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Verwenden Sie diese Funktion, um die Bedingungen bezüglich Preisen, Mengen und Lieferfristen einer oder mehrerer Lieferanten (oder Interessenten) anzuzeigen. Weiterhin ist es möglich, beliebige sonstige Daten (Text) zu einem oder mehreren (referenzierten oder nicht referenzierten) Artikeln anzuzeigen.

Die Ausschreibungen sind nummeriert, und zu derselben Ausschreibungsnummer werden jeweils dieselben Angaben von den verschiedenen ausgewählten Lieferanten gefordert, damit im Anschluss daran die erhaltenen Antworten möglichst einfach analysiert werden können.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Die Darstellung der Erfassungsmaske ist abhängig von der ausgewählten Transaktion. Wenn nur eine Transaktion parametrisiert wurde, wird keine Auswahl angeboten; sonst öffnet sich ein Fenster, in dem die zulässigen Transaktionen in einer Liste angezeigt werden. Unabhängig von der verwendeten Transaktion setzt sich der Datensatz einer Ausschreibung wie folgt zusammen:

    • Kopfzeilendaten
    • Tabelle mit dem oder den Ausschreibungsartikeln
    • Tabelle zur Auswahl der Lieferanten, denen die Ausschreibung gesendet wird

    Kommissionierungsfunktionalitäten:

    Verwenden Sie die Liste Auswahl Materialanforderungen, um Ausschreibungszeilen auf Basis von Materialanforderungen anzulegen. Die angezeigten Materialanforderungen werden gemäß den bereits zur Ausschreibung erfassten Daten (Standort, Anforderungsstelle) gefiltert. Sie können 1..n Materialanforderungen sowie alle oder einige der Materialanforderungszeilen der einzelnen Materialanforderungen ausgewählt werden. Abgeschlossene Materialanforderungen können jedoch nicht ausgewählt werden. Bei Materialanforderungen, denen ein Lieferant zugeordnet ist, wird dieser automatisch in die Liste der Lieferanten zur Ausschreibung hinzugefügt. Liegt das gewünschte Wareneingangsdatum der Materialanforderung vor dem Ausschreibungsende, so wird dies durch einen Hinweis angezeigt.
    Um auf die zusätzlichen Auswahlkriterien zuzugreifen, klicken Sie auf Kommissionierungskriterien MA.

    Verwenden Sie die Liste Auswahl Lieferanten, um die von der Ausschreibung betroffenen Lieferanten auszuwählen. Es können jedoch nur aktive Lieferanten ausgewählt werden.
    Um auf die zusätzlichen Auswahlkriterien zuzugreifen, klicken Sie auf Kommissionierungskriterien Lieferanten.

    Ändern und löschen

    Liegt zu einer Ausschreibungszeile mindestens eine Antwort vor, so kann diese Ausschreibungszeile nicht mehr geändert werden. Es können lediglich folgende Daten geändert werden: Bezeichnungen, Projektcode und Sektoren.
    Die Kopfzeilendaten wie Anfrager / Einkäufer (sofern der Parameter BUYFLT - Einkäuferfilter nicht den Wert ‚Ja‘ hat), Anforderungsdatum, Einsendeschluss und interne Referenz lassen sich ohne Einschränkung ändern.

    Weiterhin ist es jederzeit möglich, der Liste der ausgewählten Lieferanten einen weiteren Lieferanten hinzuzufügen. Dies gilt auch dann, wenn zu der betrachteten Ausschreibungszeile bereits Antworten vorliegen. Hingegen ist es nicht möglich, aus der Liste der ausgewählten Lieferanten einen Lieferanten zu löschen, der sich bereits für mindestens einen Ausschreibungsartikel beworben hat.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.).
    Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Es wird standardmäßig mit dem Einkaufsstandort Ihrer Profilfunktion initialisiert.
    Sie können diesen Code ändern, indem Sie einen Code aus der Liste der zulässigen Standorte auswählen.

    • Anz. Liefer. (Feld BPSNBR)

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Anzahl der für diesen Angebotsaufruf ausgewählten Lieferanten.

    • RFQ-Nr. (Feld PQHNUM)

    In Abhängigkeit des Nummernkreisparameters der Ausschreibungen kann diese Nummer manuell erfasst werden oder sie ist nicht zugänglich; das System weist dann bei der Erstellung der Ausschreibung eine Belegnummer zu.

    • Interne Referenz (Feld PQHREF)

    Freies Feld, mit dem einer Ausschreibung eine interne Referenz zugewiesen werden kann.
    Diese interne Referenz wird übernommen:
    - Auf die der Ausschreibung zugewiesenen Antworten. Sie erscheint bei der Auswahl einer Ausschreibung, während die Antwort eines Lieferanten erfasst wird.
    - Im Auftrag bei der automatischen Änderung einer Ausschreibung in einen Auftrag.

    • RFQ-Datum (Feld PQHDAT)

    Speicherdatum der Ausschreibung.  Wird standardmäßig mit dem Tagesdatum initialisiert und kann geändert werden.

    • Gültig bis (Feld RSPDEA)

    Gewünschtes Grenzdatum für die Antworten. Wird standardmäßig mit dem Tagesdatum initialisiert und kann geändert werden.

    Code des Betreibers beim Ursprung der Ausschreibung. Er wird standardmäßig mit dem Code des verbundenen Betreibers initialisiert. Er kann geändert werden, sofern die Transaktion es zulässt.
    In Abhängigkeit des Parameters PQHBUY - Benutzer für Ausschreibung hat der angegebene Benutzer als Rolle Käufer oder Anfragender. Die Bezeichnung des Feldes wird je nach Fall geändert.
    Bezeichnet dieser Parameter einen Käuferund steht der Parameter BUYFLT - Filter nach Einkäufer auf Ja, ist diese Information erforderlich.  In diesem Fall können anschließend nur die von diesem Einkäufer und die von keinem Einkäufer rückgemeldeten Artikel erfasst werden.
    Bezeichnet der Parameter PQHBUY - Benutzer für Ausschreibung einen Anfragenden, wird auf die Artikelauswahl keine Einschränkung vom Typ Einkäufer angewendet.

    Tabelle Artikel

    • Artikel (Feld ITMREF)

    Liste der Artikel, die Teil der Ausschreibung sind.
    Über dieses Feld werden mehrere Möglichkeiten vorgeschlagen. Konkret handelt es sich dabei um:

    • Direkterfassung einer Artikelreferenz. Die Existenz der Artikelreferenz wird in der Artikeldatei geprüft. Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn sie nicht existiert. Dieser Artikel kann trotzdem für diese Ausschreibung erstellt werden, und anschließend kann eine Artikeldatei erstellt werden, nachdem z.B. eine annehmbare Antwort eingegangen ist.
      Ist der Filter nach Käufer (Parameter BUYFLT) aktiviert, können nur die von diesem Käufer gemeldeten Artikel erfasst werden, mit denen, die keinen bestimmten Käufer haben. Ein Artikel wird in diesem Kontext von einem Einkäufer betreut, wenn in der Datei Artikel (Register Disposition der Datei Artikel / Block Verwalter / Feld Käufer) oder in der DateiArtikel-Standort (Register Verwaltung/ Block Verwalter / Feld Käufer) ein Benutzercode spezifiziert ist. Über die Definition eines Einkäufers in der Datei Artikel-Standort können für die einzelnen Standorte verschiedene Einkäufer zugewiesen werden. Diese Information hat Vorrang vor derselben Information in der Datei Artikel.
      Ist zum Erstelldatum der Ausschreibung ein aktiver offener Auftrag vorhanden, wird der Benutzer mit einer Meldung gewarnt und der Artikel wird als Erinnerung blau angezeigt.
    • Verwendung des Kontextbuttons für:

      - die Auswahl eines Artikels aus der Datei,
      - die Erstellung des Artikels in der Artikeldatei, je nach Berechtigungen,
      - Anzeige und Berücksichtigung der vorhandenen Bestellanfragen. Durch die Aktivierung des Buttons nach der Erfassung der Artikelreferenz kann die Liste auf Bestellanfragen begrenzt werden, die diesen speziellen Artikel betreffen.
    • Bezeichnung (Feld ITMDES)

    Artikelbezeichnung, die in die Sprache des Bearbeiters übersetzt wurde. Ist diese Übersetzung nicht vorhanden, wird die nicht übersetzte Artikelbezeichnung angezeigt.
    Ist der Artikel nicht in der Datenbank referenziert, muss die Bezeichnung manuell erfasst werden.
    Aus diesem Feld kann über eine Verzweigung auf die Datei Artikel zugegriffen werden.
    Stammt die Ausschreibungsposition aus einer Einkaufsanfrage, wird die auf der Einkaufsanfrage erfasste übersetzte Bezeichnung vorgeschlagen. Diese Bezeichnung wird im Report für den Lieferanten verwendet.

    • Standardbezeichnung (Feld ITMDES1)

    Bezeichnung, die im Artikeldatenblatt erfasst wurde. Ist der Artikel nicht in der Datenbank referenziert, muss die Bezeichnung manuell erfasst werden.
    Aus diesem Feld kann über eine Verzweigung auf die Datei Artikel zugegriffen werden.
    Stammt die Ausschreibungsposition aus einer Einkaufsanfrage, wird die auf der Einkaufsanfrage erfasste Bezeichnung vorgeschlagen.

    Referenz des Projekts, für das die Ausschreibungsposition erstellt wurde.
    Diese Information kann aus einer Einkaufsanfrage stammen, wenn diese Ausschreibungsposition als Ursprung eine Einkaufsanfrage hat. Sie unterliegt keiner Prüfung.

    Einheit, in der die Ausschreibung ausgedrückt wird.
    Diese Einheit kann aus allen Einheiten der Einheitentabelle ausgewählt werden. Eine Ausschreibung kann erstellt werden, um in einer anderen Einheit als der für den Artikel definierten Einheit bestellen zu können. Diese Einheit wird standardmäßig mit der Einkaufseinheit der Artikeldatei initialisiert.
    Hat eine Auschreibung als Ursprung eine Einkaufsanfrage, ist die vorgeschlagene Einkaufseinheit die Einkaufseinheit der Einkaufsanfrage.

    • EK-Menge (Feld QTYPUU)

    Menge in Einkaufseinheit, für die ein Vorschlag von Seiten der Lieferanten erfolgen soll.
    Diese Menge wird mit der aus der Anfrage initialisiert, wenn die Angebotsposition als Ursprung eine Anfrage hat.

    • Durchlaufzeit (Feld LTI)

    Dieses Feld gibt die Lieferfrist in Tagen an, für die verschiedene vom Ausschreiben betroffene Lieferanten vorgeschlagen werden sollen.
    Wurde in diesem Feld kein Wert erfasst, kann ein gewünschtes Empfangsdatum erfasst werden.

    • Datum Wareneingang (Feld RCPDAT)

    Das für den Wareneingang des Artikels gewünschte Datum, für das verschiedene von der Ausschreibung betroffene Lieferanten vorgeschlagen werden sollen.
    Ist eine Frist erfasst, ist die Erfassung dieses Datums nicht zulässig: Der Bedarf wird entweder als Frist oder als Deadline des Wareneingangs ausgedrückt.
    Wurde die Ausschreibungsposition über eine Einkaufsanfrage erstellt, wird das Wareneingangsdatum mit dem in der Anfrage angefragten Datum initialisiert.
    Liegt das Wareneingangsdatum vor dem Ausschreibungsenddatum, wird eine Warnmeldung angezeigt.

    Ob Kostenstellen vorhanden sind, hängt vom Parameter der Transaktion ab.
    Bei der Erfassung einer Ausschreibungsposition werden die Dimensionen in Abhängigkeit des Codes Standardsektoren PQH initialisiert.
    Bei einer Ausschreibungsposition aus einer Einkaufsanfrage werden die Kostenstellen der Einkaufsanfrage auf die Ausschreibungsposition übertragen und der Code Standardkostenstellewird zur Vervollständigung der nicht angegebenen Dimensionen verwendet.
    Bei Änderung an einer Kostenstelle werden bestimmte Prüfungen vorgenommen:

    • Existenz Kostenrechnungsdimension.
    • Erforderliche / Unzulässige Kostenstelle in einer Dimension (siehe Parameter Unternehmen, Register Buchhaltung).
    • Die Kostenstelle kann nicht belastet werden.
    • Die Kostenstelle ist nicht mit der Kostenstelle zulässig (siehe Sperren Kostenstelle/Kostenstelle).
    • Die Kostenstelle ist einem bestimmten Standort, Unternehmen oder einer bestimmten Standortgruppe vorbehalten.
    • Das Anrufdatum liegt im Gültigkeitszeitraum der Kostenstelle.
    • Der Benutzer verfügt nicht über Zugriffsrechte für diese Kostenstelle.
    • Nr. Materialanforderung (Feld PSHNUM)

    Nummer der ausgewählten Materialanforderung, wenn die Ausschreibungsposition aus einer Bestellanforderung stammt; die Positionsnummer der Bestellanforderung, die Bestandseinheit und die ausgewählte Menge in Bestandseinheit werden auch angezeigt.
    Das Zeichen $ wird angezeigt, wenn mehrere Materialanforderungen unter einer Ausschreibungsposition gruppiert sind.

    • Zeilennr. Materialanforderung (Feld PSDLIN)

    Nummer der Einkaufsanfragenposition, wenn die Ausschreibungsposition aus einer Einkaufsanfrage stammt.

    Dieses Feld gibt die Verwaltungseinheit des Artikels an, in der folgendes ausgedrückt wird:

    • Bestand
    • Standardkosten
    • Menge der Stücklistenverknüpfungen etc.

    Diese nicht änderbaren Informationen werden immer angezeigt, unabhängig von der verwendeten Transaktion. Es kann nicht geändert werden.

    • LE-Menge (Feld RETQTYSTU)

    Ausgewählte Menge in der Bestandseinheit. Sind mehrere Anfragen unter einer Ausschreibungsposition gruppiert, ist die angezeigte Menge das Ergebnis der Summe der unterschiedlichen Bestellungen.

    Tabelle Lieferanten

    Sie können:

    • direkt eine Lieferantennummer erfassen. Diese muss im Datensatz Lieferanten vorhanden sein. Sie muss aktiv sein.
    • Klicken Sie auf das Symbol Aktionen für folgende Optionen:
        • Auswahl eines Lieferanten aus den aktiven Lieferanten.
        • Zugriff auf den Lieferantendatensatz und, je nach Berechtigungen, Erstellung eines Lieferanten in der Datei.
        • Auswahl eines Lieferanten über ein erweitertes Auswahlfenster.
    • Wählen Sie einen Lieferanten aus, indem Sie über den Code Artikel auf die Aktion Lieferant des Artikels klicken.

    Ein Warnhinweis wird angezeigt, wenn der Lieferant sich in einem Rechtsstreit befindet.
    SEEINFO Um einen Lieferanten aus der Liste zu löschen, löschen Sie die Zeile oder wählen Sie den Lieferanten in der Liste Auswahl Lieferanten ab.
    Wenn Sie den Lieferanten in einer Materialanforderungszeile ändern, wird die Neuberechnung der Preise und Nachlässe vorgeschlagen.

    • Unternehmensname (Feld BPSNAM)

    Es handelt sich um den Unternehmensnamen des ausgewählten Lieferanten. Diese Information ist nicht zugänglich.

    • Typ (Feld BPSTYP)

    Dieses Feld ermöglicht die Identifikation des Lieferantentyps:

    • Normaler Lieferant,
    • Sonstiger Lieferant: nicht referenzierter Lieferant.
      Bei Auswahl des Dokuments öffnet sich automatisch ein Fenster für die Adresserfassung,
    • Lieferanteninteressent: Die Auswahl des Einkaufsdokuments ist nicht zulässig. Es können nur Angebotsanfragen erfasst werden.
      Ein Interessent kann durch Änderung dieses Felds ein „Normaler“ Lieferant werden.
    • Adresse (Feld BPAADD)

    Adresscodes der Adresse für die Lieferantenanfrage. Sind mehrere Adressen zu einem Lieferanten vorhanden, wird die Standardadresse des Lieferanten vorgeschlagen. Der Adresscode kann manuell geändert werden oder eine andere Adresse aus der Adressliste zum Lieferanten ausgewählt werden.

    • Antworten (Feld RSPNBR)

    Anzahl der vom Lieferanten für diese Ausschreibung gegebenen Antworten. Betrifft eine Ausschreibung mehrere Artikel, gibt es eine Antwort pro Artikelposition. Diese Information ist nicht zugänglich.

    • Mahnungen (Feld FUPNBR)

    Anzahl der für diesen Lieferanten erfolgten Mahnungen. Diese Information ist nicht zugänglich.

    • Mahndatum (Feld FUPDAT)

    Datum der letzten für diesen Lieferanten durchgeführten Mahnung. Diese Information ist nicht zugänglich.

    • Gedruckt (Feld PRNFLG)

    Dieses Feld gibt an, ob die Ausschreibung für diesen Lieferanten ausgegeben wurde.

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Tabelle Artikelzeilen
    Duplizierung Zeile

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Zeile zu duplizieren, auf der der Cursor positioniert ist.

    Text

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Text für die an die Lieferanten gesendete Ausschreibung zu erfassen.
    Dieser Text wird mit dem im Artikeldatensatz definierten Einkaufstext initialisiert.

    Auswahl Lieferant Artikel

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Liste der referenzierten Lieferanten des Artikels anzuzeigen, d.h. diejenigen Lieferanten, zu denen ein Artikel-Lieferanten-Datensatz existiert.

    Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Nur die Lieferanten des Artikels auswählen, die auf der Ausschreibung erscheinen sollen: markieren Sie die entsprechenden Zeilen.
    • Alle Lieferanten einschließen: klicken Sie auf Alle einschließen.

    Beim Verlassen dieser Aktion werden die ausgewählten Lieferanten zur Liste derjenigen Lieferanten hinzugefügt, die der Ausschreibung zugeordnet sind.

    Bei Aufruf dieser Aktion werden die bereits ausgewählten Lieferanten automatisch markiert. Um Lieferanten aus der Liste auszuschließen, wählen Sie diese einzeln ab oder klicken Sie auf Alle ausschließen um sie im Batch abzuwählen.

    Ansicht MA zu einer Ausschreibung

    Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn zu der entsprechenden Ausschreibungszeile Materialanforderungen ausgewählt wurden. Mit dieser Funktion können diejenigen Materialanforderungen angezeigt werden, die tatsächlich berücksichtigt wurden.

    Ausschreibungsnummer und Nummer der betreffenden Ausschreibungszeile, Artikelcode, übersetzte Artikelbezeichnung, Einkaufseinheit sowie in Einkaufseinheiten ausgedrückte Menge.

    Der Tabelle sind die Details zu den berücksichtigten Materialanforderungen zu entnehmen: MA-Nummer, Zeilennummer, in Einkaufseinheiten ausgedrückte berücksichtigte Menge, Einkaufseinheit, in Lagereinheiten ausgedrückte berücksichtigte Menge sowie Lagereinheit.

    Von jeder Materialanforderungszeile aus kann zum zu Grunde liegenden Beleg verzweigt werden.

    Bestand nach Standort

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeige des Bestands nach Standort zuzugreifen.

    Rückmeldungen Einkauf

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeigefunktion Rückverfolgung Belege zuzugreifen.

    Anzeige Situation AO-Zeile
    Tabelle Zeilen Lieferanten
    Verzweigung zu einem Lieferant

    Klicken Sie auf diese Aktion, um abhängig von Ihren Berechtigungen auf den Lieferantendatensatz zuzugreifen.

    Verzweigung zu Antworten

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Antworten der einzelnen Lieferanten auf die betreffende Ausschreibung zuzugreifen.

    Adresserfassung

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Adressdetails zuzugreifen und die Adresse ggf. zu ändern (insbesondere bei Sonstigen Lieferanten).
    Sie können auch den Adresscode ändern. Die entsprechenden Änderungen werden in die Lieferantentabelle übernommen.

    Auswahl Lieferant Artikel

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Liste aller gemeinsamen (referenzierten) Lieferanten der Ausschreibung anzuzeigen. Für jeden Lieferanten werden die folgenden Informationen angezeigt: Code, Unternehmensname und Typ (‚Normal‘, ‚Interessent‘ oder ‚Sonstiges‘).

    Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Nur die gemeinsamen Lieferanten des Artikels auswählen, die auf Gemeinsame erscheinen sollen: markieren Sie die einzelnen entsprechenden Zeilen.
    • Alle Lieferanten einschließen: klicken Sie auf Alle einschließen.

    Beim Verlassen dieser Aktion werden die ausgewählten Lieferanten zur Liste derjenigen Lieferanten hinzugefügt, die der Ausschreibung zugeordnet sind.

    Bei Aufruf der Funktion werden die bereits ausgewählten Lieferanten automatisch markiert. Um Lieferanten aus der Liste auszuschließen, wählen Sie diese einzeln ab oder klicken Sie auf Alle ausschließen um sie im Batch abzuwählen.

    Auswahl Lieferant Artikel

     

    Schließen

     

    Reports

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     BONAOF : Ausschreibungsscheine

     BONAOF2 : Ausschreibungsscheine

     PQUOTAT : Liste der Anfragen

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Diese Parametrisierung erfolgt in den Objekteinstellungen. Dem Report wird entweder ein Reportcode oder ein Druckcode zugeordnet.
    Diese Parametrisierung kann wie folgt verfeinert werden:

    • Spezifizierung eines bestimmten Reports in der Transaktion Entspricht dieser Report einem Druckcode, wird auch die Reportliste zu diesem Druckcode vorgeschlagen.
      Der auf Ebene der Erfassungstransaktion angegebene Report sowie die Reports des Druckcodes werden nur im Anlagemodus automatisch vorgeschlagen.
    • Auf genauerer Ebene bei Zuordnung einer Ausgabevorlage an das Personenkonto wird der vorrangig für den Dokumentendruck zu verwendende Report sowie die Anzahl der erwarteten Exemplare angegeben.
      SEEINFOWird die Anzahl von Exemplaren nicht erfasst, oder ist dem Personenkonto keine Druckvorlage zugeordnet, wird mit der für den Drucker definierten Anzahl von Exemplaren gearbeitet. Ist zum Drucker keine Anzahl an Exemplaren angegeben, wird standardmäßig ein einziges Exemplar gedruckt.

    Aktionsmenü

    Menü Text

    Kopfzeile

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Text für die Kopfzeile zu erfassen. Dieser Text wird in den Ausschreibungstext an die einzelnen Lieferanten aufgenommen.

    Fußzeile

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Text für die Fußzeile zu erfassen. Dieser Text wird in den Ausschreibungstext an die einzelnen Lieferanten aufgenommen.

    Menü Option

    Kommissionierungskriterien Lieferanten

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die erweiterte Lieferanenauswahl zuzugreifen und in der Auswahlleiste der Lieferanten diejenigen zu filtern, die die erfassten Kriterien erfüllen.

    Kommissionierungskriterien MA

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Materialanforderungen nach bestimmten Kriterien zu filtern und festzulegen, wie diese gruppiert werden sollen:

    • Gruppierung Materialanforderungen: Geben Sie an, ob die ausgewählten Materialanforderungszeilen nach Artikelcodes gruppiert werden sollen. Sind zur Ausschreibung bereits Zeilen vorhanden, die einen Artikel einer Materialanforderung betreffen, so wird diese Materialanforderung nach der dem Artikelcode entsprechenden Zeile gruppiert. Standardmäßig sind die Materialanforderungszeilen gruppiert.
    • Einkaufsfilter: aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die Materialanforderungen des Anfragers/Einkäufers zu filtern.
      Wenn die in der Ausschreibung angegebene Benutzerrolle ‚Einkäufer‘ ist und die Parameter BUYFLT - Einkaufsfilter (Gruppe ACH, Gruppe AUZ) und PQHBUY - Benutzer für Lieferantenanfrage (Kapitel ACH, Gruppe AUZ) den Wert ‚Ja‘ haben, können unabhängig vom Wert dieses Kriteriums lediglich Materialanforderungen ausgewählt werden, die sich auf Artikel beziehen, zu denen der Einkäufer Rückmeldungen erstellt.
    • Datumsbereich und EA-AuswahlNach Beginndatum oder Nach Endedatum: diese Option ermöglicht das Filtern der Materialanforderungen nach dem genannten Datum. Je nachdem, ob es sich bei dem Datum um ein Beginndatum (gewünschtes Bestelldatum) oder um ein Endedatum (gewünschtes Wareneingangsdatum) handelt, liegen die vorgeschlagenen Materialanforderungen vor oder nach diesem Datum.
    • Auswahl nach Lieferant: verwenden Sie diese Option, um die Materialanforderungszeilen auszuwählen, zu denen der betreffende Lieferant genannt ist. Es kann mithilfe von Wildcards (*, ?) gesucht werden. Materialanforderungen ohne definierten Lieferanten bleiben von diesem Auswahlfilter unberührt und werden unabhängig vom gesetzten Filter in der Auswahlleiste angezeigt.
    • Auswahl nach Artikel: verwenden Sie diese Option, um nur die Materialanforderungszeilen auszuwählen, zu denen der referenzierte Artikel als Filter angegeben ist. Es kann mithilfe von Wildcards (*, ?) gesucht werden.
      Wenn die in der Ausschreibung angegebene Benutzerrolle ‚Einkäufer‘ ist und die Parameter BUYFLT - Einkaufsfilter (Gruppe ACH, Gruppe AUZ) und PQHBUY - Benutzer für Lieferantenanfrage (Kapitel ACH, Gruppe AUZ) den Wert ‚Ja‘ haben, können lediglich vom Einkäufer verfolgte Artikel ausgewählt werden.
    • Auswahl nach Materialanforderungsnummer: verwenden Sie diese Option, um nur die Zeilen der angegebenen Materialanforderung auszuwählen.
    • Auswahl nach Projekt: geben Sie einen Projektcode an, um nur die Materialanforderungszeilen mit diesem Projektcode auszuwählen. Sie können einen anderen Projektcode angeben, um andere Materialanforderungszeilen auszuwählen. Die Zeilen werden je nach ausgeführter Gruppierungsparametrisierung nach Artikelcode gruppiert oder nicht.
    • Bereits ausgewählte Materialanforderungen: geben Sie an, ob die Materialanforderungszeilen, die bereits in einer anderen Ausschreibung erscheinen, ausgewählt werden sollen oder nicht. Standardmäßig werden diese Materialanforderungen nicht ausgewählt.
    • Unterzeichnete Materialanforderungen: geben Sie an, ob die unterzeichneten Materialanforderungszeilen ausgewählt werden sollen oder nicht. Standardmäßig werden nicht unterzeichnete Materialanforderungen nicht ausgewählt.
    Erfassungstransaktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Erfassungstransaktion zu ändern, wenn Sie über die entsprechenden Zugriffscodes verfügen.

    Rückverfolgung Belege

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeigefunktion Rückverfolgung Belege zuzugreifen.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Diesem Dokument ist kein Nummernkreis zugewiesen.

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn dem Ausschreibungsdokument kein Nummernkreis zugeordnet ist. Um dieses Problem zu lösen:

    • Überprüfen Sie, dass ein Nummernkreis für Ausschreibungen existiert. Legen Sie andernfalls einen an.
    • Weisen Sie diesen Nummernkreis dann über die Option Zuweisung Nummernkreise dem Dokument zu.

    Bei der Wiederherstellung des Nummernkreises ist ein Problem aufgetreten

    Diese Meldung wird bei Anlage ausgegeben, wenn der angegebene Nummernkreis ungültig ist und das System keinen Nummernkreis wiederherstellen konnte.

    Daten existieren bereits

    Diese Meldung wird bei manueller Zuweisung der Ausschreibungsnummern ausgegeben, wenn die erfasste Nummer bereits in der Tabelle vorhanden ist.

    Mindestens eine Antwort gespeichert, es kann nicht gelöscht werden

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, eine Artikel- oder eine Lieferantenzeile zu löschen, zu der bereits eine Antwort eingegangen ist.

    Geplantes Wareneingangsdatum liegt vor dem Ausschreibungsende!

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn eine Materialanforderung gewählt wurde, deren gewünschtes Wareneingangsdatum vor dem Ausschreibungsende liegt.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung