Piano globale
Il piano globale è uno strumento di aiuto decisionale per il pianificatore/approvvigionatore. Offre al responsabile una vista multi-siti e multi-articoli degli eventi (ordini di vendita, ordini di produzione, ordini di conto lavoro, ordini di acquisto, ordini di riapprovvigionamento intra-sito) che deve gestire in un determinato periodo.
Il filtro dei tipi di ordine da visualizzare offre all'utente la possibilità di evidenziare in un piano globale particolare ciò che può costituire un evento critico per la sua attività.
A partire da questa vista, è possibile intervenire sull'in-corso per, ad esempio, considerare un suggerimento del calcolo del fabbisogno o un ordine di vendita.
Il piano globale è disponibile dal modulo Acquisti e dal modulo Produzione del software, a disposizione del responsabile degli acquisti, dell'acquirente e del pianificatore della produzione.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
La presentazione e le funzionalità del piano globale dipendono dalla parametrizzazione della transazione scelta.
Non viene proposta alcuna scelta se è stata parametrizzata una sola transazione. In caso contrario si apre una finestra che presenta l'elenco delle transazioni che si è autorizzati ad utilizzare.
Una volta selezionata la transazione, è possibile vederne il dettaglio nell'opzione Transazione della barra del menu Sage X3.
Videata di inserimento
Presentazione
Le informazioni di testata permettono di selezionare gli articoli di cui si desidera visualizzare l'in-corso.
- Sito di produzione: alimentato di default a partire dal sito di produzione associato all'utente. L'inserimento di un sito è facoltativo, il che consente di avere una visione multi-sito degli ordini da elaborare per una selezione di articoli.
- Amministratore: alimentato di default dal codice utente. In funzione del parametro generale GPLNFLT, la selezione di articoli non gestiti dall'utente è o meno possibile.
Gli intervalli di Selezione (facoltativi):
- Gli intervalli articolo: permettono la scelta di un intervallo di articoli di cui si vuole esaminare l'in-corso.
- Gli intervalli terzo: permettono la scelta dell’in-corso in funzione del terzo collegato.
- Gli intervalli Data fine: queste date permettono di definire l'orizzonte degli ordini da elaborare. Di default, l'intervallo inizio della data fine non è alimentato, mentre l'intervallo di fine è inizializzato in funzione del parametro GPLNHOR.
Il riquadro degli ordini da elaborare
I tipi di ordini visualizzati in questo riquadro, così come le informazioni visualizzate per questi ordini, sono funzione della transazione del Piano globale scelta.
Le Azioni disponibili in bottone contestuale
Le azioni che è possibile realizzare sono anche funzione della parametrizzazione della transazione scelta (e generalmente del o dei ruoli dell'utente).
Le azioni disponibili sono definite in modo contestuale su ogni tipo d'ordine e accessibili tramite clic destro.
Sono qui descritte tutte le possibilità attivabili.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
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| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
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| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Azioni su Ordini di conto lavoro
Presentazione
Stato dell’ordine | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
EOS Suggerimento di conto lavoro generato dal calcolo del fabbisogno | Modificare un suggerimento se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare i soli suggerimenti | EOS | |
EOS |
| Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo ordini pianificati) | EOP Ordine di conto lavoro pianificato |
EOS | Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo ordini suggeriti o pianificati) | EOS EOP | |
EOS |
| Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine di produzione confermato | EOF |
EOS |
| Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini suggeriti o confermati) | EOS EOF |
EOS |
| Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine pianificato o confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare questi ordini) | EOP EOF |
EOP |
| Modificare un ordine di conto lavoro pianificato | EOP |
EOP |
| Confermare un ordine pianificato in conto lavoro confermato | EOF |
EOP |
| Modificare un ordine di conto lavoro pianificato Confermare un ordine pianificato in conto lavoro confermato | EOP EOF |
EOF | Modificare un ordine lanciato | EOF |
In linea generale, tramite attivazione di uno qualunque di questi bottoni Azione, il sistema apre una videata che riporta le principali informazioni relative all'ordine selezionato:
- Sito, tipo di ordine, numero d’ordine, stato,
- Origine (ordine di vendita ad esempio, commessa, terzo interessato)
- Articolo lanciato, lotto prodotto
- Le informazioni di quantità prevista e date desiderate sono modificabili.
- Informazioni di avanzamento dell’ordine: situazione, stato di allocazione.
In funzione dell'azione attivata, i bottoni di fondo videata: Pianifica, Lancia, Registra, Elimina sono attivi o meno.
Il lancio si effettua secondo una transazione di lancio dedicata al lancio automatico, transazione presente sia nella transazione di piano globale in corso che, in assenza, nel parametro generale SCOPTRNUM.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
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| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
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| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Azioni sugli Ordini di produzione
Presentazione
Stato dell’ordine | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
WOS Suggerimento di produzione generato dal calcolo del fabbisogno | Modificare un suggerimento se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare i soli suggerimenti | WOS | |
WOS |
| Confermare un suggerimento di produzione in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo ordini pianificati) | WOP Ordine di produzione pianificato |
WOS | Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento di produzione in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo ordini suggeriti o pianificati) | WOS WOP | |
WOS |
| Confermare un suggerimento di produzione in ordine di produzione confermato | WOF |
WOS |
| Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento di produzione in ordine confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini suggeriti o confermati) | WOS WOF |
WOS |
| Confermare un suggerimento di produzione in ordine pianificato o confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare questi ordini) | WOP WOF |
WOP |
| Modificare un ordine di produzione pianificato | WOP |
WOP |
| Confermare un ordine pianificato in produzione confermato | WOF |
WOP |
| Modificare un ordine di produzione pianificato Confermare un ordine pianificato in produzione confermato | WOP WOF |
WOF | Modificare un ordine lanciato | WOF |
In linea generale, tramite attivazione di uno qualunque di questi bottoni Azione, il sistema apre una videata che riporta le principali informazioni relative all'ordine selezionato:
- Sito, tipo di ordine, numero d’ordine, stato,
- Origine (ordine di vendita ad esempio, commessa, terzo interessato)
- Articolo lanciato, lotto prodotto
- Le informazioni di quantità prevista, date desiderate, ciclo lanciato sono modificabili.
- Informazioni di avanzamento dell’ordine: situazione, stato allocazione, stato di schedulazione.
In funzione dell'azione attivata, i bottoni di fondo videata: Pianifica, Lancia, Registra, Elimina sono attivi o meno.
Il lancio si effettua secondo una transazione di lancio dedicata al lancio automatico, transazione presente sia nella transazione di piano globale in corso che, in assenza, nel parametro generale MFGMTSNUM. La modalità di schedulazione considerata è quella prevista a livello della transazione di lancio automatico, non modificabile.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
|
| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
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| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Azioni su Ordini di acquisto
Presentazione
Stato dell’ordine | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
POS Suggerimento di acquisto generato dal calcolo dei fabbisogni |
| Modificare un suggerimento se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare i soli suggerimenti | POS |
POS |
| Confermare un suggerimento in richiesta di acquisto (pianificata) | POP |
POS |
| Modificare un suggerimento o confermare un suggerimento in richiesta di acquisto | POS POP |
POS | Confermare un suggerimento di acquisto in richiesta d'acquisto o in ordine confermato | POP POF | |
POP |
| Modificare una richiesta d'acquisto | POP |
POP |
| Trasmettere un ordine a partire da una richiesta d’acquisto | POF |
POF Ordine confermato d'acquisto |
| Modificare un ordine d'acquisto esistente. Un bottone è anche disponibile | POF |
In linea generale, tramite l'attivazione di uno dei bottoni Azione, il sistema apre una videata che riporta le principali informazioni relative all'ordine selezionato:
I siti di origine e di ricevimento, l'articolo interessato
E' possibile modificare la data di ricevimento desiderata e la quantità.
Il fornitore principale è proposto di default e può essere modificato.
Se esistono dei contratti d'ordine per l'articolo, viene proposto l'elenco in un riquadro in basso alla videata: l’utente deve quindi selezionare uno dei contratti se intende trasmettere un ordine in questo modo.
Infine, se è parametrizzato un circuito di firma, il sistema rispetta la sua parametrizzazione quando l'utente desidera lavorare su una RdA o su una POF. Un bottone in fondo alla videata Firmatario dà accesso all'elenco dei firmatari successivi.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
|
| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
|
| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Azioni su Ordini intra-siti
Presentazione
Stato dell’ordine | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
TRS Suggerimento di riapprovvigionamento intra-sito generato dal calcolo del fabbisogno |
| Modificare un suggerimento se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo dei suggerimenti² | TRS |
TRS |
| Confermare un suggerimento in ordine pianificato | TRP |
TRS |
| Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini suggeriti e pianificati) | TRS TRP |
TRS O TRP |
| Confermare un suggerimento o un ordine pianificato in ordine confermato | TRF |
TRS |
| Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento in ordine confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini suggeriti e pianificati) | TRS TRF |
TRS |
| Confermare un suggerimento in ordine pianificato o confermato | TRP TRF |
TRP |
| Modificare un ordine pianificato | TRP |
TRP |
| Confermare un ordine pianificato in ordine confermato | TRF |
TRP |
| Modificare un ordine pianificato e confermarlo in ordine confermato Se le autorizzazioni definite nella transazione lo permettono | TRP TRF |
TRF |
| Modificare un ordine confermato | TRF |
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
|
| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
|
| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Azioni sui Fabbisogni
Presentazione
A fronte di ordini di tipo fabbisogno (ordine di vendita SO, fabbisogno intrasito TP, fabbisogno materiale MW o di conto lavoro MS), i bottoni contestuali sono funzione della categoria dell'articolo.
Categoria articolo | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
Acquistato |
| Copertura di un fabbisogno tramite un acquisto | POP Ordine d'acquisto pianificato (o richiesta d'acquisto) |
Acquistato | Copertura di un fabbisogno tramite ordine d’acquisto confermato da un contratto o meno | POF | |
Acquistato |
| Copertura del fabbisogno tramite richiesta d'approvvigionamento intra-sito pianificata o confermata | TRP o TRF |
Prodotto |
| Copertura del fabbisogno tramite produzione pianificata (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini pianificati) | WOP |
Prodotto |
| Copertura del fabbisogno tramite produzione confermata (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini confermati) | WOF |
Prodotto |
| Copertura del fabbisogno tramite una produzione pianificata o confermata (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire degli ordini pianificati e confermati | WOP |
Conto lavoro |
| Copertura del fabbisogno tramite un conto lavoro pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini pianificati) | EOP |
Conto lavoro |
| Copertura del fabbisogno tramite un conto lavoro pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini confermati) | EOF |
Conto lavoro |
| Copertura del fabbisogno tramite conto lavoro pianificato o confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini pianificati e confermati) | EOP EOF |
L'ultimo ordine modificato o creato appare in blu nel riquadro degli ordini da elaborare.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
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| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
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| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Chiudi
Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Significato
Questo bottone permette di ottenere la descrizione per esteso di un tipo d'ordine.
Azione deviazione STANDARD
Questo bottone permette una connessione verso il piano di lavoro per l'articolo interessato dall'ordine selezionato. Il tunnel si effettua sulla transazione di piano di lavoro parametrizzata nella transazione di piano globale scelta. Se non è specificata alcuna transazione di piano di lavoro, si apre una finestra di selezione.
Azione deviazione STANDARD
Questo bottone permette una connessione sulla funzione di raggruppamento per l'articolo relativo all'ordine selezionato. Il tunnel si effettua sulla transazione di raggruppamento parametrizzata nella transazione di piano globale scelta. Se non è specificata nessuna transazione di raggruppamento, si apre una finestra di selezione.
Azione deviazione STANDARD
Questo bottone attiva un tunnel sulla funzione Richiesta d’acquisto (POP) o ordine d’acquisto (POF).
Azione deviazione STANDARD
Questo bottone attiva un tunnel sulla funzione di gestione degli ordini di produzione.
Azione deviazione STANDARD
Questo bottone attiva un tunnel sull'ordine aperto selezionato (TRP/TRF)
Azione deviazione STANDARD
Questo bottone attiva un tunnel sulla consultazione degli stock per sito dell'articolo interessato.
Azione deviazione STANDARD
Questo bottone attiva un tunnel sulla consultazione della scheda articolo - sito dell'articolo interessato.
Allocazione
Questo bottone permette di allocare l'ordine selezionato.
Allocazione manuale
Questo bottone permette di allocare manualmente l'ordine selezionato.
Schedulazione
Questo bottone permette di schedulare l'ordine selezionato.
Stock disponibile
Questo bottone permette di accedere alla consultazione dello stock disponibile dell'articolo.
Zoom in-corso associati
L’attivazione di questo bottone da un ordine di tipo produzione o di tipo conto lavoro propone una videata in formato videata di selezione, che presenta l'insieme dei fabbisogni materiali MWx o fabbisogni di conto lavoro in corso MSx associati all'articolo selezionato: è possibile tramite selezione di una riga collegarsi al piano di lavoro corrispondente.
Assegnazioni
Questo bottone permette di accedere al piano di assegnazione.
Spedizioni
Chiudi
Regole di assegnazione dei colori
COLORE | FABBISOGNO | RISORSA |
Verde | Il fabbisogno è coperto totalmente (da un'assegnazione o da un'allocazione). | La quantità della risorsa viene utilizzata totalmente nell'ambito di un'assegnazione ad uno o più fabbisogni. |
Verde chiaro | Il fabbisogno è coperto parzialmente (da un'assegnazione o da un'allocazione). | La quantità della risorsa viene utilizzata parzialmente nell'ambito di un'assegnazione ad uno o più fabbisogni. |
Rosa | Il fabbisogno è oggetto di un'allocazione 'rottura di stock'. | |
Marrone | Ultimo elemento elaborato/modificato. |
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Stampe
Di default, le seguenti stampe sono associate alla funzione :
ITMMASTER : Articoli
ITMMASTERB : Articoli princ. / categoria
Ma ciò lo si può modificare tramite parametrizzazione.
Bottoni specifici
Questo bottone permette di ottenere gli in-corso da visualizzare in funzione dei criteri di selezione indicati. |
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Criteri di selezione
Intervallo inizio/fine
Filtro proposte
Richiesta modifica
Visualizzazione
Chiudi Questo bottone dà accesso ai criteri di selezione. Questa funzione dispone della possibilità di gestire più codici Memo per memorizzare vari insiemi di criteri di selezione e poterli richiamare ad ogni momento. Sono riportati i criteri di testata, ai quali sono aggiunti:
Infine, se questi criteri non sono sufficienti, è possibile parametrizzare una formula di calcolo. |
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Blocco numero 1
Blocco numero 2
Richiesta/Ordine
Riga
Chiudi Questo bottone permette di creare a seconda della scelta dell'utente una richiesta d'acquisto, una richiesta di consegna o un ordine d'acquisto. La richiesta di consegna o l'ordine di acquisto possono essere di tipo intra-siti o intra-società in funzione del fornitore scelto. Durante il lancio dell'ordine "Appro", il bottone [Suggerisci] permette di creare degli ordini di approvvigionamento suggeriti. |
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Blocco numero 1
Pianificazione
Processo
Chiudi Questo bottone permette di creare un nuovo ordine di produzione (WOP o WOF). Durante il lancio dell'ordine "Produzione", il bottone [Suggerisci] permette di creare degli ordini di approvvigionamento suggeriti. |
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Blocco numero 1
Pianificazione
Conto lavoro
Chiudi Questo bottone permette di creare un nuovo ordine di conto lavoro. Durante il lancio dell'ordine "Conto lavoro", il bottone [Suggerisci] permette di creare degli ordini di approvvigionamento suggeriti. |
Questo bottone permette di accedere al piano di lavoro. |
Questo bottone permette di accedere al piano di raggruppamento. |
Barra di menù
Opzione / Transazione
Questa funzione permette di visualizzare la parametrizzazione della transazione utilizzata.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Sono qui elencati solo i messaggi propri alla funzione piano globale. I messaggi emessi dalla generazione di documenti sono elencati nelle documentazioni corrispondenti (gestione degli OP, gestione delle RdA, Richieste di consegna…)
Intervallo fine minore dell'intervallo inizio
Messaggio di controllo in fase di inserimento delle selezioni per intervalli.
XXX è il pianificatore esclusivo di questo articolo
Se il parametro generale "filtro pianificatore" (GPLNFLT) è posizionato a " si esclusivo " e se l'utente cerca di accedere a un articolo di cui è responsabile un pianificatore diverso.
Il lead time di produzione di questo articolo implica un ritardo di consegna. Continuare?
In caso di creazione di un ordine di produzione tramite presa in conto di un fabbisogno, se la data di fine produzione più prossima è successiva alla data obiettivo del fabbisogno.