Verkauf > Versandvorbereitung > Kommissionierscheine 

Verwenden Sie diese Funktion um den Versand vorzubereiten:

  • Ware aus Verkaufsaufträgen und / oder
  • Ware aus Aufträgen zur Leihe und / oder
  • Dispositionsbedarf bei Lagerplätzen von Fremdbearbeitern und / oder
  • Fehlbestände bei Fremdbearbeitern

Dieser Vorbereitungsschritt der Waren im Lager vor dem Versand an die Kunden erfolgt normalerweise zwischen den Verkaufsaufträgen und den Lieferungen.


Sie können die Kommissionierscheine wie folgt generieren:

  • direkt aus den Verkaufsaufträgen (genau ein Kommissionierschein pro Verkaufsauftrag)
  • oder in der Versandplanung (Aufsplittung nach Gruppen, Kategorien etc. oder Gruppierung mehrerer Aufträge)

Kommissionierscheine fallen in eine der folgenden beiden Kategorien:

  • global (der Bestand muss während der Kommissionierung ermittelt werden)
  • detailliert (der mit der Kommissionierung betraute Mitarbeiter führt die Anweisungen des Systems aus, Chargennummer, Serie etc.)

Zu Grunde liegende Prinzipien

1 - Bei Anlage des Kommissionierscheins wird dessen Status auf In Bearbeitung gesetzt.
2 - Starten Sie den Ausdruck.
3 - Nach Abschluss der "physischen" Kommissionierung werden die auf dem Papierschein angegebenen Mengen und Bestands-Ids mit denjenigen abgestimmt, die in Sage X3 erfasst wurden
4 - Setzen Sie den Status mithilfe der hierfür vorgesehenen Schaltfläche auf Lieferbar.

SEEREFERTTO Im VT-Modus steht ebenfalls eine Versandvorbereitungsfunktion zur Verfügung. Diese kann von mobilen Terminals aus aufgerufen werden und ermöglicht die Erfassung und Freigabe der wichtigsten Versandvorbereitungsdaten sowie den Anstoß des Etikettendrucks.

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Kopfzeile

Übersicht

Die Daten in der Kopfzeile stammen aus dem Auftrag oder aus dem Kommissionierplan.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

  • Kommissionierschein (Feld PRHNUM)

Dieses Feld bezeichnet die Nummer des Kommissionierscheins.

Dieses Feld gibt den Kommissionierer des Kommissionierscheins an.
Dieses änderbare Feld kann ausgefüllt werden, wenn der Code beim Kommissionierplan definiert wurde.

Der Versandstandort wird standardmäßig mit dem Standard-Bestandsstandort des Benutzers initialisiert.
Er kann geändert werden, wenn der ausgewählte Standort mit dem aktiven Indikator 'Bestand' definiert ist. Der ausgewählte Standort muss zum selben juristischen Unternehmen gehören wie der Verkaufsstandort.

  • Kommissionierliste (Feld PRLNUM)

Dieses Feld gibt die dem Datensatz der Kommissionierliste automatisch zugewiesene Referenz an.

  • Code Kommissionierung (Feld PRECOD)

Dieses Feld gibt den Kommissionierscheincode an.

  • Versanddatum (Feld SHIDAT)

Aus dem angefragten Lieferungsdatum berechnetesVersanddatum unter Berücksichtigung der Transportdauerund den Nichtverfügbarkeitstagen und -perioden desVersandstandorts.

Kundencode für die Anfrage eines Auftrags, einer direkten Lieferung oder einer direkten Rechnung. Funktionen des Codes:

  • muss in der Kundentabelle geprüft werden,
  • muss vom Typ 'normal', 'sonstige' oder 'unternehmensübergreifend' sein,
  • muss geändert werden können, wenn keine Position im Dokument erfasst wurde.

Dieses Feld gibt den Code der Lieferadresse an.
Sie können die detaillierten Adressinformationen anzeigen, indem Sie auf Adresse über das Symbol Aktionen klicken.

  • Bei der Erstellung ist dieses Feld nicht mehr zugänglich, sobald eine Lieferzeile erstellt wurde.
  • Wurde die Lieferung einmal erstellt, kann das Feld nicht mehr geändert werden, Sie können jedoch die detaillierten Adressinformationen immer anzeigen.
    Wenn Sie in der Aktionsleiste auf Adresse / Lieferadresse klicken, können Sie die Adresse ändern.
  • Unternehmensname (Feld BPDNAM)

Unternehmensname der Lieferadresse.

  • Lieferdatum (Feld DLVDAT)

Vorgesehenes Lieferdatum beim Kunden, im Kommissionierschein angegeben.

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Register Rechnungspositionen

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Bestandsbewegung

  • Ziel (Feld LOCDESH)

Dieses Feld ermöglicht die Zuweisung eines neuen Ziellagerplatzes für die Positionen der aktuellen Kommissionierliste.
Anschließend muss der Button [Kommissionierposition ausfüllen] gedrückt werden, um die Änderung des Ziellagerplatzes anzuwenden.
Beispiel
Ist die Kommissionierung beendet, erfolgt die Zuweisung durch den Kommissionierer zu einem Ladeort.
SEEINFO Eine Bestandsänderung erfolgt duch Klicken auf den Button [Lieferbar].

  • Auffüllen Kommissionierposten (Feld ALILOCDES)

Dieser Button ersetzt alle Zielstandorte, die in den verschiedenen Positionen der Tabelle definiert sind, durch den, der im Feld "Zielstandort" angegeben ist.

Tabelle

  • Ursprung (Feld ORITYP)

Dieses Feld gibt den Ursprung der Position an (Aufträge, Leihaufträge, Dispos Fremdverarbeitung oder Fehlbestände Fremdverarbeitung).

  • Auftragsnr. (Feld ORINUM)

Dieses Feld gibt die Auftragsnummer aus der Position an.

Dieses Feld gibt die Referenz des zu verarbeitenden Artikels an.

  • Bezeichnung (Feld ITMDES1)

Dieses Feld zeigt die Artikelbezeichnung an.

  • FB-Lagerplatz (Feld REOLOC)

Dieses Feld gibt den Lagerplatz des Fremdverarbeiters für die Disposition an.
SEEINFO Dieses Feld ist zugänglich, wenn der Ursprung der Position vom Typ "Dispositionen Fremdverarbeiter" ist.

  • Menge (Feld QTYSTU)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Menge der zu kommissionierenden Artikel in Bestandseinheit.

Dieses Feld gibt die Verwaltungseinheit des Artikels an, in der folgendes ausgedrückt wird:

  • Bestand
  • Standardkosten
  • Menge der Stücklistenverknüpfungen etc.

Diese nicht änderbaren Informationen werden immer angezeigt, unabhängig von der verwendeten Transaktion. Es kann nicht geändert werden.

  • Reservierte Menge (Feld ALLQTY)

Dieses Feld bezeichnet die zugewiesene Menge für die Kommissionierposition.

  • Fehlmenge (Feld SHTQTY)

Dieses Feld gibt die Fehlbestandsmenge an.

  • Reservierungsart (Feld ALLTYP)

Dieses Feld gibt den Zuweisungstyp der zu kommissionierenden Position an (global oder detailliert).

  • Bedarfsmenge (Feld QTYSTUMAX)

Dieses Feld gibt die ursprünglich vorzubereitende Menge an.

  • Lager (Feld WRH)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
Referenz des zu verarbeitenden Lagers.

  • Charge (Feld LOT)

Charge, in der die Bewegung durchgeführt wird.

  • Untercharge (Feld SLO)

Untercharge, in der die Bewegung ausgeführt wird.

  • Seriennummer (Feld SERNUM)

Seriennummer, mit der die Bewegung ausgeführt wird.

  • Seriennummer bis (Feld SERNUMF)

Es handelt sich um die letzte Seriennummer des Artikels.

  • Lagerplatz (Feld LOC)

Lagerplatz, an dem die Bewegung ausgeführt wird.

  • Status (Feld STA)

Dieses Feld gibt den Status des zu kommissionierenden Artikels (A, Q, R) an.

  • Bezeichner 1 (Feld PALNUM)

Verwenden Sie dieses Feld, um weitere Zusatzinformationen frei zu erfassen.

  • Bezeichner 2 (Feld CTRNUM)

 

Es ist möglich, eine Verpackungseinheit nach Lieferant anzugeben.
Der Artikel kann mehrere Verpackungseinheiten haben:

  • Eine im Artikeldatensatz definierte Verpackungseinheit (Tabelle Verpackungseinheiten). Diese Einheiten werden während der Bestandsbewegungen vorgeschlagen.
    Die Anzahl der erfassbaren Verpackungseinheiten hängt vom Aktivitätscode NUC - Anzahl Verpackungseinheiten ab.
  • Eine Lieferantenverpackungseinheit (Datensatz Artikel - Lieferant).
  • Zwei Kundenverpackungseinheiten (Datensatz Artikel - Kunde). Diese können bei der Bestellungserfassung als Verkaufseinheit verwendet werden.

Es können lediglich die Verpackungsarten aus der Einheitentabelle gewählt werden.

  • Umrechnung VPE-Lager (Feld PCUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheit auf Basis einer in Verpackungseinheit erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Verpackungseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Verpackungseinheit (Feld PCU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit (Feld STU) verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

  • Ziellagerplatz (Feld LOCDES)

Dieses Feld dient zur Benennung der verschiedenen Lagerplätze nach Verwendung. Dieser Titel wird in der Tabelle Artikel-Standort und bei der Erfassung der Bestandsbewegungen übernommen.

Das lokale Menü (2707) kann erweitert und geändert werden, bis auf die ersten 3 Einträge, die dem Eingangslagerplatz, dem Bestandslagerplatz und dem Auswahllagerplatz entsprechen, die im Artikel Standort in den Vorgängerversionen parametrisiert sind.

Dieser Code wird in der Verpackungstabelle geprüft. Er gibt die Anzahl der Artikel in Verkaufseinheit an, die die Verpackung enthalten kann. Er wird nach der Artikelerfassung in Abhängigkeit der Verkaufseinheit und des Versandstandorts initialisiert:

  • Wird die Verkaufseinheit des Auftrags mit der Verkaufseinheit des Artikel-Kunden initialisiert, wird die Verpackung ebenfalls mit der des Artikel-Kunden initialisiert.
  • Hat der Artikel-Kunde keine Verkaufseinheit, wird die Verkaufseinheit des Auftrags auf die des Artikels gesetzt. In diesem Fall wird die Verpackung mit der Verpackung des Artikel-Standorts und andernfalls mit der der Artikelkategorie initialisiert.
  • Wenn Sie den Versandstandort der Zeile ändern und dieser sich von dem der Auftragskopfzeile unterscheidet, wird die Verpackung ebenfalls mit der des Artikel-Kunden und andernfalls mit der des Artikel-Standorts initialisiert.

Diese Information kann geändert werden.
Nach Erfassung und Freigabe der Zeile kann die Verpackung nicht mehr reinitialisiert werden, wenn Sie den Versandstandort der Zeile ändern. Sie muss dann manuell erfasst werden.

Diese Information sowie die Verpackungsgröße werden bei der Vorbereitung oder beim Versand für die Durchführung der Verpackung angewendet.
Ist der Verpackungscode auf den Ursprungsdokumenten in den Funktionen Lieferungen oder Kommissionierscheine angegeben, wird er während dem deklarativem Verpacken angezeigt.

Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie auf den Verpackungsdatensatz zugreifen.

  • Verpackungsgröße (Feld PCKCAP)

Anzahl der Artikel in Verkaufseinheit, die die Verpackung enthalten kann.
Dieser Wert wird standardmäßig mit der im Artikel-Standort-Datensatz erfassten Menge initialisiert.

  • Typ (Feld LINTYP)

Durch diese Information wird der Zeilentyp festgelegt. Dabei werden klassische Artikel von Vertriebsstücklisten oder Stücklisten unterschieden.
Folgende Werte stehen zur Verfügung:

  • Normal,
  • Feste Stückliste,
  • Setkomponente,
  • Setoption, Setalternative,
  • Flexible Stückliste,
  • Stücklistenkomponente,
  • Stücklistenoption,
  • Stücklistenalternative.

Kommissionierschein

  • Status (Feld DLVFLG)

Dieses Feld gibt den Status des Kommissionierscheins an:

  • In Bearbeitung
  • Lieferbar
  • Geliefert
  • Storniert

SEEINFO   Mit dem Status 'Storniert' verknüpfte Verhalten:

  • Beim Löschen einer Lieferposition übernimmt die entsprechende Kommissionierposition den Status 'Storniert' und der ursprüngliche Kommissionierschein behält den Status 'Geliefert', wenn die Lieferung nicht vollständig gelöscht wurde.
  • Beim vollständigen Löschen einer Lieferung übernimmt der Kommissionierschein den Status 'Lieferbar', wenn zuvor keine ursprüngliche Kommissionierposition den Status 'Storniert' übernommen hat.
  • Beim vollständigen Löschen einer Lieferung übernimmt der Kommissionierschein den Status 'Storniert', wenn bereits mindestens eine ursprüngliche Kommissionierposition den Status 'Storniert' übernommen hat.
  • Gedruckt (Feld PRNNPR)

 

  • Lieferung (Feld SDHNUM)

Die Liefernummer ermöglicht Ihnen die eindeutige Identifikation der Lieferung. Diese Nummer wird automatisch zugewiesen oder bei jeder Lieferungserstellung erfasst, je nach Parameter der verschiedenen Nummernkreise des gewählten Liefertyps.
Ist der Nummernkreis der Lieferung mit automatischer Zuweisung parametrisiert, ist dieses Feld nicht zugänglich und die Nummer wird bei der Erstellung der Lieferung automatisch zugewiesen.
Ist der Nummernkreis dagegen mit manueller Zuweisung definiert, kann die Nummer manuell erfasst werden. Wird die Nummer nicht vom Benutzer erfasst, weist das System automatisch eine Liefernummer in Abhängigkeit des Nummernkreises zuweisen.

SEEINFO Hinweise:

  • Sind die Nummernkreise nicht auf Ebene des Liefertyps angegeben, werden die Nummernkreise verwendet, die in der FunktionZuweisung Nummernkreiseangegeben sind.
  • Hat der UnternehmensparameterSDHENDNBR - Endgültiger Nummernkreis Lieferungenden Wert 'Ja', wird bei Freigabe der Lieferung eine neue Liefernummer zugewiesen. Die alte Nummer wird nicht mehr angezeigt, bleibt aber im entsprechenden Feld (TMPSDHNUM) der Liefertabelle gespeichert.

Dieses nicht änderbare Feld gibt den Lieferungstyp der auf dem Kommissionierschein gruppierten Aufträge an.

Verpackung

  • Verpacken abgeschlossen (Feld PACFLG)

 

  • Anzahl Pakete (Feld PACNBR)

Anzahl Pakete der Lieferung oder des Kommissionierscheins.

Schließen

 

Symbol Aktionen

Bestandsabgänge

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Bestandsabgänge zu der entsprechenden Position anzuzeigen.

Bestand nach Standort

Klicken Sie auf diese Aktion, um den zu der Position angegebenen Auftrag anzuzeigen.

Text Kommissionierschein

Klicken Sie auf diese Aktion, um den Artikelbestand zu der entsprechenden Position anzuzeigen.

Rückverfolgbarkeit Verkaufsteile

Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Text zur Kommissionierzeile hinzuzufügen.
Dieser Text wird auf dem Kommissionierschein angedruckt.

Rückverfolgbarkeit Verkaufsteile

 

Schließen

 

Berichte

Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

 BONPREPA : Kommissionierscheine

 BONPREPAALL : Kommissioniers. reserv. Prod.

Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

Spezielle Buttons

Klicken Sie auf diese Aktion, um den ausgewählten Kommissionierschein zu beenden.
er Status wird auf Lieferbar gesetzt.

Klicken Sie auf diese Aktion, um den ausgewählten Kommissionierschein zu beenden.
er Status wird auf Lieferbar gesetzt.

Verpackung / Register Zeilen

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

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Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn der Kommissionierschein den Status Lieferbar hat.
Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anlagefunktion des Lieferscheins zuzugreifen.
Die beim Aufruf vorgeschlagenen Erfassungstransaktionenn sind durch den Ursprung der auf dem Kommissionierschein gruppierten Artikel bedingt (Beispiel: Für Artikel aus Aufträgen stehen für die Lieferung nur Erfassungstransaktionen zur Verfügung, denen die Kategorie Normal oder Alle Typen zugeordnet ist; für Artikel aus Kreditaufträgen stehen die Erfassungstransaktionen der Kategorien Muster oder Alle Typen zur Verfügung).

SEEINFONach dem Start der Aktion Lieferung können am Kommissionierschein keinerlei Veränderungen mehr vorgenommen werden.

Menüleiste

Text / Text KS-Kopfzeile

Klicken Sie auf diese Aktion, um der Kopfzeile des ausgedruckten Kommissionierscheins einen Text hinzuzufügen.

Bei der Umwandlung des Dokuments wird dieser Text nie auf die anderen Dokumente übertragen.

Text / Text KS-Fußzeile

Klicken Sie auf diese Aktion, um der Fußzeile des ausgedruckten Kommissionierscheins einen Text hinzuzufügen.

Bei der Umwandlung des Dokuments wird dieser Text nie auf die anderen Dokumente übertragen.

Option / Rückverfolgbarkeit Teile

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeigefunktion Rückverfolgung Belege zuzugreifen. Diese Funktion ermöglicht die Anzeige und Navigation in der Hierarchie der Belege aus dem Dokument.

Option / Maskensteuerung

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Erfassungstransaktion zuzugreifen.

Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung