Richieste - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 PP1 (Spese/Sconti acquisti 1), PP2 (Spese/Sconti acquisti 2), PP3 (Spese/Sconti acquisti 3), PP4 (Spese/Sconti acquisti 4), PP5 (Spese/Sconti acquisti 5), PP6 (Spese/Sconti acquisti 6), PP7 (Spese/Sconti acquisti 7), PP8 (Spese/Sconti acquisti 8), PP9 (Spese/Sconti acquisti 9).

Funzionale

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 GDD : Budget operativi

 MMS : Interfaccia MMS - X3

 PJM : Gestione trattativa

 PTX : Tasse provinciali

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 PPR : Nr. max spese/sconti acquisto

 PQH : N. righe richieste d'offerta

 STI : Famiglie stat. Articolo

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Acquisti

 BUYFLT (definito a livello Sito) : Filtro per acquisitore

 PQHBUY (definito a livello Sito) : Utente per richiesta di offerta

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 PQH : Richiesta di offerta

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 PQH (Tutte le società ) : Richieste di offerta richiesta

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Una transazione è proposta in standard al momento dell'installazione del software. Una funzione di parametrizzazione permette di modificare questa transazione standard o di crearne di nuove totalmente personalizzate. Questa parametrizzazione consiste essenzialmente nel decidere alcune caratteristiche funzionali della transazione, oltre alla visualizzazione e l'alimentazione di default di alcuni campi.

Prerequisiti diversi

I fornitori ai quali è indirizzata la richiesta d'offerta devono obbligatoriamente essere presenti nel file fornitori, e possono essere di tipo normale, diverso o prospect. Se si hanno le abilitazioni richieste, questo inserimento può essere effettuato prima di ogni utilizzo della funzione o nel corso della creazione di una richiesta d'offerta.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :