Raggruppamento

Le informazioni di testata

Le informazioni di testata permettono di selezionare gli ordini in corso che si desidera raggruppare.

• Sito di produzione: alimentato di default dal sito di produzione associato all'utente. L'inserimento di un sito è obbligatorio.
• Amministratore: alimentato di default dal codice utente. In funzione del parametro generale GPLNFLT, la selezione di un articolo non gestito dall'utente è o non è possibile.
• Articolo: questo filtro permette di selezionare l'articolo o la tranche di articoli (in funzione della parametrizzazione della transazione utilizzata) per cui si desidera intervenire sull'in-corso.
• Terzi: inserimento facoltativo dei terzi interessati.
• Data fine: queste date permettono di definire l'orizzonte degli ordini da elaborare. Di default, l'intervallo inizio della data fine non viene alimentato, mentre l'intervallo fine è inizializzato in funzione del parametro GPLNHOR.

L'elenco dei fabbisogni

In funzione dei criteri di selezione utilizzati e del ruolo definito nella transazione scelta, questo riquadro contiene l'elenco degli ordini da elaborare:

Se la transazione utlizzata definisce un ruolo Pianificatore, l'in-corso estratto è composto da:

• Suggerimenti di produzione
• Produzioni pianificate
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Richieste intra sito

Di default, vengono proposti solo i suggerimenti di produzione e le produzioni pianificate. L’attivazione del bottone [Criteri] in fondo alla videata, permette di intervenire su queste selezioni.

Se la transazione utilizzata definisce un ruolo Approvvigionatore esterno (acquisti), l'in-corso estratto è composto da:

• Suggerimenti di acquisto
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Richieste intra sito

Di default, vengono presentati solo suggerimenti di acquisto. L’attivazione del bottone [Criteri] in fondo alla videata, permette di intervenire su queste selezioni.

Se la transazione utilizzata definisce un ruolo Aquirente, l'in-corso estratto è composto da:

• Suggerimenti di acquisto
• Richieste di acquisto
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Richieste intra sito
• Fabbisogni in conto lavoro

Di default, sono presentati solo i suggerimenti di acquisto, le richieste di acquisto o le richieste di consegna pianificate ed i fabbisogni in ordine di conto lavoro. L’attivazione del bottone [Criteri] in fondo alla videata, permette di intervenire su queste selezioni.

Se la transazione utilizzata definisce un ruolo Approvvigionatore interno (intra sito), l'in-corso estratto è composto da:

• Suggerimenti di riapprovvigionamento intra sito
• Ordini intra sito pianificati
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Richieste intra sito

Di default, vengono presentati solo i suggerimenti di riapprovvigionamento intra sito e gli ordini intra sito pianificati. L’attivazione del bottone [Criteri] in fondo alla videata, permette di intervenire su queste selezioni.

Se la transazione utilizzata definisce un ruolo Pianificatore conto lavoro, l'in-corso estratto è composto da:

• Suggerimenti di conto lavoro
• Ordini di conto lavoro pianificati
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Fabbisogni servizi
• Richieste intra sito

Di default, vengono proposti solo i suggerimenti e gli ordini di conto lavoro pianificati. L'attivazione del bottone [Criteri] in fondo alla videata permette di intervenire su queste selezioni.

Gli ordini selezionati sono ordinati di default per sito. Il bottone [Criteri] permette di intervenire su questi criteri di ordinamento.

Ogni riga del riquadro propone il dettaglio di un ordine in corso selezionato.

Nel caso di un raggruppamento di tipo Acquirente o Approvvigionatore interno, è possibile per ogni in-corso della selezione, intervenire sul fornitore scelto, l'eventuale codice commessa, collegare un contratto da scegliere fra i contratti validi per l'articolo, al fine di generare una richiesta di consegna pianificata o confermata: un flag sulla riga avverte l'utente dell'esistenza di contratti per l'articolo selezionato, adeguare la quantità da prendere in considerazione.

Qualunque sia il ruolo del raggruppamento scelto, il sistema propone di default di prendere in considerazione tutti gli ordini selezionati a livello della quantità restante.

Su ciascun ordine in corso, il campo da selezionare 'Pic' ed il bottone contestuale [Includi/Escludi] permettono di considerare o non considerare l'ordine, nella preparzione degli ordini da raggruppare (inizializzazione a zero o a livello della quantità restante, del campo quantità presa).

I bottoni [Includi tutto], [Escludi tutto] in fondo alla videata, hanno la stessa funzione ma per tutti gli ordini della selezione.

Una volta selezionati tutti gli in-corso da raggruppare così come le quantità che si desidera prendere in conto per ciascuno di essi, il bottone [Genera] permette di procedere alla creazione di un ordine sulla base di questa selezione, a livello della somma delle quantità prese in conto.

Questa quantità resta modificabile.

La natura dell'ordine generato, dipende dal ruolo assegnato alla transazione sulla quale il raggruppamento si basa (ordine di produzione pianificato o confermato, ordine di conto lavoro pianificato o confermato, richiesta di acquisto, ordine di riapprovvigionamento intra sito pianificato o confermato).

Gli elementi presi in considerazione vengono diminuiti oppure cancellati.

Un ordine di produzione o di conto lavoro che copre degli ordini di vendita o delle richieste di produzione o di conto lavoro, incrementa il campo "quantità presa in considerazione per il lancio" di tali ordini.

Il lancio di produzione si effettua secondo una transazione di lancio dedicata al lancio automatico, transazione presente sulla transazione di planning globale in corso e, in assenza, nel parametro generale MFGMTSNUM. La modalità di schedulazione utilizzata è quella prevista a livello della transazione di lancio automatico, non modificabile.

Il lancio del conto lavoro si effettua secondo una transazione di lancio dedicata al lancio automatico, transazione che si trova nella transazione di raggruppamento in corso e, in assenza, nel parametro generale SCOPTRNUM.

La creazione di un ordine di acquisto pianificato o confermato si effettua con i seguenti raggruppamenti:

• Per ogni RC pianificata viene generata una RC confermata.
• Un ordine di acquisto confermato per fornitore
• Una riga di ordine per articolo / Commessa.

Nota: Per poter mantenere la traccia dei fabbisogni presi in carico, un ordine di produzione pianificato WOP generato da un raggruppamento, è di tipo WOP * e non può più essere oggetto di un raggruppamento su un ordine pianificato.

Suddivisione

Questo bottone, proposto soltanto sui suggerimenti di acquisto, permette di frazionare un ordine al fine di ripartire l'ordine da emettere su più fornitori.
Di default, il sistema propone di ripartire l'ordine in modo uguale tra tutti i fornitori presenti sull'articolo. Tale ripartizione può essere modificata. L'utente può scegliere i fornitori e le quantità da ordinare presso ognuno di essi. Il sistema indica per ogni fornitore quale percentuale della quantità totale ordinata egli prenderà in carico.