Raportowanie deklaracji VAT

• Formularz VAT (pole VATFRM)

Należy wprowadzić lub wybrać formularz VAT do odfiltrowania w oparciu o deklarację i legislację zdefiniowane na formularzu VAT.

Można odfiltrować dla pól VAT powiązanych z tą kombinacją deklaracja-legislacja.

• Opis (pole DESTRA)

To pole wyświetla informacje dla wybranego formularza VAT i nie może zostać zmodyfikowane.

• Deklaracja (pole VATFNC)

• Legislacja (pole LEG)

• Ważn. od (pole VLYSTRDAT)

To pole wyświetla informacje dla wybranego formularza VAT i nie może zostać zmodyfikowane. Jest to data dla formularza, a nie deklaracji.

• Ważn. do (pole VLYENDDAT)

• Jednostka VAT (pole CODVATGRP)

Należy wybrać jednostkę VAT. Wybór jednostki VAT jest ograniczony do jednostek odpowiadających legislacji dla formularza VAT.

• Główny członek (pole VATHEA)

To pole wyświetla głównego członka dla wybranej jednostki VAT.

• pole HEAFCY

To pole wyświetla informację dla głównego członka i nie może zostać zmodyfikowane.

• Waluta (pole AMTVATCUR)

• Numer SIREN (pole CRN)

• NIP UE (pole EECNUM)

• ID podatku dodatkowego (pole ADLTAXID)

• Data od (pole STRDAT)

Należy wprowadzić zakres dat dla deklaracji w ramach zakresu czasu.

Jeśli w zakresie czasu istnieje więcej niż jedna deklaracja to odpowiednie kwoty są sumowane.

Jeśli zakres dat zawiera deklarację VAT w trybie symulacji to wyświetla się komunikat informacyjny.

• Data do (pole ENDDAT)

• VAT z faktury (pole VATDBT)

To pole należy zaznaczyć, aby uwzględnić VAT metodą memoriałową.

Jeśli pole Szczegóły jest także zaznaczone to wszystkie zachowane informacje wyświetlają się w tabeli Szczegóły VAT metodą memoriałową podczas eksportu.

• VAT z płatności (pole VATPAY)

To pole należy zaznaczyć, aby uwzględnić VAT metodą kasową.

Jeśli pole Szczegóły jest także zaznaczone to wszystkie zachowane informacje wyświetlają się w tabeli Szczegóły VAT metodą kasową podczas eksportu.

• Szczegóły (pole SHODET)

• Typ kwoty (pole AMTTYP)

Należy wybrać jedno:

Podstawa – jest to kwota netto.

Kwota – jest to kwota VAT.

Obydwie – jest to zalecana opcja.

• Pole VAT od (pole BOXFROM)

Należy wybrać zakres pól VAT. Lista wyboru opiera się o kombinację deklaracja-legislacja dla wprowadzonego formularza VAT. Ta lista nie jest ograniczona do pól w deklaracji VAT, ale uwzględnia pola VAT typu szczegóły zdefiniowane w ustawieniach pól VAT.

Jeśli użytkownik nie wprowadzi zakresu to w zapytaniu uwzględniane są wszystkie powiązane pola VAT.

• Pole VAT do (pole BOXTO)

Należy wybrać zakres pól VAT. Lista wyboru opiera się o kombinację deklaracja-legislacja dla wprowadzonego formularza VAT. Ta lista nie jest ograniczona do pól w deklaracji VAT, ale uwzględnia pola VAT typu szczegóły zdefiniowane w ustawieniach pól VAT.

Jeśli użytkownik nie wprowadzi zakresu to w zapytaniu uwzględniane są wszystkie powiązane pola VAT.

• Firma (pole CPY)

To pole wyświetla informacje w oparciu o kryteria wyboru i nie może zostać zmodyfikowane.

• Nazwa firmy (pole CPYNAM)

• Pola VAT (pole VATBOX)

• Opis (pole DESVATBOX)

• Wyeksportowana wartość (pole VATAMT)

To pole wyświetla informacje w oparciu o kryteria wyboru i nie może zostać zmodyfikowane.

Dla nakładających się deklaracji jest to łączona wartość.

• Kwota ogółem (pole TOTAMT)

To pole wyświetla sumę wyeksportowanych wartości.

• Waluta (pole CUR)

To pole wyświetla walutę dla wyeksportowanych wartości w oparciu o deklarację i legislację dla wybranego formularza VAT.

• Liczba linii (pole NOLINES)

Maksymalna liczba pozycji to 5000, a użytkownik jest ostrzegany, gdy osiągnie 1000 pozycji. Można tym zarządzać przy użyciu kodu działania ENSLB – Liczba pozycji deklaracji podsum.

• Konto (pole ACC)

To pole wyświetla informację dla zapisu księgowego i nie może zostać zmodyfikowane.

• Lokalizacja (pole FCY)

• Kwota zadeklarowana (pole AMT)

• Typ dokumentu KG (pole TYP)

• Nr dokumentu (pole NUM)

• Kod podatku (pole VAT)

• Zarządzanie VAT (pole FLGVAT)

• Księgowanie podatku (pole VATIPT)

• Stawka VAT (pole VATRAT)

• Nr zapytania (pole NUMRPT)

• Symulacja (pole SIM)

• Data księgi (pole ACCDAT)

• Kod planu (pole COA)

• Waluta (pole CUR)

• Firma (pole CPY)

• Typ kwoty (pole TYPAMT)

• Uzgodnione konto zbiorcze (pole MTCACC)

To pole wyświetla informację dla zapisu księgowego i nie może zostać zmodyfikowane.

• Uzgodniony kontrahent (pole BPR)

• Znak uzgodnienia (pole MTC)

• Data uzgodnienia (pole MTCDAT)

• Lokalizacja (pole FCY)

• Kwota płatności (pole AMTVCR)

• Podstawa łącznie z VAT (pole ATIVCR)

• Typ dokumentu KG (pole TYP)

• Nr dokumentu (pole NUM)

• Kod podatku (pole VAT)

• Zarządzanie VAT (pole FLGVAT)

• Księgowanie podatku (pole VATIPT)

• Podstawa przed VAT (pole BASNOTLIN)

• Podstawa VAT (pole BASVATLIN)

• Kwota zadeklarowana (pole AMT)

• Stawka VAT (pole VATRAT)

• Nr zapytania (pole NUMRPT)

• Symulacja (pole SIM)

• Data księgi (pole ACCDAT)

• Kod planu (pole COA)

• Konto (pole ACC)

• Rodzaj rekordu (pole TYPREC)

• Waluta (pole CUR)

• Firma (pole CPY)

• Data dowodu księgowego (pole DATMAX)

• Typ kwoty (pole TYPAMT)

To pole wyświetla informację dla zapisu księgowego i nie może zostać zmodyfikowane.