazione".

• Ordinamento (campo SRTCOD)

Questo campo permette di indicare il criterio di classificazione della lista di preparazione: Numero di documento, Data di spedizione o Articolo.
 Il criterio "Data di spedizione" è disponibile anche se la visualizzazione della Data di spedizione nella lista di preparazione è resa nascosta dalla transazione di inserimento.

• Piano (campo COCHAGE)

Questa casella, quando contrassegnata, permette di selezionare una riga del riquadro.

• Bolla preparazione (campo PRHNUM)

Questo campo indica il numero di bolla di preparazione.

• Stato (campo DLVFLG)

Questo campo precisa lo stato della preparazione:

• in corso,
• consegnabile,
• consegnata.

• Origine (campo ORITYP)

Questo campo riporta l'origine della riga (ordini, ordini di prestito, riapprovvigionamenti di conto lavoro o mancanti di conto lavoro).

• Nr Ordine (campo ORINUM)

Questo campo indica il numero di ordine dal quale proviene la riga.

• Data spedizione (campo SHIDAT)

Questo campo, non inseribile, richiama la data di spedizione.

• Articolo (campo ITMREF)

Questo campo indica il riferimento dell'articolo da elaborare.

• Descrizione (campo ITMDES1)

Questo campo riprende la descrizione dell'articolo.

• Ubi c/lavoro (campo REOLOC)

Questo campo indica l'ubicazione del terzista da riapprovvigionare.
 Questo campo è accessibile quando l'origine della riga è di tipo "riapprovvigionamenti terzisti".

• Quantità (campo QTYSTU)

Si tratta della quantità in unità di magazzino calcolata a partire dalla quantità ordinata in unità d'ordine.

Se la quantità inserita non è un multiplo dell'unità d'ordine, apparirà un messaggio di avvertimento. Di default viene proposta la quantità minima di acquisto o la quantità dei fabbisogni presi in considerazione. In nessun caso la quantità inserita deve essere minore di queste quantità.

Questa quantità è modificabile se l'unità d'ordine inserita è un'unità di confezionamento dell'articolo il cui coefficiente è modificabile (vedere riquadro delle unità di confezionamento sul folder Unità della scheda Articolo), ma non è modificabile per le altre unità (Unità di acquisto dell'articolo, Unità di acquisto definita per il fornitore, Unità di confezionamento del fornitore, Unità di magazzino).

Se si modifica la quantità in unità di magazzino, il coefficiente espresso tra l'unità d'ordine e l'unità di acquisto sarà riadeguato.

• UM (campo STU)

Questo campo designa l'unità di gestione dell'articolo nella quale sono espressi:

• gli stock,
• il prezzo standard,
• la quantità dei legami di distinta base, ecc...

Questa informazione, non modificabile, viene sempre visualizzata, indipendentemente dalla transazione utilizzata.

• Qtà allocata (campo ALLQTY)

Questo campo indica la quantità allocata per la riga in preparazione.

• Qtà rottura (campo SHTQTY)

Questo campo indica la quantità mancante.

• Tipo allocazione (campo ALLTYP)

Questo campo indica il tipo di allocazione della riga da preparare (globale o dettagliata).

• Qtà Fabbisogno (campo QTYSTUMAX)

Questo campo precisa la quantità di origine da preparare.

• Cliente ordine (campo BPCORD)

Questo campo indica il codice identificativo del cliente.

• Indirizzo consegna (campo BPAADD)

Questo campo indica il codice dell'indirizzo a cui consegnare.
Le informazioni dettagliate dell'indirizzo sono presentate in una finestra accessibile tramite clic destro sul campo.

• In creazione, questo campo non è più accessibile non appena si crea una riga di consegna.
   
• Una volta creata la consegna, questo campo non è modificabile ma è possibile visualizzare, tramite l'opzione clic destro "Indirizzo", le informazioni dettagliate dell'indirizzo. 
  La modifica dell'indirizzo è possibile attarverso il Menù "Indirizzo / Consegna".

• Deposito (campo WRH)

La presenza di questo campo è sottomessa al codice attività WRH.
Si tratta del riferimento del deposito da elaborare.

• Lotto (campo LOT)

Si tratta del lotto sul quale viene effettuato il movimento.

• S/lotto (campo SLO)

Sotto-lotto su cui sarà effettuato il movimento.

• Matricola (campo SERNUM)

Si tratta della matricola dell'articolo.

• Serie fine (campo SERNUMF)

Questo campo indica la matricola fine.

• Ubicazione (campo LOC)

Ubicazione su cui sarà effettuato il movimento.

• Stato (campo STA)

Questo campo indica lo stato dell'articolo (A, Q, R).

 Nel passaggio dallo stato A allo stato Q, lo stock conserva la stessa ubicazione (nessun movimento di stock da controllare).

• Identificativo 1 (campo PALNUM)

Questo campo indica il secondo identificativo registrato.

• Identificativo 2 (campo CTRNUM)

Questo campo indica il primo identificativo registrato.

• UC (campo PCU)

E' possibile particolareggiare un'unità di confezionamento per fornitore.
L'articolo può disporre di più Unità di confezionamento:

• le unità di confezionamento inserite nel riquadro della scheda articolo (folder Unità). Vengono proposte in fase di inserimento dei movimenti di stock.
  Il numero di unità di confezionamento inseribili è legato al codice attività NUC;
• una unità di confezionamento legata al fornitore (scheda articolo - fornitore). Viene proposta come valore di default in inserimento ordini;
• due unità di confezionamento clienti (scheda articolo - cliente). Possono venire utilizzate come unità di vendita in inserimento ordini.

Possono essere scelte solo le unità di tipo confezionamento della tabella delle unità.

• Coeff. conv. UC-UM (campo PCUSTUCOE)

Il coefficiente di conversione UC-UM permette di calcolare la quantità in unità di magazzino, a partire da una quantità inserita in unità di confezionamento: Qtà in UM = Qtà in UC * coeff
Questo coefficiente è accessibile se è stata inserita un'unità di confezionamento con un valore differente dall'unita di magazzino. Viene inizializzato a partite dalla tabella dei coefficienti di conversione se la combinazione esiste.

• Ubicaz. Destinazione (campo LOCDES)

Questo campo serve a chiamare le diverse ubicazioni a seconda del loro utilizzo. Questa descrizione sarà ripresa nel riquadro articolo-sito e negli inserimenti di movimenti di stock.

Il menù locale (2707) è estensibile e modfiicabile, salvo per le prime tre voci che corrispondono rispettivamente all'ubicazione di ricevimento, l'ubicazione di stoccaggio e l'ubicazione di picking parametrizzate nell'articolo sito nelle versioni precedenti.

• Imballaggio (campo PCK)

Codice controllato nella tabella degli imballaggi, inizializzato di default dal codice corrispondente della scheda 'Articolo-sito'.
Indica il numero di articoli in unità di vendita che l’imballaggio può contenere. Il codice dell'imballaggio proviene dalla scheda 'Articolo/Sito' in funzione dell'unità di vendita scelta. Nel caso di una creazione di riga, se l’unità scelta non corrisponde all’unità di vendita dell’articolo o all’unità di vendita del cliente, il codice dell’imballaggio e la capacità non verranno inizializzati e bisognerà indicarli manualmente. Queste informazioni restano modificabili e saranno utilizzate al momento della preparazione o della consegna per effettuare l'impacchettamento.
In fase di impacchettamento dichiarativo, questo codice viene alimentato automaticamente solo se è presente nel documento di origine Consegne o Bolle di preparazione.
In funzione delle sue autorizzazioni, l'utente ha la possibilità di accedere alla scheda dell'imballaggio.

• Cap. imballaggio (campo PCKCAP)

Si tratta del numero di articoli, espresso in unità di vendita, che può contenere l'imballaggio.
Questo valore viene inizializzato di default dalla quantità inserita nella scheda articolo-sito.

• Tipo riga (campo LINTYP)

Questa informazione caratterizza il tipo di riga distinguendo un articolo classico da un kit o da una distinta base.
I diversi valori che è possibile incontrare sono i seguenti:

• normale,
• composto kit,
• componente kit,
• optione kit, variante kit,
• composto distinta base,
• componente distinta base,
• option distinta base,
• variante distinta base.

• Tipo di consegna (campo SDHTYP)