Richieste

• Luogo rich. (campo PQHFCY)

Codice dei sito che ha emesso l'ordine (Richiesta di offerya, richiesta di acquisto, ordine, ordine di conto lavoro ecc...), inizializzato di default dal sito di acquisto associato all'utente.
Il sito proposto è modificabile e può essere scelto nell'elenco dei siti autorizzati per l'utente.
Tale campo va obbligatoriamente indicato.

• N° forn. (campo BPSNBR)

Questo campo, non modificabile, visualizza il numero di fornitori selezionati a fronte di questa richiesta di offerta.

• N° rich. (campo PQHNUM)

In funzione della parametrizzazione del contatore associato alle richieste d'offerta, questo numero potrà essere inserito manualmente o non sarà accessibile; il sistema attribuirà allora un numero di documento al momento della creazione della richiesta d'offerta.

• Rif. Int. (campo PQHREF)

Campo libero che permette di attribuire un riferimento interno alla richiesta di offerta.
Questo riferimento interno è ripreso:
- Sulle risposte associate alla richiesta d'offerta. Appare durante la selezione di una richiesta d'offerta nel momento in cui si inserisce la risposta di un fornitore.
- Nell'ordine durante la trasformazione automatica di una richiesta d'offerta in ordine.

• Data rich. (campo PQHDAT)

Data di registrazione della richiesta d'offerta. E' inizializzata di default con la data del giorno ma rimane modificabile.

• Data limite (campo RSPDEA)

Data limite desiderata per le risposte. E' inizializzata di default dalla data del giorno, ma resta modificabile.

• Richiedente (campo REQUSR)

Codice dell'utente all'origine della richiesta di offerta. E' inizializzato di default dal codice dell'utente connesso. Rimane modificabile se la transazione lo autorizza.
In funzione del parametro PQHBUY - Utente per richiesta di offerta, l'utente indicato avrà un ruolo di Acquisitore o di Richiedente. La descrizione del campo viene modificata a seconda dei casi.
Se questo parametro designa un Accquisitoree se il parametro BUYFLT - Filtro per acquisitore è a Si, questa informazione è obbligatoria. In questo caso, solo gli articoli seguiti da questo acquirente e quelli non seguiti da alcun acquirente potranno essere inseriti in seguito.
Se il parametro PQHBUY - Utente per richiesta di offerta designa un Richiedente, non verrà applicata alcuna restrizione di tipo Acquirente sulla selezione degli articoli.

• Articolo (campo ITMREF)

Elenco degli articoli oggetto della richiesta di offerta.
A partire da questo campo, sono proposte diverse possibilità. E' possibile:

• Inserire direttamente un riferimento articolo. L'esistenza di questo riferimento viene controllata nel file Articoli. Appare un messaggio di avvertimento nel caso in cui non esista. Tuttavia è possibile conservare questo articolo per questa richiesta d'offerta e creare una scheda articolo in seguito, per esempio, dopo il ricevimento di una risposta accettabile.
  Se il Filtro per acquirente (parametro BUYFLT) è attivato, solo gli articoli seguiti da questo acquirente potranno essere inseriti con quelli senza acquirente determinato. In questo contesto, un articolo è seguito da un acquirente se sulla scheda Articolo è inserito un codice utente (Folder Approvvigionamento della scheda articolo / Blocco Gestori / campo Acquirente) o sulla scheda Articolo-sito (Folder Gestione / Blocco Gestori / campo Acquirente). La definizione di un acquirente sulla scheda Articolo-Sito permette di associare diversi acquirenti in funzione dei siti. Questa informazione è prioritaria rispetto alla stessa informazione presente sulla scheda Articolo.
  Se esiste un ordine aperto attivo alla data di creazione della richiesta d'offerta, si riceverà un messaggio di avviso e l'articolo sarà visualizzato in blu come richiamo.
• Utilizzare il bottone contestuale per:
  
  - selezionare un articolo nel file,
  - creare, secondo le proprie abilitazioni, l'articolo nel file articoli,
  - consultare e prendere in conto delle richiesta di acquisto esistenti. L'attivazione del bottone dopo l'inserimento del riferimento articolo, permette di limitare l'elenco alle richieste di acquisto che riguardano in modo specifico questo articolo.

• Descrizione (campo ITMDES)

Si tratta della descrizione articolo tradotta nella lingua dell'utente. Se questa traduzione non esiste, viene visualizzata la descrizione articolo non tradotta.
Se l'articolo non ha riferimento nel database, bisognerà indicare manualmente la descrizione.
A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere, mediante tunnel, alla scheda Articolo.
Se la riga di richiesta d'offerta ha origine da una richiesta di acquisto, la descrizione proposta sarà quella inserita sulla richiesta di acquisto. Sarà questa descrizione ad essere usata sulla stampa destinata ai fornitori.

• Descrizione std (campo ITMDES1)

Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Se l'articolo non ha riferimento nel database, bisognerà indicare manualmente la descrizione.
A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere, mediante tunnel, alla scheda Articolo.
Se la riga di richiesta d'offerta ha origine da una richiesta di acquisto, la descrizione proposta sarà quella inserita sulla richiesta di acquisto.

• Commessa (campo PQDPJT)

Si tratta del riferimento della trattativa per la quale è creata la riga di richiesta d'offerta.
Questa informazione può essere generata dalla richiesta di acquisto se questa riga di richiesta d'offerta ha come origine una richiesta di acquisto. Non è soggetta ad alcun controllo.

• UA (campo PUU)

Unità nella quale è espressa la richiesta d'offerta.
Questa unità potrà essere scelta tra tutte le unità della tabella delle unità. Infatti, una richiesta d'offerta può essere creata con l'obiettivo di poter ordinare in un altra unità, diversa da quelle definite per l'articolo. Questa unità è inizializzata dall'unità di acquisto della scheda articolo.
Quando una richiesta d'offerta ha come origine una richiesta di acquisto, l'unità di acquisto proposta è l'unità di acquisto della richiesta di acquisto.

• Q.tà UA (campo QTYPUU)

Si tratta della quantità, espressa nell'unità di acquisto, per la quale si desidera ricevere una proposta da parte dei fornitori.
Questa quantità è inizializzata dalla quantità che compare sulla richiesta di acquisto quando la riga di richiesta d'offerta ha come origine una richiesta di acquisto.

• Lead Time (campo LTI)

Questo campo indica il tempo di consegna, espresso in numero di giorni, per il quale si desidera una proposta dai diversi fornitori interessati dalla richiesta di offerta.
Se non si indica nulla in questo campo, è possibile inserire una data di ricevimento desiderata.

• Data ricevimento (campo RCPDAT)

Si tratta della data desiderata per il ricevimento dell'articolo, per la quale di desidera una proposta dai diversi fornitori interessati dalla richiesta d'offerta.
Quando si inserisce un lead time, l'inserimento di questa data non è autorizzato: l'esigenza viene infatti espressa sia in termini di tempo che di data limite di ricevimento.
Se la riga di richiesta d'offerta è creata partendo da una richiesta di acquisto, la data di ricevimento sarà inizializzata dalla data richiesta sulla richiesta di acquisto.
Se la data di ricevimento è anteriore alla data limite della richiesta d'offerta, apparirà un messaggio di avviso.

• campo CCE1

La presenza delle sezioni analitiche dipende dalla parametrizzazione della transazione.
Al momento dell'inserimento di una riga di richesta di offerta, gli assi analitici sono inizializzati in funzione del codice Sezione di default PQH.
Quando la riga di richiesta d'offerta è generata da una richiesta di acquisto, le sezioni analitiche della richiesta di acquisto sono riportate sulla riga della richiesta di offerta ed il codice Sezione di default viene utilizzato per completare gli assi non indicati
Durante la modifica di una sezione analitica, viene effettuato un certo numero di controlli per verificare la validità della sezione:

• Esistenza della sezione analitica.
• Sezione obbligatoria / vietata su un asse (vedere parametrizzazione Società, folder Contabilità).
• La sezione non è imputabile.
• La sezione è vietata con la sezione (Vedere Divieti sezione/sezione)
• La sezione è riservata ad un sito, una società o ad un gruppo di siti.
• La data di richiesta di offerta è fuori dagli intervalli di date di validità della sezione
• L'utente non ha i diritti di accesso a questa sezione.

• N° di RdA (campo PSHNUM)

Si tratta del numero della richiesta di acquisto selezionata quando la riga di richiesta d'offerta è generata da una richiesta di acquisto; vengono anche visualizzati il numero di riga della richiesta di acquisto, l'unità di magazzino e la quantità selezionata in unità di magazzino.
Appare il carattere $ quando più richieste di acquisto sono raggruppate su una stessa riga di richiesta d'offerta.

• N. riga RdA (campo PSDLIN)

Numero della riga di richiesta di acquisto quando la riga di richiesta di offerta deriva da una richiesta di acquisto.

• UM (campo STU)

Questo campo designa l'unità di gestione dell'articolo nella quale sono espressi:

• gli stock,
• il prezzo standard,
• la quantità dei legami di distinta base, ecc...

Questa informazione, non modificabile, viene sempre visualizzata, indipendentemente dalla transazione utilizzata.

• Qtà selezionata UM (campo RETQTYSTU)

Si tratta della quantità selezionata in unità di magazzino. Quando più richieste di acquisto sono raggruppate su una stessa riga di richiesta d'offerta, la quantità visualizzata è quella risultante dalla somma delle differenti richieste di acquisto.

• Fornitore (campo BPSNUM)

Codice del fornitore. Partendo da questo campo, sono offerte più possibilità.
Infatti, si può inserire direttamente un numero fornitore, la cui esistenza è controllata nel file Fornitori (deve essere attivo) o utilizzare il bottone contestuale per:

• Selezionare un fornitore tra i fornitori attivi.
• Accedere al file dei fornitori e creare, a seconda delle proprie abilitazioni, un fornitore nel file.
• Selezionare un fornitore utilizzando una finestra di selezione avanzata.

E' inoltre possibile selezionare un fornitore utilizzando l'opzione Fornitore dell'articolo, ottenuta via il menù contestuale clic destro associato all'articolo.

Se il fornitore è in contestazione, sarà segnalato da un messaggio di avviso.
 Per cancellare un fornitore dall'elenco, bisogna cancellare la riga, oppure deselezionare il fornitore nella lista di selezione Selezione fornitori.
Durante la modifica del fornitore su una riga di richiesta di acquisto, viene proposto il ricalcolo di prezzi e sconti.

• Ragione sociale (campo BPSNAM)

Si tratta della ragione sociale del fornitore scelto. Questa informazione non è modificabile.

• Tipo (campo BPSTYP)

Campo che permette di identificare il tipo di fornitore tra i seguenti:

• Fornitore normale,
• Fornitore diverso: fornitore non referenziato.
  Alla presa di un ordine, si apre automaticamente una finestra per l'inserimento dell'indirizzo,
• Fornitore Prospect: la presa di documenti di acquisto non è autorizzata, è possibile solo l'inserimento di richieste d'offerta.
  Un prospect può diventare fornitore 'Normale' tramite semplice modifica di questo campo.

• Indirizzo (campo BPAADD)

Si tratta del codice indirizzo che identifica l'indirizzo al quale la richiesta d'offerta al fornitore sarà inviata. Se il fornitore dispone di diversi indirizzi, sarà proposto l'indirizzo di default del fornitore. Si potrà, all'occorrenza, modificare manualmente questo codice indirizzo o selezionarlo nell'elenco degli indirizzi del fornitore.

• Risposte (campo RSPNBR)

Numero di risposte date dal fornitore a questa richiesta di offerta. Se una richiesta d'offerta riguarda diversi articoli, si avrà una risposta per ogni riga d'articolo. Questa informazione non è modificabile.

• Solleciti (campo FUPNBR)

Numero di solleciti effettuati per questo fornitore. Questa informazione non è modificabile.

• Data sollecito (campo FUPDAT)

Data dell'ultimo sollecito effettuato per questo fornitore. Questa informazione non è modificabile.

• Stampato (campo PRNFLG)

Questo campo indica se la richiesta di offerta è stata stampata per questo fornitore.