Consegne

• Transazione (campo STRNUM)

Questo codice permette di identificare la transazione parametrizzata.

La parametrizzazione delle transazioni di inserimento permette di rendere le videate di inserimento associate ad un documento (offerta, ordine, fattura, richiesta di offerta...) o ad un tipo di transazione di stock (entrata, uscita) completamente parametrizzabili dall'utente.

E' possibile definire, per ogni documento o per ogni tipo transazione di stock, tante transazioni di inserimento quante necessarie, ognuna identificata da un codice.

Ogni transazione permette di definire, sia per i campi situati sulla testata del documento che per i campi inseriti nelle righe, se questi debbano essere:

• inseriti,
• visualizzati semplicemente,
• o nascosti.

Alla validazione di questa parametrizzazione, vengono create delle videate di inserimento dedicate che possono in seguito essere utilizzate da ogni utente avente dei diritti sul codice di accesso definito sulla testata di questa parametrizzazione.

• Se uno specifico utente ha il diritto di utilizzare più transazioni di un determinato tipo, la scelta gli viene proposta all'entrata nella funzione.
• Se ha diritto soltanto ad una transazione, questa viene automaticamente presa in carico all'entrata nella funzione.

• Descrizione (campo DESAXX)

Descrizione della transazione.

• Attivo (campo ENAFLG)

Questo flag permette di attivare o disattivare la transazione.
Le transazioni non attive non vengono proposte nella finestra di selezione delle transazioni.

• Cod. accesso (campo ACSCOD)

Questo codice di accesso permette di limitare l'accesso ai dati per utente o gruppi di utenti. Se il campo è indicato, potranno accedere alla transazione solo gli utenti che dispongono di tale codice di accesso a livello del proprio profilo.
Se per una funzione sono parametrizzate diverse transazioni, e se un utente ha accesso solo ad una di esse a causa dei codici di accesso, la finestra di selezione non viene più proposta: l'accesso in inserimento è diretto.

• Gruppo (campo GFY)

Il gruppo di società o di siti qui indicato permette di filtrare i record.
Tali record saranno accessibili durante la transazione.

• Documento (campo NPRNAM)

Si tratta del codice della bolla di preparazione stampata in fase di stampa automatica a fine inserimento.

• Stampa automatica (campo NPRFLG)

Il flag di stampa automatica permette di lanciare in automatico una stampa del documento a fine inserimento.

• Documento (campo DOCNAM)

Si tratta del codice della bolla di consegna stampata in fase di stampa automatica a fine inserimento.

• Stampa automatica (campo DOCFLG)

Il flag di stampa automatica permette di lanciare in automatico una stampa del documento a fine inserimento.

• Categoria consegna (campo DLVTYP)

Questo campo permette di specificare la categoria di consegna.
In fase di creazione diretta di una consegna, la scelta dei Tipi di consegne verrà filtrata in funzione della categoria indicata.

In fase di creazione di una consegna tramite picking di ordini, la presenza delle liste di selezione sarà funzione della categoria di consegna della transazione:

• Famiglia movimento stock (campo TRSFAM)

Quesrto parametro permette di definire, per questa transazione, un codice famiglia movimento di default.

• Deposito (campo WRHCOD)

La presenza di questa opzione è sottomessa al codice attività WRH.
Permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il deposito in testata deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento.
• Visualizzato:
  Il campo è visualizzato ma non è modificabile.
• Inserito:
  Il campo è visualizzato ma rimane modificabile.

 Quando la casella Mono-deposito è contrassegnata, questo campo assume automaticamente il valore: Inserito. Il deposito infatti andrà obbligatoriamente inserito in testata di documento.

• Mono deposito (campo WRHOBY)

La presenza di questa casella è sottomessa al codice attività WRH.

• Se questa casella è contrassegnata, il deposito andrà obbligatoriamente inserito sulla testata della videata di inserimento. A livello della parametrizzazione delle righe del documento, non potrà essere definito come Inserito ma solo Nascosto o Visualizzato.
   
• Se questa casella non è contrassegnata, il deposito non sarà un criterio obbligatorio sui documenti. A livello della parametrizzazione delle righe del documento, potrà essere definito come inseribile, autorizzando così la gestione di documenti e di righe multi-depositi.

• Elementi (campo INVDTACOD)

Riquadro degli elementi di fatturazione del documento (offerta, ordine, consegna, fattura).

• Cod. mov.to (campo TRSCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, un codice movimento destinato a particolareggiare delle regole all'interno di uno stesso tipo di movimento.
Questi codici devono essere creati nella tabella diversa numero 14.

• Movimento automatico (campo ENTCOD)

Questo campo permette di precisare, per questa transazione, il codice del movimento automatico contabile utilizzato per generare, via l'interfaccia contabile degli stock, i movimenti contabili a fronte dei movimenti di stock creati con questa transazione.
Questo campo è accessibile solo se il parametro OPEIFA - Interfaccia contabile in-corso OP vale No.

• Determinazione automatica (campo STKFLG)

Parametro che permette di definire, per questa transazione, se l'uscita di stock deve essere determinata automaticamente o scelta obbligatoriamente in manuale.

• Tipo impacchettamento (campo PKGTYP)

• Transazione (campo PKTNUM)

• Intra-sito (campo BETFCYCOD)

Flag che permette di indicare che il documento è inter-siti. I documenti inter-siti riguardano gli scambi tra i siti. Un documento è inter-sito quando il terzo destinatario è definito come un sito (E' contrassegnato inter-sito e legato ad un sito nella scheda terzo) (Un ordine inter-sito è un ordine che si consegna ma che non si fattura).

• Inter-società (campo BETCPYCOD)

Flag che permette di indicare che il documento è intersocietà. I documenti inter-sito riguardano gli scambi tra i siti. Questi siti possono appartenere alla stessa società giuridica. In questo caso, il documento è intra-società. Questi siti possono appartenere a società giuridiche diverse. In questo caso, il documento è inter-società. Un documento è inter-società quando il terzo destinatario è definito come sito (E' contrassegnato inter-sito e collegato ad un sito nella scheda terzi) e quando tale sito ed il sito all'origine del documento appartengono a società giuridiche diverse. Un documento è intra-società quando il terzo destinatario è definito come sito (E' contrassegnato inter-sito e collegato ad un sito nella scheda terzo) e quando tale sito ed il sito all'origine del documento appartengono alla stessa società giuridica.

• Stato consegna (campo STACOD)

Si tratta dei differenti stati del documento legati alla consegna (BP stampata, BC stampata, Stato della consegna, Stato della fattura della consegna).

• Numero fattura (campo INVNUMCOD)

Numero della fattura collegata alla consegna.

• N° fatt. Proforma (campo PRFNUMCOD)

Si tratta del numero di fattura proforma associato al documento. Il numero della proforma generata sarà visualizzato se è stata creata una fattura proforma a partire da questo documento. Un tunnel permette di accedere alla fattura proforma.

• Importo consegna (campo AMTCOD)

Si tratta dei differenti importi del documento legati alla consegna (BP stampata, BC stampata, Stato della consegna, Stato della fattura della consegna).

• Unità Mag. (campo STUCOD)

Unità di stoccaggio dell'articolo.

• campo STUSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo netto (campo NETPRICOD)

Prezzo netto.
E' il prezzo netto della riga. Viene calcolato a partire dal prezzo lordo e dalle diverse spese/sconti.
E' un campo non modificabile.

• campo NETPRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Margine (campo PFMCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento se il margine deve essere visualizzato o meno.

Ciò riguarda la visualizzazione del margine sulla riga e del margine totale del documento.

• campo PFMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Q.tà reso (campo RTNQTYCOD)

Quantità restituita per questa riga ed aggiornata dalla gestione dei resi.

• campo RTNQTYSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• N° dettaglio ordine (campo ORDCODD)

Questo numero è inizializzato se la consegna è relativa ad un ordine (ordine normale o ordine aperto). Questa informazione non verrà alimentata nel caso di una consegna multi-ordini.

• campo ORDSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• [N° document Sous-traitance] (campo VCRNUMOCOD)

Numero del documento all'origine della riga di consegna.

Ciò riguarda esclusivamente le consegne di conto lavoro.

Il movimento origine può essere un ordine di produzione o un ordine di conto lavoro.

• campo VCRNUMOSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Data spedizione (campo SHIDATCOD)

Si tratta della data di spedizione della consegna. E' inizializzata con la data del giorno e permette di determinare la data di consegna presso il cliente.

Questa data sarà usata come data di imputazione nel giornale di magazzino.

• LT consegna (campo DAYLTICOD)

Si tratta del tempo necessario in numero di giorni per consegnare tale cliente consegnato. E' inizializzato dal tempo indicato sull'indirizzo di consegna del cliente.

Serve ad inizializzare la data spedizione a partire dalla data di consegna richiesta. La modifica di questo tempo attiva un ricalcolo della data di spedizione in funzione della data di consegna richiesta.

• Data consegna (campo DLVDATCOD)

Si tratta della data consegna calcolata dal sistema tenuto conto della data spedizione e del tempo di consegna.  Se si modifica la data di consegna prevista, il sistema propone all’utente di modificare la data di spedizione in funzione del tempo di consegna.

Durante la modifica di questa data, il sistema controlla che questa data non corrisponda ad un giorno festivo o di indisponibilità dell’indirizzo di consegna. Se si tratta di un giorno festivo, la data sarà automaticamente spostata ad una data successiva, nell'altro caso lo segnalerà un messaggio di avviso.

• Data reso prest. (campo LNDRTNCOD)

Data di reso di prestito
Questa data è gestita solo per le consegne di prestito. Deve essere maggiore o uguale alla data di consegna.

• Valuta (campo CURCOD)

Codice valuta. Si tratta della valuta dell'ordine, consegna, fattura. Di default è inizializzata con la valuta del cliente fattura. Può essere modificabile utilizzando la parametrizzazione. In questo caso è modificabile solo in creazione e duplicazione. In questo caso viene controllata nella tabella delle valute.

• Prezzo SI/CI (campo PRITYPCOD)

Se il parametro generale 'Prezzo/importo Si e CI' (NOTATI) è a 'No', questa informazione non sarà modificabile ed il valore di questo campo viene allora definito dal parametro generale 'Tipo di prezzo/Importo' (SALPRITYP).

• Terzo pagante (campo BPCPYRCOD)

Il terzo pagatore viene inizializzato di default dal terzo pagatore associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo. Si ha la possibilità di modificare il terzo pagatore se necessario. A partire da questo campo, si può selezionare un terzo o accedere tramite tunnel alla gestione dei terzi se le abilitazioni utente lo permettono.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società generato automaticamente a partire da un ordine di acquisto, il terzo pagatore corrisponde al cliente associato al sito di fatturazione indicato sull'ordine di acquisto. Non è modificabile in questo contesto.

• Cliente gruppo (campo BPCGRUCOD)

Il cliente gruppo è inizializzato dal codice cliente gruppo associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo. Questa informazione consente generalmente di definire delle statistiche. Interviene anche nel raggruppamento delle fatture al momento della generazione automatica delle fatture. Si ha la possibilità di modificare il cliente gruppo se necessario. A partire da questo campo, si può selezionare un cliente o accedere tramite tunnel alla gestione dei clienti se le abilitazioni utente lo permettono.

• N° tragitto (campo DRNCOD)

Numero del tragitto, controllato da un menù locale.
Questa informazione viene utilizzata in generazione delle bolle di consegna o lista di allocazione.

• Modo consegna (campo MDLCOD)

Codice che permette di definire le informazioni relative al trasporto ed alla consegna. E' controllato nella tabella delle Modalità di consegna. Viene inizializzata a partire dal cliente consegnato.

• Trasportatore (campo BPTNUMCOD)

Questo campo indica il codice che identifica il trasportatore responsabile dell'inoltro della merce.

• Incoterm (campo EECICTCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Codice Incoterm deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile,
• inserito: il valore di default può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nella tabella diversa n° 5.

L'accesso al codice ed alla città Incoterm avviene anche attraverso il menù Opzioni / Informazioni doganali.

 Il valore di default attribuito è il codice Incoterm associato al cliente consegnato nella scheda di quest'utlimo.

• Bolla di trasporto (campo BOLCOD)

• Condiz. pagam.to (campo PTECOD)

Codice condizione di pagamento. Questo codice definisce il codice pagamento così come le regole di ripartizione dei diversi acconti e scadenze.
E' inizializzato dal terzo fatturato ed è controllato nella tabella delle condizioni di pagamento.
E' possibile indicare solo una condizione di pagamento coerente rispetto alla legislazione ed al gruppo della società del sito del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

E' possibile simulare una ripartizione grazie al bottone "Simul". Per ciò che riguarda la gestione degli ordini, in creazione, gli acconti che corrispondono alla condizione di pagamento sono creati automaticamente. Il codice 'condizione di pagamento' è modificabile finchè non è pagato nessun acconto e l'ordine non è fatturato. La modifica implica allora la cancellazione degli acconti già esistenti, poi la creazione degli acconti collegati alla nuova condizione di pagamento.

• Sconto (campo DEPCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento, se lo sconto deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
• Inserito:
  Il valore di default è attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• Regime IVA (campo VACBPRCOD)

Questa informazione permette di indicare il regime di imposta del documento. Questo codice, controllato nella tabella dei regimi di imposta, viene inizializzato dal codice corrispondente della scheda terzi ed è modificabile.
Questa informazione è obbligatoria e rimane modificabile fino a quando la consegna non è validata.
E' possibile indicare solo un regime fiscale la cui legislazione e gruppo di società sono coerenti con quelle del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Agenti (campo REPCOD)

Gli agenti sono inizializzati dagli agenti del cliente, poi da quelli del cliente consegnato se non esistono agenti sulla scheda cliente. Nel caso di un prospect, verrà considerato soltanto l'agente del prospect. Questi codici agenti saranno riportati sulle righe dell'offerta. Se si modifica un agente sulla testata offerta quando questa viene creata, o se esistono delle righe sull'offerta, il sistema proporrà di trasferire la modifica su tutte le righe già esistenti.

• Commessa (campo PJTCOD)

• Numero colli (campo PACNBRCOD)

Numero di colli che compongono la consegna o la bolla di preparazione.

• Peso (campo WEICOD)

Peso lordo e netto della consegna.
Sono alimentati di default con il totale dei pesi delle righe.

• Volume (campo VOLCOD)

Volume della consegna.

• Immatricolazione (campo LICPLATCOD)

Matricola che identifica il responsabile dell'inoltro della merce.

• Immatric. rimorchio (campo TRAPLTCOD)

• Data di partenza (campo DPEDATCOD)

• Data di arrivo (campo ARVDATCOD)

• Ora di partenza (campo ETDCOD)

Ora di partenza della consegna

• Ora di arrivo (campo ETACOD)

Ora di arrivo della consegna

• Famiglia Movimenti (campo TRSFAMCOD)

Famiglia di movimento, inizializzata dalla famiglia movimento della transazione utilizzata.

• Ubicazione (campo BPCLOCCOD)

Questa nozione di ubicazione è usata solamente per le consegne di conto lavoro.
Si tratta del nome dell'ubicazione in cui saranno trasferiti gli articoli durante la validazione di una consegna di conto lavoro (cambio di ubicazione). L'ubicazione deve essere obbligatoriamente una ubicazione di conto lavoro. E' in principio inizializzata con l'ubicazione presente nella scheda fornitore (per le consegne di conto lavoro anche il cliente consegnato deve essere definito in qualità di fornitore).

• Entità/Utilizzo (campo SSTENTCOD)

• N° colonne fisse (campo NBRCOL)

Le prime N colonne specificate in questo campo restano visibili a video durante lo scorrimento.

• Descrizione tradotta (campo ITMDESCOD)

Si tratta della descrizione articolo tradotta nella lingua del cliente. E' questa la descrizione che sarà stampata sul documento. Se la traduzione non esiste nella lingua del cliente, viene utilizzata la descrizione articolo non tradotta. Questa descrizione verrà anche trasmessa al documento successivo.
A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere alla scheda articolo mediante tunnel.

• campo ITMDESSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Descrizione standard (campo ITMDES1COD)

Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine.
 A partire da questo campo, è possibile accedere tramite tunnel alla scheda articolo.

• campo ITMDES1SCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Versione magg. (campo ECCCOD)

• campo ECCSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Versione minore (campo ECCCODMIN)

• campo ECCSCRMIN

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Unità di vendita (campo SAUCOD)

L'unità di vendita è inizializzata dall'unità di vendita definita sulla scheda Articolo-cliente, se esiste, altrimenti sarà inizializzata dall'unità di vendita dell'articolo. E' possibile inserire un'altra unità utilizzando una finestra di selezione. Le unità proposte, oltre quelle citate precedentemente, sono le unità di confezionamento dell'articolo e le unità di confezionamento definite sulla scheda Articolo-cliente. Quando ciò è necessario e se l'utente dispone delle abilitazioni, si potrà accedere alla tabella delle unità.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare l'unità di vendita. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare l'unità.

• campo SAUSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Coeff. UV-UM (campo SAUCOECOD)

Si tratta del coefficiente di conversione tra l'unità di vendita e l'unità di magazzino. In alcuni casi, questo coefficiente potrà essere modificato. Sarà modificabile se l'unità di vendita dell'articolo è stata contrassegnata come modificabile, o se lo è stata anche l'unità di confezionamento scelta. (vedere Scheda articolo). Non sarà modificabile se l'unità utilizzata è un'unità definita per il cliente. Se si utilizzano delle unità il cui coefficiente è modificabile, sarà obbligatorio definire per l'articolo in oggetto solo listini espressi in unità di magazzino.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare il coefficiente di conversione. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare tale coefficiente.

• campo SAUCOESCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo lordo (campo GROPRICOD)

Il campo "prezzo lordo" permette di determinare il prezzo lordo unitario dell'articolo, imposte escluse. Questo prezzo è espresso per unità d'ordine se il campo Unità è dichiarato modificabile durante l'inserimento nella transazione, altrimenti è espresso per unità di acquisto.

Questo campo è alimentato da una ricerca di listino o dal prezzo di base presente nella tabella articolo-vendita. Questo campo è modificabile se la causale associata al prezzo lo permette. Dopo una modifica, la causale associata diventa la causale "inserimento manuale di default" contenuta nel parametro DACMANPUR per gli acquisti o DACMANSAL per le vendite.

Una volta inserite le principali informazioni della riga, viene automaticamente effettuata un'elaborazione di ricerca di listino. L'obiettivo di questa ricerca è di recuperare:

• il prezzo lordo e la causale associata,
• gli sconti e le spese in percentuale o in importo da applicare a livello della riga e le causali associate.

Tuttavia, quando una risposta di richiesta d'offerta è stata selezionata e i fabbisogni sono stati presi in considerazione, è possibile decidere di valorizzare la riga al prezzo della richiesta d'offerta. In questo caso la ricerca listino non viene effettuata.

Quando l'ordine viene generato da una richiesta d'acquisto, il prezzo lordo e gli sconti deriveranno dalla richiesta d'acquisto se quest'ultima è valorizzata e la ricerca listino non sarà eseguita.

Se la ricerca listino non ha esito possono presentarsi molteplici casi:

• se l'ordine è di tipo intra-siti o intra-società il prezzo base della scheda Articolo-vendita sarà utilizzato per valorizzare l'ordine,
• se la riga d'ordine riguarda un articolo di conto lavoro, il prezzo di riferimento dell'operazione di conto lavoro sarà utilizzato per valorizzare l'ordine.

In ogni caso, se il prezzo dell'ordine è nullo e il parametro PURPRICE - Listino di default costo standard (capitolo ACH, gruppo PRI) ha il valore 'Sì' per la società del sito d'acquisto, il costo standard sarà utilizzato per valorizzare il prezzo lordo (se è stato definito per l'articolo).

Quando il prezzo inserito è nullo, appare un messaggio per chiedere conferma.

A partire del campo Prezzo, il bottone contestuale permette di:

• visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• visualizzare l'elenco degli ultimi 10 prezzi di ordine,
• consultare i listini,
• reinizializzare il prezzo lordo e gli sconti e le spese richiedendo una nuova ricerca listino.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, se sono stati parametrizzati dei listini intra-società, questi saranno gestiti allo stesso modo dei listini normali. Quando l'ordine di vendita verrà generato, i prezzi e gli sconti calcolati sull'ordine di vendita reciproco saranno determinati a partire dai listini intra-società o dai listini normali. In nessun caso i prezzi e gli sconti inseriti sull'ordine di acquisto saranno trasferiti sull'ordine di vendita. I prezzi tra i documenti vendite e acquisti possono evolvere indipendentemente. La riconciliazione avverrà al momento della fatturazione.

• campo GROPRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo di costo (campo CPRPRICOD)

Il 'prezzo di costo' viene alimentato di default dalla valorizzazione dell'articolo scelto per il calcolo del margine (Vedere metodi di valorizzazione definiti per la scheda 'Articolo-Sito') al momento della creazione della riga del documento ed è espressa in unità di vendita. Le diverse scelte possibili per la valorizzazione del prezzo di costo sono: 'Prezzo standard', 'Prezzo standard attualizzato', 'Ultimo prezzo', 'Prezzo medio ponderato', 'Prezzo FIFO', 'Prezzo medio lotto' e 'Prezzo LIFO'. Se il metodo di valorizzazione dovesse restituire un valore nullo, potrà essere utilizzato un valore di rimpiazzo che specifichi un altro metodo di valorizzazione contenuto nell'elenco descritto precedentemente. Tale valore viene memorizzato sulla riga documento.

E' possibile modificare questa informazione in funzione della transazione documento utilizzata.

Il 'prezzo di costo' viene sistematicamente ricalcolato in fase di:

• trasformazione di un'offerta in ordine,
• consegna di un ordine,
• validazione di una consegna,
• fatturazione di un ordine. Il prezzo di costo viene fissato in fase di fatturazione di una consegna

Nel caso del 'prezzo medio lotto', in gestione offerte, il 'Prezzo medio lotto' restituisce sempre un valore nullo. Viene utilizzato un valore di rimpiazzo. Durante la validazione della consegna, si utilizza il 'Prezzo medio lotto' per ricalcolare il margine ed avere un margine reale dipendente dal o dai lotti consegnati.

• campo CPRPRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Tassazione (campo VACITMCOD)

Questo campo indica il livello di imposta applicato all'articolo selezionato.
Il livello di imposta permette, attraverso l'incrocio con il regime di imposta del documento, di determinare l'aliquota dell'imposta da applicare sulla riga del documento.

Esistono tre livelli di tassa/imposta per una riga documento.

• il primo livello è obbligatorio. Corrisponde all'IVA,
• i due altri livelli caratterizzano delle tasse parafiscali o speciali che possono:
• essere soggette o meno a IVA,
• applicarsi sulla base imponibile o altra formula interpretata.

I livelli di imposta/tassa della riga documento sono alimentati di default dai valori associati alla scheda articolo (folder "Contabilità").
Questi valori possono essere modificati in funzione della transazione.
Se le abilitazioni utente lo consentono, è possibile accedere alla gestione dei livelli di imposta/tassa.

• campo VACITMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Imball/Capacità (campo PCKCOD)

Codice controllato nella tabella degli imballaggi, inizializzato di default dal codice corrispondente della scheda 'Articolo-sito'.
Indica il numero di articoli in unità di vendita che l’imballaggio può contenere. Il codice dell'imballaggio proviene dalla scheda 'Articolo/Sito' in funzione dell'unità di vendita scelta. Nel caso di una creazione di riga, se l’unità scelta non corrisponde all’unità di vendita dell’articolo o all’unità di vendita del cliente, il codice dell’imballaggio e la capacità non verranno inizializzati e bisognerà indicarli manualmente. Queste informazioni restano modificabili e saranno utilizzate al momento della preparazione o della consegna per effettuare l'impacchettamento.
In fase di impacchettamento dichiarativo, questo codice viene alimentato automaticamente solo se è presente nel documento di origine Consegne o Bolle di preparazione.
In funzione delle sue autorizzazioni, l'utente ha la possibilità di accedere alla scheda dell'imballaggio.

• campo PCKSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Peso (campo WEICODD)

Peso lordo e netto della riga.
Sono inizializzati dai pesi unitari della scheda articolo.

• campo WEISCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sito di consumo (campo USEPLCCOD)

Questa informazione permette di indicare il luogo di consumo o di definire un complemento di indirizzo. Esempio: Corridoio xx o Hall yy. Il luogo di consumo sarà riportato sulla bolla d'ordine.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, il luogo di consumo sarà trasmesso sulla riga d'ordine di vendita generato.

• campo USEPLCSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Trattativa (campo PJTCODD)

• campo PJTSCRD

• Valore 1 Sc/spesa (campo DISCRGCOD1)

Sono visualizzate delle colonne di sconti e spese.
Dipendono dalla parametrizzazione del Codice struttura listino associato al fornitore nella relativa scheda (vedere documentazione Struttura listini).

Possono essere inizializzate dall'utilizzo dei listini (vedere documentazioni Parametrizzazione listini e Inserimento listini). L'accesso a queste colonne può dipendere dalla parametrizzazione delle causali associate ai listini ed anche al valore della causale assegnato al parametro UPDPRISAL per le Vendite e UPDPRIPUR per gli acquisti.

Questi sconti o spese sono definiti in importo o in percentuale e si applicano in somma o in cascata sul prezzo lordo per determinare il prezzo netto della riga del documento.

Il bottone contestuale permette di:

• visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• modificare se necessario le causali assegnate ad ogni colonna.

• campo DISCRGSCR1

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Valore 2 Sc/spesa (campo DISCRGCOD2)

• campo DISCRGSCR2

• Valore 3 Sc/spesa (campo DISCRGCOD3)

• campo DISCRGSCR3

• Valore 4 Sc/spesa (campo DISCRGCOD4)

• campo DISCRGSCR4

• Valore 5 Sc/spesa (campo DISCRGCOD5)

• campo DISCRGSCR5

• Valore 6 Sc/spesa (campo DISCRGCOD6)

• campo DISCRGSCR6

• Valore 7 Sc/spesa (campo DISCRGCOD7)

• campo DISCRGSCR7

• Valore 8 Sc/spesa (campo DISCRGCOD8)

• campo DISCRGSCR8

• Valore 9 Sc/spesa (campo DISCRGCOD9)

• campo DISCRGSCR9

• Lotto (campo LOTCOD)

Questo campo permette di indicare il lotto da evadere.

E' inutile indicarlo nei seguenti casi:

• l'uscita è multi-lotto,
• non sono indicate tutte le caratteristiche dello stock da evadere (lotto, sotto-lotto, matricola, ubicazione).

Se l'articolo è gestito in matricole, è necessario solo questo per determinare lo stock da evadere.

Altrimenti sono necessari il lotto , il sotto-lotto e l'ubicazione (condizionati dalla modalità di gestione dell'articolo).

• campo LOTSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sotto-Lotto (campo SLOCOD)

Indicare il sotto-lotto da evadere.

E' inutile indicarlo nei seguenti casi:

• l'uscita è multi-lotto
• non sono indicate tutte le caratteristiche dello stock da evadere (lotto, sotto-lotto, matricola, ubicazione).

Se l'articolo è gestito a matricola, è necessaria solo questa per determinare lo stock da evadere.
Altrimenti sono necessari il lotto , il sotto-lotto e l'ubicazione (condizionati dalla modalità di gestione dell'articolo).

• campo SLOSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Stato (campo AQRCOD)

Indicare lo stato dello stock da evadere.

E' inutile indicarlo nel caso seguente:

- tutte le caratteristiche dello stock da evadere non sono indicate (lotto, sotto-lotto, matricola, ubicazione)

Se l'articolo viene gestito in matricola, è necessario solo quest'ultima per determinare lo stock da evadere.

Se non è questo il caso, sono necessari il lotto, il sotto-lotto e l'ubicazione (condizionati dalla modalità di gestione dell'articolo).

• campo AQRSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Ubicazione (campo LOCCOD)

Indicare l'ubicazione all'origine dell'uscita.

E' inutile indicarla nei seguenti casi:

- si desidera effettuare un'uscita a partire da molteplici ubicazioni

- non vengono indicate tutte le caratteristiche dello stock da evadere (lotto, sotto-lotto, n° matricola, ubicazione)

Se l'articolo viene gestito in matricole, è necessario solo quest'ultimo per determinare lo stock da evadere.

Se non è questo il caso, sono necessari il lotto, il sotto-lotto e l'ubicazione (condizionati dalla modalità di gestione dell'articolo).

• campo LOCSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Serie inizio (campo SERCOD)

Questo campo permette di indicare il primo numero matricola (Inizio) da evadere. L'ultima matricola (Fine) sarà calcolata automaticamente.

• E' inutile indicarla se le matricole da evadere non sono progressive.
• Se l'articolo è gestito in matricole, è necessaria solo la matricola per determinare lo stock da evadere.
• Se non è questo il caso, sono necessari il lotto, il sotto-lotto e l'ubicazione (condizionati dalla modalità di gestione dell'articolo).

• campo SERSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Serie fine (campo SERECOD)

Si tratta del numero matricola fine calcolato automaticamente a partire dal numero matricola inizio.
Questo campo non è mai modificabile.

• campo SERESCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Identificativo 1 (campo IDECOD01)

• campo IDESCR01

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Identificativo 2 (campo IDECOD02)

• campo IDESCR02

• Descrizione movimento (campo MVTDESCOD)

Questo campo contiene la descrizione del movimento di stock.

• campo MVTDESSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Deposito (campo WRHCOD1)

La presenza di questa opzione è sottomessa al codice attività WRH.
Permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il deposito sulla riga del documento deve essere:

• Nascosto: Il campo non appare. Si tratterà obbligatoriamente di una gestione mono-deposito.
• Visualizzato: Il campo è alimentato con il deposito indicato in testata e non è modificabile. Si tratterà obbligatoriamente di una gestione mono-deposito.
• Inserito: Il campo è visualizzato ma rimane modificabile. Questa parametrizzazione autorizza la gestione del multi-deposito.
  Questo valore non è autorizzato se la gestione del Mono-deposito è attivata a livello della parametrizzazione della testata della transazione.

• campo WRHSCR1

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Contenitore (campo LPNCOD)

• campo LPNSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sezioni testata (campo HEACCECOD)

Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche della testata del documento devono essere:

• Nascosto: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà nascosto,
• Visualizzato: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà accessibile; i campi appariranno ma non saranno modificabili,
• Inserito: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà accessibile; i campi appariranno e saranno modificabili.

• Ripartizione riga (campo DSPCOD)

Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la chiave di ripartizione analitica a livello degli elementi di fatturazione deve essere:

• Nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default;
• Visualizzato: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile;
• Inserito: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• campo DSPSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda +Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sezioni movimenti stock (campo STOCCECOD)

Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche legati ai movimenti di stock devono essere:

• Nascosto: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disattivato.
• Visualizzato: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disponibile. I campi appariranno ma non saranno modificabili.
• Inserito: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disponibile. I campi appariranno e saranno modificabili.

• campo CCESCR

• Asse (campo DIE)

Ogni riga del riquadro permette di indicare il codice di un asse analitico.
Un bottone clic destro, di aiuto all'inserimento, permette di precaricare l'insieme degli assi definiti sui siti di un determinato gruppo di siti.

• Modalità (campo CCECOD)

Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la sezione analitica deve essere:

• Nascosta: Il campo non appare nella videata di inserimento. E' comunque possibile inizializzare questo campo con un codice sezione di default.
  
• Visualizzata: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
  
• Inserita: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e in questo caso il valore inserito è controllato nella tabella delle sezioni analitiche.
  Il valore di default attribuito alla sezione analitica dipende dalla parametrizzazione di sezioni effettuata.