Trasportatori

• Trasportatore (campo BPTNUM)

Questo campo indica il codice che identifica il trasportatore responsabile dell'inoltro della merce.

• campo BPTNAM

• Descr. breve (campo BPRSHO)

Descrizione utilizzata in alcune videate o stampe quando non vi è spazio sufficiente per visualizzare la descrizione estesa.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Sigla (campo BPRLOG)

Sigla del terzo.

• campo BPRNAM

Ragione sociale del terzo.

• Persona fisica (campo LEGETT)

Quando è attivato, questo flag permette di precisare che il terzo è una persona fisica. Quando non è attivato, si tratta di una persona giuridica.
Se il terzo è una persona giuridica, bisogna alimentare obbligatoriamente le informazioni "Numero IVA intracomunitaria" e "Numero partita IVA", se il loro inserimento è stato parametrizzato come obbligatorio a livello della parametrizzazione del paese.

• Mailing vietato (campo BPRFBDMAG)

• Paese (campo CRY)

Questo codice permette di identificare, tra l'altro, il Paese di un terzo.
Si tratta di un'informazione importante, associata ad un certo numero di caratteristiche utili per effettuare dei controlli sulle informazioni collegate, in particolare:

• Il formato del numero di telefono,
• il formato del numero che permette di identificare una società o un'attività (SIRET, NAF) e se il suo inserimento sia obbligatorio o meno,
• il formato del CAP della città ed anche il codice della suddivisione geografica, insieme al'obbligatorietà o meno del relativo inserimento,
• se l'inserimento del numero IVA di questa comunità sia obbligatorio o meno,
• il formato del codice IBAN.

• Lingua (campo LAN)

Codice controllato nella tabella delle lingue che permette di definire la lingua di un terzo.

• Valuta (campo CUR)

Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo, ecc... E' controllato nella tabella delle valute.
La valuta proposta è quella del budget di default.
Il tipo di cambio applicato è quello del parametro Modulo base BUDTYPCUR.

 E' preferibile utilizzare la codifica ISO in fase di creazione di una nuova valuta.

• Codice Fiscale (campo CRN)

Numero di identificazione univoco della società.
Va indicato obbligatoriamente se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

• il suo inserimento è stato reso obbligatorio a livello della parametrizzazione della scheda paese,
• il terzo è una persona giuridica. 

Il suo formato di inserimento dipende dalla parametrizzazione effettuata a livello della scheda Paese.

In Francia, tale numero, attribuito dall’INSEE al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, comporta 9 cifre, ed è univoco ed invariabile. Viene utilizzato da tutti gli organismi pubblici e le amministrazioni in relazione con l’impresa.

• Cod. P.I. (campo NAF)

Codice NAF (sottomesso al codice attività KFA), secondo la codifica francese dell'attività dell'impresa.

• Codice SCAC (campo SCAC)

• N° IVA intracomunitaria (campo EECNUM)

Si tratta del numero di identificazione IVA del terzo.

Questo numero di IVA Europea va indicato su tutte le fatture a destinazione o in provenienza della Comunità Europea. Inizia con due lettere che identificano il paese del terzo, poi un numero variabile secondo il paese.

In Francia, il numero è costituito da FR, seguito da due cifre indicanti la sezione fiscale del luogo di esercizio dell'impresa, seguito dal numero SIREN della società.

Questa informazione va indicata obbligatoriamente se il codice SIREN è parametrizzato come obbligatorio per il paese della società.

• [Valid. ID TVA intracom] (campo EVCVAL)

• [Vérifié] (campo EVCVALDON)

• Intra-sito (campo BETFCY)

Questo flag permette di indicare che si tratta di un terzo intrasiti:

• i terzi clienti/fornitori intrasiti sono utilizzati per gli scambi multisito,
• un terzo cliente è un sito di acquisto o un sito finanziario,
• un terzo fornitore è un sito di vendita o un sito finanziario.

• Sito (campo FCY)

Codice sito che si deve identificare in quanto terzo nel quadro degli scambi multisiti.

Occorre indicare:

• Il sito richiedente (sito di acquisto o sito finanziario) a livello del terzo cliente.
• Il sito che approvvigiona (sito di vendita o sito finanziario) a livello del terzo fornitore.
• Per il cliente un sito di magazzino, appartenente alla stessa società, identificherà ogni indirizzo di consegna.

• Cliente (campo BPCFLG)

• Agente (campo REPFLG)

• Prospect (campo PPTFLG)

• Fornitore (campo BPSFLG)

• Terzo diverso (campo BPRACC)

• Partner (campo PRVFLG)

Questa opzione permette di integrare un terzo tra la lista dei partner di servizi post vendita.

Un partner post vendita è un'organizzazione alla quale è possibile appoggiarsi per la conduzione

di un intervento da effettuare a fronte di una richiesta di servizio (Riparazione, consulenza, audit, offerta...)

Per ogni partner, è possibile memorizzare le sue competenze, la sua area geografica di intervento,

le sue condizioni tariffarie di fatturazione.

• Trasportatore (campo BPTFLG)

• Committente (campo DOOFLG)

Un committente rappresenta il vero e proprio cliente per il quale viene effettuata una richiesta di servizio.
Quando una richiesta di servizio non comporta un committente, il servizio viene realizzato per conto del cliente diretto dell'organismo corrente.
In compenso, quando una richiesta di servizio comporta un committente, il servizio viene elargito al cliente ma viene effettuato per conto del committente. Il cliente che ha subito l'intervento non è quello dell'organismo ma quello del committente.
Per quanto riguarda la fatturazione, i dati alimentati di default sono quelli del committente (cliente fatturato, terzo pagatore,...). E' quindi obbligatorio creare una scheda cliente per il committente.
Questa opzione permette quindi di distinguere la popolazione dei committenti.
Inoltre è obbligatoria, per permettere l'associazione di un cliente con il suo o i suoi committenti.

• Codice indirizzo (campo CODADR)

Codice indirizzo del terzo.

• Codice indirizzo (campo XCODADR)

• Descrizione (campo XBPADES)

• Paese (campo XBPACRY)

• Descrizione (campo XCRYNAM)

• campo XADDLIG1

• campo XADDLIG2

• campo XADDLIG3

• CP (campo XPOSCOD)

• Città (campo XCTY)

• campo ITINERAIRE

Questa icona apre un sito di cartografia che permette di situare l'indirizzo indicato.

• campo XSAT

• Sito Web (campo XFCYWEB)

• Identificativo esterno (campo XEXTNUM)

• Indirizzo di default (campo XBPAADDFLG)

• campo XTEL1

• campo XTEL2

• campo XTEL3

• campo XTEL4

• campo XTEL5

• campo XWEB1

• campo XWEB2

• campo XWEB3

• campo XWEB4

• campo XWEB5

• Stampa DdT. (campo NTRFLG)

Flag che permette di decidere se si desidera o meno stampare la bolla di trasporto.

• Gest. tariffe (campo PLIFLG)

Gestione listino
Flag che permette di determinare se si intende gestire o meno un listino per questo trasportatore. I campi successivi così come i folder Regione e Listino sono accessibili anche se questo flag ha il valore No.

• campo TSDFRE

Soglie trasporto
Questi valori definiscono delle soglie di esonero delle spese di trasporto. Secondo un flag facoltativo della scheda cliente, questi è esonerato dalle spese di trasporto al di sopra della soglia 1, 2, 3, 4 o 5.

• campo X1CUR

• Unità peso (campo WEU)

Codice dell'unità nella quale sono espressi intervalli e tranches di peso delle griglie listini del trasportatore. Tutti i pesi devono essere inseriti nella stessa unità.
E' possibile scegliere un codice nella tabella delle unità o crearne uno nuovo direttamente.

• Unitàvolume (campo VOU)

coefficiente

Codice dell'unità di volume che permette di trasformare il volume in peso volumico tramite applicazione del coefficiente.
La conversione del volume in peso volumico ha lo scopo di tassare gli imballaggi leggeri ma ingombranti.
Il volume degli imballaggi trasportati viene convertito in questa unità prima dell'applicazione del coefficiente.
Questo codice è obbligatorio se si utilizza un coefficiente peso volume.
E' possibile scegliere un codice nella tabella delle unità o crearne uno nuovo direttamente.

• Coefficiente (campo COEWEIVOL)

volume in peso (chiamato peso volumetrico)

Questo coefficiente moltiplicatore permette di trasformare un volume in peso (chiamato peso volumetrico).
Volume * coefficiente = peso volumetrico.
Questo peso volumetrico viene confrontato con il peso ed il valore più elevato viene utilizzato per il calcolo delle spese di trasporto.

• Importo fisso (campo FXDAMT)

Importo fisso per il calcolo del trasporto. Questo importo è costante ed indipendente dal peso e dalla regione di consegna.

• campo X2CUR

• + per tranche (campo ADL)

Campo che permette la definizione dell'importo proporzionale al peso per il calcolo delle spese di trasporto.
Questo importo viene applicato per ogni fascia di peso definita nel campo valore.

• campo X3CUR

• Valore intervallo (campo BKT)

Campo che permette di indicare il valore della fascia di peso utilizzata per il calcolo dell'importo proporzionale al peso.
Osservazione: Questo valore deve essere espresso nell'unità di peso definita per tutte le griglie di listino di questo trasportatore.

• campo X1UOM

• Arrotondam. (campo WEIRND)

Arrotondamento
Campo che permette di indicare il valore dell'arrotondamento del peso utilizzato per il calcolo dell'importo proporzionale al peso.
Sono possibili tre valori:

• Tr Il peso prende il primo valore di peso immediatamente inferiore multiplo della fascia. Es: Peso 26Kg, Tranche 10 Kg, Peso arrotondato 20 Kg
  
• Tr Il peso prende il primo valore di peso immediatamente superiore multiplo della fascia. Es: Peso 26Kg, Fascia 10 Kg, Peso arrotondato 30 Kg
  
• 5/4 Il peso viene arrotondato in funzione del valore della fascia. Es: Peso 24Kg, Fascia 10 Kg, Peso arrotondato 20 Kg Es: Peso 26Kg, Fascia 10 Kg, Peso arrotondato 30 Kg
  

• Fino a (campo PLIMAX)

Gli importi delle spese (importo fisso e importo proporzionale) dipendono da differenti intervalli di peso.
Il valore indicato in questo campo corrisponde al limite superiore dell'intervallo. Il limite inferiore è determinato dall'intervallo precedente.
Un peso appartiene ad un intervallo se è maggiore o uguale al suo limite inferiore e minore del suo limite superiore.
Osservazione: Questo valore deve essere espresso nell'unità di peso definita per tutte le griglie di listino di questo trasportatore.

• Tranche (campo PLIBKT)

Campo che permette di indicare il valore della fascia di peso utilizzata per il calcolo dell'importo proporzionale al peso.
Il calcolo del numero di fasce è effettuato solo sulla parte eccedente il limite inferiore della forbice.
Osservazione: Questo valore deve essere espresso nell'unità di peso definita per tutte le griglie di listino di questo trasportatore.

• Arrotondam. (campo PLIUOMRND)

Arrotondamento
Campo che permette di indicare il valore dell'arrotondamento del peso utilizzato per il calcolo dell'importo proporzionale al peso.
Sono possibili tre valori:

• Tr Il peso prende il primo valore di peso immediatamente inferiore multiplo della fascia. Es: Peso 26Kg, Tranche 10 Kg, Peso arrotondato 20 Kg
  
• Tr Il peso prende il primo valore di peso immediatamente superiore multiplo della fascia. Es: Peso 26Kg, Fascia 10 Kg, Peso arrotondato 30 Kg
  
• 5/4 Il peso viene arrotondato in funzione del valore della fascia. Es: Peso 24Kg, Fascia 10 Kg, Peso arrotondato 20 Kg Es: Peso 26Kg, Fascia 10 Kg, Peso arrotondato 30 Kg
  

• Sito (campo STOFCY)

Il sito di spedizione determina l'indirizzo di partenza del trasporto per la ricerca della regione tariffaria del trasportatore.

• Paese (campo CRY)

Questo codice permette di identificare, tra l'altro, il Paese di un terzo.
Si tratta di un'informazione importante, associata ad un certo numero di caratteristiche utili per effettuare dei controlli sulle informazioni collegate, in particolare:

• Il formato del numero di telefono,
• il formato del numero che permette di identificare una società o un'attività (SIRET, NAF) e se il suo inserimento sia obbligatorio o meno,
• il formato del CAP della città ed anche il codice della suddivisione geografica, insieme al'obbligatorietà o meno del relativo inserimento,
• se l'inserimento del numero IVA di questa comunità sia obbligatorio o meno,
• il formato del codice IBAN.

• CAP (campo POSCOD)

Il CAP, il cui formato di inserimento è definito nella tabella Paesi, permette di determinare la città e la suddivisione geografica se questa è definita per il paese.
Quando si modifica il CAP, la città corrispondente al nuovo codice appare in automatico. Idem per la suddivisione geografica, quando presente per il paese. 
E' inoltre possibile inserire direttamente il nome di una città. Se questa è definita, il CAP associato viene visualizzato atomaticamente,
Il controllo di questa informazione ed il suo carattere di obbligatorietà sono funzioni della parametrizzazione effettuata a livello della gestione del paese. Affinché questo controllo avvenga, è inoltre necessario che il parametro POSCOD - Avvertimento se CAP inesistente (capitolo SUP, gruppo INT) sia posizionato a "Si".

Casi particolari:

- per ANDORRA, indicare 99130
- per MONACO, indicare 99138
- per gli altri paesi stranieri, indicare il codice INSEE del paese o 99999 se non lo si conosce.

 Quando il CAP è stato parametrizzato come obbligatorio per il paese, esso va inserito obbligatoriamente in caso di inserimento nel campo CAP o Città o in caso di modifica di un'informazione della finestra di indirizzo del Terzo. Tale controllo tuttavia non viene effettato in creazione di documento.

• Regione (campo BPTARE)

sito di spedizione ( stoccaggio ), paese, CAP

Codice regione che è un raggruppamento dei seguenti codici: sito di spedizione ( stoccaggio ), paese, CAP.
Permette di definire una nozione di distanza per la scelta della griglia da utilizzare nel calcolo delle spese di trasporto.

• Regione (campo BPTAREP)

sito di spedizione ( stoccaggio ), paese, CAP

Codice regione che è un raggruppamento dei seguenti codici: sito di spedizione ( stoccaggio ), paese, CAP.
Permette di definire una nozione di distanza per la scelta della griglia da utilizzare nel calcolo delle spese di trasporto.

• Valuta (campo X4CUR)

• Unità peso (campo X1WEU)

• Regione (campo XREGLIB)

• Peso > di (campo TARMIN)

• Peso <= di (campo TARMAX)

• Importo fisso (campo TARPRI)

Importo fisso specifico per la regione e variabile a seconda delle fasce di peso.
Attenzione: Si aggiunge alle spese (importo fisso e importo proporzionale) eventualmente calcolate ed indipendenti dalle regioni.

• + per tranche (campo TARADL)

Campo che permette la definizione dell'importo proporzionale al peso per il calcolo delle spese di trasporto.
Questo importo viene applicato per ogni fascia di peso definita nel campo valore.

• Tranche (campo TARBKT)

• Indirizzo (campo BIDBPAADD)

Questo campo indica il codice indirizzo IBAN, controllato nei codici indirizzi dell'entità gestita (società, sito, cliente, fornitore, ecc...).

Tale codice indirizzo è utilizzato per definire un IBAN di default nei contesti di pagamento in cui sia conosciuto l'indirizzo.

• Paese (campo BIDCRY)

Questo codice permette di identificare il paese associato al conto bancario.

La tabella dei paesi, da dove proviene questo codice, raggruppa delle informazioni utili per effettuare dei controlli, generalmente:

• Il formato del numero di telefono,
• il formato della partita IVA o del codice fiscale,
• il formato del CAP,
• il formato del codice IBAN.

• Prefisso IBAN (campo IBAN)

Il codice IBAN definisce il conto per le transazioni bancarie internazionali. Si compone di 4 caratteri (che corrispondono al prefisso qui inserito), seguiti dall'identificazione nazionale del conto (BBAN), 34 caratteri al massimo;

• 2 caratteri per designare il paese;
• i due caratteri successivi costituiscono la chiave di controllo dell'insieme dell'IBAN;
• gli ultimi caratteri, la cui lunghezza è variabile da paese a paese, indicano l'identificativo nazionale del conto.

Il codice IBAN, utilizzato nei bonifici bancari internazionali, garantisce:

• all'emittente ed alla sua banca, la validità dell'dentificativo del conto del beneficiario;
• al beneficiario, il buon trasferimento dei fondi sul suo conto.

Per tutti i paesi la cui casella Gestione IBAN è contrassegnata, l'inserimento del numero BBAN comporta il calcolo del prefisso IBAN.

• CIN/ABI/CAB/CC (campo BIDNUM)

Questo numero identifica il conto bancario in una certa banca per un certo paese.
Permette di gestire i pagamenti nazionali.

Il formato di inserimento dell'IBAN dipende dal paese nel quale la banca è domiciliata.
Affinché l'inserimento IBAN sia corretto, è necessario definire a priori il formato di inserimento nella tabella dei paesi.

• Default (campo BIDNUMFLG)

Permette di definire che questo codice IBAN viene utilizzato di default nei pagamenti (in mancanza di una regola più precisa).

• Valuta (campo BIDCUR)

Questo codice permette di identificare la valuta associata al conto bancario.
Viene controllato nella tabella delle valute.

Si consiglia l'utilizzo della codifica ISO al momento della creazione di una nuova valuta.

• N. cliente BVR (campo BVRNUM)

• Domiciliazione (campo PAB1)

Questo campo, obbligatorio per i pagamenti, definisce la domiciliazione bancaria legata al numero di conto. La prima riga contiene il nome della banca.

• Beneficiario (campo BNF)

Questo campo identifica il beneficiario del conto bancario (persona fisica o giuridica).

• Agenzia (campo PAB2)

• Domiciliazione 3 (campo PAB3)

• Domiciliazione 4 (campo PAB4)

• Codice BIC (campo BICCOD)

Per realizzare un'elaborazione automatica degli ordini di pagamento, la banca dell'emittente ha bisogno del codice BIC della banca del beneficiario. Questo codice è un identificativo ISO gestito dal sistema bancario internazionale, il sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), rete internazionale di comunicazione elettronica tra gli attori dei mercati finanziari.

Il codice BIC è l'unico identificativo standard delle banche a livello internazionale. Tutte le banche possono disporre di un codice BIC, anche senza aderire alla rete SWIFT.

Il codice BIC può essere composto da 8 o da 11 caratteri. In entrambi i casi, i primi 8 caratteri del codice BIC designano generalmente la sede della banca, e sono strutturati sotto la forma BBBB PP AA, corrispondente alle informazioni seguenti :

• BBBB è l'identificativo mnemonico della sede finanziaria ;
• PP il codice paese ISO ;
• AA un codice di servizio generalmente a scopo geografico.

• Banca intermediaria (campo MIDPAB1)

In alcuni scambi commerciali, su richiesta dei terzi o delle banche che emettono dei pagamenti, si utilizza talvolta una banca intermedia. Per fare ciò occore inserire l'identificazione di questa banca (codice ABI/CAB/CC, domiciliazione, paese). Queste informazioni sono opzionali (non vengonio inserite se non ci si appoggia su una banca intermedia).

• Banca terzo (campo MIDPAB2)

• Agenzia (campo MIDPAB3)

• Domiciliazione 3 (campo MIDPAB4)

• Codice BIC (campo MIDBICCOD)

• Paese (campo MIDCRY)

• Cod.contatto (campo CCNCRM)

Ogni interlocutore associato alla scheda è identificato da una chiave univoca, il che permette di condividere gli interlocutori comuni a più schede.

Questo codice definisce la chiave univoca della scheda interlocutore. Questa chiave può essere attribuita manualmente o, se non è inserita, definita dal contatore di classe [C] INTERLOC.

Questo contatore è composto, di default, da un numero progressivo su 15 caratteri.
Per assicurare un buon funzionamento dell'oggetto Interlocutore, si consiglia di mantenere queste caratteristiche standard.

• Cognome (campo CNTLNA)

Indica il cognome di famiglia dell'interlocutore.

• Cod.contatto (campo KCCNCRM)

Ogni interlocutore associato alla scheda è identificato da una chiave univoca, il che permette di condividere gli interlocutori comuni a più schede.

Questo codice definisce la chiave univoca della scheda interlocutore. Questa chiave può essere attribuita manualmente o, se non è inserita, definita dal contatore di classe [C] INTERLOC.

Questo contatore è composto, di default, da un numero progressivo su 15 caratteri.
Per assicurare un buon funzionamento dell'oggetto Interlocutore, si consiglia di mantenere queste caratteristiche standard.

• St.civ. (campo KCNTTTL)

Questo campo associa una formula di cortesia al nome del contatto.
Questa informazione può essere utilizzata su documenti destinati ai contatti.

• Cognome (campo KCNTLNA)

Indica il cognome di famiglia dell'interlocutore.

• Nome (campo KCNTFNA)

Questo campo indica il nome di battesimo del contatto.

• Funzione (campo KCNTFNC)

Questo campo indica la funzione del contatto da selezionare in un elenco esistente.
Il menù locale 233 recensisce l'insieme delle possibili funzioni.

• Servizio (campo KCNTSRV)

Questo campo di testo indica il servizio al quale è collegato il contatto.
Questa informazione non è controllata in nessuna tabella.

• Missione (campo KCNTMSS)

Questo campo, utilizzabile a titolo informativo, fa riferimento a dei codici inseriti nella tabella diversa numero 906.

• Lingua (campo KCNTLAN)

• Data di nascita (campo KCNTBIR)

Data di nascita dell'interlocutore, presente solo a titolo informativo.

• Categoria (campo KCNTCSP)

• Indirizzo (campo KCNTADD)

Questo codice indirizzo del contatto, controllato nei codici indirizzi dell'entità gestita (folder Indirizzi), ha una valenza informativa e permette di collegare il contatto ad un indirizzo dell'entità interessata.

• campo KADDNAM

Descrizione associata al codice precedente.

• Indirizzo internet (campo KCNTWEB)

Questo campo indica l'inidirizzo di posta elettronica del contatto.

• Telefono (campo KCNTTEL)

Numero di telefono il cui formato di inserimento dipende dal paese. Il parametro generale CTLTEL - Controllo numero di telefono permette di precisare il livello di controllo effettuato rispetto al formato del numero inserito.

• Fax (campo KCNTFAX)

Questo campo precisa il numero di fax il cui formato di inserimento è identico a quello del telefono e dipende dal paese.

• Cellulare (campo KCNTMOB)

Questo campo indica il numero di telefono cellulare il cui formato di inserimento dipende dal paese.

• Mailing vietato (campo KCNTFBDMAG)

• Contatto di default (campo KCNTFLG)

Quando questa casella è contrassegnata, il contatto selezionato diventa il contatto di default.