Resi di prestito - Implementazione

Prerequisiti

 Gli import di resi di prestito non sono gestiti in standard.

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 DKS (Firma numerica), KAG (Localizzazione Argentina), RE1 (Agente 1), RE2 (Agente 2), SLO (Gestione per sotto-lotti), SP1 (Spese/Sconti vendite 1), SP2 (Spese/Sconti vendite 2), SP3 (Spese/Sconti vendite 3), SP4 (Spese/Sconti vendite 4), SP5 (Spese/Sconti vendite 5), SP6 (Spese/Sconti vendite 6), SP7 (Spese/Sconti vendite 7), SP8 (Spese/Sconti vendite 8), SP9 (Spese/Sconti vendite 9).

Funzionale

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 EMP : Gestione ubicazioni

 LOT : Gestione per lotti

 LPN : [Gestion contenant interne]

 LTA : Imposizione locale

 PAL : Identificativi stock

 PJM : Gestione trattativa

 SER : Gestione matricole

 WRH : Gestione depositi

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 REP : Agenti documenti

 SFI : N° max el. fatt. inseriti

 SFL : N° elem. fattura ripartiti

 SPR : Nr. max spese/sconti vendite

 SRL : N. righe reso prestito

 STC : Famiglie stat. Vendita

 STI : Famiglie stat. Articolo

Localizzazione

 KPO : Localizzazione portoghese

 KUS : Localizzazione USA

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Stocks

 FEALOTLEV (definito a livello Dossier) : Livello caratteristiche lotto

Modulo base

 CODECATCLI (definito a livello Dossier) : Categoria cliente

 CTLOPPCOD (definito a livello Dossier) : Contr. cod. operazione (ac/vt)

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 SRL : Resi prestito

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 SRL (Tutte le società ) : Testata reso prestito

 SRLD (Tutte le società ) : Riga reso prestito

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Modifica mov.ti di stock

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Una transazione è proposta in standard al momento dell'installazione del software. Una funzione di parametrizzazione permette di modificare questa transazione standard o di crearne di nuove totalmente personalizzate. Questa parametrizzazione consiste essenzialmente nel decidere alcune caratteristiche funzionali della transazione, oltre alla visualizzazione e l'alimentazione di default di alcuni campi.

Prerequisiti diversi

Tabelle diverse

Le seguenti tabelle diverse sono utilizzate dalla funzione. Devono dunque essere indicate :

 Tabella diversa numero 9 : Famiglia movimenti Stock

Tipi di reso

La gestione dei resi necessita della parametrizzazione propedeutica dei Tipi di reso ai quali sono associati una categoria funzionale e dei contatori.

Ubicazione presso il terzo

Un articolo prestato suppone che sia gestito obbligatoriamente per ubicazione. Deve esistere una ubicazione di tipo terzo cliente. In fase di reso di prestito, lo stock restituito verrà prelevato da questa ubicazione terzo cliente verso un'ubicazione interna. Il sito di reso per una consegna di tipo prestito sarà obbligatoriamente lo stesso sito del sito di spedizione.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :