Vendite > Consultazioni > Consegne > Righe consegne 

Questa funzione permette di:

  • consultare la totalità o una parte delle consegne effettuate o in corso di realizzazione per un cliente o per tutti i clienti,
  • individuare un gruppo di consegne in funzione dei criteri disponibili,
  • scegliere le informazioni presentate a video in funzione della parametrizzazione.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    La videata si suddivide in due parti:

    • la prima parte permette di accedere ad un insieme di criteri,
    • la seconda parte permette di visualizzare sotto forma di un riquadro l'insieme delle consegne selezionate in funzione dei criteri inseriti.

    Testata

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    [Sélection]

    Questo campo permette di indicare il codice società.
    La società è alimentata automaticamente dalla società del sito di magazzino di default dell'utente. Resta modificabile.
    SEEINFO E' possibile consultare le consegne di tutte le società lasciando a blank questo campo. In tal caso, il campo del sito è automaticamente lasciato a blank.

    Questo campo permette di indicare il sito di spedizione.
    Questo sito è alimentato automaticamente dal sito di magazzino di default dell'utente.
    SEEINFO Il campo lasciato a blank permette la consultazione di tutte le consegne della società.

    Questo campo designa il riferimento che identifica l'articolo.

    Questo campo permette di inserire il codice identificativo del cliente.
    SEEINFO Se non si specifica un cliente, la consultazione verterà su tutti i clienti del dossier.

     

    • [Toute l'affaire] (campo PJTDSPALL)
    • Data inizio (campo DLVDATDEB)

    Questi due campi permettono di specificare gli intervalli di data.
    Queste date permettono di filtrare le consegne la cui data di consegna è compresa in questo intervallo.
    Di default, sono inizializzate nella seguente maniera:

    • la data fine è inizializzata dalla data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese,
    • La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese ricavato dalla data del giorno meno due mesi.
    • Data fine (campo DLVDATFIN)

     

    Categoria e tipo consegna

    • Normale (campo LNDN)

    Dei criteri supplementari permettono di individuare le consegne che si desidera consultare. Sono di due tipi:

    • La categoria di consegna. Si ha la possibilità di consultare soltanto le consegne normali o le consegne di tipo prestito o entrambe. Di default, il sistema propone le due categorie di consegna.
    • Lo stato della consegna. Si ha la possibilità di consultare soltanto le consegne validate (la merce è stata scaricata ed è considerata come spedita) o le consegne non validate (la consegna è in corso di elaborazione, le merci sono in stock) o entrambe. Di default, il sistema propone le consegne in entrambi gli stati.

    Questo campo è inseribile solo se è indicata la categoria. Permette di filtrare le consegne di una stessa categoria sul tipo di consegna.

    • Prestito (campo LNDO)

    Questo campo permette di selezionare le consegne di categoria "Prestito".  Queste consegne sono destinate ad essere restituite entro una data precisata. In alcuni casi potranno essere fatturate quando la data di reso previsto è passata.

    E' possibile aggiungere un filtro supplementare inserendo anche un "Tipo di consegna".

    Questo campo è inseribile solo se è indicata la categoria. Permette di filtrare le consegne di una stessa categoria sul tipo di consegna.

    • Conto lavoro (campo SCO)

    Questo campo permette di selezionare le consegne di categoria "Conto lavoro". Queste consegne non sono fatturabili.

    E' possibile aggiungere un filtro supplementare inserendo anche un "Tipo di consegna".

    Questo campo è inseribile solo se è indicata la categoria. Permette di filtrare le consegne di una stessa categoria sul tipo di consegna.

    • Non fatturabile (campo NONINV)

    Questo campo è inseribile solo se è indicata la categoria. Permette di filtrare le consegne di una stessa categoria sul tipo di consegna.

    Stato

    • Validato (campo CFMFLGO)

    Quando è contrassegnata, questa casella permette di selezionare le consegne validate, cioè le consegne di cui è stato effettuato lo scarico (la merce viene considerata come spedita).

    • Non validata (campo CFMFLGN)

    Quando è contrassegnata, questa casella permette di selezionare le consegne non validate, cioè le consegne in corso di preparazione.
    SEEINFO Di default, il sistema propone le consegne nei due stati.

    Fatturazione

    • Fatturato (campo INVFLGO)

    Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le consegne fatturate.

    • Non fatturato (campo INVFLGN)

    Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le consegne non fatturate.

    Chiudi

     

    Folder numero 1

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Riquadro

    • N° consegna (campo SDHNUM)

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Data spediz. (campo SHIDAT)

     

    • Data consegna (campo DLVDAT)

     

     

     

    • LT Consegna (gg) (campo DAYLTI)

     

    • Versione magg. (campo ECCVALMAJ)
    • Versione minore (campo ECCVALMIN)
    • Quantità consegnata (campo QTY)

     

    • Q.tà reso (campo RTNQTY)

     

     

     

    • Prezzo netto SI (campo NETPRINOT)

     

    • Prezzo netto CI (campo NETPRIATI)

     

    • Nr Ordine (campo SOHNUM)

     

    • N° ord. produzione (campo MFGNUM)

     

     

     

     

     

     

    • Descrizione (campo ITMDES)

     

    • Margine (campo PFM)

     

    • Prezzo di costo (campo CPRPRI)

     

    • Tipo riga (campo LINTYP)

     

     

     

    • Stato di reso (campo RTNSTA)

     

    Chiudi

     

    Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro

    Gestione oggetti di base

    Questo bottone permette di accedere alla gestione delle consegne.

    Ordini

    Questo bottone permette di accedere al dettaglio dell'ordine.

    Tracciabilità movimenti vendite

    Questo bottone permette di ottenere una traccia dei movimenti di vendita.

     

    Chiudi

     

    Bottoni specifici

    I criteri supplementari che possono essere utilizzati sono:

    • degli intervalli su numeri di consegna,
    • degli intervalli su date di consegna,
    • una selezione sulle consegne fatturate, non fatturate o entrambe,
    • una selezione sulle consegne di prestito rese, non rese o entrambe. Una consegna di prestito parzialmente resa verrà selezionata come una consegna totalmente resa.

    Questo bottone permette di accedere ai criteri precedentemente definiti, ma permette anche di accedere a dei criteri complementari:

    • N° Consegna: questo criterio permette di fornire degli intervalli di consegne da visualizzare,
    • Fatturata: questo check-box permette di selezionare le consegne fatturate,
    • Non fatturata: questo check-box permette di selezionare le consegne non fatturate,
    • Resa: questo check-box permette di selezionare le consegne di tipo prestito totalmente rese o parzialmente rese,
    • Non resa: questo check-box permette di selezionare le consegne di tipo prestito non rese.

    Questa videata permette anche di scegliere il criterio di ordinamento delle consegne. Di default sono ordinate per numero consegna, ma possono anche essere ordinate per data consegna.
    E' inoltre possibile memorizzare i criteri di selezione in un codice memo per richiamarli successivamente.
    Il codice memo STD è speciale perchè è quello che viene applicato sistematicamente entrando nella consultazione. In particolare per questo codice memo, gli intervalli di data non sono memorizzati per poter sempre disporre di default delle consegne degli ultimi due mesi e del mese in corso.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione