Contratti - Implementazione

Prerequisiti

 Gli import di ordini aperti non sono gestiti in standard.

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 RE1 (Agente 1), RE2 (Agente 2), SP1 (Spese/Sconti vendite 1), SP2 (Spese/Sconti vendite 2), SP3 (Spese/Sconti vendite 3), SP4 (Spese/Sconti vendite 4), SP5 (Spese/Sconti vendite 5), SP6 (Spese/Sconti vendite 6), SP7 (Spese/Sconti vendite 7), SP8 (Spese/Sconti vendite 8), SP9 (Spese/Sconti vendite 9).

Funzionale

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 EDIX3 : Dematerializzazione

 LTA : Imposizione locale

 PJM : Gestione trattativa

 PREPM : Gestione fatture di acconto

 SDD : Gestione prelievi SDD

 SMI : Migrazione Integrale

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 REP : Agenti documenti

 SFI : N° max el. fatt. inseriti

 SFIV : N° max el. fatt. valorizzati

 SFL : N° elem. fattura ripartiti

 SPR : Nr. max spese/sconti vendite

 STC : Famiglie stat. Vendita

 STI : Famiglie stat. Articolo

Localizzazione

 KPO : Localizzazione portoghese

 KUS : Localizzazione USA

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Modulo base

 CTLOPPCOD (definito a livello Dossier) : Contr. cod. operazione (ac/vt)

 NOTATI (definito a livello Sito) : Prezzo/importo SI/CI

 OSTCTL (definito a livello Società) : Liv. controllo incorso cliente

 OSTDRAFT (definito a livello Società) : Imp. portafoglio incorso cli

 PJTSNGDOC (definito a livello Società) : Una trattativa a documento

Vendite

 APPSOC (definito a livello Società) : Gestione firme su contratto

 CTLBETFCY (definito a livello Sito) : Contr. int. in-corso e prezzo

 CTLTAX (definito a livello Società) : Controllo dei codici imposta

 DACMANSAL (definito a livello Sito) : Causale ins. manuale (default)

 OSTLND (definito a livello Società) : Prestito nel totale in-corso

 OSTORD (definito a livello Società) : Portaf. Ord. nel tot. in-corso

 SALREN (definito a livello Sito) : Causali prezzi obbligatori

 SALREV (definito a livello Sito) : Gestione aggiunte

 SALRND (definito a livello Sito) : Arrotondam. Prezzo unitario

 SDACLOK (definito a livello Utente) : Contr non bloccante prezzo, margine, qt

 SDHTYPLND (definito a livello Sito) : Tipo consegna prestito

 SDHTYPNOR (definito a livello Sito) : Tipo consegna normale

 SOHTYPOPN (definito a livello Utente) : Tipo ordine aperto

 UPDCUR (definito a livello Sito) : Modifica valuta

 UPDPRISAL (definito a livello Sito) : Causale prezzo (default)

 WRNEXETAX (definito a livello Società) : Avviso di utilizzo EXETAX

Contatori

Non esistono contatori utilizzati da questa funzione.

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 SOR (Tutte le società ) : Contratto vendita

 SOI (Tutte le società ) : Articolo/prezzo ordine aperto

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Una transazione è proposta in standard al momento dell'installazione del software. Una funzione di parametrizzazione permette di modificare questa transazione standard o di crearne di nuove totalmente personalizzate. Questa parametrizzazione consiste essenzialmente nel decidere alcune caratteristiche funzionali della transazione, oltre alla visualizzazione e l'alimentazione di default di alcuni campi.

Import

Tabelle da indicare

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione. Il loro contenuto deve dunque essere eventualmenente aggiornato :

Prerequisiti diversi

Non esistono funzioni di import per gli ordini aperti

Regole di Workflow collegate

Le regole seguenti sono attive quando il parametro vendite APPSOC autorizza la Gestione del circuito delle firme ordine aperto:

• SOCSIG: Gestione firme Ordine aperto
• SOCSIGVAL: Firma ordine aperto
• SOCSIGREJ: Rifiuto ordine aperto
• SOCSIGNOT: Notifica firma ordine aperto
• SOCSIGNCR: Notifica nessuna regola
• SOCSIGCAN: Annullamento firma ordine aperto

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :