Resi cliente

• Sito ricevimento (campo STOFCY)

Si tratta del sito sul quale la merce viene restituita. Un articolo può essere reso su un altro sito della società che ha fatto la spedizione.
Sul sito scelto viene effettuato un controllo che verifica che si tratti di un sito di tipo Stock. Quando il reso è registrato non è più possibile modificare questa informazione.
A partire da questa informazione è possibile selezionare un sito tra l'elenco dei siti autorizzati che hanno un ruolo di magazzino.

• Tipo (campo SRHTYP)

E' possibile indicare solo un tipo di reso con categoria "Normale". D'altro canto la legislazione ed il gruppo di società per le quali è definito devono essere coerenti con quelle del sito di ricevimento.
Per maggiori informazioni, cliccare qui.

Il tipo di reso permetterà di determinare, tra l'altro, i contatori utilizzati.

• campo WSRHCAT

La categoria non è modificabile; è determinata dal Tipo di reso scelto.

• N° reso (campo SRHNUM)

Numero di reso che permette di identificarlo in maniera univoca.
Questo numero è generato automaticamente o inserito ad ogni creazione di reso secondo la parametrizzazione dei differenti Contatori possibili associati al Tipo di reso scelto.
Se il contatore di reso è definito con attribuzione automatica, allora questo campo non è accessibile ed il numero viene assegnato alla creazione del reso.
Viceversa, se il contatore è definito con attribuzione manuale, sarà possibile inserire il numero manualmente. Se l'utente non lo inserisce, il sistema attribuirà automaticamente un numero di reso in funzione del contatore.

• Data reso (campo ENTRTNDAT)

Questa data è inizializzata dalla data del giorno. Corrisponde alla data effettiva del reso dell'articolo nell'impresa.
Se gli stock sono aggiornati, sarà utilizzata come data di entrata nello stock dell'articolo reso.

• Firmato (campo SRHCFMFLG)

• Cliente cons. (campo BPCORD)

Un reso è relativo a:

• una consegna effettuata ad un determinato cliente,
• un indirizzo di consegna di questo cliente.

Devopno essere precisati in testata di reso. Un cliente potrà essere selezionato solo se è attivo.

A partire da queste informazioni sarà possibile:

• selezionare un terzo cliente,
• accedere tramite tunnel alla scheda cliente se le abilitazioni utente lo permettono,
• selezionare un indirizzo di consegna,
• accedere tramite tunnel ad un indirizzo di consegnai se le abilitazioni utente lo permettono.

• Indirizzo (campo BPAADD)

Questo campo indica il codice dell'indirizzo a cui consegnare.
Le informazioni dettagliate dell'indirizzo sono presentate in una finestra accessibile tramite clic destro sul campo.

• In creazione, questo campo non è più accessibile non appena si crea una riga di consegna.
   
• Una volta creata la consegna, questo campo non è modificabile ma è possibile visualizzare, tramite l'opzione clic destro "Indirizzo", le informazioni dettagliate dell'indirizzo. 
  La modifica dell'indirizzo è possibile attarverso il Menù "Indirizzo / Consegna".

• Cliente fatturato (campo BPCINV)

Questo campo è inizializzato dal cliente fatturato associato al cliente consegnato. Può essere modificato poiché in alcuni casi il cliente fatturato può essere diverso dal cliente fatturato abituale.
Permette inoltre di filtrare le consegne che possono essere oggetto di un reso.

Permette:

• di selezionare un terzo cliente,
• di accedere tramite tunnel alla scheda cliente se le abilitazioni utente lo permettono.

• Data reso prevista (campo EXTRTNDAT)

Questa data permette di inizializzare la data di reso su ogni riga.

• Intra-sito (campo BETFCY)

Questa informazione non modificabile precisa se il reso è di tipo "inter-siti".
Un reso viene automaticamente considerato come di tipo "inter-siti" se il sito collegato all'indirizzo di consegna appartiene alla stessa società giuridica del sito di reso. Deve anche trattarsi obbligatoriamente di un sito di tipo "Stock".
Se il reso è di tipo "inter-società", questo flag viene anch'esso attivato.
 Quando il reso riguarda un cliente "inter-siti" (sito della stessa società), non potrà essere oggetto di una nota credito.

• Inter-società (campo BETCPY)

Questa informazione non modificabile precisa se il reso è di tipo "inter-società".
Un reso viene automaticamente considerato come di tipo "inter-società" se il sito collegato all'indirizzo di consegna appartiene ad una società differente da quella del sito di reso. Deve anche trattarsi obbligatoriamente di un sito di tipo "Stock".

 Quando il reso riguarda un cliente "inter-società", si potrà generare una nota credito.

• Deposito (campo WRHE)

La presenza di questo campo è sottomessa al codice attività WRH.
Deposito del movimento, proposto di default su tutte le righe del documento.
Va indicato se è stato definito come obbligatorio a livello della transazione di inserimento.
Viene alimentato in priorità con il deposito definito per l'utente. In mancanza di parametrizzazione a livello dell'utente, viene inizializzato con il deposito definito di default, per questo tipo di movimento, a livello del sito.

• Ubicazione corridoio (campo SRGLOCDEF)

Nel caso in cui la transazione di inserimento autorizzi il ricevimento a corridoio (parametro attivato nella parametrizzazione della transazione), apparirà sulla testata di distinta di reso un campo ubicazione corridoio. Ciò permette l'inserimento di un'ubicazione di tipo 'corridoio', ubicazione riportata di default come ubicazione di reso su ogni riga della distinta. L'ubicazione corridoio inserita deve essere obbligatoriamente collegata al deposito, quando questo è indicato.

Un'ubicazione corridoio corrisponde ad un'ubicazione di tipo 'in attesa di sistemazione'. Autorizza l'entrata di stock le cui caratteristiche di lotto, sotto lotto, matricola non sono necessariamente identificate immediatamente. Questo tipo di entrata permette di ricevere rapidamente della merce per identificarla e sistemarla dettagliatamente più tardi nello stock. Questa sistemazione si effettua tramite la funzione diPiano di Sistemazione.

• Articolo (campo ITMREF)

Questo campo è accessibile solo quando si inserisce un reso che non fa riferimento a nessuna consegna o a nessun fornitore.
Permette:

• di inserire direttamente un riferimento articolo o un riferimento 'Articolo/Cliente'. L'esistenza di questo riferimento viene controllata nell' archivio 'Articoli' e degli 'Articoli/Cliente'. Se è stato inserito un riferimento 'Articolo/Cliente', il sistema riproporrà automaticamente il riferimento articolo interno,
• di utilizzare il bottone contestuale per selezionare un articolo:
• nel file,
• nell'elenco degli articoli del cliente.

 L'inserimento dell'articolo permette di inizializzare i campi "Descrizione" e "Unità di vendita" che sono modificabili. L'unità di vendita può essere modificata a condizione di essere scelta nell'elenco proposto che contiene le unità di vendita e di confezionamento della scheda articolo e le unità della scheda 'articolo/cliente'.

• Descrizione (campo ITMDES)

Si tratta della descrizione articolo tradotta nella lingua del cliente. Se la traduzione non esiste nella lingua del cliente, viene utilizzata la descrizione articolo non tradotta. Tale descrizione viene inoltre trasmessa da un documento all'altro.

Quando il reso deriva da una consegna, la descrizione tradotta proviene dalla riga del documento interessata

Quando il reso deriva da un reso fornitore (intrasito) diretto, la descrizione tradotta proviene dalla scheda articolo. Se il reso fornitore ha come origine una consegna, si riprenderà la descrizione standard della consegna.

 E' possibile accedere alla scheda articolo tramite tunnel a partire da questo campo.

• Descrizione standard (campo ITMDES1)

La descrizione standard dell'articolo è inizializzata dalla descrizione dell'articolo se si tratta di un reso diretto (che non si riferisce a nessuna spedizione).
Se si tratta di un reso collegato ad una spedizione, la descrizione dell'articolo sarà la descrizione dell'articolo inserita sulla consegna.

Quando il reso deriva da un reso fornitore (intrasito) diretto, la descrizione standard sarà ereditata dal reso fornitore.
Se il reso fornitore è originato da una consegna, si riprenderà la descrizione standard della consegna.

 La scheda articolo è accessibile tramite tunnel a partire da questo campo.

• UV (campo SAU)

Si tratta dell'unità nella quale è espresso il reso. Questa informazione rimane modificabile fintanto che non avviene un movimento di magazzino per la riga di reso o la riga di reso non è stata oggetto di nota credito.

Nel caso di un reso diretto, l'unità di vendita è inizializzata dall'unità di vendita definita sulla scheda Articolo-cliente, se esistente. All'ocorrenza sarà inizializzata dall'unità di vendita dell'articolo.
E' possibile inserire un'altra unità utilizzando una finestra di selezione. Le unità proposte sono le unità di vendita succitate dell'articolo, le unità di confezionamento dell'articolo e le unità di confezionamento definite sulla scheda Articolo-cliente.

Se l'unità di vendita è modificata, la Quantità reso prevista, la Quantità reso ed il coefficiente di conversione tra unità di reso e unità di magazzino sono automaticamente ricalcolate nella nuova unità.

A partire da questo campo si può usare il bottone contestuale per:

• selezionare una unità nell'elenco delle unità autorizzate,
• Accedere tramite tunnel alla tabella delle unità se le abilitazioni utente lo permettono.

• Qtà reso prevista (campo EXTQTY)

Il campo "Quantità reso prevista", espresso nell'unità del reso, è inizializzato dalla quantità massima che può essere resa in riferimento alla consegna d'origine o del reso fornitore nell'ambito di un reso fornitore intrasocietà o intrasito.
Quando un reso cliente fa riferimento ad una consegna o ad un reso fornitore, non sarà possibile inserire una quantità superiore alla quantità consegnata (o resa) meno la quantità già resa.

 Se si tratta di una riga di reso diretta (non associata ad una consegna) questa informazione è inizializzata a zero. Tale quantità non è più modificabile se la riga di reso è stata oggetto di una entrata a magazzino.

• Q.tà reso (campo QTY)

• Coeff. conv. UV-UM (campo SAUSTUCOE)

Il coefficiente tra l'unità di reso e l'unità di magazzino è modificabile a condizione che l'unità di reso sia stata parametrizzata come modificabile sulla scheda articolo.
Se questo coefficiente è modificabile, sarà accessibile finchè non vi sarà un movimento di stock per la riga di reso o se la riga di reso non è stata oggetto di una nota credito.
Se si modifica il coefficiente, il prezzo netto unitario della riga di reso sarà allora ricalcolato. Stesso funzionamento se il coefficiente è modificato nella finestra di dettaglio stock se l'unità di vendita del reso è un confezionamento.

• UM (campo STU)

Si tratta dell'unità di magazzino dell'articolo. Questa informazione non è modificabile.

• [Qté livrée effective] (campo DLVQTY)

Si tratta della quantità consegnata sulla bolla di consegna di origine meno la quantità già resa. Per i resi fornitore, la quantità consegnata è anche la quantità della consegna di origine meno la quantità già resa.
Se si tratta di un reso diretto, la quantità consegnata è nulla.

La quantità consegnata viene decrementata della quantità resa della riga alla registrazione del reso. Viene espressa nell'unità del reso (UV).

 Questo campo non è modificabile.

• Prezzo netto (campo NETPRI)

Informazione indicata in questo campo proviene dalla consegna che richiama il prezzo netto unitario della riga di consegna per una unità di reso. Per un reso diretto il prezzo netto è nullo.
Se si tratta di un reso fornitore diretto, il prezzo netto sarà uguale al prezzo netto menzionato sul reso fornitore.

• Val (campo CUR)

L'informazione presente in questo campo proviene dalla consegna che richiama la valuta del prezzo netto della riga di consegna. Infatti è possibile fare un reso su righe di consegne aventi valute diverse.
Se si tratta di un reso diretto, poiché il prezzo netto è nullo, la valuta non viene indicata non essendo significativa. Quando il reso ha per origine un reso fornitore diretto, la valuta della riga di reso sarà la valuta del reso fornitore.

• Causale reso (campo RTNREN)

Questo campo permette di precisare, grazie a differenti causali definite nella tabella diversa n° 7, la causale del reso cliente.
 Nel caso di reso collegato ad un reso fornitore, la causale di reso sarà inizializzata dalla causale indicata sul reso fornitore.

• Data reso (campo DETRTNDAT)

La data è inizializzata dalla data di reso inserita in testata. Se tale data è inferiore alla data del giorno, la data del giorno sarà proposta di default.
La data precisata in questo campo corrisponde alla data effettiva del reso dell'articolo nell'impresa. Se gli stock sono aggiornati, sarà utilizzata come data di entrata nello stock dell'articolo reso.

• Agg. Ordine (campo ORDUPD)

Quando il reso si riferisce ad una consegna che deriva da un ordine e quando l'ordine non è stato ancora fatturato, è possibile richiedere un aggiornamento dell'ordine.
L'ordine e la riga d'ordine vengono riattivati per procedere ad una nuova consegna in funzione della quantità resa. L'ordine si trova in attesa di consegna per la parte restituita.
 Tale riattivazione non è possibile nell'ambito dell'inter-società. Il campo viene inizializzato a 'No' e non è accessibile.

• Trattativa (campo DPJT)

• Stock agg (campo RTNSTOUPD)

• Deposito (campo WRH)

La presenza di questo campo è sottomessa al codice attività WRH.
Viene alimentato con il deposito presente in testata documento.

• Rimane modificabile se questo campo è parametrizzato come inseribile a livello della transazione di inserimento.
  Quando è indicato, il deposito verrà alimentato in automatico sulle righe di dettaglio stock e non sarà modificabile.
• Non è modificabile quando la transazione di inserimento è parametrizzata per una gestione mono-deposito. Il deposito in testata è allora obbligatorio e non è inseribile sulle righe di documento né sulle righe di dettaglio stock.
  
  Per gestire il multi-deposito e far entrare una stessa riga di distinta su più depositi differenti, è necessario, a livello della transazione di inserimento, parametrizzare il deposito-riga come inseribile. Il frazionamento di una stessa riga su più depositi avviene grazie alla finestra Inserimento dettagliato delle quantità accessibile da clic destro.
  Quando una riga di entrata è ripartita su più depositi, questo campo è alimentato, sulla riga della distinta, con il carattere '$'.

Il deposito inserito sulla riga è prioritario sul deposito inserito in testata.

• Contenitore (campo TCTRNUM)

• Numero contenente (campo LPNNUM)

• Tipo ubicazione (campo LOCTYP)

I tipi di ubicazioni servono a codificare le ubicazioni dei magazzini a seconda delle loro caratteristiche di immagazzinamento: dimensioni, stati autorizzati, vincoli tecnici, ecc...
Sono associati agli articoli per sito (o agli articoli per deposito quando si gestiscono i depositi), permettendo così di raggruppare geograficamente gli articoli con caratteristiche assimilabili.
A seconda dalla parametrizzazione della transazione di stock, il tipo di ubicazione dell'articolo viene proposto di default e può essere modificato nell'inserimento dei movimenti.

 Quando si gestiscono i depositi, l'inserimento di un tipo di ubicazione è solo possibile quando esiste almeno un'ubicazione associata al tipo ed al deposito inserito.

• Stato (campo STA)

Questo campo è inizializzato dallo stato di default definito dalla regola di gestione attribuita al movimento di tipo Reso di consegna.
Non verrà proposto nessun valore se sulla regola non è precisato lo stato. Lo stato non è obbligatorio sulla riga di reso, ma se non è specificato, la finestra di dettaglio stock si aprirà automaticamente alla fine della riga affinchè venga precisato uno stato.
In alcuni casi, sarà possibile non inserire intenzionalmente uno stato sulla riga documento perchè la merce resa è di diversa qualità e si rende necessario un frazionamento. Questo frazionamento verrà quindi inserito nella finestra di dettaglio stock.
Se appare un $ in questo campo al termine dell'inserimento sulla riga di documento, significa che sono stati attribuiti stati diversi e che esiste un sotto-dettaglio di righe di stock..

In funzione della regola di gestione utilizzata per la tipologia di movimento Reso consegna, si potrà, tramite parametrizzazione, generare una richiesta di analisi al momento dell'entrata in stock delle merci se lo stato delle merci è in stato da controllare (Q*).

• Ubicazione (campo LOC)

Se l'articolo è gestito per ubicazione, un'ubicazione di default potrà essere inizializzata in funzione della regola di gestione attribuita al tipo di movimento "Reso di consegna" ed in funzione delle ubicazioni parametrizzate sulla scheda "Articolo/deposito" se si gestiscono i depositi, viceversa di quelle parametrizzate sulla scheda "Articolo/sito".
La semantica che identifica una categoria di ubicazione permette di associarvi sulla scheda "Articolo/sito" (o "Articolo/deposito" se si gestiscono i depositi) un tipo di ubicazione ed un'eventuale ubicazione.
Il tipo di ubicazione e l'ubicazione definiti sulla scheda "Articolo/sito" (o "Articolo/deposito") possono far riferimento ad un gruppo di tipo di ubicazioni e/o di ubicazioni, se si utilizzano dei caratteri jolly ( ?,*) nella loro definizione.
E' possibile consultare le documentazioni sui tipi di ubicazioni e sull'articolo/sito per maggiori dettagli.

Nel caso di alcune tipologie di ubicazioni, la loro assegnazione dipenderà anche dalla loro disponibilità o dalla loro capacità (gestione di alimentazione). Se necessario queste informazioni possono essere modificate.

Se la transazione di reso lo permette, sarà possibile inserire una ubicazione di tipo "corridoio" nella testata del reso. Se questo è il caso, sarà questa ubicazione ad essere sistematicamente proposta di default. Le ubicazioni di tipo corridoio non sono proposte in selezione se la transazione di reso non specifica i ricevimenti a corridoio.

In alcuni casi, si potrà non inserire intenzionalmente tipo ubicazione e/o ubicazione poiché la merce da rendere sarà ripartita sulle differenti ubicazioni di magazzino. Si inserirà allora questa ripartizione nella finestra di dettaglio stock. Se alla fine dell'inserimento compare un "$ "in questi campi, significa che sono stati attribuiti diversi tipi di ubicazioni e/o ubicazioni ed esiste un sotto-dettaglio di righe di stock.

A partire dal campo "Tipo ubicazione", si può utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un tipo di ubicazione,
• accedere tramite tunnel alla tabella dei tipi di ubicazioni se le abilitazioni utente lo permettono.

A partire dal campo "Ubicazione", è possibile utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un'ubicazione,
• accedere tramite tunnel alla tabella delle ubicazioni se le abilitazioni utente lo permettono,
• accedere tramite tunnel alla consultazione Occupazione delle ubicazioni se le abilitazioni utente lo permettono,
• accedere tramite tunnel alla consultazione delle Ubicazioni dedicate per l'articolo in corso di inserimento se le abilitazioni utente lo permettono.

• Lotto (campo LOT)

Se l'articolo è gestito per lotti, possono avverarsi diversi casi in funzione della regola di gestione dei lotti associata al movimento di tipo Reso di consegna ed in funzione della regola di gestione dei lotti dell'articolo.
 Se un articolo non è gestito per lotti, le colonne Lotto e Lotto fornitore non saranno accessibili.

Se un articolo è gestito a lotto obbligatorio o facoltativo, l'accesso al campo lotto dipende da una parte dalla parametrizzazione della transazione di reso utilizzata, ma anche dalla regola di gestione Reso consegna definita nella categoria dell'articolo o nelle regole di gestione stock.

Infatti, si potrà precisare a questo livello che il lotto non sarà inserito, che l'inserimento è libero oppure che il lotto può essere inserito a condizione che si tratti di un nuovo lotto.

Sarà comunque possibile attribuire al lotto un valore di default. In questo caso sono proposte più scelte. Mai inizializzare il lotto oppure inizializzare il lotto con il numero del documento (l'inizializzazione con il numero documento non è visibile durante l'inserimento se il numero del reso viene attribuito automaticamente alla creazione, corrisponde al valore nullo).
Se non si inserisce un numero di lotto nel campo lotto, il numero di documento sarà scritto nel lotto alla registrazione del reso. La scelta di inizializzare il lotto interno con il lotto fornitore non è attiva in un contesto di reso di consegna.

Se al termine dell'inserimento non è stato indicato nessun numero di lotto, si possono presentare più casi. Sia la regola di gestione del movimento attribuisce il numero documento, sia il sistema utilizzerà il contatore lotto dell'articolo per attribuire un nuovo numero lotto. Se sull'articolo non è stato specificato nessun contatore di lotto ed il lotto è obbligatorio, l'utente avrà un messaggio bloccante.

Caso particolare degli articoli gestiti in lotto facoltativo

Questo tipo di articolo autorizza l'inserimento del lotto a blank. In questo caso, occorre precisarlo sul campo lotto durante l'inserimento, richiamando la funzione accessibile con clic destro in questo contesto Lotto nullo. A questo punto, alla registrazione del documento, i contatori o il numero documento non saranno utilizzati. Questo modo di gestione è quindi incompatibile con una regola di gestione che non autorizza l'inserimento del numero di lotto interno.

Il riquadro qui sotto ricapitola l'impatto della parametrizzazione della regola di gestione sul tipo di movimento Reso di consegna in gestione di lotto obbligatorio al momento dell'inserimento di un reso diretto. Nel caso del lotto facoltativo, si disporrà di una funzione supplementare, con clic destro sul campo lotto, che permette di specificare che si desidera registrare un lotto nullo.

A partire da questo campo, il clic destro permette di:

• selezionare un numero di lotto dall'elenco dei lotti dichiarati sul sito.
  Se l'articolo è gestito per lotto e sotto-lotto, anche i sotto-lotti appariranno nella finestra di selezione. La scelta di un lotto e di un sotto-lotto servirà ad alimentare i campi lotto e sotto-lotto,
• identificare il modo in cui sarà calcolato il lotto, se esso non è attribuito, grazie alla funzione Info lotto (Lotto nullo, Contatore lotto o numero di documento),
• consultare lo stock per lotto.

• N° S/lotto (campo NBSLO)

Si tratta del numero di sotto lotti su cui verte il movimento di stock.

• S/lotto (campo SLO)

Se l'articolo è gestito per lotto è sotto-lotto, durante un reso sarà obbligatorio precisare il numero di sotto-lotto associato al lotto interno. Questo inserimento non è obbligatorio a livello della riga di reso perché può essere necessario frazionarlo sulle righe di dettaglio stock o avere più sotto-lotti da valorizzare.

Di default, il sistema proporrà il sotto lotto numero 00001 se non esiste ancora un numero di sotto-lotto per il lotto in fase di inserimento. In caso contrario, il numero di sotto-lotto successivo viene proposto incrementando l'ultimo sotto-lotto.

Può capitare in alcuni casi che il sistema non proponga un nuovo sotto-lotto perché l'ultimo sotto-lotto corrisponde ad una stringa di caratteri non incrementabili (Es. 'AAAAA').
E' possibile inserire un codice sotto-lotto non corrispondente al sotto-lotto proposto ed eventualmente inserire un sotto-lotto già attribuito al lotto.

E' possibile a livello della riga di reso inserire un numero di sotto-lotti corrispondernte al numero di unità di vendita. Se si inserisce un numero maggiore di uno, il sistema calcola automaticamente i sotto-lotti da attribuire a partire dal codice sotto-lotto inserito (in questo caso la finestra di dettaglio stock si aprirà automaticamente per far validare la ripartizione calcolata dal sistema).
Il numero di sotto-lotto fine viene allora visualizzato. Se nelle due colonne di Sotto-lotto è presente un $, ciò significa che il dettaglio stock dei Sotto-lotti indicati non è consecutivo. Al livello della riga di dettaglio, è possibile definire tanti sotto-lotti quante unità di magazzino.

Se viene richiesto un solo sotto-lotto, il numero di Sotto-lotto fine sarà uguale al numero di Sotto-lotto inizio.

 A partire da questo campo, si ha la possibilità con tasto destro di calcolare il numero di Sotto-lotto successivo incrementando l'ultimo Sotto-lotto conosciuto tramite la funzione Nuovo.

• S/lotto fine (campo SLOF)

Questo campo individua l'ultimo sotto-lotto su cui verte il movimento di stock.

• Lotto forn. (campo BPSLOT)

Se l'articolo è gestito per lotto e se si tratta di un nuovo lotto inserito manualmente, è possibile in fase di reso indicare il lotto del fornitore di origine se conosciuto (nessun controllo particolare sarà effettuato su questa informazione).
Nel caso contrario, questa informazione non sarà modificabile e sarà inizializzata dal lotto fornitore associato al lotto interno, se esso esiste (ad un lotto interno non può che corrispondere un lotto fornitore).

Una finestra di selezione permette di scegliere un lotto fornitore tra quelli conosciuti (che sono stati oggetto di un entrata).
Se si inseriscono più lotti fornitore, i dati non vanno inseriti sulla riga di reso bensì nella finestra di dettaglio 'stock'.

• Serie inizio (campo SERNUM)

Se l'articolo è gestito a matricole in entrata/uscita o solo in uscita, è obbligatorio indicare, prima di registrare il reso, una o più matricole in funzione della quantità resa (questo inserimento è obbligatorio solo nella finestra di dettaglio stock).
Verrà effettuato un controllo per verificare che il numero inserito non sia già in stock (una matricola è considerata come unitaria e non frazionabile).

In fase di reso diretto, si potrà inserire una matricola non conosciuta dal sistema (ciò corrisponde ad una vecchia matricola uscita non referenziata in Sage X3). Un messaggio informativo lo segnalerà. Alla registrazione del reso, la matricola viene creata automaticamente.

Quando vengono rese più matricole, il numero finale conterrà l'ultimo numero di matricola, a patto che i numeri siano consecutivi. Quando opportuno, verrà visualizzato un $ nei due campi per specificare che le matricole restituite non sono consecutive. Occorrerà accedere alla finestra di dettaglio stock per visualizzare l'insieme dei numeri matricola..
 A partire da questo campo, si ha la possibilità con clic destro di selezionare le matricole conosciute dal sistema, non trattandosi più di stock.

Reso derivante da una consegna o da un reso fornitore intrasito:

Nel caso di un reso derivante da una consegna o da un reso fornitore intrasito, la maggioranza delle informazioni verrà inizializzata automaticamente a partire dalle informazioni di stock dalla riga del documento d'origine, altre dovranno essere inserite manualmente o verranno inizializzate in funzione della parametrizzazione associata al movimento di entrata di tipo Reso cliente.

• Lo stato
  Viene inizializzato con lo stato della consegna se lo stato è autorizzato dalla regola di gestione attribuita al tipo di movimento Reso consegna (vedere Stati e Sotto-stati autorizzati). Se lo stato della consegna non è autorizzato dalla regola di gestione definita per il reso, allora si utilizza lo stato di default della regola di gestione.
• Il tipo di ubicazione e l'ubicazione
  Il funzionamento è identico a quello dei resi diretti.
• Il lotto interno
  Questa informazione non è modificabile in questo contesto sulla riga di reso. Se il reso riguarda una consegna (o un reso fornitore intrasito) che si riferisce ad un solo numero di lotto, quest'ultimo verrà visualizzato sulla riga.
  Se il documento di origine fa riferimento a più numeri di lotti, la sigla $ viene visualizzata nel campo lotto. Se la consegna è multi lotto e il reso riguarda solo una parte della consegna, la scelta del lotto si effettua attraverso la videata di dettaglio stock (eliminando le righe inutili). Stesse osservazioni che riguardano la gestione dei numeri di sotto-lotto.
• Il lotto fornitore
  Questa informazione non è accessibile in questo contesto qualunque sia la regola di gestione associata alla categoria dell'articolo. Il lotto proposto è il lotto generato dalla consegna di origine.
• La matricola
  Questa informazione non è modificabile in questo contesto sulla riga di reso. Se le matricole della riga di consegna o del reso fornitore sono consecutive saranno visualizzate sulla riga di reso. In caso contrario, verrà visualizzata la sigla $ nei due campi per segnalare che le matricole restituite sono disgiunte. Se il documento d'origine contiene più matricole ed il reso riguarda solo una parte di queste matricole, occorrerà accedere alla finestra di dettaglio stock per scegliere i numeri richiesti. Potranno essere scelte solo le matricole della riga di consegna di origine o del reso fornitore di origine. La finestra di selezione delle matricole proporrà solo le matricole della linea di documento di origine.

 Nota relativa alla cinematica di inserimento in creazione di reso

Quando si crea una riga di ricevimento selezionando una riga di consegna o una riga di reso fornitore e sono generate più linee di dettaglio stock, le informazioni di stock potranno essere modificate solo tramite la finestra di Dettaglio Stock. Stessa osservazione per la modifica di una riga di reso diretta (finchè il reso non è stato creato).
Rimangono modificabili solo le seguenti informazioni:

• Unità,
• Quantità,
• Coefficiente,
• Prezzo dell'ordine (solo per i resi diretti),
• Descrizione del movimento.

Se esite una sola riga di dettaglio stock, le informazioni sono modificabili sulla riga di reso per un reso diretto.
Per un reso originato da una consegna o da un reso fornitore saranno modificabili solo le informazioni relative allo Stato, al Tipo di ubicazione, all'ubicazione e alla Descrizione del movimento.

Se si modifica la quantità sulla riga di reso e se esistono più righe di dettaglio stock, allora la finestra di dettaglio si aprirà automaticamente per consentire di scegliere la o le righe coinvolte da questa modifica.

Se si aumenta la quantità sulla riga di reso e se esiste una sola riga di dettaglio stock, allora la finestra di dettaglio si aprirà automaticamente per permettere di specificare che la quantità supplementare riguarda la stessa o un'altra riga di dettaglio.

Se si diminuisce la quantità sulla riga di reso e se esiste una sola riga di dettaglio, la finestra di stock non si aprirà.

 Nota relativa alla gestione dei coefficienti e delle unità di reso

Quando un reso è originato da una consegna, le unità usate per effettuare il movimento di magazzino saranno di default quelle della consegna. Così se una spedizione aveva per unità di vendita una Scatola, ma il movimento di stock associato viene espresso in unità, l'unità di default utilizzata per fare l'entrata a magazzino sarà l'unità.

E' possibile modificare il coefficiente di conversione tra l'unità di reso e l'unità di magazzino.
Se questa modifica non avviene sulla riga di reso, ma nella finestra di dettaglio stock, la modifica del coefficiente sarà trasferita sulla riga di reso. Tranne se nella finestra di dettaglio stock siano utilizzate altre unità o se siano inserite delle righe con dei coefficienti diversi e la quantità inserita non corrisponda alla quantità della riga di reso.
In questo caso l'unità della riga di reso viene sostituita dall'unità di magazzino per assicurare una conversione con le unità utilizzate per fare l'entrata a magazzino.

 Nota relativa al reso su consegne aventi dei mancanti

Non è possibile effettuare un reso su una riga di consegna contenente solo articoli mancanti. Occorrerà prima indicare le informazioni di stock sulla consegna d'origine. Per segnalare un problema viene visualizzato un messaggio.

Se il reso riguarda una riga di consegna che contiene dei mancanti e delle righe di stock identificate, vengono proposte sulla riga di reso solo le quantità corrispondenti alle righe di stock identificate. E' impossibile modificare la quantità resa oltre le quantità identificate all'uscita di origine.
Se il reso riguarda una consegna con un confezionamento che non può essere decimalizzato, l'unità proposta è l'unità di magazzino.

• Serie fine (campo SERNUMF)

Questo campo indica la matricola fine.

• Identificativo 1 (campo PALNUM)

Questo campo libero permette di inserire ogni informazione complementare.

• Identificativo 2 (campo CTRNUM)

Questo campo indica il primo identificativo registrato.

• Prezzo ordine (campo PRIORD)

Si tratta dell'importo unitario per unità di magazzino che può essere utilizzato per valorizzare lo stock (se il metodo di valorizzazione per un reso cliente è Prezzo Ordine)
Il metodo di valorizzazione degli stock è definito per categoria di articolo o per categoria di articolo in funzione di un sito di magazzino. Potrà essere parametrizzato per tipologia di movimento. All'occorrenza, questa informazione potrà essere modificata manualmente se la transazione lo autorizza. Questa informazione potrà anche essere visualizzata nella finestra di dettaglio stock.

Il prezzo dell'ordine è inizializzato nel modo seguente:

• se la riga di reso ha per origine una riga di consegna, allora il prezzo dell'ordine sarà uguale al valore dell'uscita di magazzino della consegna,
• se la riga di reso ha per origine una riga di reso fornitore, allora il prezzo dell'ordine sarà inizializzato dal prezzo della consegna d'origine, altrimenti sarà uguale a zero.

In questi due casi, il prezzo dell'ordine non potrà essere modificato.

Se si tratta di un reso diretto, il prezzo dell'ordine non viene inizializzato ma è modificabile.

• Descrizione movimento (campo MVTDES)

Si tratta di un testo libero che sarà scritto nel giornale di magazzino per ogni movimento della riga di reso.
Questo campo è anche modificabile nella finestra di dettaglio stock.

• Dedotto fatt. (campo RTNINVUPD)

Questo campo non è modifiabile. Se la consegna non è ancora stata fatturata, la quantità di articoli da fatturare sulla consegna sarà diminuita a seconda della quantità di articoli resi. Il campo ha il valore 'Si' in questo caso.
In caso contrario, se la fattura è stata emessa per la quantità totale della consegna bisogna emettere una nota credito a fronte del reso. Il campo ha il valore 'No'.

• Nota credito (campo RTNCNOFLG)

Questo campo non implica elaborazioni particolari. Precisa semplicemente che deve essere effettuata una nota credito.
Una nota credito può essere creata manualmente nella funzione di gestione delle fatture richiamando tramite picking il reso oggetto di una nota credito.
 Questo campo non è accessibile se la quantité restituita è nulla.

Una riga di reso oggetto di nota credito non può essere modificata, anche se l'aggiornamento stock non è stato effettuato.

• N° n.c. (campo SIHNUM)

Questo campo indica il numero di nota di credito creata a partire da questa riga di reso.
 Si ha la possibilità di accedere tramite tunnel alla nota di credito se le abilitazioni utente lo permettono.

• N° consegna (campo DETSDHNUM)

Questo campo corrisponde al numero della consegna all'origine del reso. Si ha la possibilità di accedere tramite tunnel alla consegna di origine se le abilitazioni utente lo permettono.

• N° reso forn. (campo PNHNUM)

Si tratta del numero di reso fornitore intrasito all'origine del reso. Si ha la possibilità di accedere tramite tunnel a questo reso se le abilitazioni utente lo permettono.

• campo CCE1

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili, e vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Data scadenza (campo EXYDAT)

Si tratta della data oltre la quale normalmente non è possibile registrare i resi.
 Questa data è controllata in inserimento delle righe di reso.

• Operatore autorizz. (campo AUZUSR)

• Famiglia Movimenti (campo TRSFAM)

• Immatricolazione (campo LICPLATER)

Matricola che identifica il responsabile dell'inoltro della merce.

• Immatric. rimorchio (campo TRLLICPLAT)

• Data di partenza (campo DPEDATR)

• Ora di partenza (campo ETDR)

Ora di partenza della consegna

• Data di arrivo (campo ARVDATR)

• Ora di arrivo (campo ETAR)

Ora di arrivo della consegna

• Commessa (campo PJT)

• Asse (campo DIE)

Questo riquadro permette di indicare o di visualizzare gli assi analitici, in funzione dellla parametrizzazione della transazione di inserimento dei resi cliente.

• Descrizione (campo NAMDIE)

Questo campo riporta la descrizione dell'asse analitico.

• Sezione (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili, e vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Documento globale (campo GLBDOCR)

• Tipo docum. globale (campo GLBDOCTYPR)

• N. documento globale (campo GLBDOCNUMR)

• Data docum. globale (campo GLBDOCDATR)

• Documento manuale (campo MANDOCR)

• Codice AT (campo ATDTCODR)

• Incoterm (campo XEECICT)

• Città Incoterm (campo XICTCTY)

• Altro Trasp. (campo XFFWNUM)

• Indirizzo transitario (campo XFFWADD)

• N° IVA intracomunitaria (campo XEECNUM)

• Luogo trasporto Intrastat (campo XEECLOC)

• Modo trasporto Intrastat (campo XEECTRN)

• Natura transazione (campo XEECNAT)

• Regime statistico (campo XEECSCH)

• Natura transazione (campo XEECNATR)

• Regime statistico (campo XEECSCHR)