No conformidad
Estrategia recomendada para la gestión de no conformidades en Sage X3
Planificar reuniones frecuentes para evaluar los sistemas, los procedimientos y las normas de calidad se considera una buena práctica. Independientemente de si los cambios afectan a los productos, la calidad o los sistemas de información, hay que realizar una revisión formal de los resultados, un análisis de los riesgos y una validación de los procedimientos.
La funcionalidad de gestión de no conformidades de Sage X3 está diseñada para las empresas que siguen este proceso.
La función No conformidad es la función principal que permite gestionar las incidencias de no conformidad. Permite controlar todas las etapas del ciclo correctivo/preventivo cuando se detecta un problema o defecto, como un fallo en el proceso o el modelo de producción/diseño. Los riesgos operativos se gestionan en todas las etapas, de la creación de la no conformidad a la finalización o entrega de un producto conforme y funcional.
El control de calidad es fundamental en el desarrollo y mantenimiento continuo de un producto. Puede utilizar esta función para crear incidencias de no conformidad o gestionar las incidencias ya existentes que se han creado directamente desde una transacción asociada (una recepción de compra, por ejemplo). Es posible que sus procedimientos de calidad indiquen que un modelo de producción o diseño no cumple con las indicaciones o que el componente comprado contiene defectos. Puede utilizar la función No conformidad para recopilar la información fundamental, incluyendo la de telemarketing, en un único repositorio central. La no conformidad declarada muestra los detalles y la información clave que permiten analizar las causas de la incidencia o fallo correspondiente.
Todos los usuarios de Sage X3 pueden crear una no conformidad.
Una vez creada la incidencia inicial, la función No conformidad utiliza procedimientos estándar para gestionar eficazmente las etapas preventivas o correctivas:
- Se pueden asignar colaboradores clave a la incidencia para evaluar y determinar si hay un problema. Analizan la causa principal de la incidencia y registran sus resultados. Estos colaboradores también pueden añadir comentarios sobre las acciones correctivas que hay que realizar.
- Proporciona visibilidad de todas las acciones preventivas y correctivas propuestas.
Los colaboradores autorizados para intervenir en el ciclo correctivo/preventivo pueden asegurarse de que los impactos técnicos de las acciones realizadas se han probado y aprobado en calidad. Gracias al fácil acceso a la información clave y a los datos, necesarios para realizar las acciones correctivas y preventivas, se puede controlar y reducir el riesgo operativo. - Las acciones se pueden ajustar para adaptarse a la evolución de su negocio o realizar un mejor análisis de las causas de la no conformidad. De esta forma, se pueden evitar las variaciones no autorizadas o accidentales.
- Se puede señalar la estrategia que hay que adoptar para realizar las acciones correctivas/preventivas y, de esta forma, eliminar la causa de la no conformidad.
La función No conformidad permite gestionar todos los procesos correctivos y preventivos de principio a fin. Esta función, junto con reuniones frecuentes (ver el apartado anterior Estrategia recomendada para la gestión de no conformidades en Sage X3), es una herramienta de control eficaz y efectiva que permite entregar un producto/proceso funcional y conforme.
Solo se puede suprimir una incidencia de no conformidad cuando el parámetro NCSDEL - Suprimir no conformidad (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor "Sí" y la no conformidad es "Nueva". De lo contrario, se mantiene con fines de auditoría.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
La función No conformidad contiene una sección de cabecera y una sección dedicada para cada funcionalidad del proceso correctivo/preventivo:
- Sección de cabecera. La sección de cabecera muestra la información clave del seguimiento. Contiene un campo Estado que indica en qué etapa del ciclo correctivo/preventivo se encuentra la no conformidad seleccionada. Puede anclar esta sección para que permanezca fija en la página.
- Identificación Es la sección principal de esta función. Permite articular los detalles de la no conformidad constatada. Es una sección fundamental para analizar la causa principal de la no conformidad.
- Revisión Utilice esta sección para introducir los datos que permiten analizar la causa principal de la no conformidad. Los datos que se introducen en esta sección son fundamentales para la resolución de la incidencia. Estos datos permitirán definir las acciones correctivas y preventivas que hay que adoptar para eliminar la causa principal o el fallo que ha originado la no conformidad.
- Rechazo El responsable de calidad utiliza esta sección cuando se rechaza formalmente la incidencia de no conformidad. El acceso a los campos se controla mediante el campo Estado de la sección de cabecera.
- Cierre Esta sección proporciona información sobre el cierre de la no conformidad.
- Declarado por Utilice esta sección para introducir los datos de contacto de las personas que han constatado la no conformidad.
Cabecera
Presentación
La sección de cabecera muestra la información clave del seguimiento. Puede anclar esta sección para que permanezca fija en la página.
El campo fundamental de la sección de cabecera es Estado. Este campo indica la etapa del ciclo correctivo/preventivo en la que se encuentra la no conformidad.
Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción específica (recepción de compra, devolución de cliente), los campos de esta sección se alimentan con los datos de la transacción. Puede mantener o modificar los valores por defecto.
Puede identificar un proveedor o un cliente específico como origen de la incidencia, implicando que la no conformidad es específica de dichas personas. También puede señalar que la no conformidad afecta a varios proveedores, clientes o individuos (internos o externos). En ese caso, deje el proveedor/cliente en blanco y añada todas las personas correspondientes a la sección Declarado por.
Una no conformidad puede afectar a un producto específico o a un producto "no stock" (documentación, procedimiento, formación, etc.). Si el producto se gestiona en versión, puede añadir otro nivel de detalle indicando qué versiones mayores o menores se ven afectadas por la incidencia.
Esta sección muestra quién ha creado esta no conformidad y cuándo lo ha hecho.
Para vincular un documento complementario a la no conformidad, siga las siguientes reglas:
- Si el campo Artículo contiene un código, solo puede vincular un documento de dicho artículo.
- Si el campo Proveedor o Cliente contiene un código, dicho cliente o proveedor es el que ha creado la incidencia. Solo puede vincular un documento asociado a dicho cliente o proveedor. Por ejemplo, si se indica un proveedor determinado en el campo Proveedor, solo puede vincular un documento, como una recepción de compra, de dicho proveedor.
Puede haber varias no conformidades para un único código de producto.
Responsables de calidad (QA)
Como responsable de calidad de la no conformidad, dispone de un control total en la incidencia y en su progreso en el ciclo correctivo/preventivo. Para modificar o cancelar el estado de la no conformidad, debe estar conectado como Responsable de calidad.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Utilice este campo para indicar las plantas en las que se ha producido la no conformidad. Mantenga la planta por defecto o introduzca/seleccione el código de planta correspondiente en la tabla Plantas (tabla FACILITY). Este campo es obligatorio. Una no conformidad solo hace referencia a una planta cuando se cumple una de las siguientes condiciones:
Si el estado de la solicitud de cambio es "Nuevo", puede cambiar el código de planta. Si mantiene el código de planta indicado, los campos Responsable calidad y Planificador se reinicializan con el código del usuario por defecto. Una vez que se lanza el ciclo correctivo/preventivo de la no conformidad (cuando el estado es "En revisión", por ejemplo), no puede cambiar el código de planta. Si quiere cambiar el código una vez iniciado el ciclo correctivo/preventivo, rechace y cierre la solicitud (el estado pasa a "Cerrado"). A continuación, puede crear una nueva no conformidad para la planta correcta. | |||
| Este campo muestra el identificador único de la no conformidad.
| |||
| Este campo indica la etapa del ciclo correctivo/preventivo en la que se encuentra la no conformidad. Se actualiza cuando el responsable de calidad asignado a la no conformidad utiliza una de las acciones que se le han asignado para impulsar la incidencia.
Resumen de los estados del ciclo correctivo/preventivo
| |||
| Utilice este campo para proporcionar una breve descripción de la no conformidad (máximo 50 caracteres). Mantenga la descripción por defecto si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada (una recepción de compra o una devolución de cliente, por ejemplo), o introduzca una breve descripción de la incidencia. La descripción por defecto muestra:
Este campo es obligatorio. | |||
| Este campo indica la categoría de la persona que ha observado o declarado una no conformidad, si esta se ha creado directamente desde una transacción asociada (recepción de compra, devolución de cliente). Mantenga el valor mostrado o seleccione una categoría diferente. Este campo es obligatorio. La lista de las categorías está definida en el menú local 3715. | |||
| Este campo solo se puede completar si el campo Origen tiene asignado el valor "Proveedor", "Interno" o "Externo". Este campo determina qué documentos se pueden vincular a la no conformidad.
Borre el código de proveedor mostrado y deje el campo en blanco si la no conformidad se ha creado directamente desde una recepción de compra. Añada los proveedores directamente a la sección Declarado por. Añada las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por. Añada las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por.
| |||
| Este campo solo se puede completar si el campo Origen tiene asignado el valor "Cliente", "Interno" o "Externo". Este campo determina qué documentos se pueden vincular a la no conformidad.
Borre el código de cliente mostrado y deje el campo en blanco si la no conformidad se ha creado directamente desde una devolución de cliente. Añada los proveedores directamente a la sección Declarado por. Añada las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por. Añada las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por.
| |||
| Utilice este campo para identificar el artículo en el que se han constatado defectos, fallos o posibles fallos relativos al diseño, la fabricación o el proceso. Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada (recepción de compra o devolución de cliente, por ejemplo), puede mantener el código de artículo introducido o introducir/seleccionar el código de un artículo declarado no conforme. Cuando la transacción asociada procede de una operación del Seguimiento de fabricación, el código de artículo por defecto es el primer artículo lanzado de la orden de fabricación. Si la OF contiene varios artículos para lanzar, puede modificar el código de artículo e indicar cualquier código de artículo vinculado a la OF, incluyendo el de la ruta (si es distinto a un código de artículo lanzado). El nuevo código de artículo se muestra en la línea de documento asociada. Déjelo en blanco si la no conformidad constatada hace referencia a un artículo "no stock", como una documentación, un procedimiento o una formación.
Si el estado de la solicitud de cambio es "Nuevo", puede cambiar el código de artículo.
| |||
| Utiliza este campo para indicar qué versión mayor del artículo se va a aplicar. Las versiones mayores se pueden utilizar cuando se han realizado modificaciones significativas o constantes en la versión original o anterior (es decir, un cambio de forma, adecuación o función). Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión. | |||
| Utiliza este campo para indicar qué versión menor del artículo se va a aplicar. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica. Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión. | |||
| Este campo muestra la fecha en la que se ha declarado la no conformidad. | |||
| Este campo muestra el código y el nombre del usuario que ha creado la no conformidad. | |||
| Este campo, si se alimenta, muestra el estado de cierre de la no conformidad. Si se ha implementado la no conformidad y se ha realizado y cerrado el producto, considerado conforme, el estado es "Realizado". Si se ha rechazado y cerrado la no conformidad, el estado es "Rechazado". Si este campo aparece en blanco, la no conformidad sigue en curso. | |||
| Este campo, si se alimenta, muestra la fecha en la que se ha cerrado oficialmente la no conformidad. |
Cerrar
Pestaña Identificación
Presentación
La declaración de una no conformidad relativa a un problema, un defecto, un fallo o un posible fallo en el diseño, la producción, el proceso, el servicio o el sistema es fundamental para poder entregar un producto funcional y conforme. Esta sección permite articular todos los detalles de la no conformidad.
- Puede añadir una imagen (una foto, por ejemplo) del problema.
La imagen se puede añadir independientemente de si la incidencia hace referencia a un producto de stock o a un producto "no stock", como un proceso.Puede utilizar el icono de Documentos adjuntos que hay disponible en la barra de iconos para vincular más imágenes. Si no quiere mostrar las imágenes, puede suprimir el bloque Imagen mediante la opción Personalizar página.
- Puede identificar la posible causa de la incidencia.
- La descripción que explica los detalles del defecto o problema constatados es el elemento más importante. Debe intentar cuantificar el valor propuesto para la causa probable y listar todos los posibles motivos. De esta forma, podrá asegurarse de que ha considerado todas las causas posibles.
Puede introducir sus comentarios en el campo de descripción sin restricciones de formato.
Los motivos listados ayudarán al equipo de Control de calidad a encontrar la causa principal de la incidencia. También puede explicar las consecuencias que hay que considerar si no se gestiona un defecto o un problema, o realizar una solicitud específica de acciones correctivas/preventivas. Su descripción es fundamental para que el equipo de Control de calidad pueda evaluar si el modelo de diseño/producción cumple con los estándares y establecer si es funcional y conforme.
Esta sección también permite vincular y visualizar los documentos en los que se ha constatado el problema.
Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada, como una recepción de compra, el bloque Documentos de origen se alimenta con los detalles correspondientes. Un responsable de calidad puede añadir documentos a este bloque de forma manual para vincularlos a una no conformidad en proceso (estado "En revisión", "En planificación" o "En implementación"). Una vez vinculado, puede modificar las cantidades y activar/desactivar los documentos.
Cuando el documento vinculado procede de una operación del Seguimiento de fabricación, el código de artículo por defecto es el primer artículo lanzado de la orden de fabricación. Por lo tanto, puede introducir cualquier código de artículo vinculado a la OF, siempre y cuando el estado de la no conformidad sea "Nuevo". Puede utilizar el código de otro artículo lanzado vinculado a la OF o, si es distinto del artículo lanzado, el código de artículo de la ruta. El código de artículo de la línea de documento vinculada también muestra el nuevo código de artículo de la no conformidad.
Si el parámetro NCSDOCCHG - Cambios documento vinculado tiene asignado el valor "No", y la no conformidad y el Plan de acción están en implementación, no puede vincular documentos, activar/desactivar documentos o modificar la cantidad del documento de origen o de la línea de pedido.
Para añadir documentos al bloque Documentos de origen, siga las siguientes reglas:
- Si el campo Artículo contiene un código, solo puede seleccionar una transacción del artículo indicado.
- Si el campo Proveedor o Cliente contiene un código, solo puede seleccionar una transacción de un proveedor o cliente que haya declarado la no conformidad.
- Si el primer documento vinculado (primera línea) es un documento de seguimiento de fabricación y el parámetro NCSMULTIWO - Vincular seg. prod. varias OF (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor "No", los documentos de seguimiento de fabricación deben hacer referencia a una única orden de fabricación.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Imagen
| Utilice este campo para seleccionar una imagen que se va a mostrar en este registro. |
Descripción
| Utilice este campo para identificar la causa probable de la incidencia. Este campo es obligatorio. El motivo propuesto debe corresponder a lo que ha introducido en el campo Información adicional (campo NCSDES libre), ya que esta información se utiliza para establecer la causa principal de la incidencia. El código por defecto y la lista de las causas probables se encuentran en la tabla varia 804 - Causa probable. |
| Utilice este campo para proporcionar una descripción clara del problema. Intente cuantificar la causa probable indicada y listar los motivos por los que cree que este es el valor correcto. De esta forma, podrá asegurarse de que ha considerado todas las causas posibles. Esta lista de posibles causas ayudará a los responsables de calidad (QA) y a los aprobadores a analizar el problema. También puede explicar las consecuencias que hay que considerar si no se trata el problema, o realizar una solicitud específica de acciones correctivas/preventivas. Su descripción es fundamental para que el equipo de Control de calidad pueda evaluar si el modelo de diseño/producción cumple con los estándares y establecer si es funcional y conforme. Cuando este campo contiene una descripción, añadida en la creación de la incidencia en el documento de origen (ficha de seguimiento de operación, por ejemplo), se puede modificar para añadir información adicional sobre el problema. |
Tabla Documentos de origen
| Utilice este campo para identificar el tipo de transacción en el que ha constatado un fallo o posible fallo en el diseño, la producción, los procesos, un servicio o el sistema. Por ejemplo, recepción de compra, devolución de cliente, seguimiento de fabricación o seguimiento de operaciones (recursos u operaciones). Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada, este campo muestra el tipo de transacción correspondiente.
|
| Utilice este campo para identificar el número del pedido o del documento de origen. |
| Utilice este campo para identificar la línea asociada al pedido o al documento de origen. |
| Este campo muestra el código de artículo del documento de origen o de la línea de pedido. |
| Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior. Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa. |
| Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica. Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa. |
| Este campo muestra la cantidad real del documento de origen o de la línea de pedido vinculados a la no conformidad. Puede ser la cantidad total del documento de origen o de la línea de pedido, o una cantidad parcial introducida manualmente. En una no conformidad constatada en el proceso de fabricación, es la cantidad realizada rechazada. Se expresa en la unidad de stock.
|
| Este campo muestra la cantidad del asiento original o de la línea de pedido. Se expresa en la unidad de stock. |
| Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc. |
| Este campo muestra la fecha clave de la sección de cabecera del documento original o del pedido. Puede ser, por ejemplo, la fecha de recepción efectiva (recepción de compra), la fecha de devolución (devolución de cliente) o la fecha de seguimiento (seguimiento de fabricación/operaciones). |
| Este campo muestra el código del proveedor para el que se ha creado el documento original o el pedido. Solo está disponible cuando el Tipo de documento (campo DOCTYPE) es un documento de compra. |
| Este campo muestra el código del cliente para el que se ha creado el documento original o el pedido. Solo está disponible cuando el Tipo de documento (campo DOCTYPE) es un documento de venta. |
| Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:
Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
|
| Este campo indica si una línea específica está activa y es relevante para la no conformidad. Haga clic en la acción Desactivar documento/Activar documento para modificar el estado. |
Cerrar
Icono Acciones
Devolución cliente
Haga clic en Devolución cliente desde el icono Acciones para consultar los detalles de la devolución. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Seguimiento producción
Haga clic en Seguimiento producción desde el icono Acciones para consultar los detalles del seguimiento de producción de la orden de fabricación seleccionada. Se incluye información sobre el compuesto (estructura), los componentes y los detalles de la operación. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Recepción compra
Haga clic en Recepción compra desde el icono Acciones para consultar los detalles de la recepción de compra. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Desactivar documento/Activar documento
Haga clic en Desactivar documento desde el icono Acciones para excluir la línea de documento de origen o la línea de pedido. Para restablecer la línea, haga clic en Activar documento.
Línea documento
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta ventana :
Bloque Número 1
| Este campo identifica el número de la orden o del asiento de origen. |
| Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen. |
| Este campo muestra la cantidad real del documento de origen o de la línea de pedido vinculados a la no conformidad. Puede ser la cantidad total del documento de origen o de la línea de pedido, o una cantidad parcial introducida manualmente. En una no conformidad constatada en el proceso de fabricación, es la cantidad realizada rechazada. Se expresa en la unidad de stock. |
| Este campo muestra la cantidad del asiento original o de la línea de pedido. Se expresa en la unidad de stock. |
| Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc. |
| Este campo indica el número de línea de la tabla o del bloque. |
| Marca esta casilla para seleccionar la línea. De lo contrario, déjala desmarcada. |
| Este campo muestra la cantidad real del documento de origen o de la línea de pedido vinculados a la no conformidad. Puede ser la cantidad total del artículo del documento de origen o de la línea de pedido, o una cantidad parcial introducida manualmente. En una no conformidad constatada en el proceso de fabricación, es la cantidad realizada rechazada. Si es necesario, puede modificar esta cantidad, pero no debe superar la cantidad original. Se expresa en la unidad de stock.
|
| Este campo muestra la cantidad del documento de origen o de la línea de pedido. No se puede modificar. Se expresa en la unidad de stock. |
|
|
| El número de lote proveedor se puede introducir a título informativo en los movimientos de entrada y mostrar en los movimientos de salida de stock. Se registra en el fichero de stock y corresponde al número de lote interno. Permite garantizar la trazabilidad del origen de las mercancías. |
| Este campo muestra el lote al que está asociado el artículo en el documento de origen o la línea de pedido. No se puede modificar. |
| Este campo muestra el sublote al que está asociado el artículo en el documento de origen o la línea de pedido. No se puede modificar. |
| Este campo identifica el número de serie del artículo en el documento de origen o la línea de pedido. No se puede modificar. |
Cerrar
Haga clic en Línea documento desde el icono Acciones para introducir la cantidad real del documento o línea de documento vinculada a la no conformidad. Esta cifra no debe corresponder necesariamente a la cantidad original, pero no puede ser superior. También puede utilizar esta acción para seleccionar o deseleccionar las líneas de producto asociadas a un lote, sublote o número de serie que es irrelevante para la no conformidad correspondiente.
También puede hacer clic en Seleccionar todo/Deseleccionar todo desde la Línea de documento para activar o desactivar en masa todas las líneas de la tabla.
Detalle operación
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta ventana :
| Este campo indica el número de seguimiento generado para una orden de fabricación lanzada en producción. |
| Este campo indica el número de línea del documento mostrado. |
| Este campo muestra el número de secuencia de la operación. |
| Este campo indica la fecha en la que se han contabilizado las transacciones de stock asociadas al número de seguimiento. |
| Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:
Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
|
| Este campo identifica el operador que ha realizado esta operación. |
| Este campo muestra la descripción del perfil del colaborador y no se puede modificar. |
| Este campo identifica el recurso de producción utilizado en esta operación. |
| Este campo determina el tipo de operación que se realiza en el centro de trabajo seleccionado. El centro puede ser de tipo máquina, mano de obra o subcontratación. Los proveedores subcontratistas gestionan externamente los centros de trabajo de tipo Subcontratación. |
| Este campo muestra la cantidad real del documento de origen o de la línea de pedido vinculados a la no conformidad. Puede ser la cantidad total del documento de origen o de la línea de pedido, o una cantidad parcial introducida manualmente. En una no conformidad constatada en el proceso de fabricación, es la cantidad realizada rechazada. Se expresa en la unidad de stock. |
| Este campo muestra la cantidad del documento de origen o de la línea de pedido. No se puede modificar. Se expresa en la unidad de stock. |
| Esta unidad de tiempo define cómo se expresa el tiempo en las operaciones de la ruta. El tiempo se puede expresar en horas o minutos. Se utiliza en el tiempo de ajuste, el tiempo operacional y la cadencia de todas las operaciones de la ruta. |
| Este campo muestra el tiempo que se necesita para realizar la operación con el número de artículos solicitados (definido en el campo Cantidad prevista). El tiempo operacional:
|
| Este campo indica el tiempo que se ha dedicado realmente a ajustar la máquina. El tiempo se expresa en la unidad de tiempo parametrizada. El tiempo puede ser nulo (0). |
| Este campo indica el tiempo que se ha dedicado realmente a la operación relativa al número de artículos requerido. El tiempo operacional:
|
| Esta casilla se marca cuando hay materiales imprevistos que se asocian a la orden de fabricación en el lanzamiento de la operación de escalonamiento. |
| Este campo muestra el código de una herramienta utilizada en la operación de ruta. Las herramientas tienen una Categoría de artículo de tipo "Herramienta" (campo Herramientas (TOOFLG)). |
Cerrar
Haga clic en Detalle operación desde el icono Acciones para mostrar los detalles clave del registro de seguimiento de fabricación correspondiente a la operación de OF seleccionada de la no conformidad. Para una mayor simplicidad, los datos se agrupan de la siguiente manera:
- Detalles sobre el documento de seguimiento, colaborador que ha registrado el progreso de la operación, fecha y hora de registro.
- Detalles sobre el centro de trabajo para el que se ha registrado el progreso (que posiblemente causó la no conformidad).
- Cantidad asociada a la no conformidad y seguimiento de la operación (correspondiente a las cantidades y tiempos de fabricación).
- Información sobre los materiales vinculados y la herramienta utilizada para realizar la operación. Esto es particularmente importante cuando la no conformidad hace referencia a un proceso.
Cerrar
Pestaña Revisión
Presentación
Utilice esta sección para introducir los datos que permiten analizar la causa principal de la no conformidad. Esta sección contiene dos bloques:
- El bloque Causa permite indicar una única causa de la incidencia.
- Este bloque permite definir el posible impacto del defecto y la urgencia de las acciones correctivas/preventivas.
- Este bloque también permite asignar la incidencia al responsable de calidad adecuado. Como cualquier "cambio", la no conformidad debe pasar por las etapas clave del ciclo hasta la finalización o el cierre de la incidencia. El responsable de calidad es el experto autorizado para aprobar o rechazar cualquier cambio propuesto. El responsable de calidad puede ser uno de los miembros de su equipo de Control de calidad, como un responsable de desarrollo o un jefe de pruebas. También puede ser un jefe de producto encargado de evaluar los productos para garantizar su adaptación al mercado.
Puede reasignar la incidencia a otro responsable de calidad en cualquier momento. - También puede asignar el planificador adecuado encargado de gestionar el "cambio".
Si es necesario, puede asignar un planificador diferente a la no conformidad.
- El bloque Aprobadores permite asignar los colaboradores capaces de evaluar y determinar si hay un problema.
Los datos que se introducen en este bloque son fundamentales para la resolución de la incidencia. Estos datos permitirán definir las acciones correctivas y preventivas que hay que adoptar para eliminar la causa principal o el fallo que ha originado la no conformidad.
Esta sección permite al responsable de calidad (o experto) encargado de analizar las causas de la no conformidad o del fallo introducir sus observaciones. Asimismo, permite a las partes interesadas (o miembros de la junta directiva o del equipo de Control de calidad) consultar las conclusiones y decisiones tomadas tras la revisión.
Responsables de calidad
Como Responsable de calidad de la no conformidad, debe utilizar el bloque Aprobadores para identificar los expertos capaces de analizar y validar la existencia de una no conformidad. Puede ser, por ejemplo, uno de los miembros de su equipo de Control de calidad.
Puede asignar aprobadores para revisar las causas de la incidencia y otros para confirmar que se han respetado los procesos y estándares de calidad en el diseño de un producto o sistema conforme y funcional. Los aprobadores están encargados de aprobar o rechazar la incidencia propuesta de un campo de especialidad determinado.
Consejo: utilice el filtro Responsable calidad asignado para localizar más fácilmente sus no conformidades.
Los aprobadores son los que determinan si la incidencia está aprobada o rechazada, de modo que debe elegir cuidadosamente los expertos que va a asignar.
El equipo de Control de calidad de su empresa debe determinar cuándo se toma la decisión de aprobar o rechazar la incidencia de no conformidad. Básicamente, en qué etapa del proceso analítico hay que pasar manualmente la no conformidad al estado "En planificación" o "Rechazado".
- Para poder asignar aprobadores a la no conformidad, la no conformidad debe estar "En revisión".
- Como responsable de calidad de la no conformidad, es el único usuario autorizado para asignar aprobadores.
- Los aprobadores deben ser expertos autorizados en materia de gestión de no conformidades.
- Puede asociar varios aprobadores a la no conformidad.
- Puede asociar un único aprobador a varios tipos de transacciones.
- No está autorizado para definir las decisiones resultantes de la revisión de los aprobadores.
- Es el responsable de modificar manualmente el estado de la no conformidad en las etapas del ciclo correctivo/preventivo correspondientes.
- No es necesario disponer de antemano de todas las decisiones resultantes de la revisión del aprobador para modificar el estado de la no conformidad.
Aprobadores
Como aprobador, se ha considerado que tiene el conocimiento necesario para revisar y validar una incidencia de no conformidad.
Debe identificar la causa que ha originado la incidencia a partir de los tipos de transacciones que se le han asignado.
Una vez que ha determinado si hay un problema, debe notificar al Responsable de calidad y a las partes interesadas su decisión resultante de la revisión de cada tipo de transacción. Para ello, utilice el campo de comentarios que hay disponible en cada tipo de transacción. En ese campo, puede detallar sus hipótesis o hacer recomendaciones al Planificador encargado de planificar las acciones correctivas y preventivas. El responsable de calidad no puede fijar el estado de aprobación o añadir comentarios en su lugar.
Consejo: utilice el filtro Mis no conformidades a validar para localizar más fácilmente sus no conformidades.
- Para poder modificar los tipos de transacciones que se le han asignado, debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Debe estar conectado con su nombre de usuario en Sage X3.
- Debe estar autorizado para intervenir en el proceso de gestión de no conformidades de su empresa como aprobador (su parámetro de usuario CCMAPPROVE - Aprobador (capítulo TC, grupo CCM) debe tener asignado el valor "Sí").
- Si se han definido restricciones por planta, la visibilidad y el acceso a la no conformidad dependen del valor del campo Planta.
- Solo puede parametrizar un estado de aprobación cuando la no conformidad está en estado "En revisión".
- Su decisión resultante de la revisión no es un prerrequisito para modificar el estado de la no conformidad.
- El responsable de calidad no está autorizado para añadir una decisión o comentario en su lugar.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Causa
| Utilice este campo para identificar una única causa de la incidencia. Este campo es obligatorio. La causa principal por defecto de la no conformidad detectada en un recurso (centro de trabajo) de una operación de OF se define con el parámetro NCSROORES - Causa ppal. recurso no conf. (capítulo TC, grupo NCS). Si la no conformidad está vinculada a un proceso de una operación de OF, la causa principal se define con el parámetro NCSROOPRO - Causa ppal. proceso no conf. (capítulo TC, grupo NCS). Si es necesario, puede modificar la causa principal por defecto.
La lista de causas de la no confomidad se encuentra en la tabla varia 803 - Causa principal. |
| Utilice este campo para resumir el motivo por el que se ha creado la no conformidad. Una vez que se ha analizado la causa principal, este campo permite añadir información sobre la causa propuesta. Este campo es obligatorio.
La lista de los motivos que permiten crear una no conformidad se encuentra en la tabla varia 802 - Motivos de la no conformidad. |
| Utilice este campo para indicar la urgencia de la acción correctiva o preventiva que hay que realizar para la no conformidad. Este campo es obligatorio.
Critico Importante Moderado Bajo (superficial)
|
| Utilice este campo para evaluar las consecuencias del cambio (es decir, las acciones correctivas y preventivas) en la forma, la función o el cumplimiento del producto corregido. Analice los riegos asociados y asegúrese de que ha considerado las consecuencias en los procesos existentes. Este campo es obligatorio.
Importante Bajo Desconocido
La lista de los posibles riesgos del impacto de la corrección/prevención se encuentra en el menú local 2031. |
| Utilice este campo para indicar una fecha de realización prevista para la entrega del producto o sistema corregido. |
| Este campo, si se alimenta, muestra el código y el nombre del último usuario que ha modificado el Responsable de calidad de la no conformidad. |
| Este campo, si se alimenta, muestra la última fecha en la que se ha reasignado la no conformidad a un Responsable de calidad diferente. |
| Utilice este campo para identificar el planificador (jefe de proyecto) responsable de planificar las acciones globales que constituyen el plan de acción correctivo o preventivo de la no conformidad. El planificador es el responsable de planificar la estrategia que hay que adoptar para solucionar el problema. También está encargado de controlar las acciones correctivas o preventivas mediante un plan de acción, hasta la entrega de un producto corregido, conforme y funcional. El planificador por defecto es el usuario definido en el parámetro NCSPLADEF - Planificador por defecto (capítulo TC, grupo NCS). Si es necesario, puede asignar la no conformidad a otro planificador. Introduzca o seleccione un código de usuario de la lista de usuarios autorizados para intervenir en su gestión de no conformidades como "planificador".
|
| Utilice este campo para identificar el experto encargado de categorizar, priorizar, aprobar, rechazar o seguir las correcciones realizadas en la no conformidad constatada. Este campo es obligatorio. El responsable de calidad por defecto es el usuario definido en el parámetro NCSQADEF - Resp. calidad por defecto (capítulo TC, grupo NCS). Si es necesario, puede asignar la no conformidad a otro responsable de calidad. Introduzca o seleccione un código de usuario de la lista de usuarios autorizados para intervenir en su gestión de no conformidades como "responsable de calidad". El responsable de calidad definido en este campo controla el conjunto de la no conformidad y su evolución en el ciclo correctivo o preventivo. Dispone de los derechos administrativos que le permiten, si es necesario, impulsar o cancelar la no conformidad a lo largo de las distintas etapas del ciclo correctivo o preventivo.
|
Descripción causa
| Utilice este campo para proponer un resumen del análisis de la causa principal. Utilice este campo para indicar hechos. Este campo debe permitir cuantificar el valor asignado al campo Causa principal. Se puede ajustar para corresponder al campo Gravedad. Si, por ejemplo, la Gravedad es "Importante", debe incluir detalles para garantizar la calidad del producto. Su descripción debe centrarse en una única causa. También puede aclarar los elementos considerados de error humano. Su descripción es fundamental para la resolución de la incidencia. Estos datos permitirán definir las acciones correctivas y preventivas que hay que adoptar para eliminar la causa principal o el fallo que ha originado la no conformidad.
|
Tabla Aprobadores
| Utilice este campo para identificar el experto encargado de revisar y validar una incidencia de no conformidad. Los expertos o aprobadores están autorizados para intervenir en su proceso de gestión de no conformidades. Puede ser, por ejemplo, uno de los miembros de su equipo de Control de calidad. Tienen los derechos y las competencias para validar la existencia de un problema o un defecto, como un fallo en los procesos o en el modelo de producción/diseño. También tienen las competencias para confirmar si se han respetado los procesos y estándares de calidad en la producción de un producto conforme y funcional, así como para aprobar o rechazar la incidencia de un campo de especialidad determinado. Introduzca o seleccione un código de usuario de la lista de usuarios autorizados para intervenir en su gestión de no conformidades como "experto".
|
| Este campo muestra el nombre de usuario de Sage X3. |
| Utilice este campo para identificar un tipo de transacción específico para evaluar la no conformidad propuesta. El aprobador asignado evalúa el tipo de transacción de la no conformidad propuesta desde el punto de vista técnico y operativo. La tabla varia 807 - Tipo de transacción contiene la lista de tipos de transacciones. |
| Utilice este campo para indicar el estado actual de la decisión en la revisión de la no conformidad con respecto a un tipo de transacción determinado.
Aprobado Rechazado
|
| Utilice este campo para resumir la decisión que ha tomado tras su revisión de la no conformidad para el tipo de transacción indicado (máximo 50 caracteres). Puede detallar sus hipótesis o hacer recomendaciones al Planificador encargado de planificar las acciones correctivas y preventivas. Este campo es obligatorio. |
Cerrar
Pestaña Rechazo
Presentación
Esta sección la utiliza el responsable de calidad asignado a la no conformidad. Si es una parte interesada o un miembro del comité del cambio de su empresa, puede utilizarla para consultar los motivos del rechazo y las conclusiones formales.
Solo el responsable de calidad asignado a la no conformidad puede rechazarla.
Responsables de calidad
Como responsable de calidad de la no conformidad, esta sección permite rechazar formalmente la incidencia. Esta etapa es obligatoria para que el equipo de Control de calidad pueda concluir que no hay ningún problema y que el producto es conforme y funcional. También puede rechazar la incidencia si se ha creado por error o copiado desde otra incidencia.
La no conformidad debe estar en estado "Rechazado" para que los campos de esta sección se puedan completar. Debe definir al menos el motivo por el que el equipo de Control de calidad ha rechazado la no conformidad.
Puede detallar el motivo del rechazo en el campo de descripción sin restricciones de formato.
Consejo: utilice el filtro Responsable calidad asignado para localizar más fácilmente sus no conformidades.
- Solo puede definir un motivo de rechazo cuando la no conformidad está en estado "Rechazado".
- Como responsable de calidad de la no conformidad, es el único usuario autorizado para rechazarla.
- No es necesario asignar el estado "Rechazado" a las decisiones resultantes de la revisión del aprobador para poder pasar la no conformidad a "Rechazado".
Si vuelve a pasar el estado de la no conformidad a "En revisión", perderá todos los datos de esta sección.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Utilice este campo para resumir el motivo por el que el equipo de Control de calidad ha rechazado la no conformidad. Este campo es obligatorio. La lista de los motivos del rechazo se encuentra en la tabla varia 808 - Motivo del rechazo. |
| Este campo, si se alimenta, muestra la fecha en la que se ha rechazado oficialmente la no conformidad. |
| Este campo, si se alimenta, muestra el nombre y el código del usuario que rechaza la no conformidad. |
| Utilice este campo para detallar o explicar el motivo del rechazo definido. Introduzca una descripción con la decisión que ha llevado a rechazar la no conformidad. |
Cerrar
Pestaña Cierre
Presentación
Esta sección se actualiza cuando cierra la no conformidad. Indica quién ha cerrado la incidencia y cuándo lo ha hecho.
Un campo de texto libre permite indicar el motivo del cierre, si la incidencia se ha cerrado mediante la acción Cerrar.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Descripción cierre
| Este campo, si se alimenta, muestra el estado de cierre de la no conformidad. Si se ha implementado la no conformidad y se ha realizado y cerrado el producto, considerado conforme, el estado es "Realizado". Si se ha rechazado y cerrado la no conformidad, el estado es "Rechazado". Si este campo aparece en blanco, la no conformidad sigue en curso. |
| Este campo, si se alimenta, muestra la fecha en la que se ha cerrado oficialmente la no conformidad. |
| Este campo, si se alimenta, muestra el nombre y el código del usuario que cierra la no conformidad. |
| Utilice este campo de texto libre para explicar o resumir el cambio que se ha aplicado para corregir el problema o el motivo por el que se ha rechazado o cerrado la incidencia. Si hacen falta documentos adicionales para justificar el cierre (por ejemplo, fotos o informes de control), puede indicarlos en este campo. |
Cerrar
Pestaña Declarado por
Presentación
Utilice esta sección para introducir los datos de contacto de las personas que han constatado la no conformidad. Puede ser cualquier persona (interna o externa), cliente o proveedor que haya identificado un problema, un fallo o un posible fallo en la producción, el diseño, el servicio, el proceso o el sistema.
El cliente o proveedor indicado en la sección de cabecera se considera la persona que ha declarado la no conformidad. Los datos de esta persona se muestran en la primera línea de la tabla correspondiente (sección Clientes o Proveedores). Si no es el caso, debe indicar al menos un nombre y una forma de contacto en una de las etapas del ciclo correctivo/preventivo. De esta forma, si hay datos o pruebas de calidad que necesitan clarificación durante el ciclo del proceso, siempre se puede contactar con una persona informada sobre la incidencia.
La persona que ha declarado la incidencia es fundamental para obtener respuestas o explicaciones adicionales. Si no hay ninguna persona de contacto, puede resultar complicado obtener información.
Ejemplos de creadores de una no conformidad:
- Un responsable de producto identifica un posible fallo en el ciclo de producción durante una prueba de resistencia.
- Un cliente identifica un fallo en un producto al utilizarlo en condiciones particulares.
- Un ingeniero de redes identifica que un dispositivo no funciona correctamente.
- Un jefe de servicio constata que los contratos de subcontratación de su empresa no permiten responder a los plazos de entrega previstos.
- Un operador de nivel 1, 2 o 3 identifica una parte defectuosa en un elemento de red.
- Un responsable de seguridad responde a un nuevo tipo de fallo de seguridad.
Todos los usuarios registrados de Sage X3 pueden añadir datos de contacto a una no conformidad nueva o en curso.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Tabla Proveedores
| Este campo identifica el proveedor que ha declarado la no conformidad. Si se ha definido un código de proveedor en la sección de cabecera, los detalles del proveedor se muestran en la primera línea de la tabla. Si es necesario, puede modificar el código. Si este campo aparece en blanco, puede añadir los detalles de un proveedor que ha declarado la no conformidad. Introduzca o seleccione el código del proveedor que ha observado y declarado la no conformidad en la tabla Proveedores (tabla BPSUPPLIER). |
| Este campo indica la razón social del proveedor seleccionado. |
| Utilice este campo para identificar la persona de la empresa del proveedor a la que se puede contactar con relación a la no conformidad. Introduzca o seleccione el código del interlocutor de la empresa del proveedor en la tabla Interlocutor (tabla CONTACTCRM).
|
| Este campo muestra el nombre del contacto asociado al proveedor. |
| Este campo muestra el email del contacto asociado al proveedor. |
| Este campo muestra el número de teléfono del contacto asociado al proveedor. |
Tabla Clientes
| Este campo identifica el cliente que ha constatado y declarado la no conformidad. Si se ha definido un código de cliente en la sección de cabecera, los detalles del cliente se muestran en la primera línea de la tabla. Si es necesario, puede modificar el código. Si este campo aparece en blanco, puede añadir los detalles de un cliente que ha declarado la no conformidad. Introduzca o seleccione el código del cliente que ha observado y declarado la no conformidad en la tabla Clientes (tabla BPCUSTOMER). |
| Este campo indica la razón social del cliente seleccionado. |
| Utilice este campo para identificar la persona de contacto de la sociedad del cliente con relación a la no conformidad. Introduzca o seleccione el código del interlocutor de la empresa del cliente en la tabla Interlocutor (tabla CONTACTCRM).
|
| Este campo muestra el nombre del contacto asociado al cliente. |
| Este campo muestra el email del contacto seleccionado asociado al cliente. |
| Este campo muestra el número de teléfono del contacto asociado al cliente. |
Tabla Usuarios
| Utilice este campo para identificar el usuario interno (de su empresa) que ha detectado un defecto, un fallo o un posible fallo en el sistema, el proceso, un servicio o el modelo de producción/diseño. Introduzca o seleccione el código del usuario que ha declarado la incidencia en la tabla Usuarios (tabla AUTILIS). |
| Este campo muestra el nombre de usuario de Sage X3. |
| Este campo muestra el email definido en la ficha Usuario. |
| Este campo muestra el número de teléfono definido en la ficha Usuario. |
Tabla Otros
| Utilice este campo para identificar el contacto (externo) que ha declarado la no conformidad. Introduzca o seleccione el código del contacto que ha declarado la incidencia en la tabla Interlocutor (tabla CONTACTCRM). |
| Este campo indica el nombre del contacto seleccionado. |
| Este campo muestra el email del contacto seleccionado. |
| Este campo muestra el número de teléfono del interlocutor seleccionado. |
Cerrar
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
NCSRECENT : Lista de no conformidades
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Acciones específicas
Como responsable de calidad, haga clic en la acción Planificar una vez que se ha revisado la incidencia de no conformidad para pasar el control al planificador. La no conformidad pasa a "En planificación" y el planificador toma el control para planificar la estrategia que hay que adoptar para solucionar el problema.
|
Haga clic en la acción Rechazar para rechazar la incidencia de no conformidad. Esta acción es obligatoria para que el equipo de Control de calidad pueda determinar si se ha solucionado el defecto o problema y si el producto ya es funcional y conforme. El estado de la no conformidad pasa a "Rechazado". Debe definir al menos el motivo por el que el equipo de Control de calidad ha rechazado la no conformidad. Puede detallar el motivo del rechazo en el campo de descripción sin restricciones de formato.
|
Haga clic en la acción Cerrar una vez que se ha aplicado el cambio requerido y se ha realizado y cerrado el producto, considerado conforme. Haga clic también en esta acción si se ha rechazado y cerrado la no conformidad. Un campo de texto libre permite indicar los motivos del cierre de la incidencia. El estado de la no conformidad pasa a "Realizado".
|
Menú de acciones
Planificar/Planes de acción
Como planificador, haga clic en la acción Planes de acción para visualizar o modificar las acciones correctivas/preventivas del Plan de acción.
Limitaciones
Retiradas de productos y retiradas por motivos de seguridad Cuando se retira un producto o se ordena una retirada por motivos de seguridad, solo debe utilizar los datos de la no conformidad a título informativo. Cada país dispone de sus propias normas y directivas en materia de seguridad de retiradas de productos, a las que debe ceñirse. Estas normas no están disponibles en la funcionalidad No conformidad, puesto que varían de un país a otro.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Dejar el proveedor en blanco o introducir $1$.
o
Dejar el cliente en blanco o introducir $1$.
La entrada de un código de cliente o proveedor es opcional. El cliente o proveedor que ha constatado la no conformidad se puede introducir en la sección de cabecera o en la sección Declarado por: en el campo Proveedor (campo NCSBPS), si el campo "Origen" (campo NCSCATEGOR) tiene asignado el valor "Proveedor", "Interno" o "Externo");en el campo Cliente (campo NCSBPC), si el campo "Origen" tiene asignado el valor "Cliente", "Interno" o "Externo"). Si desconoce el código del cliente o proveedor, deje el campo en blanco. En la sección Declarado por, complete el campo Proveedor (campo BPSNUM) o Cliente (campo BPCNUM) correspondiente.
El campo Motivo debe contener un valor
o
El campo 'Gravedad' debe contener un valor.
o
El campo impacto debe contener un valor
¿Por qué está creando esta no conformidad? ¿Cómo de importante considera el fallo? Seleccione un valor adecuado en el campo para garantizar que se asigna el equipo de calidad correcto a la revisión de los motivos de la incidencia o fallo constatado.
El parámetro general NCSQADEF debe contener un valor
o
El usuario $1$ no es responsable de calidad - ver el parametro de usuario NCSQAMAN
o
El usuario $1$ es el responsable de calidad por defecto – ver parámetro NCSQADEF
$1$ = código del usuario de Sage X3. Cada no conformidad debe tener asignado un Responsable de calidad. Un responsable de calidad es un usuario de Sage X3 activo autorizado para intervenir en el proceso de gestión de no conformidades con un rol específico. La casilla Activo de su ficha de usuario está marcada y su parámetro de aprobación NCSQAMAN - Responsable calidad (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor "Sí". Hay que nombrar a un usuario "responsable de calidad" como responsable de calidad por defecto para todas las nuevas no conformidades. Defina el responsable de calidad por defecto añadiendo el código del usuario correspondiente al parámetro NCSQADEF - Resp. calidad por defecto (capítulo TC, grupo NCS) que hay a nivel del dossier o de la planta, pero solo después de activar su parámetro de usuario.
Introduce un planificador de no conformidad.
o
El usuario $1$ no es planificador (ver parámetro NCSPLANNER).
o
El usuario $1$ es el planificador por defecto – ver parámetro NCSPLADEF
o
[No default QA Manager – see parameter NCSQADEF]
$1$ = código del usuario de Sage X3. Cada registro de no conformidad debe tener asignado un Planificador. Un planificador es un usuario de Sage X3 activo autorizado para intervenir en el proceso de gestión de no conformidades con un rol específico. La casilla Activo de su ficha de usuario está marcada y su parámetro de aprobación NCSPLANNER - Planificador (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor "Sí". Hay que nombrar a un único usuario "planificador" como planificador por defecto para todas las nuevas no conformidades. Defina el planificador por defecto añadiendo el código del usuario correspondiente al parámetro NCSPLADEF - Planificador por defecto (capítulo TC, grupo NCS) que hay a nivel del dossier o de la planta, pero solo después de activar su parámetro de usuario.
El usuario $1$ no es un aprobador de no conformidad
o
No se puede utilizar más de una vez el mismo tipo de transacción para el mismo aprobador.
$1$ = código del usuario de Sage X3. Puede asignar usuarios de Sage X3 como aprobadores para revisar y validar las no conformidades. El código de usuario de Sage X3 no es válido. Este error puede surgir cuando el usuario está inactivo o cuando el rol que ha asignado al usuario no se le ha asignado en la gestión de no conformidades. Puede utilizar varios aprobadores y varios tipos de transacciones en una única no conformidad. No obstante, solo puede utilizar un aprobador por tipo de transacción.Parámetros
Solo puedes continuar si eres el responsable de calidad de la ficha de no coformidad y el estado es "En curso".
Solo puede modificar el estado de la no conformidad si es el responsable de calidad.
El plan existente se va a suprimir. ¿Continuar?
Puede restablecer el estado de la no conformidad de "En planificación" a "En revisión". En ese caso, el sistema suprime automáticamente el plan de acción correctivo y preventivo. ¿Está seguro de que quiere continuar?
El estado de la no conformidad no es válido.
Los estados de una no conformidad son consecutivos (Nuevo > En revisión > En planificación > En implementación > Realizado > Cerrado). Este mensaje aparece cuando intenta cambiar el estado a uno no consecutivo (ni siguiente ni anterior) en el ciclo correctivo y preventivo de la no conformidad. Asimismo, algunos estados ("En planificación", "En implementación", "Realizado") están directamente vinculados al estado del plan de acción. La no conformidad se puede bloquear (no modificable) cuando el plan de acción está en curso.
$1$ no es un contacto de $2$.
$1$ = Contacto de los clientes o proveedores de la empresa; $2$ = Cliente/Proveedor. Solo puede añadir un contacto asociado al proveedor o cliente seleccionado.
El campo 'Motivo de rechazo' debe contener un valor
¿Por qué está rechazando esta no conformidad? Debe indicador el Motivo del rechazo (campo REJECTCOD) para que se registre formalmente la decisión del equipo de Calidad. Es recomendable detallar el motivo seleccionado en el campo Información adicional (campo REJDESC).
El creador no se puede duplicar.
Esta persona (proveedor, cliente, usuario interno, contacto externo) ya ha declarado esta incidencia para este código de producto.
Ninguna línea de documento válida.
Este mensaje aparece cuando no funciona un enlace interno a la línea del documento asociado. Compruebe si la línea correspondiente sigue existiendo en el documento asociado. Puede que se haya suprimido.
No se puede seleccionar una línea de recepción dividida.
Este mensaje aparece cuando la línea de la transacción asociada es una línea de recepción de compra dividida. En ese caso, la cantidad de pedido original se ha recepcionado en varias entregas o se ha distribuido en varios almacenes. No puede introducir una línea de recepción dividida. No obstante, puede vincular la no conformidad a la cabecera de transacción en lugar de a la línea de transacción.
Solo puedes desactivar este usuario si todas las no conformidades asociadas están cerradas.
Solo puede desactivar el rol de un usuario en la gestión de no conformidades cuando todas las no conformidades a las que está asignado el usuario están cerradas.
La modificación de este documento puede crear incoherencias en las no conformidades.
Para añadir un documento a una no conformidad, puede vincularlo manualmente o utilizar la función asociada (Recepciones de compra, por ejemplo). Una vez vinculado, puede modificar las cantidades y activar/desactivar los documentos. No obstante, la modificación del documento de origen no modifica los datos de la no conformidad, lo que puede provocar incoherencias.
La supresión de este documento no suprime las no conformidades.
La supresión de un documento asociado a una no conformidad no suprime la no conformidad. Solo se puede suprimir una incidencia de no conformidad cuando el parámetro NCSDEL - Suprimir no conformidad (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor "Sí" y la no conformidad es "Nueva".
La no conformidad $1$ no existe
o
Error desconocido al crear una no conformidad.
o
Error desconocido al actualizar una no conformidad.
$1$ = ID no conformidad (campo NCSID). Este mensaje aparece cuando no funciona un enlace interno en el sistema y no se puede acceder a la no conformidad seleccionada. Si la conexión vuelve a fallar y aparece de nuevo el error en el segundo intento, contacte con su administrador de sistemas.
Esta no conformidad está cerrada. Modificación prohibida
Una vez cerrada la no conformidad, no se pueden realizar modificaciones.
Solo puedes desactivar este usuario si todas las no conformidades asociadas están cerradas.
Solo puede desactivar el rol de un usuario en la gestión de no conformidades cuando todas las no conformidades a las que está asignado el usuario están cerradas.