Gestão das encomendas abertas
Esta função acessível desde o botão , proposto a partir do cabeçalho de encomenda aberta permite registar as linhas de artigos compostos a encomenda aberta. Uma ficha será criada pelo artigo encomendado.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Este ecrã permite definir os artigos encomendados bem como as características de venda descritas a seguir:
Endereço de entrega
O endereço de entrega initialisée pelo endereço por defeito associado ao cliente encomenda na ficha deste último. A partir de este campo, os botões contextuais permitem-vos seleccionar um endereço de entrega do cliente encomenda ou aceder aos endereços de entrega deste cliente.
Esta informação não deixa de ser portanto passível de alteração que a linha de encomenda aberta é criada.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda aberta inter-sociedades ou inter-estabelecimentos gerada automaticamente a partir de uma encomenda aberta de compra, o endereço de entrega corresponde ao cliente entregue associado ao estabelecimento de recepção preenchido sobre a encomenda aberta de compra. Esta informação não pode ser alterada sobre a encomenda aberta de venda e o estabelecimento de recepção não poderá ser alterado sobre a encomenda aberta de compra.
Artigo
O registo de um artigo é obrigatório mas pode escolher entre registar a referência interna do artigo neste campo e registar a referência do artigo/cliente no campo seguinte. Nos dois casos, a existência desta referência é controlada no ficheiro dos Artigos. O artigo registado deve entrar numa categoria de artigos vendidos e deve ser declarado como Activo na ficha artigo correspondente. Mas não pode criar várias linhas para o mesmo artigo e o mesmo estabelecimento de entrega (num mesmo contrato, aquilo é em contrapartida possível entre dois contratos válidos se a referência contrato para o cliente é diferente). Um controlo é efectuado igualmente com as tarifas de tipo proibido para verificar que este artigo pode ser encomendado.
A partir deste campo, várias possibilidades são oferecidas. Com efeito, você pode registar directamente uma referência artigo ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um artigo no ficheiro.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, o artigo no ficheiro.
Esta informação não é mais modificável portanto que a linha de encomenda aberta é criada.
Designação artigo
Trata-se da designação do artigo na língua do cliente. Esta informação é se for o caso disso passível de alteração. Aparecerá sobre o aviso de recepção da encomenda aberta.
Artigo Cliente
O registo de uma referência artigo cliente é obrigatório. Pode inicializar pela referência artigo do cliente se a referência artigo interno já for registada e se existe uma referência artigo para o cliente. A partir de este campo, pode registar directamente uma referência ou escolher uma na lista dos artigos do cliente.
Esta informação não deixa de ser portanto passível de alteração que a linha de encomenda aberta é criada.
Designação artigo cliente
A designação artigo cliente inicializada por defeito se a referência artigo cliente existe na tabela dos Artigos-cliente e que uma designação cliente foi informada nesta tabela. Esta informação não é obrigatória, mas é imprimida sobre o aviso de recepção da encomenda aberta.
Estabelecimento de expedição
O estabelecimento de expedição initialisé pelo estabelecimento associado ao cliente entregue que é passível de alteração sob certas condições. O estabelecimento apreendido deve ser declarado como depósito, deve competir à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento de venda.
Particularidades ligadas a inter-sociedades:No quadro de uma encomenda aberta inter-sociedades ou inter-estabelecimentos gerada a partir de uma encomenda aberta de compra, o estabelecimento de expedição inicializado pelo estabelecimento registado sobre a linha da encomenda aberta de compra. Não poderá ser alterado directamente sobre a encomenda aberta de venda. Em contrapartida a modificação do estabelecimento de expedição sobre a encomenda aberta de compra de origem alterará o estabelecimento de expedição sobre a encomenda aberta de venda.
Lugar de consumo
Esta informação permite indicar o lugar de consumo ou definir um complemento de endereço. Exemplo: Cais x. Será retomada sobre os pedidos de entrega associados a esta linha.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No quadro de uma encomenda aberta inter-sociedades ou interestabelecimentos gerada a partir de uma encomenda aberta de compra, o lugar de consumo inicializado pelo lugar de consumo registado sobre a linha da encomenda aberta de compra. Esta informação não será passível de alteração neste contexto.
Data de validade
A data de fim de validade do artigo para uma linha de encomenda aberta inicializada por defeito pela data de fim de validade da encomenda aberta registada en rubrica. É passível de alteração na condição de ser inferior ou igual à data de fim de validade da encomenda aberta.
Particularidades ligadas a inter-sociedades:No quadro de uma encomenda aberta inter-sociedades ou interestabelecimentos gerada a partir de uma encomenda aberta de compra, a data de validade inicializada pela data de fim de validade registada sobre a linha da encomenda aberta de compra. Esta informação não será passível de alteração neste contexto.
Código tarifa
Trata-se do código tarifa determinada para a encomenda aberta. Uma janela de selecção permite seleccionar uma tarifa activa. Se um código tarifa foi informado, as outras condições de linhas não serão acessíveis. Uma rubrica pautal será gerada automaticamente à criação do primeiro pedido de entrega em função das condições da tarifa. Se a data de validade da rubrica de linhas devesse expirada aquando da criação de um novo pedido de entrega, então uma nova linha é criada com as novas condições pautais tomando como quantidade de cálculo a quantidade prevista.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda aberta inter-sociedades ou interestabelecimentos gerada a partir de uma encomenda aberta de compra, o código tarifa inicializado pelo código tarifa registada sobre a linha da encomenda aberta de compra.
Unidade de venda
Unidade na qual é exprimida a quantidade prevista desta encomenda aberta. Todos os pedidos de entrega serão exprimidos pelo seguimento nesta unidade. A unidade de venda inicializada pela unidade de venda definida sobre a ficha Artigo-cliente, se existe, se não inicializada pela unidade de venda do artigo. É possível registar outra unidade por uma janela de selecção. As unidades propostas mencionadas previamente, são as unidades de acondicionamento do artigo e as unidades de acondicionamento definidas sobre a ficha Artigo-cliente.
Uma vez a linha de encomenda aberta registada, não deixará de ser possível alterar a unidade de venda. Será necessário suprimir a linha e recreá-la para alterar a unidade.
Particularidades ligadas inter-sociedades:Se a encomenda aberta for gerada a partir de uma encomenda aberta de compra inter-sociedades ou interestabelecimentos, esta informação inicializada pela unidade registada sobre a encomenda aberta de compra e será inacessível. Só uma modificação da encomenda aberta de compra de origem poderá ser originalmente da modificação desta informação.
Coeficiente de conversão UV (Unidade de Venda) - US(Unidade de stock)
Trata-se do coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de stocks. Em certos casos, este coeficiente poderá ser alterado. Será passível de alteração se a unidade de venda do artigo for assinalada passível de alteração, ou se a unidade de acondicionamento escolhida for assinalada igualmente passível de alteração (Cf. Ficha artigo). Não será passível de alteração se a unidade utilizada é uma unidade definida para o cliente. Se utiliza unidades cujo coeficiente é passível de alteração, será imperativo, não definir para o artigo considerado, único das tarifas expressas em unidade de stocks.
Uma vez a linha registada, não deixará de ser possível alterar o coeficiente de conversão. Será necessário suprimir a linha e recreá-la para alterar este coeficiente.
Particularidades ligadas inter-sociedades: Se a encomenda for gerada a partir de uma encomenda aberta de compra inter-sociedades ou interestabelecimentos, esta informação inicializada pelo coeficiente calculado entre a unidade de compra e a unidade de stocks e será inacessível.
Níveis de taxa
Os níveis de taxa da linha de encomenda aberta são alimentados por defeito pelos valores associados na ficha artigo (separador Contabilidade). Estes valores podem ser alterados em função da transacção. Tem-se igualmente a possibilidade, se as permissões utilizador o permitem, de aceder à gestão dos níveis de taxas.
Horizonte firma
É o período, exprimido em número de dias, durante o qual as encomendas de entrega firmes podem ser efectuadas ao título desta encomenda aberta. O registo de um valor neste campo permite controlar o registo efectuado ao nível dos pedidos de entrega (Cf documentação Pedidos de entregas).
Particularidades ligadas inter-sociedades: Se a encomenda for gerada a partir de uma encomenda aberta de compra inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, esta informação inicializada pelo horizonte firme preenchido sobre a encomenda aberta de compra. Só uma modificação da encomenda aberta de compra de origem poderá permitir a modificação desta informação.
Quantidade prevista
Trata-se da quantidade prevista deste artigo pelo período da encomenda aberta expressa em unidade de venda. Esta quantidade permite determinar o preço que será utilizado aquando da criação de um pedido de entrega, se a tarifação da linha de contrato é ligada um código tarifa (ver condições de linhas).
Particularidades ligadas inter-sociedades:Se a encomenda for gerada a partir de uma encomenda aberta de compra inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, a quantidade prevista será alimentada pela quantidade prevista registada sobre a encomenda aberta de compra. Esta informação não estará acessível neste contexto. Só uma modificação da encomenda aberta de compra recíproca poderá actualizar esta informação.
Montante previsto/Montante realizado
Montante previsto para este artigo da encomenda aberta. É exprimido na divisa da encomenda aberta. Este montante, unicamente informativo, é passível de alteração em qualquer momento.
Montante realizado para este artigo da encomenda aberta. É alimentado em cada criação de entrega associada um pedido de entrega da linha de encomenda aberta. Trata-se do preço líquido multiplicado pela quantidade entregue. Se a entrega for suprimida, o montante então decrementado. É igualmente passível de alteração em qualquer momento se a transacção de registo o autoriza.
Condições tarifárias
As condições de linhas aplicáveis à encomenda aberta podem ser determinadas de maneira específica para o artigo na encomenda aberta ou serem tomadas nas tarifas predefinidas.
As condições de linhas de uma encomenda aberta podem por conseguinte ser determinadas de duas maneiras. Nos dois casos, o preço e os descontos ou despesas serão avaliados aquando da entrega em função da data de expedição.
Pelo registo de um código tarifa específica no campo Código Tarifa se este for declarado Registado na transacção (se um código tarifa foi preenchido, as informações de linhas descritas abaixo não estiverem acessível). Aquando da entrega de um pedido de entrega, a tarifa será avaliada em função da data de expedição e a quantidade entregue. Se a tarifa associada no contrato não devesse voltar nenhum valor para o preço bruto, o preço básico da ficha artigo então será utilizado.
Pelo registo directa dos campos Início de aplicação, Preços, Descontos e despesas quando nenhum código tarifa é registado. Aquando da entrega de um pedido de entrega, o preço será determinado em relação à data de expedição. Se nenhuma linha de tarifa da encomenda aberta corresponde, nenhum preço será proposto.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda aberta inter-sociedades, as rubricas pautais nunca são actualizadas pelas rubricas de linhas registadas sobre a encomenda aberta de compra recíproca.
Início validade
Esta data de início de validade inicializado por defeito pela data do dia. É passível de alteração à condição de ser posterior ou igual à data do dia e anterior ou igual à data de fim de validade da linha de encomenda aberta.
Preço bruto
O preço é alimentado automaticamente ou registado de acordo com a escolha feita na transacção. A partir do campo Preço bruto, o botão contextual permite-lhe visualizar os motivos associados ao preço bem como aos diferentes campos descontos e despesas.
Descontos e despesas
Os descontos e despesas são alimentadas automaticamente ou registadas de acordo com a escolha feita na transacção. Os diferentes campos descontos e despesas que aparecem são determinados via o código estrutura. O botão contextual permite-lhe visualizar os motivos associados ao preço bem como aos diferentes campos descontos e despesas.
Representantes e taxas de comissões
Inicializados pelos representantes do cliente seguidamente os do cliente entregue se não existem representantes sobre a ficha cliente. Ter-se-á a possibilidade, em função das permissões do utilizador, de aceder à ficha do representante. As taxas de nomeação dos representantes inicializados em função da categoria de nomeação do artigo e a taxa de comissão do representante por categoria. Além disso, estas taxas de nomeação poderão ser ponderadas por um coeficiente de ponderação passível de alteração que pode ser inicializado parametrizações tarifas.
Eixos analíticos
A presença destas informações depende parametrização da transacção.
Aquando do registo de uma rubrica de condição eventual, os eixos analíticos inicializados em função do código Secções por defeitoSOI.
Ter-se-á a possibilidade, em função das habilitações do utilizador, de aceder à gestão dos códigos secções.
Aquando da modificação de uma secção analítica, diversos controlos são efectuados para verificar a validade da secção:
Existência da secção analítica.
Secção obrigatória sobre um eixo ( ver parâmetros contabilísticos SAIANAx).
Secção proibida sobre eixo (ver parâmetros contabilísticos SAIANAx).
A secção não é imputável.
A secção é proibida com a secção (ver Proibições secção/secção).
A secção está reservada a um estabelecimento, uma sociedade ou um grupo de estabelecimentos.
A data de fim de validade da linha de encomenda aberta está fora dos limites das datas de validades da secção.
O operador não tem o direito de acesso sobre esta secção.
Barra de menu
As operações seguintes são possíveis a partir da barra de menus:
Texto / Texto artigo
Esta função permite registar um texto para a linha de encomenda aberta que será imprimida sobre o aviso recepção da encomenda aberta. Este texto poderá inicializar-se sobre a linha de encomenda aberta pelo texto do artigo e poderá ser propagado sobre as entregas e facturas em função do valor do parâmetro geral SALTEXLIN.
Option / Transaction
Esta opção permite visualizar a transacção de encomenda aberta que se utiliza.
Ecrã de registo
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
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| Ce champ, non saisissable, rappelle le type de commande. |
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| Número permitindo identificar de maneira única a linha artigo. |
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| Este campo indica o código de ID do cliente. |
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Artigo
| This field indicates the code of the address to ship to.
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| Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Il est possible de :
La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'. A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
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| Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant. |
| Les champs Version majeure et Version mineure sont présents si l'article est géré en version (si la case Gestion version est cochée dans l'onglet Gestion de la fonction Article). |
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| Référence de cet article pour le client. |
| Désignation de cet article pour le client. |
| O estabelecimento de expedição |
| Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples: Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.
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Bloco número 3
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Gestão
| Data validade do artigo |
| Esta zona contém a parametrização tarifa que será utilizada no momento de pesquisa tarifa no quadro das chmadas de entrega (firme). Se ela não está preenchida, preços poderão ser registados manualmente. |
| L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer. |
| Trata-se do coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de stock. Em certos casos, este coeficiente poderá ser modificado. Será modificável se a unidade de venda de artigo foi assinalada modificável, ou se a unidade de acondicionamento escolhido igualmente foi modificado (Cf Ficha artigo). Não será modificável se a unidade utilizada é uma unidade definida para o cliente. Se se utiliza as unidades cujo coeficiente está modificável, será necessário, de não definir para o artigo considerado, que tarifas exprimidas em unidade de stock. Uma vez a linha registada, não será mais possível de modificar o coeficiente de conversão. Falta suprimir a linha e a recriar para modificar este coeficiente. |
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| Horizonte exprimido em dias sobre o qual os pedidos de entrega firmes devem ser efetuados. |
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| This field indicates the tax level applied to the selected product. The tax level, when crossed with the document tax rule, is used to determine the tax rate to be applied on the document line. There are three tax levels for a document line. The first level is compulsory and it corresponds to the VAT. The other two levels concern additional and special taxes that can be submitted to the VAT or not, and be applied to the ex-tax basis or any other evaluated formula. The tax levels for the document line will be loaded by default with the values associated with the product record (Accounting tab). These values can be modified depending on the transaction. You can also, if the user's authorizations permit it, access the tax level management. The parameter CTLTAX - Tax codes control (VEN chapter, VAT group) is used to control that the tax codes linked to the tax level are consistent. Using this control, the system checks that the tax level:
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| The project code in document line is initialized by the one entered in the header or, in the case of a document transformation, by the one of the selected document lines (in picking or in mass processing, if the project code on a document line is inactive, the line cannot be selected). It can only be modified if one of the two following conditions are met:
In modification mode, the project code management depends on the value of the CTLOPPCOD - Mandatory project control parameter.
When the entry is controlled, depending on the context, a project or one of its entities can be picked (a budget batch or task), using its posting code: The project allocation code is composed of:
You can only select one Active posting code depending on the status of the relevant entity. If it becomes inactive after the creation of the document, the control is performed and blocks the modification of the document. For non-deliverable Service products, you can select a project set with progress billing if the PJM activity code is active. Once the order has been recorded, you can view it in the Project management (GESPJM) function in the generated billing plan, linked to the selected project. When the project code of the document header is modified, this project code is automatically transferred to the lines, except when the multi-project management is authorized. In this case, a dialog box would open and suggest to transfer this code to the lines of the document, according to the following options:
Sales documents: Quotes, orders, deliveries and invoices: - If lines are impacted, a dialog box opens requesting a recalculation of prices and discounts. If you answer 'Yes', the price list search is run based on the new project code for all document lines. - If the project code is modified on the line, the same price list search process applies to the line. Depending on the processed document, the recalculation is performed only if the following conditions are met:
Deliveries linked to a task: The header project code displays the project code linked to the first selected task.
Specific case of free items generated by the price list search after updating the header project code: The free item displays the project code of its source product but only if this code is not used on a task. |
| The Incoterm codes, set by the International Chamber of Commerce, seek to standardize the terms the most used in the international commerce by defining the respective responsibilities of the seller and the buyer agreed upon on establishement of the sales contract by a unique word similarly understood throughout the world. The Incoterm code, controlled in Incoterm table is used in the INTRASTAT file (Exchange of goods declaration). It can also be used to define the price lists. When creating a quote, an order, a delivery or an invoice, the Incoterm code is initialized to the Incoterm code defined by default for the ship-to customer. This Incoterm code can be modified. Concerning the quotes and orders, the Incoterm code is unique for the document as a whole. When transforming a document, the Incoterm code is passed on to the child document.
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| It is the city associated to some types of incoterm. For example: FOB Le Havre. A selection window is used to choose a city listed in the system. It is however possible to enter a city that is not listed. |
Previsto/realizado
| Ce champ désigne la quantité prévue, exprimée en unité de vente, pour cet article. |
| Montante previsto para este artigo do contrato. É exprimido na divida do contrato. |
| Montante realizado por este artigo do contrato. É exprimido na divida do contrato. |
Quadro Condições tarifárias
| Data início tarifa |
| Preço bruto ESta zona contém o preço bruto unitário líquido ou bruto (segundo o tipo de preço) da linha tarifária. O preço bruto está inicializado com o preço de base do artigo venda. Será avaliada no momento da entrega das linhas de encomenda de entrega. |
| Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
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| Os representantes são inicializados pelos representantes do cliente depois para este do cliente se não existem representantes sobre a ficha cliente. No caso de um prospec, não se considerá que os representantes do prospect. Estes códigos representantes serão tomados sobre as linhas do orçamento. Se se modifica um representante em cabeçalho do orçamento quando este é criado ou se ele existe sobre os orçamentos, o sistema proporá de repercutir a modificação sobre o conjunto das linhas existentes. |
| The commission rate for the sales representative is initialized on the line based on the commission category for the customer and the commission rate for the sales representative by category. This commission rate can be weighted by a modifiable weighting factor that can be initialized by the price list setup. This information comes from the invoice header in the case of a direct invoice or the original document. |
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| This coefficient is used to weight the commissioning rate of the sales representatives for this document line upon commision calculation. |
La présence de ces informations dépend du paramétrage de la transaction. Lors de la saisie d'une ligne de condition tarifaire, les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défautSOI. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. Lors de la modification d'une section analytique, un certain nombre de contrôles sont effectués pour vérifier la validité de la section :
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document ou sur la ligne de l'article entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. |
Fechar
Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
ARCCLIOUV2 : ARE encomenda aberta cliente
SORDERCOE : Lista encomendas abertas venda
SORDERCOL : Lista encomenda aberta detalhe
Mas pode ser alterado por parametrização.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
A chave: cliente entregue/artigo ou cliente entregue/artigo – cliente, já existe.
Esta mensagem aparece se um registo com estas zonas existe já no contrato.
Artigo venda sem artigo mestre
Esta mensagem aparece se não tem mais um artigo mestre correspondente ao artigo venda. A apreensão então é recusada.
Artigo interdito
Uma pesquisa de artigos proibidos é efectuada. Se revela positiva, a mensagem aparece e o artigo é recusado.
Artigo venda inexistente
Esta mensagem aparece se o artigo não existe na tabela. O registo é recusado.
Artigo - cliente incoerente com o artigo venda registado
Esta mensagem aparece se o artigo remetido na tabela artigo - cliente (sobre a chave artigo -cliente) não corresponde ao artigo venda registado. O registo é recusado.
Data superior à data fim de validade
Esta mensagem aparece se a data de validade registada é superior à do contrato. O registo é recusado.
Unidade de venda desconhecida para este artigo
Esta mensagem aparece se a unidade de venda registada não corresponde nem às das unidades de acondicionamento e venda presentes na tabela artigo, nem às das unidades presentes na tabela artigo - cliente. O registo é recusado.
A data direita deve ser superior à data do dia
É impossível registar uma data início tarifa que é inferior à data do dia.
A data deve estar compreendida entre as datas das linhas precedentes e seguintes
É impossível registar uma data início tarifa que é inferior à data início da linha precedente e superior à data início da linha seguinte.
Inserção impossível
Esta mensagem aparece aquando da geração ou criação de linhas de tarifa se o número de linhas de tarifa máximas for atingido.
Não linha registada. Actualização impossível
Esta mensagem aparece se nenhum código tarifa foi preenchido (por conseguinte não existe recuperação na tabela tarifa) e que nenhuma linha de preços foi registado. A validação é então impossível.