Commandes - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).

Fonctionnel

 DEB : Déclaration d'échange de biens

 ECC : Gestion des versions articles

 EDIX3 : Dématérialisation

 GDD : Budgets opérationnels

 MMS : Interface MMS - X3

 PJM : Gestion à l'affaire

 PTX : Taxes provinciales

 SMI : Migration Intégrale

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 PFI : Nb max éléments facturation

 POH : Nb lignes commandes d'achat

 PPR : Nbre maxi frais/remises achats

 PVA : Nb max taxes par document

 STCDW : Nb lignes charges par document

 STCL : Nb lignes structure de coût

 STI : Familles statistiques article

 STS : Familles statistiques achat

Localisation

 KUK : Localisation Royaume Uni

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Achats

 APPPOH (défini au niveau Société) : Gestion des signatures en CDE

 BETFCYCST (défini au niveau Société) : PEC éléments facturation

 BUYFLT (défini au niveau Site) : Filtre par acheteur

 CLCEOCAUT (défini au niveau Dossier) : Coûts prévisionnels auto

 DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

 DEFITMKND (défini au niveau Utilisateur) : Type de service par défaut

 EXTRCPDAT (défini au niveau Société) : Date minimum réception

 ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur

 ITMBPSFCY (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur-site

 ITMFLG (défini au niveau Société) : Saisie réf.article/fournisseur

 NODVATSTO (défini au niveau Société) : Taxes non déductibles en stock

 PCTLVAT (défini au niveau Société) : Contrôle code taxe

 POHAPPCLE (défini au niveau Société) : Solde cde si refus signature

 POHCTMPUU (défini au niveau Site) : Contremarque en unité d'achat

 POHMINAMT (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle montant mini commande

 POHMINQTY (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle qté minimum commande

 PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements

 PURCMMDAT (défini au niveau Site) : Date d'engagement

 PURCMMPRP (défini au niveau Site) : Mise à jour pré-engagements

 PURCMMTAX (défini au niveau Site) : Type d'engagement

 PURCTLPRI0 (défini au niveau Site) : Contrôle prix à 0 obligatoire

 PURGRUDIS (défini au niveau Site) : Automatisme remises groupées

 PURPRICE (défini au niveau Société) : Tarif par défaut coût standard

 PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

 PURREV (défini au niveau Site) : Gestion des avenants

 PURRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire

 PURTEXORD (défini au niveau Site) : Suivi texte commande

 PURTEXPSH (défini au niveau Site) : Suivi texte ligne de DA

 UPDPRIPUR (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)

Budgets

 BUDAMT (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire en montant

 BUDCMM (défini au niveau Site) : Prise en compte engagements

 BUDCNTCMM (défini au niveau Site) : Type contrôle engagements

 BUDCTLPOH (défini au niveau Site) : Contrôle en gestion commande

 BUDCTLPOL (défini au niveau Site) : Contrôle indicatif ligne cde

 BUDPRCAMT (défini au niveau Site) : % tolérance montant

 BUDPRCQTY (défini au niveau Site) : % tolérance quantité

 BUDQTY (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire quantité

 BUDTYPCUR (défini au niveau Site) : Type cours conversion budget

Comptabilité

 CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2

Tronc commun

 CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire

 OSTSCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours fourniss

 PJTSNGDOC (défini au niveau Société) : Une affaire par document

 SALDSPVOU (défini au niveau Société) : Unité volume pour répartition

 SALDSPWEU (défini au niveau Société) : Unité poids pour répartition

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 POH : Commandes d'achats

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

 POH (Toutes sociétés ) : Cde standard et ouverte achat

 POP (Toutes sociétés ) : Ligne commande achat

 POW (Toutes sociétés ) : Création commande contremarque

 POID (Toutes sociétés ) : Ligne commande générée

 POV (Toutes sociétés ) : Elément facturation commande

 PCOSTPOH (Toutes sociétés ) : Charge commande

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Solde

 Détail structure de coût

 Emission

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Pré-requis divers

• Code structure

Ce code permet de déterminer les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de commande sous la forme des différents champs Remises et Frais.
Le nombre et le type de champs gérés, et donc la structure de la ligne, peuvent varier en fonction du fournisseur. Un code structure doit donc être associé à chaque fournisseur. Cette association est faite au niveau de la fiche fournisseur.
Lors de l'installation, un code structure par défaut est fourni. Ce code structure est codifié à blanc afin de permettre l'association immédiate d'un code structure à chaque fournisseur créé sans saisie supplémentaire. Il est possible de créer autant de codes structure que voulu.

 Voir la documentation Structure tarif.

• Article

Les articles commandés doivent être obligatoirement référencés dans le fichier Articles. Ce référencement peut être fait :

• préalablement à l'utilisation de la fonction,
• en cours de création d'une commande à condition d'avoir les habilitations requises.

Règles de Workflow liées

Les règles suivantes sont actives lorsque le paramètre APPPOH autorise la Gestion du circuit des signatures commande:

• POHSIG : Gestion signatures Commande
• POHSIGVAL : Signature commande
• POHSIGREJ : Rejet commande
• POHSIGNOT : Notification signature commande
• POHSIGNCR : Notification pas de règle
• POHSIGCAN : Annulation signature commande

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

 Lors de la gestion d’une commande, le champ LINSTA(Etat ) dans la table PORDERQcontient systématiquement la valeur 0.
Les valeurs 1 – Attente, 2 – Retard ou 3 – Soldé sont alimentées uniquement lors de la gestion des Demandes de livraison.