Leasing

• Firma (pole CPY)

To pole wyświetla firmę powiązaną z lokalizacją finansową.

• Lok. Finansowa (pole FCY)

Należy wprowadzić lokalizację finansową, w której rejestrowana jest umowa.

Wybór lokalizacji finansowej przekazywany jest regułom zarządzania i autoryzacji nadawanym użytkownikowi.
Domyślnie lokalizacja może również zostać załadowana automatycznie z poprzednio wyświetlaną referencją lokalizacji finansowej. Opcję ładowania można aktywować/dezaktywować za pośrednictwem konfiguracji REMAFCY - Trwałość lokalizacji, zdefiniowanej w sekcji AAS – Środki trwałe.

Jeżeli użytkownikiem jest pojedyncza lokalizacja, wówczas lokalizacja finansowa jest ładowana automatycznie i nie może zostać zmieniona.

• Zdarzenia (pole EVTLIST)

• Referencja (pole LEAREF)

Numer referencyjny składa się maksymalnie z 20 znaków alfanumerycznych i jest używany do identyfikacji umowy leasingowej dla danej firmy.
Zarządzanie numerem referencyjnym umowy opiera się o wartość parametru LEAAUTNUM – Numerowanie kontraktów leasingu (rozdział AAS, grupa LEA):

• Brak: Numer referencyjny należy wprowadzić, jeśli numerowanie automatyczne nie jest zarządzane.
• Wymagane: Numeru referencyjnego nie można wprowadzić i jest on przypisywany automatycznie podczas zatwierdzania tworzenia.
• Opcjonalnie: Numer referencyjny może zostać wprowadzony lub przypisywany jest automatycznie.

Numer referencyjny przypisany do aktywa zależy od ustawień licznika numeru sekwencji przypisanego do pola Nr referencyjny umowy w funkcjach Struktura numery sekwencji i Przypisanie numeru sekwencji.

• Opis (pole LEADES)

To pole zawiera główny opis umowy.

• Opis 2 (pole LEADES2)

To pole zawiera dodatkowy opis umowy leasingowej.

• Status (pole LEASTA)

Podczas tworzenia umowy jej status to Do zatwierdzenia. Aktywa mogą zostać z nią powiązane, ale nie mogą być przedmiotem żadnej operacji. Co więcej, brak informacji na karcie Rozrachunki. Te informacje są opcjonalne.

• Po zakończeniu definiowania umowy można zmienić jej status na W toku.
• Jeśli użytkownik zmienia status z Do zatwierdzenia na W toku, albo poprzez tworzenie, albo modyfikację, to powoduje to:
  - Wygenerowanie zdarzenia utworzenia umowy (LEACRT).
  - Zdarzenie jest automatycznie księgowane poprzez wygenerowanie automatu księgującego: LECRT – Tworzenie umowy, zaprojektowanego dla kont zbiorczych MSSF.
• Jeśli użytkownik kliknie Zapisz po zmianie statusu to wyświetla się komunikat ostrzegający, że umowa nie ma harmonogramu. Tzn. brak informacji na karcie Rozrachunki.
• Umowa ze statusem W toku nie może zostać usunięta. Nie można jej również bezpośrednio zmodyfikować. Można ją zmienić wyłącznie na koniec różnych operacji stosowanych do umowy. Status zmienia się na:
  - Zakończono po wykonaniu operacji Wprowadź koniec umowy
  - Wykup po wykonaniu operacji Usuń opcję zakupu
  - Rozwiązano po wykonaniu operacji Rozwiąż umowę

• Typ kontraktu (pole LEATYP)

Należy wybrać typ umowy: Leasing, Najem, Najem długoterminowy.
Tych informacji nie można modyfikować po przypisaniu aktywa do umowy nawet, jeśli status umowy to Do zatwierdzenia.
Niektóre informacje takie, jak Kwota kapitału, Wartość wykupu, czy Data wycofania z opcją zakupu są wprowadzane tylko, jeśli typ umowy to Leasing.

• Wynajmujący (pole LES)

To informacja obowiązkowa. To organizacja, która jest wprowadzona do kontraktu leasingowego. Wynajmujący musi być zidentyfikowany jako Dostawca w tabeli księgowej Kontrahenta .

• Pozycja bilansu (pole BSENAT)

To pole służy do wprowadzenia pozycji bilansu uwzględnionej w kontrakcie leasingowym. Informacja ta jest wykorzystywana przy edytowaniu raportów podsumowania załączanych do rocznych raportów księgowych. Tabele te (referencje LEALIAZobowiązania leasingowe i LEARNTDPROpłaty i amortyzacjeleasingowe) pokazują globalną sytuację dotyczącą kontraktów leasingowych, pogrupowanych i uporządkowanych według pozycji bilansu. Wprowadzenie do pozycji bilansu wartości kontraktu do uwzględnienia w tych tabelach jest obowiązkowe.

• Źródło (pole LEAORI)

To pole jest używane do określenia pochodzenia kontraktu. Może to być kontrakt nowy lub przeniesiony.

• Typ konta (pole LEANAT)

To pole jest używane do wskazania rodzaju umowy leasingowej (Środki trwałe lub Majątek ruchomy).

• Data od (pole STRLEADAT)

Data początkowa dla kontraktu jest obowiązkowa. Można ją modyfikować jedynie, gdy kontrakt ma status Do zatwierdzenia. Modyfikacja spowoduje usunięcie harmonogramu płatności. Gdy kontrakt dotyczy pojazdów firmy, których numery rejestracyjne wprowadzono, również prowadzi to do aktualizacji od daty zakończenia leasingu (funkcjaAktywa finansowe , opcja Pojazd).

• Data do (pole ENDLEADAT)

Data końcowa dla kontraktu jest obowiązkowa. Istnieje możliwość modyfikacji, gdy kontrakt ma status Do zatwierdzenia.
Gdy status kontraktu to Przetwarzane, istnieje możliwość aktualizacji tej daty za pomocą czynności Aktualizacja kontraktu . Można go też zaktualizować podczas korzystania z czynności Rejestracja końca kontraktu .
Ta aktualizacja, kiedy data wprowadzona jest mniejsza niż data poprzednia, prowadzi do usunięcia harmonogramu płatności finansowych dla terminów należności późniejszych niż nowa data wprowadzona.
Gdy kontrakt dotyczy pojazdów firmy, których numery rejestracyjne są określone, również prowadzi to do aktualizacji od daty zakończenia leasingu (Okno opcji pojazdów Funkcji zarządzania aktywami finansowymi).

• Kod księgowania (pole ACCCOD)

Kod konta jest obowiązkowy. Służy on do definiowania Planu kont i kont MSR/MSSR do zaksięgowania podczas generowania wpisów księgowych związanych z Kontraktem wynajmu. Jeśli status kontraktu jest W toku, można go zaktualizować za pomocą czynności Aktualizacja kontraktu .

• Waluta finansowa (pole LEACUR)

To pole służy do wprowadzania waluty finansowania kontraktu. Pozostaje edytowalne dopóki status kontraktu jest: Do zatwierdzenia.

• Kapitał pożyczony (pole LEAAMT)

Wpisanie kwoty pożyczonego kapitału jest obowiązkowe, jeśli typem kontraktu jest leasing. Kwotę należy wpisać w walucie finansowania kontraktu. Zostanie ona automatycznie przeliczona i wyświetlona:
- w walucie firmy po przeliczeniu według typu zdefiniowanego dla kontekstu księgowego i fiskalnego.
- w walucie kontekstu MSR/MSSR po przeliczeniu według typu zdefiniowanego dla kontekstu MSR/MSSR
Jeśli status kontraktu jest w toku,ta kwota może zostać zaktualizowana przy pomocy czynności Sprawdź kontrakt. Pożyczone kapitały są widoczne w zakładce Wycena.

• Wartość odkupu (pole RPUVAL)

To pole służy do wprowadzenia ceny wykupu środka/środków na koniec okresu leasingu podczas usuwania opcji zakupu zaplanowanego dla danego kontraktu leasingowego.
Istnieje możliwość aktualizacji tej kwoty, wyrażonej w walucie finansowania kontraktu, w przypadku kontraktu w toku, za pomocą czynności Aktualizacja kontraktu, lub za pomocą czynności Zniesienie opcji zakupu.

• Waluta firmy (pole CUR)

W celu przypomnienia, to pole wyświetla walutę zarządzania firmy.

• Kapitał pożyczony (pole LEAAMTDEV)

To pole, którego nie można edytować, pokazuje kwotę pożyczonego kapitału przeliczoną na walutę firmy.

• Wartość odkupu (pole RPUVALDEV)

To nieedytowalne pole wyświetla cenę wykupu przeliczoną na walutę firmy.

• Kurs (pole RATCUR)

W polu tym wyświetlany jest kurs wymiany służący do konwersji pożyczonej kwoty kapitału do waluty firmy.
Stawka ta jest generowana automatycznie za pośrednictwem typu stawki określonego w kontekście księgowym ifiskalnym .

• Waluta IFRS (pole IASCUR)

To pole wyświetla walutę MSSF w planie amortyzacji MSR danej firmy.

• Kapitał pożyczony (pole LEAAMTIAS)

To nieedytowalne pole pokazuje kwotę pożyczoną kapitału przeliczoną na walutę kontekstu MSR/MSSR.

• Wartość odkupu (pole RPUVALIAS)

To nieedytowalne pole wyświetla cenę wykupu przeliczoną na walutę kontekstu MSR/MSSR.

• Kurs (pole IASRATCUR)

W polu tym wyświetlany jest kurs wymiany służący do konwersji pożyczonej kwoty kapitału do waluty kontekstu MSR/MSSR.
Stawka ta jest generowana automatycznie za pośrednictwem typu stawki określonego w kontekście MSR/MSSR .

• Oprocentowanie (pole LEARAT)

To pole definiuje oprocentowanie dla pożyczonego kapitału dla umowy leasingowej. Ta kwota jest w trybie tylko do odczytu, ponieważ Środki trwałe (GESFAS) nie mają wpływu na harmonogram płatności. Ta kwota jest w trybie tylko do odczytu, ponieważ stawka nie ma automatycznie wpływu na harmonogram płatności.

Wartość w tym polu, razem z polami Ukryta stopa procentowa i Krańcowa stopa procentowa także uzupełniają pole Stawka na karcie Rozrachunki w tabeli Rzeczywiste wartości roczne zgodnie z następującymi warunkami:

- Jeśli trzy pola oprocentowania (Krańcowa stopa procentowa, Oprocentowanie i Ukryte oprocentowanie) zawierają wartości to używane jest Ukryte oprocentowanie w tabeli Rzeczywiste wartości roczne.

- Jeśli Ukryte oprocentowanie ot 0 to używana jest Krańcowa stopa procentowa w tabeli Rzeczywiste wartości roczne nawet jeśli pole Oprocentowanie ma wartość.

- Jeśli pole Oprocentowanie to jedyne pole z wartością to w tabeli Rzeczywiste wartości roczne używana jest ta stawka.

- Jeśli wszystkie trzy pola są puste to Stawka w tabeli Rzeczywiste wartości roczne nie jest aktualizowana.

• Ukryta stopa procentowa (pole IMPLEARAT)

• Krańcowa stopa procentowa (pole ICRBRWRAT)

• Zaliczka najmu (pole BEFRNT)

To pole umożliwia wprowadzenie kwoty płatności zaliczkowej przy podpisywaniu kontraktu leasingu finansowego.

• Koszty aplikacji (pole LEAEXS)

To pole jest używane do wprowadzania wstępnych kosztów dla umowy leasingowej.

• Początkowe koszty bezpośrednie (pole INIDIRCST)

• Koszt remontu (pole RESCOS)

• Data aktualizacji (pole CUTDAT)

Data wydania kontraktu nie jest modyfikowalna. Jest ona podstawiana automatycznie na końcu uruchamiania czynności Sprawdź kontrakt.

• Data usunięcia (pole RPUDAT)

To pole jest używane do wprowadzenia planowanej daty Wycofania z opcją zakupu dla umowy leasingowej. Tę datę można zaktualizować na umowie W toku, albo za pomocą operacji Aktualizacja umowy, albo Zniesienie opcji zakupu.

• Data przerwania (pole TRMLEADAT)

Data rozwiązania kontraktu jest niemodyfikowalna. Jest ona podstawiana automatycznie na końcu uruchamiania czynności Zakończ kontrakt .

• Dystrybucja (pole DSP)

To pole umożliwia w trakcie tworzenia wprowadzanie klucza podziału analitycznego poprzednio zdefiniowanego w funkcji Analityczne klucze podziałowe (GESDSP). Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy kliknąć na ikonę Idź do. Wprowadzenie klucza podziału blokuje wprowadzenie wymiarów analitycznych.

• Kod wymiaru (pole DIE)

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Sekcja analityczna jest elementem analitycznego planu kont. Jest on podzielony na Wymiary analityczne, w których każdy wymiar stanowi konkretny podział firmy na zespoły analitycznych miejsc przeznaczenia.
Ustawienia folderu zezwalają na zdefiniowanie od 1 do 9 wymiarów.
Sekcja analityczna jest analitycznym miejscem przeznaczenia w ramach wymiaru. Wszystkie sekcje wymiarów analitycznych stanowią Plan analityczny wymiaru.
Pole to umożliwia podanie sekcji analitycznej, dla której wprowadzono bieżący rekord.

Wprowadzenie sekcji analitycznych może być obowiązkowe dzięki ustawieniom dokonanym na poziomie Firmy (karta Księgowość).
Podczas tworzenia, wpisy mogą być inicjalizowane zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji wymiaru (kod FXDASSETS dla aktywów i wydatków, FXDGRANTS dla subwencji i FXDLEASE dla leasingów).

• Okres od (pole STRPERDAT)

Pole to wyświetla datę początkową okresu, której dotyczy termin należności. Należy wpisać datę początkową pierwszego okresu. Kolejne daty początkowe okresu wyliczane są przez dodanie jednego dnia do daty końcowej poprzedniego okresu.

• Okres do (pole ENDPERDAT)

Pole to wyświetla datę końcową okresu, której dotyczy termin należności. Należy wprowadzić datę końcową pierwszego okresu. Daty końcowe następnych okresów definiowane są automatycznie w następujący sposób:
1/ Jeżeli data zakończenia okresu odpowiada ostatniemu dniu miesiąca, data końcowa każdego następnego okresu będzie odpowiadać ostatniemu dniu miesiąca.
2/ Jeżeli data zakończenia pierwszego okresu nie odpowiada ostatniemu dniu miesiąca, każdy utworzony okres będzie kończył się tym samym dniem, co pierwszy okres. Każdy utworzony okres będzie zawierał tę samą liczbę miesięcy, co pierwszy okres.

• Pozostało do zwrotu (pole RMNTPA)

Pole to wyświetla kwotę kapitału do spłacenia na początku okresu, którego dotyczy płatność z tytułu kontraktu leasingu. Wartość jest wyrażona w walucie kontraktu.
Saldo do zapłaty w ramach pierwszej płatności ładowane jest domyślnie jako kwota kapitału kontraktu leasingu. Wartość pozostaje modyfikowalna.
Saldo do zapłaty w ramach kolejnych płatności równe jest kwocie kapitału kontraktu leasingu pomniejszonego o kwotę amortyzacji poprzednich płatności.

• Kwota najmu (pole RNTAMT)

To pole zawiera kwotę należną z tytułu wynajmu aktywów wymienionych w kontrakcie leasingu finansowego. Wartość jest wyrażona w walucie finansowania kontraktu.
Opłata z tytułu wynajmu odpowiada zwiększonej amortyzacji finansowej dla kosztów finansowych w danym okresie.
Suma podstaw aktywów powiązanych z kontraktem musi być niższa niż suma opłat z tytułu kontraktu, bądź jej równa.

• Amortyzacja finansowa (pole FINDPR)

Pole to umożliwia użytkownikowi wprowadzenie kwoty odnoszącej się do zwrotu kapitału. Ta kwota, wyrażana w walucie finansowania kontraktu, musi być obowiązkowo wprowadzana, jeśli jest to kontrakt leasingowy.

• Koszt finansowy (pole FINEXS)

Dla umów typu Leasing to pole wyświetla koszty finansowe w walucie umowy dla danego okresu, które równają się opłatom minus amortyzacja finansowa. Tę kwotę można zmodyfikować.

Dla umów typu Najem to pole odpowiada części odsetek dla kwoty płatności najmu, która jest już przechowywana w kolumnie Kwota najmu dla każdego okresu i miesiąca. Wartość w kolumnie Koszt finansowy nie jest uwzględniana podczas obliczania bieżących wartości i praw do użycia. Ta kwota nie jest obliczana na podstawie cech umowy – należy ją wprowadzić lub zaimportować ręcznie.

• Kapitał ponownie spłacony (pole RPACAP)

Kwota ta obliczana jest automatycznie, zgodnie z następującym wzorem: Zwrócony kapitał za poprzedni okres + Amortyzacja za bieżący okres. Użytkownik może modyfikować tę kwotę.

• Płatności zmienne (pole VARPAY)

• Cena możliwości zakupu (pole PUROPT)

• Gwarancja wart. rezyd. (pole RSDVAL)

To pole wyświetla gwarantowaną wartość lub część wartości instrumentu bazowego na koniec leasingu.

Jest to kwota, która zostanie zapłacona przez leasingobiorcę zgodnie z gwarancją wartości końcowej.

• Kary (pole TERPEN)

• Data faktury (pole PAYDAT)

Pole to umożliwia użytkownikowi wprowadzenie daty faktury.
Po wprowadzeniu daty, pozycja nierozliczona nie jest brana pod uwagę przez proces Generowania zdarzeń opłat .

• Referencja faktury (pole PAYREF)

Pole to umożliwia użytkownikowi wprowadzenie opisu faktury.
Po wprowadzeniu referencji, pozycja nierozliczona nie jest brana pod uwagę przez proces Generowania zdarzeń opłat .

• Konto KG (pole FARFLG)

To pole wyboru nie może zostać wprowadzone przez użytkownika. Jest aktywowane automatycznie, gdy generowane są zdarzenia opłaty rocznej dotyczące pozycji nierozliczonej oraz zaprojektowane dla księgowania planu kont.

• Konto MSSF (pole FARFLGI)

To pole jest zaznaczane automatycznie, jeśli wygenerowano zdarzenia rocznych opłat dla rozrachunków i przeznaczonych dla księgowości MSSF.

• Waluta finansowa (pole LEACUR)

• Całkowita opłata (pole CUMRNTAMT)

• Rok (pole PERSTRYEA)

• Indeks (pole NUMYEA)

• Stawka (pole RATYEA)

- Jeśli trzy pola oprocentowania na karcie Główne (Krańcowa stopa procentowa, Oprocentowanie i Ukryte oprocentowanie) zawierają wartości to używane jest Ukryte oprocentowanie.

- Jeśli Ukryte oprocentowanie ot 0 to używana jest Krańcowa stopa procentowa nawet jeśli pole Oprocentowanie ma wartość.

- Jeśli pole Oprocentowanie to jedyne pole z wartością to używana jest ta stawka.

- Jeśli wszystkie trzy pola są puste to stawka nie jest aktualizowana.

• Pozycja ogółem (pole PAYYEA)

• Obecna wartość (pole CVAYEA)

• Waluta finansowa (pole LEACUR2)

• Rzeczywista wartość początkowa (pole INIPREVAL)

• Początkowe prawo użytkowania (pole INIPREUSE)

• Ostatnia wartość rzeczywista (pole CUMCVAYEA)

• Bieżące prawo użytkowania (pole CUMCVAUSE)

• Waluta firmy (pole CUR2)

• Rzeczywista wartość początkowa (pole INIPREVALC)

• Początkowe prawo użytkowania (pole INIPREUSEC)

• Ostatnia wartość rzeczywista (pole CUMCVAYEAC)

• Bieżące prawo użytkowania (pole CUMCVAUSEC)

• Waluta IFRS (pole IASCUR2)

• Rzeczywista wartość początkowa (pole INIPREVALI)

• Początkowe prawo użytkowania (pole INIPREUSEI)

• Ostatnia wartość rzeczywista (pole CUMCVAYEAI)

• Bieżące prawo użytkowania (pole CUMCVAUSEI)

• Referencja (pole AASREF)

To niemodyfikowalne pole zawiera referencję składnika aktywów finansowych powiązanego z kontraktem leasingu finansowego.

• Opis (pole AASDES1)

To niemodyfikowalne pole zawiera opis środka trwałego.

• Data zakupu (pole PURDAT)

To niemodyfikowalne pole zawiera datę zakupu składnika aktywów finansowych.

• Wartość przyjęcia (waluta finansowa) (pole BSEDEVLEA)

To pole, którego nie można modyfikować, wyświetla wprowadzaną wartość wpisu MSR/MSSR bez podatku danego środka trwałego, wyrażoną w walucie finansowania.

• Wartość przyjęcia (waluta firmy) (pole BSEDEVSOC)

To niemodyfikowalne pole wyświetla wprowadzaną wartość wpisu MSR/MSSR bez podatku danego składnika aktywów finansowych, wyrażoną w walucie firmy.

• Wartość przyjęcia (waluta IFRS) (pole BSEDEVIAS)

To nieedytowalne pole zawiera wartość aktywów finansowych MSR/MSSR przyjęta bez VAT.

• Wartość przyjęcia (waluta finansowa) (pole CUMBSELEA)

Suma wartości przyjęcia bez podatku aktywów wyrażona w walucie finansowej.

• Waluta finansowa (pole LEACUR)

W tym polu wyświetlana jest jako przypomnienie waluta finansowania kontraktu.

• Wartość przyjęcia (waluta firmy) (pole CUMBSESOC)

Suma wartości przyjęcia bez podatku środka trwałego wyrażona w walucie firmowej.

• Waluta firmy (pole CUR)

W celu przypomnienia, to pole wyświetla walutę zarządzania firmy.

• Wartość przyjęcia (waluta IFRS) (pole CUMBSEIAS)

Suma wartości przyjęcia bez podatku składnika aktywów wyrażona w walucie MSR/MSSR.

• Waluta IFRS (pole IASCUR)

To pole wyświetla walutę MSSF w planie amortyzacji MSR danej firmy.

• Całkowit. różnic. IAS-Fees (pole DIFRNTBSE)

• Waluta IFRS (pole IASCUR2)

• Data aktualizacji (pole VCUTDAT)

W pierwszej pozycji pole to zawiera datę początkową kontraktu, w następnych pozycjach daty przeprowadzenia kontroli kapitału pożyczonego.

• Kwota kapitału (pole VLEAAMT)

W pierwszej pozycji pole to zawiera kwotę początkową kontraktu, w każdej kolejnej pozycji, kwotę zmiany kapitału pożyczonego.

• Kurs waluty firmy (pole VRATCUR)

W polu tym wyświetlany jest kurs wymiany służący do konwersji pożyczonej kwoty kapitału do waluty firmy.
Stawka ta jest generowana automatycznie za pośrednictwem typu stawki określonego w kontekście księgowym ifiskalnym .

• Kapitał w walucie firmy (pole VLEAAMTDEV)

To pole, którego nie można edytować, pokazuje kwotę pożyczonego kapitału przeliczoną na walutę firmy.

• Kurs wymiany waluty IFRS (pole VIASRATCUR)

W polu tym wyświetlany jest kurs wymiany służący do konwersji pożyczonej kwoty kapitału do waluty kontekstu MSR/MSSR.
Stawka ta jest generowana automatycznie za pośrednictwem typu stawki określonego w kontekście MSR/MSSR .

• Kapitał w walucie IFRS (pole VLEAAMTIAS)

To nieedytowalne pole pokazuje kwotę pożyczoną kapitału przeliczoną na walutę kontekstu MSR/MSSR.

• pole USRFLDA1

Należy wprowadzić wartość alfanumeryczną, którą można powiązać z tabelą dodatkową.

• pole USRFLDM1

Należy wprowadzić kwotę, wyrażoną w walucie odpowiadającej ustawieniom Właściwości pól dodatkowych.

• pole USRFLDC1

Należy wprowadzić wartość na poziomie typu współczynnik.

• pole USRFLDD1

Należy wprowadzić wartość na poziomie typu data.

• Źródło (pole CREORI)

To pole wyświetla pochodzenie rekordu.

• Tworzenie (pole CREUSR)

To pole wyświetla użytkownika, który utworzył (wprowadził) rekord.

• Data (pole CREDAT)

Pole to wskazuje datę utworzenia (wprowadzenia) obiektu.

• Modyfikacja (pole UPDUSR)

Pole to wskazuje autora ostatniej, wprowadzonej zmiany w rekordzie.

• Data (pole UPDDAT)

Pole to wskazuje datę ostatniej, wprowadzonej zmiany w obiekcie.

• Zdarzenia (pole EVTLIST)

Należy kliknąć na ikonę Zdarzenia w celu wyświetlenia historii zdarzeń dla obiektu.
Lista może być ograniczona do zdarzeń odpowiadających kryteriom wyboru. Kryteria te odpowiadają przedstawionym informacjom: plan amortyzacji (w danym przepadku), użytkownik będący źródłem zdarzenia, daty i godzina utworzenia, daty realizacji i księgowania, jak również flaga wskazująca, czy zdarzenie zostało już zaksięgowane.

Szczegóły:

• Zdarzenia Zmiany wpisów księgowych (FASCHGIMP) i Transferu wymiarowego/geograficznego (FASAFFAGE):
  Ikona umieszczona w nagłówku pozycji wskazuje, czy jest to zdarzenie główne, z którym powiązane są zdarzenia drugorzędne. Lista zdarzeń wyświetli się w formie drzewa po dwukrotnym kliknięciu na ikonę. (Zob. opis przetwarzania Zmiany wpisów księgowych oraz Transferu wymiarowego/geograficznego).
• Zdarzenia Przeszacowania (FASREEVAL), Zmiany metody (FASMTC) i Zmiany planu produkcji (FASCHGPPL) wygenerowane dla firmy podlegającej legislacji francuskiej (FRA):
  Ikona umieszczona na końcu pozycji wskazuje, że plan amortyzacji przed działaniem został zarchiwizowany w dedykowanej tabeli. Może zostać wyświetlona w oparciu o szczegółowe zapytanie o zdarzenie (zob. Plan zarchiwizowany).

Z poziomu menu Czynności położonego na poziomie pozycji, należy wybrać Szczegóły w celu wyświetlenia zawartości zdarzenia, wyszczególnione na kartach:

- Karta Ogólne przywołuje informacje powiązane z tworzeniem, modyfikacją, jak również księgowaniem zdarzenia, zwłaszcza z możliwością dostępu, za pomocą opcji Szczegóły menu Czynności, do numeru dokumentu na ekranie zapytania Dokumentu księgowego utworzonego w celu zaksięgowania zdarzenia.

- W zależności od typu, inne informacje zapisane dla zdarzenia są przedstawiane na kartach Alfanumeryczne, Numeryczne, Menu lokalne lub Daty.

- Karta Plan zarchiw. Uzupełniana jest wyłącznie dla zdarzeń Przeszacowania (FASREEVAL), Zmiany metody (FASMTC) i Zmiany planu produkcji (FASCHGPPL) pod warunkiem, że środek przynależy do firmy podlegającej legislacji francuskiej. W takim przypadku ikona pojawia się w zależności od planu amortyzacji w celu wskazania, że plan został zarchiwizowany.
Karta wyświetla plan amortyzacji (lub plan produkcji) środka, taki, jaki był przed działaniem, będącym źródłem zdarzenia (przeszacowania, zmiany metody lub zmiany planu produkcji). Informacje te są zawarte w tabeli archiwum (DEPRECARC), której pierwszy klucz składa się z informacji identyfikujących zdarzenie: Typ zdarzenia (FASMTC, FASREEVAL lub FASCHGPPL) oraz Znacznik czasu zdarzenia.