Plano comprador - Implementação

Pré-requisitos

Códs. atividade

Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

Códs. activ. dependentes

Estes códs. nunca são registados na gestão de dossier. O seu valor é calculado ! :

 PP1 (Despesas/desc. Compras 1), PP2 (Despesas/desc. Compras 2), PP3 (Despesas/desc. Compras 3), PP4 (Despesas/desc. Compras 4), PP5 (Despesas/desc. Compras 5), PP6 (Despesas/desc. Compras 6), PP7 (Despesas/desc. Compras 7), PP8 (Despesas/desc. Compras 8), PP9 (Despesas/desc. Compras 9), SI1 (Fam.estat.artigo 1), SI2 (Fam.estat.artigo 2), SI3 (Fam.estat.artigo 3), SI4 (Fam.estat.artigo 4), SI5 (Fam.estat.artigo 5).

Funcional

 DEB : Declaração de troca de bens

 ECC : Gestão das versões de artigos

 GDD : Orçamentos operacionais

 MMS : Interface MMS - X3

 PJM : Gestão p/negócio

 PTX : Imposto estadual

 SMI : Migração Integral

Dimensionamento

 ANA : Nr. de eixos analíticos

 POI : Nr.linhas encomendas / artigo

 PPR : Nr.máximo desp./desc.compras

 STI : Família estatísticas artigo

 STS : Familias estatística compras

Localização

 KUK : Localização Reino Unido

Parâmetros gerais

Os seguintes parâmetros gerais têm uma influência no comportamento da função :

Compras

 BUYFLT (definido ao nível Estab.) : Filtro por comprador

 DACMANPUR (definido ao nível Estab.) : Motivo registo manual (defeito)

 DEFITMKND (definido ao nível Utilizador) : Tipo de serviço por defeito

 EXTRCPDAT (definido ao nível Sociedade) : Data mínima recepção

 ITMBPS (definido ao nível Estab.) : Referênciamento fornecedor

 ITMBPSFCY (definido ao nível Estab.) : Referenciação fornecedor-estabelecimento

 POHMINAMT (definido ao nível Utilizador) : Controlo montante minimo encomenda

 POHMINQTY (definido ao nível Utilizador) : Controlo qtd. mínimo encomenda

 PURCMM (definido ao nível Estab.) : Actualização contratos

 PURCMMDAT (definido ao nível Estab.) : Data de contrato

 PURCTLPRI0 (definido ao nível Estab.) : Controlo preço a 0 obrigatório

 PURGRUDIS (definido ao nível Estab.) : Automatismo descontos agrupad.

 PURREN (definido ao nível Estab.) : Motivos preços obrigatórios

 PURRND (definido ao nível Estab.) : Arredond. preço unitário

 PURTEXORD (definido ao nível Estab.) : Seguim.texto encomenda

 UPDPRIPUR (definido ao nível Estab.) : Motivo do preço (p/defeito)

Orçamentos

 BUDAMT (definido ao nível Estab.) : Controlo orçamental em montante

 BUDCMM (definido ao nível Estab.) : Tomar em conta contratos

 BUDCNTCMM (definido ao nível Estab.) : Tipo controlo contratos

 BUDCTLPOH (definido ao nível Estab.) : Controlo em gestão encomenda

 BUDCTLPOL (definido ao nível Estab.) : Controlo indicat. linha enc.

 BUDPRCAMT (definido ao nível Estab.) : % tolerância montante

 BUDPRCQTY (definido ao nível Estab.) : % tolerância quant.

 BUDQTY (definido ao nível Estab.) : Controlo orçamental quantidade

 BUDTYPCUR (definido ao nível Estab.) : Tipo divisa conversão orçamento

Vendas

 DIRORDCTL (definido ao nível Sociedade) : Contramarca se ultr. em curso

Contadores

Os contadores utilizados p/numerar os documentos associados a esta função são :

 POH : Encomendas compra

A função de afectação dos contadores permite definir qual o código de contador é utilizado

Interface contabilidade

Secções por defeito

A afectação das secções por defeito é efectuada via os seguintes códs. :

(definido ao nível Sociedade)

 POI (Todas as socs. ) : Encomenda compras por artigo

 POID (Todas as socs. ) : Linha de encomenda por artigo

 POW (Todas as socs. ) : Criação automatica encomendas

Habilitações

Esta função é de tipo objecto. As operações de criação, de modificação esupressão de ficha pode ser activado ou desativada para um dado utilizador.Filtros por papéispodem igualmente ser implementados nesta função.

P/os dados que estão ligados a um estab., podem ser activados filtros.

Pré-req. diversos

Interface contabilidade

Secções por defeito.

Se você gerou uma contabilidade analítica, é necessária de definir a maneira de inicializar as secções analíticas em cabeçalho e nas linhas de encomenda.

Esta definição está feita via os códigos parâmetros POI para o cabeçalho e POID para as linhas, com ajuda de opção "Secções por defeito" (cf. documentação Secções por defeito). Estes códigos parâmetros estão fornecidos na instalação e você pode o adaptar às suas necessidades.

Observação : No momento de alimentação das secções analíticas no plano do comprador, que tenha ou não tomada em conta de pedido de compra, se os eixos analíticos não são registados, então serão automaticamente alimentados com as secções por defeito.

No caso de uma contramarca, os códigos secções por defeito POW e POID permitem se for caso disso de recuperar as secções analíticas de cabeçalho de encomenda de venda (POW) e / ou da linha de encomenda de venda (POID) pelo intermédio da linha de parametrização Documento de origem.

Documentos automáticos

Se decide efetuar um controlo do orçamento e/ou de gerar os compromissos nas encomendas, é necessário de identificar as contas contabilísticas, assim que as naturezas a utilizar.

Esta identificação está feita via o código parâmetro PORD na ajuda de opção "Documentos automáticos" (cf documentação Documentos automáticos). Este código parâmetro está fornecido na instalação e você pode o adaptar às suas necessidades.

Outras condições

Código estrutura

Este código permite determinar as condições comerciais geradas ao nível de cada linha de encomenda sob a forma dos diferentes campos Descontos e despesas. O número e o tipo de campos gerados e então a estrutura da linha podem variar em função do fornecedor : você deve então associar um código estrutura a cada fornecedores. Esta associação é feita ao nível da ficha fornecedor. No momento de instalação, um código estrutura por defeito está fornecido. Este código estrutura está codificado a branco afim de permitir uma associação imediata de um código estrutura a cada fornecedor criado sem registo suplementar. Você pode criar tantos códigos estrutura que o deseje (Cf. documentação Estutura tarifa).

Artigo

Os artigos encomendados devem ser obrigatoriamente referenciados nos ficheiros Artigos. Este referenciamento pode ser feito previamente a toda a utilização da função em curso da criação de uma encomenda se você tem as habilitações requeridas.

Tabelas consideradas

As seguintes tabelas são consideradas pela função :