Centralny obszar planowania

• Lokalizacja (pole FCY)

Lokalizacja, dla której mają wyświetlić się zlecenia w toku.

Domyślnie wyświetla się lokalizacja zdefiniowana w rekordzie użytkownika, ale pozostaje ona możliwa do zmiany.

• Użytkownik (pole PLANNER)

Jest to operator odpowiadający za planowanie produkcji lub zaopatrzenie artykułu.

• Pierwszy artykuł (pole ITMREFSTR)

Ogranicza wyniki do zakresu kodów artykułów. Aby otrzymać jeden artykuł, należy podać taki sam kod artykułu w polach Artykuł od i Artykuł do.

• Alergeny (pole ALGS)

Należy wybrać jeden lub wiele kodów alergenów do użycia dla procesu uzgadniania.

• Od wymaganej daty zakończenia (pole ENDDATSTR)

Ogranicza wyniki do zakresu dat zapotrzebowania. Dla jednej daty zapotrzebowania, należy wprowadzić tę samą datę w dwóch polach: Data zapotrzebowania od i Data zapotrzebowania do.

Należy przestrzegać czasu obciążenia.

• Status (pole WIPSTA)

To pole wyświetla bieżący status zlecenia (w toku). Możliwe statusy to: Sugerowane, Zaplanowane lub Potwierdzone.

• Typ zamówienia (pole WIPTYP)

To pole wyświetla typ zlecenia w toku.

• Zlecenie (pole WIPTYPSTA)

To pole wyświetla trzy znakowy kod, który wskazuje typ zlecenia w toku oraz status tego zlecenia.

Dwa pierwsze znaki odpowiadają typowi zlecenia, trzeci znak odpowiada statusowi zlecenia (S Proponowane, P to Planowane, F to Potwierdzone). Na przykład kod POP oznacza „Purchase Order Planned” (zaplanowane zamówienie zakupu), a SOF = „Sales Order Firm” (potwierdzone zamówienie zakupu).

Znak „>” (więcej niż) występuje po kodzie dla zdarzeń w toku; znak „~” występuje po kodzie dla zdarzeń między lokalizacjami. Na przykład potwierdzone zamówienie zakupu (POF) częściowo przyjęte jest oznaczane w następujący sposób: „POF>”.

• Dokument (pole VCRNUM)

Typ dokumentu, numer dokumentu oraz numer pozycji dokumentu umożliwiający identyfikację źródła przesunięcia magazynowego:

• Przyjęcie od dostawcy
• Wysyłka do klienta
• Zlecenie produkcyjne
• Przyjęcie na magazyn

• Lokalizacja (pole STOFCY)

Lokalizacja powiązana ze zleceniem w toku.

• Artykuł (pole ITMREF)

Numer referencyjny artykułu, dla którego transakcja ma zostać wykonana. Musi być on zdefiniowany dla wybranej lokalizacji.

• Data od (pole STRDAT)

To pole identyfikuje powiązaną datę zamówienia lub przewidywaną datę rozpoczęcia produkcji zamówienia.

• Data do (pole ENDDAT)

Pole to określa datę zakończenia lub żądaną datę realizacji zlecenia. Jeśli dla zlecenia podano tylko jedną datę, data zakończenia lub realizacji odpowiada tej dacie.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wskazuje, która wersja artykułu ma zastosowanie. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji).

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wskazuje, która podwersja produktu ma zastosowanie. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej.

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Wniosek o zmianę (pole CRID)

• Pozostałe (pole RMNEXTQTY)

To pole wyświetla pozostałą ilość (oczekującą) wymaganą do sfinalizowania zamówienia.

• JM MAG (pole STU)

To pole wskazuje jednostkę, w jakiej jest przechowywany artykuł. Jest to kluczowy wskaźnik dla ceny, kosztu, objętości itp.

• Wymagana data (pole REQDAT)

To pole wskazuje datę zapotrzebowania (żądania).

• Data początkowa (pole OBJDAT)

Data wskazana w tym polu odpowiada dacie zakończenia przypisanej do zlecenia w momencie jego utworzenia. Porównując tę datę z rzeczywistą datą zakończenia zlecenia można ocenić, czy zlecenie zostało zrealizowane przed czasem, o czasie lub z opóźnieniem.

• Wczesne/Późne (pole ELFLG)

Liczba dni przed czasem lub opóźnienia jest obliczana przez system w zależności od początkowej planowanej daty i bieżącej daty.
Jeśli obliczenia są dodatnie, zlecenie jest przed czasem. Jeśli obliczenia są ujemne, zlecenie jest opóźnione.

• Komunikat (pole XMRPMES)

System generuje komunikat o ponownym planowaniu w oparciu o obliczenia zapotrzebowania.

• Data MRP (pole MRPDAT)

Data zakończenia zlecenia, obliczona podczas analizy z ponownym planowaniem.

• Ilość MRP (pole MRPQTY)

Ilość obliczona podczas analizy z ponownym harmonogramowaniem.

• Planowana ilość (pole EXTQTY)

Pole to zawiera ilość artykułu do zwolnienia, wyrażoną w jednostkach magazynowania.

• Ilość alokowana (pole ALLQTY)

To pole wyświetla ilość alokowaną dla pozycji zamówienia.

• Niedobór w zapasach (pole SHTQTY)

To pole wyświetla ilość w niedoborach, jeśli zapas nie jest wystarczający do sfinalizowania pozycji zamówienia.

• Przypisana ilość (pole MTOQTY)

Ilość wprowadzona w tym polu jest wartością łączącą między zamówieniami sprzedaży a zamówieniami zakupu (lub zleceniami produkcyjnymi).

• Łączna uzyskana ilość (pole CPLQTY)

To pole określa całkowitą, zrealizowaną ilość (w tym odrzuconą ilość), wyrażoną w jednostce operacji.

• Opis artykułu (pole ITMDES1)

Jest to opis wprowadzony w rekordzie artykułu. Ten opis jest przekazywany z faktury sprzedaży na fakturę zakupu w przypadku fakturowania między firmami. Jeśli faktura jest wystawiana na podstawie innego dokumentu, standardowy opis jest dziedziczony z pozycji źródłowej.

• Lokalizacja sprzedaży (pole ORIFCY)

To pole wyświetla lokalizację będąca źródłem zamówienia.

• Projekt (pole PJT)

To pole wyświetla powiązany kod projektu. Może zawierać:

• Kod projektu
• Kod projektu i kod budżetu projektu
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli pole to wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą kosztów projektu lub strukturą operacyjną projektu. Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• Kontrahent (pole BPRNUM)

To pole wyświetla kod kontrahenta (klienta/dostawcy) powiązanego ze zleceniem.

• Priorytet (pole PIO)

To pole wskazuje priorytet dostawy zamówienia (Normalne, Pilne, Bardzo pilne).

• Pochodzenie artykułu (pole FMI)

To pole wskazuje tryb zarządzania towarami wymaganymi dla pozycji zamówienia.

• Normalne. Zamówienie standardowe, z poziomu zapasu.
• Zamówienie bezpośrednie:

Zamówienie bezpośrednie. Generowane jest zamówienie zakupu. Dostawca dostarcza artykuł bezpośrednio do klienta.

Bezpośrednie zamówienie przyjęcia. Generowane jest zamówienie zakupu. Dział zakupów otrzymuje towary i dostarcza artykuł do klienta.

Zlecenie produkcyjne. Generowane jest zlecenie produkcyjne. Artykuł jest produkowany konkretnie dla klienta. Kod klienta jest kopiowany w pozycji zwolnienia zlecenia produkcyjnego.

• Typ źródł. (pole VCRTYPORI)

To pole określa powód zlecenia.

• Dokument źródłowy (pole VCRNUMORI)

To pole identyfikuje numer zlecenia lub dokumentu źródłowego.

• Linia źródłowa (pole VCRLINORI)

To pole identyfikuje pozycję powiązaną ze zleceniem lub dokumentem źródłowym.

• Sekwencja źródłowa (pole VCRSEQORI)

To pole identyfikuje licznik składnika na poziomie źródłowego artykułu nadrzędnego.

• Artykuł źródłowy (pole ITMREFORI)

To pole wyświetla kod projektu źródłowego. Ten kod artykułu opisuje BOM. BOM zawiera ustrukturyzowane informacje na temat produkcji i szacunkowy koszt artykułu. Definiuje on składniki, które składają się na artykuł jak również koszt artykułu.

• Kod BOMu (pole BOMALT)

Dla tego samego artykułu można zdefiniować wiele BOM-ów. Każdy wariant BOM-u może zostać przypisany do konkretnych funkcjonalności zarządzania. Dla artykułów wyprodukowanych lub kooperacji oznacza to ograniczenie BOM-u do lokalizacji lub do konkretnych dziedzin funkcjonalności (do planowania zdolności produkcyjnej lub kosztów).

• Operacja (pole BOMOPE)

Składniki mogą być powiązane z konkretnymi operacjami w marszrucie produkcyjnej, zgodnie z zapotrzebowaniem produkcji.

• Źródło (pole ORI)

To pole wskazuje źródło zamówienia.

• Planista/zatw. (pole PLANNER2)

Jest to operator odpowiadający za planowanie produkcji lub zaopatrzenie artykułu.

• Nabywca (pole BUY)

• Zoptymalizowane (pole OPTFLG)

To pole wskazuje, czy zlecenie zostało zoptymalizowane w ramach harmonogramowania.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

To pole wyświetla cenę netto zlecenia. Zamówienie należy wybrać przy użyciu ikony Operacje, aby wyświetlić szczegóły zamówienia.

• Waluta (pole CUR)

To pole wskazuje walutę zamówienia, dostawy lub faktury.

• Opis zlecenia produkcyjnego (pole MFGDES)

Pole niedostępne, wyświetlające etykietę transakcji.

• Jednostki dokumentu (pole UOM)

To pole wskazuje jednostkę miary artykułu (objętość lub masę) dla powiązanego zlecenia.

• Alergeny (pole ALGITM)

To pole podlega kodowi działania FOA – Alergeny żywnościowe. Wyświetla ono alergen powiązany z tym artykułem. Kategoria artykułu określa dostępne opcje.

• Jeśli jest to wyprodukowany artykuł, tego pola nie można modyfikować, ponieważ wyświetlanie kodów alergenów opiera się o funkcję sumowania alergenów dla artykułu nadrzędnego. Funkcja sumowania wywołuje BOM/technologię produkcyjną i podsumowuje wszystkie kody poszczególnych alergenów. Może to być przydatne w przypadku wątpliwości dotyczących wyników lub aktualizacji informacji.
• Jeśli jest to nabyty artykuł, modyfikacja tego pola opiera się o funkcję wyboru alergenów. Dla jednego artykułu można wybrać wiele alergenów.
  

• Waga (pole LINWEI)

To pole przedstawia wagę ogółem pomnożoną przez zamówioną ilość.

• Jednostka wagi (pole LINWEU)

Jednostka wagi.

• Objętość (pole LINVOL)

To pole przedstawia zamówioną ilość pomnożoną przez objętość ogółem.

• Jednostka objętości (pole LINVOU)

Kod jednostki, w której wyrażona jest objętość opakowania.
Ta jednostka została już zdefiniowana w tabeli Jednostek.

• Koszt (pole LINAMT)

To pole wyświetla kwotę netto pozycji zlecenia w walucie transakcji.

• Waluta (pole LINAMTCUR)

To pole wyświetla walutę transakcji pozycji zlecenia.

• Typ dokumentu (pole VCRTYP)

To pole przedstawia przyczynę zlecenia lub typ zlecenia z niej wynikający.

• *ZAP Ilość dostarczona (pole SHIQTYSTU)

To pole wskazuje wysłaną ilość w jednostce operacyjnej.

• Lokalizacja zakupów (pole PSHFCY)

Kod lokalizacji będącej źródłem zlecenia (zapytania ofertowego, wniosku zakupowego, zamówienia, zlecenia kooperacji itp.)
To pole jest wymagane. Jest ono domyślnie inicjalizowane przez lokalizację zakupu powiązaną z profilem funkcji użytkownika.
Ten kod można zmienić wybierając inny kod z listy dozwolonych lokalizacji.

• Typ dokumentu (pole XVCRTYP)

To pole przedstawia przyczynę zlecenia lub typ zlecenia z niej wynikający.

• Dokument (pole VCRNUM)

Typ dokumentu, numer dokumentu oraz numer pozycji dokumentu umożliwiający identyfikację źródła przesunięcia magazynowego:

• Przyjęcie od dostawcy
• Wysyłka do klienta
• Zlecenie produkcyjne
• Przyjęcie na magazyn

• pole VCRLIN

To pole identyfikuje pozycję powiązaną ze zleceniem lub dokumentem źródłowym.

• Kontrahent (pole BPRNUM)

To pole wyświetla kod kontrahenta (klienta/dostawcy) powiązanego ze zleceniem.

• Pochodzenie artykułu (pole FMI)

To pole wskazuje tryb zarządzania towarami wymaganymi dla pozycji zamówienia.

• Normalne. Zamówienie standardowe, z poziomu zapasu.
• Zamówienie bezpośrednie:

Zamówienie bezpośrednie. Generowane jest zamówienie zakupu. Dostawca dostarcza artykuł bezpośrednio do klienta.

Bezpośrednie zamówienie przyjęcia. Generowane jest zamówienie zakupu. Dział zakupów otrzymuje towary i dostarcza artykuł do klienta.

Zlecenie produkcyjne. Generowane jest zlecenie produkcyjne. Artykuł jest produkowany konkretnie dla klienta. Kod klienta jest kopiowany w pozycji zwolnienia zlecenia produkcyjnego.

• Lok. odbioru (pole STOFCY)

To pole wyświetla lokalizację, gdzie towar ma zostać dostarczony przez dostawcę. Jest ono inicjalizowane przez lokalizację zamówienia w przypadku, gdy równa się ona lokalizacji magazynowania.
W przypadku wniosku zakupowego, lokalizacja przyjęcia musi przynależeć do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja wnioskująca. W przypadku zamówienia, musi ona przynależeń do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja zamówienia.
W przypadku wniosku zakupowego lub zamówienia dla artykułu zarządzanego w zapasach:

• lokalizacja przyjęcia musi być magazynem,
• nr referencyjny artykułu musi być zdefiniowany dla tej lokalizacji przyjęcia.

• Artykuł (pole ITMREF)

Numer referencyjny artykułu, dla którego transakcja ma zostać wykonana. Musi być on zdefiniowany dla wybranej lokalizacji.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wskazuje, która wersja artykułu ma zastosowanie. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji).

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wskazuje, która podwersja produktu ma zastosowanie. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej.

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Data dostawy (pole EXTRCPDAT)

Żądana data przyjęcia.
Kontrola tej daty dokonywana jest w zależności od okresów niedostępności lokalizacji przyjęcia. W przypadku niedostępności lokalizacji dla tej daty, wyświetla się komunikat i należy wprowadzić inną datę.

Ta data umożliwia inicjalizację teoretycznej daty zamówienia.

• Ilość ZAK (pole QTYPUU)

Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce zakupu.

• pole PUU

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Ilość MAG (pole QTYSTU)

Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce magazynowania.

• pole STU

To pole wskazuje jednostkę, w jakiej jest przechowywany artykuł. Jest to kluczowy wskaźnik dla ceny, kosztu, objętości itp.

• Dostawca (pole BPSNUM)

Kod identyfikujący dostawcę.

Dla sugestii w tabeli wyników dla sugestii zamówień zakupu lub sugestii zleceń kooperacji wygenerowanych poprzez obliczenia MRP (FUNMRP/FUNMRPG), MRP używa hierarchii wyboru artykułu-dostawcy w celu określenia preferowanego (domyślnego) dostawcy według lokalizacji. Domyślnego dostawcę można zmienić ręcznie. Tam, gdzie MRP nie może wskazać dostawcy należy go wybrać ręcznie.

Dostawcę należy wybrać ręcznie albo klikając ikonę wyboru albo używając ikony operacji w polu Dostawca (BPSNUM):

• Jeśli parametrITMBPSFCY – Odniesienie do dostawcy-lokalizacji(rozdział ACH, grupa REF) jest ustawiony jakoWymagany, to użytkownik może dokonać wyboru wyłącznie z listy dostawców, którzy nie są obecnie „zablokowani” zdefiniowanej dla rekordu artykułu-lokalizacji.
  Operacja Dostawcy artykułu-lokalizacji jest dostępna z poziomu ikony operacji. OperacjaDostawcy artykułunie jest dostępna w wyborze.
• Jeśli parametr ITMBPS – Odniesienie do dostawcy (rozdział ACH, grupa REF) jest ustawiony jako Wymagany, to użytkownik może dokonać wyboru wyłącznie z listy dostawców, którzy nie są obecnie „zablokowani” zdefiniowanej dla rekordu artykułu.
• Jeśli parametry ITMBPSFCY i ITMBPS są ustawione jako opcjonalne lub nieużywane to można dokonać wyboru z pełnej listy dostawców w tabeli Dostawcy (BPSUPPLIER).

Przed przekształceniem sugestii zamówienia zakupu na potwierdzone zamówienie zakupu dostawcę należy przypisać ręcznie, jeśli MRP nie udało się przypisać domyślnego dostawcy.

• Projekt (pole PJT)

To pole wyświetla powiązany kod projektu. Może zawierać:

• Kod projektu
• Kod projektu i kod budżetu projektu
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli pole to wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą kosztów projektu lub strukturą operacyjną projektu. Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• Referencja (pole USEPLC)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Koszt całk. (pole TOTCOST)

To pole przedstawia koszt pomnożony przez zamówioną ilość.

• Maksymalne zam. (pole ORDMAXAMT)

To pole wyświetla maksymalną kwotę zamówienia zdefiniowaną dla dostawcy w walucie folderu. Ta kwota nie jest przechowywana i nie uniemożliwia zapisania.

To pole identyfikuje kwotę zamówienia ogółem konieczną do odliczenia kosztów przewozu. Wyświetla się ono tylko do odczytu i nie ogranicza tworzenia wniosków zakupowych.

• pole TOTCUR

To pole wskazuje walutę zamówienia, dostawy lub faktury.

• Pojemnik (pole TCTRNUM)

Należy wybrać pojemnik, który ma zostać użyty. Może to być tylko pojemnik typu „kontener frachtowy”.
Wybór kontenera determinuje maksymalną wagę i objętość, którą można przetransportować.

• Liczba pojemników (pole TCTRQTY)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać liczbę kontenerów frachtowych, które mają zostać użyte.

• Waga (pole WEICAP)

To pole wyświetla wagę ogółem jednego lub wielu wybranych kontenerów frachtowych. Jeśli nie wybrano żadnego kontenera, można wprowadzić wagę bez posiadania kontenerów do zarządzania.

• Objętość (pole VOLCAP)

To pole wyświetla pojemność ogółem jednego lub wielu wybranych kontenerów frachtowych. Jeśli nie wybrano żadnego kontenera, można wprowadzić pojemność bez posiadania kontenerów do zarządzania.

• Waga (pole WEITOT)

To pole przedstawia wagę ogółem pomnożoną przez zamówioną ilość.

• Objętość (pole VOLTOT)

To pole przedstawia zamówioną ilość pomnożoną przez objętość ogółem.

• Waga (pole WEIAVL)

To pole wyświetla dostępną wagę dla kontenera, jeśli waga ogółem pozycji wybranych w warsztacie planisty jest różna od zera.

• pole TCTRWEU

Jednostka wagi.

• Objętość (pole VOLAVL)

To pole wyświetla dostępną pojemność dla kontenera, jeśli pojemność ogółem pozycji wybranych w warsztacie planisty jest różna od zera.

• pole TCTRVOU

To pole, bez możliwości zmian, wyświetla jednostkę objętości zdefiniowaną dla kontenera frachtowego.

• pole SELIND

To pole należy zaznaczyć, aby wybrać tę pozycję.

• Kontrakt (pole POHNUM)

• Dostawca (pole BPSNUM2)

• Ważn. od (pole STRDAT)

To pole identyfikuje powiązaną datę zamówienia lub przewidywaną datę rozpoczęcia produkcji zamówienia.

• Ważn. do (pole ENDDAT)

Pole to określa datę zakończenia lub żądaną datę realizacji zlecenia. Jeśli dla zlecenia podano tylko jedną datę, data zakończenia lub realizacji odpowiada tej dacie.

• JM ZAK (pole PUU2)

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Referencja (pole USEPLC2)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Lokalizacja zakupów (pole PURFCY)

• Lokalizacja zakupów (pole PSHFCY)

Kod lokalizacji będącej źródłem zlecenia (zapytania ofertowego, wniosku zakupowego, zamówienia, zlecenia kooperacji itp.)
To pole jest wymagane. Jest ono domyślnie inicjalizowane przez lokalizację zakupu powiązaną z profilem funkcji użytkownika.
Ten kod można zmienić wybierając inny kod z listy dozwolonych lokalizacji.

• Typ dokumentu (pole XVCRTYP)

To pole przedstawia przyczynę zlecenia lub typ zlecenia z niej wynikający.

• Dokument (pole VCRNUM)

Typ dokumentu, numer dokumentu oraz numer pozycji dokumentu umożliwiający identyfikację źródła przesunięcia magazynowego:

• Przyjęcie od dostawcy
• Wysyłka do klienta
• Zlecenie produkcyjne
• Przyjęcie na magazyn

• pole VCRLIN

To pole identyfikuje pozycję powiązaną ze zleceniem lub dokumentem źródłowym.

• Kontrahent (pole BPRNUM)

To pole wyświetla kod kontrahenta (klienta/dostawcy) powiązanego ze zleceniem.

• Pochodzenie artykułu (pole FMI)

To pole wskazuje tryb zarządzania towarami wymaganymi dla pozycji zamówienia.

• Normalne. Zamówienie standardowe, z poziomu zapasu.
• Zamówienie bezpośrednie:

Zamówienie bezpośrednie. Generowane jest zamówienie zakupu. Dostawca dostarcza artykuł bezpośrednio do klienta.

Bezpośrednie zamówienie przyjęcia. Generowane jest zamówienie zakupu. Dział zakupów otrzymuje towary i dostarcza artykuł do klienta.

Zlecenie produkcyjne. Generowane jest zlecenie produkcyjne. Artykuł jest produkowany konkretnie dla klienta. Kod klienta jest kopiowany w pozycji zwolnienia zlecenia produkcyjnego.

• Lok. odbioru (pole STOFCY)

To pole wyświetla lokalizację, gdzie towar ma zostać dostarczony przez dostawcę. Jest ono inicjalizowane przez lokalizację zamówienia w przypadku, gdy równa się ona lokalizacji magazynowania.
W przypadku wniosku zakupowego, lokalizacja przyjęcia musi przynależeć do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja wnioskująca. W przypadku zamówienia, musi ona przynależeń do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja zamówienia.
W przypadku wniosku zakupowego lub zamówienia dla artykułu zarządzanego w zapasach:

• lokalizacja przyjęcia musi być magazynem,
• nr referencyjny artykułu musi być zdefiniowany dla tej lokalizacji przyjęcia.

• Artykuł (pole ITMREF)

Numer referencyjny artykułu, dla którego transakcja ma zostać wykonana. Musi być on zdefiniowany dla wybranej lokalizacji.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wskazuje, która wersja artykułu ma zastosowanie. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji).

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wskazuje, która podwersja produktu ma zastosowanie. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej.

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Data dostawy (pole EXTRCPDAT)

Żądana data przyjęcia.
Kontrola tej daty dokonywana jest w zależności od okresów niedostępności lokalizacji przyjęcia. W przypadku niedostępności lokalizacji dla tej daty, wyświetla się komunikat i należy wprowadzić inną datę.

Ta data umożliwia inicjalizację teoretycznej daty zamówienia.

• Ilość ZAK (pole QTYPUU)

Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce zakupu.

• pole PUU

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Ilość MAG (pole QTYSTU)

Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce magazynowania.

• pole STU

To pole wskazuje jednostkę, w jakiej jest przechowywany artykuł. Jest to kluczowy wskaźnik dla ceny, kosztu, objętości itp.

• Dostawca (pole BPSNUM)

Kod identyfikujący dostawcę.

Dla sugestii w tabeli wyników dla sugestii zamówień zakupu lub sugestii zleceń kooperacji wygenerowanych poprzez obliczenia MRP (FUNMRP/FUNMRPG), MRP używa hierarchii wyboru artykułu-dostawcy w celu określenia preferowanego (domyślnego) dostawcy według lokalizacji. Domyślnego dostawcę można zmienić ręcznie. Tam, gdzie MRP nie może wskazać dostawcy należy go wybrać ręcznie.

Dostawcę należy wybrać ręcznie albo klikając ikonę wyboru albo używając ikony operacji w polu Dostawca (BPSNUM):

• Jeśli parametrITMBPSFCY – Odniesienie do dostawcy-lokalizacji(rozdział ACH, grupa REF) jest ustawiony jakoWymagany, to użytkownik może dokonać wyboru wyłącznie z listy dostawców, którzy nie są obecnie „zablokowani” zdefiniowanej dla rekordu artykułu-lokalizacji.
  Operacja Dostawcy artykułu-lokalizacji jest dostępna z poziomu ikony operacji. OperacjaDostawcy artykułunie jest dostępna w wyborze.
• Jeśli parametr ITMBPS – Odniesienie do dostawcy (rozdział ACH, grupa REF) jest ustawiony jako Wymagany, to użytkownik może dokonać wyboru wyłącznie z listy dostawców, którzy nie są obecnie „zablokowani” zdefiniowanej dla rekordu artykułu.
• Jeśli parametry ITMBPSFCY i ITMBPS są ustawione jako opcjonalne lub nieużywane to można dokonać wyboru z pełnej listy dostawców w tabeli Dostawcy (BPSUPPLIER).

Przed przekształceniem sugestii zamówienia zakupu na potwierdzone zamówienie zakupu dostawcę należy przypisać ręcznie, jeśli MRP nie udało się przypisać domyślnego dostawcy.

• Projekt (pole PJT)

To pole wyświetla powiązany kod projektu. Może zawierać:

• Kod projektu
• Kod projektu i kod budżetu projektu
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli pole to wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą kosztów projektu lub strukturą operacyjną projektu. Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• Referencja (pole USEPLC)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Koszt całk. (pole TOTCOST)

To pole przedstawia koszt pomnożony przez zamówioną ilość.

• Maksymalne zam. (pole ORDMAXAMT)

To pole wyświetla maksymalną kwotę zamówienia zdefiniowaną dla dostawcy w walucie folderu. Ta kwota nie jest przechowywana i nie uniemożliwia zapisania.

To pole identyfikuje kwotę zamówienia ogółem konieczną do odliczenia kosztów przewozu. Wyświetla się ono tylko do odczytu i nie ogranicza tworzenia wniosków zakupowych.

• pole TOTCUR

To pole wskazuje walutę zamówienia, dostawy lub faktury.

• Pojemnik (pole TCTRNUM)

Należy wybrać pojemnik, który ma zostać użyty. Może to być tylko pojemnik typu „kontener frachtowy”.
Wybór kontenera determinuje maksymalną wagę i objętość, którą można przetransportować.

• Liczba pojemników (pole TCTRQTY)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać liczbę kontenerów frachtowych, które mają zostać użyte.

• Waga (pole WEICAP)

To pole wyświetla wagę ogółem jednego lub wielu wybranych kontenerów frachtowych. Jeśli nie wybrano żadnego kontenera, można wprowadzić wagę bez posiadania kontenerów do zarządzania.

• Objętość (pole VOLCAP)

To pole wyświetla pojemność ogółem jednego lub wielu wybranych kontenerów frachtowych. Jeśli nie wybrano żadnego kontenera, można wprowadzić pojemność bez posiadania kontenerów do zarządzania.

• Waga (pole WEITOT)

To pole przedstawia wagę ogółem pomnożoną przez zamówioną ilość.

• Objętość (pole VOLTOT)

To pole przedstawia zamówioną ilość pomnożoną przez objętość ogółem.

• Waga (pole WEIAVL)

To pole wyświetla dostępną wagę dla kontenera, jeśli waga ogółem pozycji wybranych w warsztacie planisty jest różna od zera.

• pole TCTRWEU

Jednostka wagi.

• Objętość (pole VOLAVL)

To pole wyświetla dostępną pojemność dla kontenera, jeśli pojemność ogółem pozycji wybranych w warsztacie planisty jest różna od zera.

• pole TCTRVOU

To pole, bez możliwości zmian, wyświetla jednostkę objętości zdefiniowaną dla kontenera frachtowego.

• pole SELIND

To pole należy zaznaczyć, aby wybrać tę pozycję.

• Kontrakt (pole POHNUM)

• Dostawca (pole BPSNUM2)

• Ważn. od (pole STRDAT)

To pole identyfikuje powiązaną datę zamówienia lub przewidywaną datę rozpoczęcia produkcji zamówienia.

• Ważn. do (pole ENDDAT)

Pole to określa datę zakończenia lub żądaną datę realizacji zlecenia. Jeśli dla zlecenia podano tylko jedną datę, data zakończenia lub realizacji odpowiada tej dacie.

• JM ZAK (pole PUU2)

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Referencja (pole USEPLC2)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Lokalizacja zakupów (pole PURFCY)

• Lokalizacja sprzedaży (pole ORIFCY)

To pole wyświetla lokalizację będąca źródłem zamówienia.

• Typ (pole XWIPTYP)

To pole wyświetla typ zlecenia w toku.

• Status zlecenia (pole XWIPSTA)

To pole wyświetla bieżący status zlecenia (w toku). Możliwe statusy to: Sugerowane, Zaplanowane lub Potwierdzone.

• pole XMESS

System generuje komunikat o ponownym planowaniu w oparciu o obliczenia zapotrzebowania.

• Numer (pole VCRNUM)

Typ dokumentu, numer dokumentu oraz numer pozycji dokumentu umożliwiający identyfikację źródła przesunięcia magazynowego:

• Przyjęcie od dostawcy
• Wysyłka do klienta
• Zlecenie produkcyjne
• Przyjęcie na magazyn

• pole VCRLIN

To pole identyfikuje pozycję powiązaną ze zleceniem lub dokumentem źródłowym.

• Typ dokumentu (pole XVCRTYPORI)

To pole określa powód zlecenia.

• Dokument (pole VCRNUMORI)

To pole identyfikuje numer zlecenia lub dokumentu źródłowego.

• pole VCRLINORI

To pole identyfikuje pozycję powiązaną ze zleceniem lub dokumentem źródłowym.

• Kontrahent (pole BPRNUM)

To pole wyświetla kod kontrahenta (klienta/dostawcy) powiązanego ze zleceniem.

• pole BPRDES

Nazwa firmy kontrahenta.

• Lokalizacja (pole STOFCY)

Lokalizacja powiązana ze zleceniem w toku.

• % straty (pole SHR)

Procent braku odpowiada stracie produkcyjnej lub magazynowej.

Strata produkcyjna odpowiada sumie strat wygenerowanych dla każdej operacji marszruty.

Ten procent jest uwzględniany w planowaniu wymagań materiałowych i w zarządzaniu zleceniami produkcyjnymi. Jest on używany do obliczenia ilości do ponownego zamówienia w celu otrzymania ilości do pokrycia zapotrzebowania.

• Artykuł (pole ITMREF)

Numer referencyjny artykułu, dla którego transakcja ma zostać wykonana. Musi być on zdefiniowany dla wybranej lokalizacji.

• Opis (pole ITMDES1)

Jest to opis wprowadzony w rekordzie artykułu. Ten opis jest przekazywany z faktury sprzedaży na fakturę zakupu w przypadku fakturowania między firmami. Jeśli faktura jest wystawiana na podstawie innego dokumentu, standardowy opis jest dziedziczony z pozycji źródłowej.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

Pole to służy do wskazania, której wersji głównej produktu należy użyć. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji).

Należy wprowadzić lub wybrać kod wersji z wyświetlonej listy kodów wersji. Wprowadzanie w tym polu nie jest dozwolone, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

Pole to służy do wskazania, której podwersji produktu należy użyć. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej.

Należy wprowadzić lub wybrać kod wersji z wyświetlonej listy kodów wersji. Wprowadzanie w tym polu nie jest dozwolone, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Partia (pole LOT)

To pole wskazuje partię powiązaną z przesunięciem magazynowym.

• Czas prod. (+KJ) (pole AVAOFS)

Odpowiadająca liczba dni:

• od momentu uzupełnienia zapasu dla zakupionego artykułu,
• od momentu wyprodukowania półproduktu lub produktu końcowego.

Jest ona ogólnie rzecz ujmując ustawiona dla rozmiaru danej partii i pozwala na obliczenie daty rozpoczęcia sugestii w planowaniu zasobów wytwórczych.

• Planowana ilość (pole EXTQTY2)

To pole wyświetla przewidywaną ilość. Ilość wyrażona jest w jednostce magazynowania.

• pole STU2

To pole wskazuje jednostkę, w jakiej jest przechowywany artykuł. Jest to kluczowy wskaźnik dla ceny, kosztu, objętości itp.

• Data od (pole STRDAT2)

To pole określa przewidywaną lub planowaną datę rozpoczęcia produkcji dla tego zlecenia produkcyjnego.

• pole LABEL

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować tryb harmonogramowania zlecenia produkcyjnego. Należy wybrać jedną z następujących wartości:

• Kierunek w przód. Harmonogramowanie „w przód” pozwala obliczyć datę rozpoczęcia produkcji (pole Data od) na podstawie wymaganej daty zakończenia lub daty realizacji (pole Data do).
• Kierunek wstecz. Harmonogramowanie „wstecz” pozwala obliczyć datę zakończenia produkcji (pole Data do) na podstawie zdefiniowanej daty rozpoczęcia produkcji (pole Data od).

Te obliczenia opierają się o czas realizacji produkcji, współczynnik degresywności i ilość ekonomiczną, zdefiniowane w rekordzie artykułu-lokalizacji.

Wybrana transakcja określa, czy pole jest dostępne we wpisie.

• Data do (pole ENDDAT2)

Pole to określa datę zakończenia lub wymaganą datę realizacji dla tego zlecenia produkcyjnego.

• Kod BOMu (pole BOMALT2)

Dla tego samego artykułu można zdefiniować wiele BOM-ów. Każdy wariant BOM-u może zostać przypisany do konkretnych funkcjonalności zarządzania. Dla artykułów wyprodukowanych lub kooperacji oznacza to ograniczenie BOM-u do lokalizacji lub do konkretnych dziedzin funkcjonalności (do planowania zdolności produkcyjnej lub kosztów).

• Marszruta (pole ROUNUM)

Ten wariant marszruty opisuje konkretną sekwencję procesów obszaru produkcji dla danego artykułu. Opisuje on operacje i narzędzia użyte w szczególności dla tej marszruty.

Kod marszruty jest kodem artykułu, który może być nr referencyjnym wyprodukowanego artykułu lub ogólnym numerem referencyjnym (marszruty matki) powiązanym z wieloma artykułami).

• Typ marszruty (pole ROUALT)

Dla tego samego artykułu można zdefiniować wiele marszrut. Każdy wariant marszruty może zostać przypisany do konkretnych funkcjonalności zarządzania. Uwzględnia to ograniczenia marszruty do danej lokalizacji lub konkretnych dziedzin funkcjonalności (środowisko produkcyjne, taryfikacja, planowanie zdolności produkcyjnej).

• Wersja główna (pole ROUECCMAJ)

To pole wskazuje, która wersja główna marszruty ma zastosowanie. Wersje główne mogą być używane, jeśli na pierwotną lub poprzednią wersję marszruty naniesiono znaczące zmiany lub jeśli doszło do zmiany formy, adekwatności lub funkcji.

• Podwersja (pole ROUECCMIN)

To pole wskazuje, która podwersja marszruty ma zastosowanie. Podwersje wskazują, że na marszrutę lub planowanie naniesiono mniejsze zmiany lub, że na konkretną wersję główną naniesiono ważne poprawki.

• Opis zlecenia produkcyjnego (pole MFGDES)

Pole niedostępne, wyświetlające etykietę transakcji.

• Projekt (pole PJT)

To pole wyświetla powiązany kod projektu. Może zawierać:

• Kod projektu
• Kod projektu i kod budżetu projektu
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli pole to wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą kosztów projektu lub strukturą operacyjną projektu. Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• Cel początkowy (pole OBJDAT)

Data wskazana w tym polu odpowiada dacie zakończenia przypisanej do zlecenia w momencie jego utworzenia. Porównując tę datę z rzeczywistą datą zakończenia zlecenia można ocenić, czy zlecenie zostało zrealizowane przed czasem, o czasie lub z opóźnieniem.

• Status alokacji (pole XALLSTA)

Pola Alokacja (materiałów), Harmonogramowanie i Status wyświetlają status danego zlecenia produkcyjnego. Pola te są aktualizowane automatycznie przez system.

Bieżący status lub postęp tego zlecenia produkcyjnego wyświetla się w polach Harmonogramowanie i Status. Należy zwrócić uwagę na następujące kombinacje:

• „Brak” i „Oczekujący”. Zlecenie produkcyjne oczekuje na harmonogramowanie. Nie może ono zostać przesłane do harmonogramowania w narzędziu Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling lub dowolnym innym sieciowym rozwiązaniu harmonogramującym dostarczonym przez niezależnego dostawcę oprogramowania.
• „Zaharmonogr.” i „Oczekujący”. Zlecenie produkcyjne jest zaharmongramowane, ale nie było jeszcze przedmiotem harmonogramowania szczegółowego.
• „Zaharmonogr.” i „W trakcie optymalizacji”. Zlecenie produkcyjne jest w trakcie harmonogramowania (było przedmiotem harmonogramowania szczegółowego). Modyfikacja ZP jest zablokowana (nie można edytować).
• „w trakcie badania” i „Oczekujący”. Operacje zlecenia produkcyjnego zostały zoptymalizowane przez harmonogramowanie szczegółowe.

Wartości alokacji zleceni produkcyjnego są zdefiniowane w menu lokalnym 336.
Wartości statusu harmonogramowania są zdefiniowane w menu lokalnym 335.
Wartości statusów zlecenia produkcyjnego są zdefiniowane w menu lokalnym 339.

W harmonogramowaniu szczegółowym kod działania POPS aktywuje funkcjonalność Production Scheduler lub interfejs ogólnego programu planującego uwzględniającego ograniczenia.

Production Scheduler dotyczy wyłącznie lokalnych instancji Sage X3. Interfejs ogólnego programu planującego uwzględniającego ograniczenia dostarcza kontektor pozwalający na integrację z dowolnym sieciowym rozwiązaniem harmonogramującym zarówno dla rozwiązania w chmurze, jak i instancji lokalnych.

• Status harmonogramowania (pole XSCDFLG)

Pola Alokacja (materiałów), Harmonogramowanie i Status wyświetlają status danego zlecenia produkcyjnego. Pola te są aktualizowane automatycznie przez system.

Bieżący status lub postęp tego zlecenia produkcyjnego wyświetla się w polach Harmonogramowanie i Status. Należy zwrócić uwagę na następujące kombinacje:

• „Brak” i „Oczekujący”. Zlecenie produkcyjne oczekuje na harmonogramowanie. Nie może ono zostać przesłane do harmonogramowania w narzędziu Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling lub dowolnym innym sieciowym rozwiązaniu harmonogramującym dostarczonym przez niezależnego dostawcę oprogramowania.
• „Zaharmonogr.” i „Oczekujący”. Zlecenie produkcyjne jest zaharmongramowane, ale nie było jeszcze przedmiotem harmonogramowania szczegółowego.
• „Zaharmonogr.” i „W trakcie optymalizacji”. Zlecenie produkcyjne jest w trakcie harmonogramowania (było przedmiotem harmonogramowania szczegółowego). Modyfikacja ZP jest zablokowana (nie można edytować).
• „w trakcie badania” i „Oczekujący”. Operacje zlecenia produkcyjnego zostały zoptymalizowane przez harmonogramowanie szczegółowe.

Wartości alokacji zleceni produkcyjnego są zdefiniowane w menu lokalnym 336.
Wartości statusu harmonogramowania są zdefiniowane w menu lokalnym 335.
Wartości statusów zlecenia produkcyjnego są zdefiniowane w menu lokalnym 339.

W harmonogramowaniu szczegółowym kod działania POPS aktywuje funkcjonalność Production Scheduler lub interfejs ogólnego programu planującego uwzględniającego ograniczenia.

Production Scheduler dotyczy wyłącznie lokalnych instancji Sage X3. Interfejs ogólnego programu planującego uwzględniającego ograniczenia dostarcza kontektor pozwalający na integrację z dowolnym sieciowym rozwiązaniem harmonogramującym zarówno dla rozwiązania w chmurze, jak i instancji lokalnych.

• Wyprzedzenie/opóźnienie (pole ELFLG)

Liczba dni przed czasem lub opóźnienia jest obliczana przez system w zależności od początkowej planowanej daty i bieżącej daty.
Jeśli obliczenia są dodatnie, zlecenie jest przed czasem. Jeśli obliczenia są ujemne, zlecenie jest opóźnione.

• pole JOUR1

Czas realizacji zakupu wyrażony jest zawsze w dniach kalendarzowych.

• Status (pole XMFGTRKFLG)

Pola Alokacja (materiałów), Harmonogramowanie i Status wyświetlają status danego zlecenia produkcyjnego. Pola te są aktualizowane automatycznie przez system.

Bieżący status lub postęp tego zlecenia produkcyjnego wyświetla się w polach Harmonogramowanie i Status. Należy zwrócić uwagę na następujące kombinacje:

• „Brak” i „Oczekujący”. Zlecenie produkcyjne oczekuje na harmonogramowanie. Nie może ono zostać przesłane do harmonogramowania w narzędziu Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling lub dowolnym innym sieciowym rozwiązaniu harmonogramującym dostarczonym przez niezależnego dostawcę oprogramowania.
• „Zaharmonogr.” i „Oczekujący”. Zlecenie produkcyjne jest zaharmongramowane, ale nie było jeszcze przedmiotem harmonogramowania szczegółowego.
• „Zaharmonogr.” i „W trakcie optymalizacji”. Zlecenie produkcyjne jest w trakcie harmonogramowania (było przedmiotem harmonogramowania szczegółowego). Modyfikacja ZP jest zablokowana (nie można edytować).
• „w trakcie badania” i „Oczekujący”. Operacje zlecenia produkcyjnego zostały zoptymalizowane przez harmonogramowanie szczegółowe.

Wartości alokacji zleceni produkcyjnego są zdefiniowane w menu lokalnym 336.
Wartości statusu harmonogramowania są zdefiniowane w menu lokalnym 335.
Wartości statusów zlecenia produkcyjnego są zdefiniowane w menu lokalnym 339.

W harmonogramowaniu szczegółowym kod działania POPS aktywuje funkcjonalność Production Scheduler lub interfejs ogólnego programu planującego uwzględniającego ograniczenia.

Production Scheduler dotyczy wyłącznie lokalnych instancji Sage X3. Interfejs ogólnego programu planującego uwzględniającego ograniczenia dostarcza kontektor pozwalający na integrację z dowolnym sieciowym rozwiązaniem harmonogramującym zarówno dla rozwiązania w chmurze, jak i instancji lokalnych.

• Lokalizacja zakupów (pole PSHFCY)

Kod lokalizacji będącej źródłem zlecenia (zapytania ofertowego, wniosku zakupowego, zamówienia, zlecenia kooperacji itp.)
To pole jest wymagane. Jest ono domyślnie inicjalizowane przez lokalizację zakupu powiązaną z profilem funkcji użytkownika.
Ten kod można zmienić wybierając inny kod z listy dozwolonych lokalizacji.

• Typ dokumentu (pole XVCRTYP)

To pole przedstawia przyczynę zlecenia lub typ zlecenia z niej wynikający.

• Dokument (pole VCRNUM)

Typ dokumentu, numer dokumentu oraz numer pozycji dokumentu umożliwiający identyfikację źródła przesunięcia magazynowego:

• Przyjęcie od dostawcy
• Wysyłka do klienta
• Zlecenie produkcyjne
• Przyjęcie na magazyn

• pole VCRLIN

To pole identyfikuje pozycję powiązaną ze zleceniem lub dokumentem źródłowym.

• Kontrahent (pole BPRNUM)

To pole wyświetla kod kontrahenta (klienta/dostawcy) powiązanego ze zleceniem.

• Pochodzenie artykułu (pole FMI)

To pole wskazuje tryb zarządzania towarami wymaganymi dla pozycji zamówienia.

• Normalne. Zamówienie standardowe, z poziomu zapasu.
• Zamówienie bezpośrednie:

Zamówienie bezpośrednie. Generowane jest zamówienie zakupu. Dostawca dostarcza artykuł bezpośrednio do klienta.

Bezpośrednie zamówienie przyjęcia. Generowane jest zamówienie zakupu. Dział zakupów otrzymuje towary i dostarcza artykuł do klienta.

Zlecenie produkcyjne. Generowane jest zlecenie produkcyjne. Artykuł jest produkowany konkretnie dla klienta. Kod klienta jest kopiowany w pozycji zwolnienia zlecenia produkcyjnego.

• Lok. odbioru (pole STOFCY)

To pole wyświetla lokalizację, gdzie towar ma zostać dostarczony przez dostawcę. Jest ono inicjalizowane przez lokalizację zamówienia w przypadku, gdy równa się ona lokalizacji magazynowania.
W przypadku wniosku zakupowego, lokalizacja przyjęcia musi przynależeć do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja wnioskująca. W przypadku zamówienia, musi ona przynależeń do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja zamówienia.
W przypadku wniosku zakupowego lub zamówienia dla artykułu zarządzanego w zapasach:

• lokalizacja przyjęcia musi być magazynem,
• nr referencyjny artykułu musi być zdefiniowany dla tej lokalizacji przyjęcia.

• Artykuł (pole ITMREF)

Numer referencyjny artykułu, dla którego transakcja ma zostać wykonana. Musi być on zdefiniowany dla wybranej lokalizacji.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wskazuje, która wersja artykułu ma zastosowanie. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji).

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wskazuje, która podwersja produktu ma zastosowanie. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej.

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Data dostawy (pole EXTRCPDAT)

Żądana data przyjęcia.
Kontrola tej daty dokonywana jest w zależności od okresów niedostępności lokalizacji przyjęcia. W przypadku niedostępności lokalizacji dla tej daty, wyświetla się komunikat i należy wprowadzić inną datę.

Ta data umożliwia inicjalizację teoretycznej daty zamówienia.

• Ilość ZAK (pole QTYPUU)

Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce zakupu.

• pole PUU

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Ilość MAG (pole QTYSTU)

Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce magazynowania.

• pole STU

To pole wskazuje jednostkę, w jakiej jest przechowywany artykuł. Jest to kluczowy wskaźnik dla ceny, kosztu, objętości itp.

• Dostawca (pole BPSNUM)

Kod identyfikujący dostawcę.

Dla sugestii w tabeli wyników dla sugestii zamówień zakupu lub sugestii zleceń kooperacji wygenerowanych poprzez obliczenia MRP (FUNMRP/FUNMRPG), MRP używa hierarchii wyboru artykułu-dostawcy w celu określenia preferowanego (domyślnego) dostawcy według lokalizacji. Domyślnego dostawcę można zmienić ręcznie. Tam, gdzie MRP nie może wskazać dostawcy należy go wybrać ręcznie.

Dostawcę należy wybrać ręcznie albo klikając ikonę wyboru albo używając ikony operacji w polu Dostawca (BPSNUM):

• Jeśli parametrITMBPSFCY – Odniesienie do dostawcy-lokalizacji(rozdział ACH, grupa REF) jest ustawiony jakoWymagany, to użytkownik może dokonać wyboru wyłącznie z listy dostawców, którzy nie są obecnie „zablokowani” zdefiniowanej dla rekordu artykułu-lokalizacji.
  Operacja Dostawcy artykułu-lokalizacji jest dostępna z poziomu ikony operacji. OperacjaDostawcy artykułunie jest dostępna w wyborze.
• Jeśli parametr ITMBPS – Odniesienie do dostawcy (rozdział ACH, grupa REF) jest ustawiony jako Wymagany, to użytkownik może dokonać wyboru wyłącznie z listy dostawców, którzy nie są obecnie „zablokowani” zdefiniowanej dla rekordu artykułu.
• Jeśli parametry ITMBPSFCY i ITMBPS są ustawione jako opcjonalne lub nieużywane to można dokonać wyboru z pełnej listy dostawców w tabeli Dostawcy (BPSUPPLIER).

Przed przekształceniem sugestii zamówienia zakupu na potwierdzone zamówienie zakupu dostawcę należy przypisać ręcznie, jeśli MRP nie udało się przypisać domyślnego dostawcy.

• Projekt (pole PJT)

To pole wyświetla powiązany kod projektu. Może zawierać:

• Kod projektu
• Kod projektu i kod budżetu projektu
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli pole to wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą kosztów projektu lub strukturą operacyjną projektu. Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• Referencja (pole USEPLC)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Koszt całk. (pole TOTCOST)

To pole przedstawia koszt pomnożony przez zamówioną ilość.

• Maksymalne zam. (pole ORDMAXAMT)

To pole wyświetla maksymalną kwotę zamówienia zdefiniowaną dla dostawcy w walucie folderu. Ta kwota nie jest przechowywana i nie uniemożliwia zapisania.

To pole identyfikuje kwotę zamówienia ogółem konieczną do odliczenia kosztów przewozu. Wyświetla się ono tylko do odczytu i nie ogranicza tworzenia wniosków zakupowych.

• pole TOTCUR

To pole wskazuje walutę zamówienia, dostawy lub faktury.

• Pojemnik (pole TCTRNUM)

Należy wybrać pojemnik, który ma zostać użyty. Może to być tylko pojemnik typu „kontener frachtowy”.
Wybór kontenera determinuje maksymalną wagę i objętość, którą można przetransportować.

• Liczba pojemników (pole TCTRQTY)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać liczbę kontenerów frachtowych, które mają zostać użyte.

• Waga (pole WEICAP)

To pole wyświetla wagę ogółem jednego lub wielu wybranych kontenerów frachtowych. Jeśli nie wybrano żadnego kontenera, można wprowadzić wagę bez posiadania kontenerów do zarządzania.

• Objętość (pole VOLCAP)

To pole wyświetla pojemność ogółem jednego lub wielu wybranych kontenerów frachtowych. Jeśli nie wybrano żadnego kontenera, można wprowadzić pojemność bez posiadania kontenerów do zarządzania.

• Waga (pole WEITOT)

To pole przedstawia wagę ogółem pomnożoną przez zamówioną ilość.

• Objętość (pole VOLTOT)

To pole przedstawia zamówioną ilość pomnożoną przez objętość ogółem.

• Waga (pole WEIAVL)

To pole wyświetla dostępną wagę dla kontenera, jeśli waga ogółem pozycji wybranych w warsztacie planisty jest różna od zera.

• pole TCTRWEU

Jednostka wagi.

• Objętość (pole VOLAVL)

To pole wyświetla dostępną pojemność dla kontenera, jeśli pojemność ogółem pozycji wybranych w warsztacie planisty jest różna od zera.

• pole TCTRVOU

To pole, bez możliwości zmian, wyświetla jednostkę objętości zdefiniowaną dla kontenera frachtowego.

• pole SELIND

To pole należy zaznaczyć, aby wybrać tę pozycję.

• Kontrakt (pole POHNUM)

• Dostawca (pole BPSNUM2)

• Ważn. od (pole STRDAT)

To pole identyfikuje powiązaną datę zamówienia lub przewidywaną datę rozpoczęcia produkcji zamówienia.

• Ważn. do (pole ENDDAT)

Pole to określa datę zakończenia lub żądaną datę realizacji zlecenia. Jeśli dla zlecenia podano tylko jedną datę, data zakończenia lub realizacji odpowiada tej dacie.

• JM ZAK (pole PUU2)

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Referencja (pole USEPLC2)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Lokalizacja zakupów (pole PURFCY)