Elementos de facturação

• Elemen. faturação (campo SFINUM)

Ce champ permet de renseigner le numéro qui identifie l'élément de facture. Ce numéro est compris entre '1' et '999'.
Les éléments de facturation correspondent à des rubriques calculées dans les phases de valorisation de document (commande, facture, etc.).
Ces rubriques peuvent être alimentées par :

• des cumuls d'autres rubriques,
• des valeurs en provenance du document (bases hors taxes, cumuls de colonnes),
• des tables liées au document (tiers, tarif transporteur).

Dans le cas des éléments de facturation remise sur document SST, vous ne pouvez pas changer les champs suivants :

• Régime de taxe = taux fixe
• Sélection niveau de taxe = vierge
• Base de calcul = avant calcul de taxe
• Code de taxe SST = non vierge

• Descr. (campo DESAXX)

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Desc. curta (campo SHOAXX)

Cet intitulé court est utilisé en titre dans les écrans et les états.
Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction en ligne :

• Cliquez sur Traductiondepuis l'icône Actionsdans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction en ligne, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

• Referência artigo (campo ITMREF)

Este campo indica a referência artigo identificando um elemento de facturação compras ou vendas na "datawarehouse" explorada pelas funções de Business Intelligence.
Este campo é utilizado apenas num contexto de Business Intelligence. É submetido ao código actividade ABI e permite tratar os elementos de facturação como as linhas artigos.

• Modo tratamento (campo PROCOD)

Esta zona permite indicar se o elemento de facturação está activa ou não.
A actividade do elemento está representado por dois valores: Modificável ou Não modiifcável.

• Inactivo : : significa que o elemento não será utilizado.
  As zonas ligadas à posição de elemento não são acessíveis na função permitindo posicionar os elementos. Se torna-se inactivo um elemento já criado, apenas as zonas cuja posição é nula serão inacessíveis no quadro permitindo de organizar os elememtos de facturação entre eles.
  Os outros valores resterão acessíveis para permitir de os modificar e assim liberar a posição em lhe afectando um valor nulo,
   Para que um elemento se torne inactivo, é imperativo que todas as posições associadas sejam nulas. Se for caso disso, o elemento não será desactivado para as posições preenchidas sobre os documentos respectivos (poderá ser calculado sobre a factura se resta acessível no quadro dos Descontos e despesas da factura).
• Modificável : significa que o elemento parametrizado pode ser modificado a todos os níveis da facturação para os quais foi parametrizado (da ficha cliente à factura).
• Não modiifcável: significa que o elemento será valorizado em pé de factura sem que nenhuma modificação quanto ao valor que representa não possa ser registado.
  Este elemento não aparecerá no quadro dos "Descontos e despesas", será calculado no separador Valorização da factura.
  Por exemplo, esta opção pode ser utilizada para os pés de acumulado (síntese de vários pés) que não tiveram lugar de receber de valor em registo.
  Se torna-se inactivo um elemento já criado, apenas as zonas cuja posição é nula serão inacessíveis no quadro permitindo de organizar os elememtos de facturação entre eles. Os outros valores resterão acessíveis para permitir os modificar e assim liberar a posição em lhe afectando um valor nulo,
   Para que um elemento se torne não modificável, é imperativo que todas as posições associadas sejam nulas, senão o elemento resterá acessível para as posições preenchidas sobre os documentos respectivos.

 Os elementos de facturação que serão utilizados à linha de documento (no momento da parametrização do código estrutura) devem ter o valor Modificável.

• Desc. sobre taxa (campo MISRULSTD)

Aide commune aux éléments de facturation achats et ventes.

Cette information est exploitée au niveau de la facture, uniquement lorsque le paramètre DEPMGTMOD - Mode de gestion des escomptes a pour valeur 'Remise sur taxes' ou 'Remise sur taxe (exonérée)/Global' (pour cette dernière valeur: à partir de la mise à jour 8.0.0).

Lorsque cette case est cochée, l'élément de facturation peut être associé à un code d'escompte. Dans ce cas, la remise est effectuée sur la TVA, sans affecter les montants hors taxes.

La remise sur taxe fonctionne comme un escompte.
Sur la facture de vente, cet élément de facturation n'apparaît pas dans le tableau des éléments de facturation (onglet facturation), ni dans le tableau de valorisation de la facture. Seules les bases soumises des taxes de type TVA sont diminuées.

Le calcul de la remise sur taxe est effectué dans le tableau des taxes et dans le tableau des éléments de facturation où il diminue la base soumise de toutes les taxes principales.

Dans le cas d'un document saisi en hors taxe, seule la taxe est impactée par ce type d'élément de facturation. Lorsque le document est saisi toutes taxes comprises, le montant toutes taxes comprises est également impacté par la remise sur taxe.

Aucune règle de taxe, code comptable ou section analytique ne pourra être affecté à cet élément de facturation car seul le montant total de la facture et les comptes de TVA sont impactés.

• Sujeito a desconto (campo DEPFLG)

Ce champ permet d'indiquer si l'élément de facturation est soumis à escompte et pris en compte dans le calcul de la base escomptable.

 Remarques :

• Un élément de facturation de type" Minoration" est obligatoirement soumis à escompte et pris en compte dans le calcul de la base escomptable : la base ne doit en effet pas devenir supérieure au montant de la facture.
• Ce paramétrage est ignoré lorsque le paramètre sociétéDEPMGTMOD - Mode de gestion des escomptes (chapitre TC,groupe INV) a les valeurs suivantes:
• Remise sur taxes
• Ventilation par TVA (niveau compte)
• Remise sur taxe (exonérée)/Global (à partir de la mise à jour 8.0.0)

Dans ce cas, tous les éléments de facturation sont systématiquement considérés comme soumis à escompte.

• Tipo de valor (campo AMTCOD)

Esta zona permite definir se o elemento de facturação está exprimida em "percentagem" ou em "montante".
 Se a check box "Montante" está assinalada, a zona Exprimida em está activa : é então possivel de indicar se o elemento de facturação está registada em líquido ou em bruto.

• Sentido (campo INCDCR)

Trata-se do sentido (majoração ou minuração) desta coluna. Uma majoração corresponde a uma despesa, uma minoração a um desconto.

Um elemento de faturação de tipo " Minoração" está obrigatoriamente submetido ao desconto e tomado em conta no cálculo da base descontável.
 Os montantes ou percentagens serão sempre registados em positivo.

• Cliente origem (campo BPCORI)

Este campo permite indicar o cliente na origem do valor do elemento de facturação (cliente encomenda ou cliente facturado).

• Valor por defeito (campo DEFVAL)

Trata-se do valor por defeito, em divisa dossier. Este valor, indicado no momento da parametrização, corresponde ao valor por dfeito inicializado ao nível da ficha cliente, da encomenda, da entrega e/ou da factura.

• Divisa (campo DEFVALCUR)

• Expresso em (campo VALTYP)

Esta lista deslisante permite definir se este elemento de facturação foi registado sobre cada documento em "líquido" ou em "Bruto".
 A check box "Montante" deve estar assinalada na zona Tipo de valor para activar esta lista.

• Base de cálculo (campo CLCBAS)

Indiquez si cet élément doit être appliqué sur le montant HT ou sur le montant TTC.
Cette information est particulièrement utile lorsque l’élément est de type Taux :
Montant HT

Le système applique la remise ou les frais sur le montant HT. Les taxes sont ensuite appliquées sur cette nouvelle base.

Montant TTC

On considère que l'élément de facturation s'applique sur le TTC dans le cas d'un élément de type Taux, ou que le montant est TTC dans le cas d'un élément de facturation en valeur. Cela signifie que le détail de la taxe ne peut pas être déterminé. Dans ce cas, le code taxe utilisé est issu du paramètre EXETAX - Code taxe exonéré (chapitre TC, groupe VAT).

Lorsque l’élément est de type Taux, vous avez la possibilité de déterminer, grâce aux champs Actionet Traitement, une base d’application autre que le montant HT ou le montant TTC.

• Acção (campo ACTCLCBAS)

Ce champ est utile lorsque vous souhaitez utiliser une base de calcul autre que le montant HT ou le montant TTC. Il peut s’agir, par exemple, d’inclure dans la base de calcul, un ou plusieurs autres éléments de facturation, typiquement, l’application d’une remise sur un autre élément de facturation.
Vous indiquez ici le code de l’action utilisée pour calculer cette nouvelle base.
Vous devez également :

• saisir dans le champ Traitement, le nom du traitement contenant cette action,
• définir au niveau de chacun des éléments de facturation, leur ordre de calcul.
    Ce champ est accessible uniquement pour les éléments de facturation saisis. Il n’est pas utilisé dans le cas des éléments de facturation alimentés par un tarif.

• Tratamento (campo PRGCLCBAS)

Indiquez le nom du traitement contenant l’action utilisée pour calculer une nouvelle base de calcul.

 Ce champ est accessible uniquement si le champ Action est renseigné. Il s’applique uniquement aux éléments de facturation saisis. Il n’est pas utilisé dans le cas des éléments de facturation alimentés par un tarif.

• Ordem de cálculo (campo CLCORD)

O valor indicado determina a ordem de cálculo do elemento. Permite utilizar o valor de um outro elemento calculado previamente.

A ordem de cálculo dos elementos será o seguinte:

• Cálculo dos elementos sobre o líquido ordenados segundo este indicador da ordem.
• Cálculo das taxas
• cálculo dos elementos sobre o bruto ordenados segundo este indicador da ordem.

Não há nenhum controlo de coerência sobre a ordem afectada. Um elemento calculado sobre o bruto com uma ordem inferior a um elemento calculado sobre o líquido será calculado após a ordem dos elementos de facturação bruto.

• Selec.nível taxa (campo CLCVACITM)

Saisissez ou sélectionnez le niveau de taxe.

Le niveau de taxe et les données de seuil permettent de déterminer des conditions d'application d'un élément de facturation.

• Le niveau de taxe permet d’identifier la base de taxe à prendre en compte dans le calcul du seuil.
• La base de taxe dépend du code taxe déterminé sur le document.
• Ce code taxe est déterminé par le régime de taxe du document et le niveau de taxe de l’élément considéré.

Si la base de taxe est inclue dans les bornes de seuil, l’élément de facturation sera appliqué pour l'ensemble des lignes de la facture.

Cas particulier :
Si vous ne renseignez pas le niveau de taxe mais que vous indiquez une borne de seuil, le montant HT du document est considéré comme base de taxe.

• Nível mínimo (campo TSDMIN)

Em divisa dossier, os limites mínimos e máximo permitem indicar os limites em baixo e/ou acima do qual o elemento de facturação não será aplicado em pé de factura.
Os montantes registados serão comparados com o total líquido das linhas seleccionadas do documento.

• Nível máximo (campo TSDMAX)

• Divisa (campo TSDMINCUR)

• Código contab. (campo ACCCOD)

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (comptes collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

• Chv. repartição (campo DSP)

A chave de repartição analítica preenchida no campo permite alterar os eixos analíticos associados. Ela está composta de um a dez caracteres alfanuméricas.
As chaves de repartição analítica permitindo ventilar automaticametne o montante de uma linha de escrita de contabilidade geral sobre várias linhas analíticas. Esta ventilação se efectua segundo os coeficientes de ponderação.

• Regulam. IVA (campo VATRUL)

Cette zone permet de définir la règle de calcul de taxes à appliquer pour l'élément de facturation.
 Le taux de taxe est défini, en général, par un croisement entre le régime de taxe porté par le client (modifiable en saisie de document) et un niveau de taxe porté par l'article (précisé en ligne de document).
 Consultez la documentation sur les taux de taxes pour plus de précisions.

Cinq règles pour le calcul des taxes des éléments de facturation sont disponibles :

• Taux produit: cette règle revient à appliquer au pied de facture le même niveau de taxe que celui des articles définis au niveau des lignes du document. Ce niveau de taxe article croisé avec le régime de taxe défini pour le client, permet d’obtenir le taux de taxe qui sera appliqué sur l'élément de pied.
  Lorsque différents niveaux de taxes sont présents sur les lignes de document, le calcul de la taxe se fait au prorata des montants des différentes bases soumises à taxe. S'il s'agit d'un élément de facturation en montant dont la base de calcul est HT (par exemple une remise en montant), la valeur est répartie au prorata des bases soumises des lignes. Que cet élément de facturation soit exprimé en HT ou en TTC et que le document sur lequel il s'applique contienne des lignes saisies en HT ou en TTC.
  Cas particulier  :  lorsque la base de calcul d'un élément de facturation est TTC,  le calcul de la taxe est indéterminé. La totalité de l'élément de facturation (taxe comprise) sera appliquée sur le compte associé à cet élément de facturation. Dans tous les cas, le code taxe présent sur la ligne de pièce comptable associé au compte de l'élément de facturation sera égal au code de taxe indéterminé contenu dans la paramètre général CPT\EXETAX,

• Taux fixe : un seul et même taux de taxe sera appliqué sur l'élément de pied. On doit alors préciser un niveau de taxe. Ce niveau est utilisé pour déterminer le taux à appliquer en fonction du régime précisé au niveau du document.
• Taux maxi : après cumul des montants soumis de chaque taxe principale, la taxe du plus grand cumul est appliquée à l'élément.
• Taux mini : après cumul des montants soumis de chaque taxe principale, la taxe du plus petit cumul est appliquée à l'élément.
• Ventilation : la valeur de cet élément de facture est éclatée lors du calcul en autant d'éléments de facturation qu'il y a de taxes principales sur les produits de la facture. La valeur de chaque élément de réception est déterminée au prorata des montants HT des lignes.
  Dans le tableau des valorisations, le montant soumis à taxe n'est pas intégré aux montants soumis à taxe des produits. Il est donc nécessaire de soumettre les éléments de réception aux taux fixes correspondants.
  Si, lors du calcul de la ventilation, pour une taxe il n'y a pas d'élément de facturation récepteur, la valeur non affectée est intégrée au montant soumis à taxe des produits.

Vous pouvez aussi préciser si un élément de facturation doit être ou non compris dans la base de calcul de la taxe parafiscale ou spéciale.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes sont correctement déterminés sur les lignes des documents de vente et sur les éléments de facturation des documents de vente.

Les éléments de facturation dont la règle de taxe est ‘Produit’, ‘Taux maxi’ ou ‘Taux mini’ sont des éléments soumis aux différentes taxes des lignes : si un code taxe est incohérent sur une des lignes du document, il est aussi incohérent pour ces éléments de facturation.

• Nível tx. elemento (campo VACITM)

Quando a regra de cálculo de taxa é taxa fixa, este campo permite indicar o nível de taxa a utilizar para o elemento de facturação.
Cada país tendo o seu próprio nível de taxas, o nível de taxa não permite determinar apenas a taxa a aplicar. A taxa está determinada, em geral, pelo cruzamento de um regime de taxa associado ao terceiro e de um nível de taxa (fiscalidade) associado ao artigo.
 O nível de taxa apresenta unicamente a lista das diferentes taxas aplicáveis no seio de um mesmo regime.

• Código taxa SST (campo SSTCOD)

Indiquez la valeur par défaut du code taxe Sage Sales Tax (SST). Ce code taxe est reconnu par le système Avalara et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales.
Tous les coûts de documents sont envoyés à SST sous la forme de lignes de document. Cela peut inclure, par exemple, les frais de transport, de manutention, et les coûts d'articles à la ligne. Ce champ est disponible seulement si le code activité LTA est activé.

• Base tx. parafiscal (campo EXCTAXRUL)

Campo permitindo de indicar se este elemento deve ser ou não compreendido na base de cálculo da taxa parafiscal.

• Base tx. específica (campo SPETAXRUL)

Este campo permite indicar se este elemento deve ser ou não compreendido na base de cálculo da taxa especial.

• Eixo (campo DIE)

Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base.

• Secção (campo CCE)

Uma secção analítica é um elemento dos planos contabilísticos analíticos, sobre o qual um registo contabilístico pode ser imputado.
Cada eixo analítico constitui um corte particular da empresa num conjunto de destinos analíticos. Uma secção analítica é um destino analítico no seio de um eixo.
É necessário definir as secções analíticas para um elemento de facturação particular. Estas secções analíticas serão utilizadas como imputação analítica por defeito sobre os documemntos de venda.

• Repartição sobre linhas (campo DSPLIN)

Esta parametrização permite indicar os montantes calculados em pé podem ser repartidos sobre as diferentes linhas de documento em efectuando um pró-rata em função dos montantes, das quantidades, dos pesos ou dos volumes.
Os elementos repartidos não impactarão o preço líquido da linha de documento. Por outro lado, estes elementos de facturação ventilados poderão impactar as estatísticas artigos, as contas e as secções analíticas das linhas de facturas (e logo dos proveitos) gerados em contabilidade em função igualmente do documento automático associado ao tipos de factura.
 Para uma mesma factura, nove elementos de facturação repartidas sobre as linhas podem ser utilizadas no máximo.

• Tomar em conta DEB (campo CLCDEB)

Esta parametrização permite indicar se o elemento de facturação deve entrar ou não no cálculo do valor tomado em conta na declaração de troca de bens.
Se este elemento deve ser tido em conta, convém indicar se entre o cálculo do valor fiscal (figurará então igualmente no valor estatístico), ou se impacta apenas o valor estatístico.

• Nr. agrupamento (campo INVFOOGRU)

É possível de reagrupar vários elementos de facturação sob um único e mesmo intitulado.
Neste caso, os pés destes elementos serão valorizados sob a cobertura do pé Recebedor. No momento da parametrização dos pés a reagrupar, é necessário indicar o número do pé no qual serão valorizados. As regras de taxas são indicadas ao nível do pé Recebedor.

• Dispersar do (campo INVFOOBRD)

É possível de separar um pé em sub-conjunto de pés.
De níveis de taxas diferentes devem ser definidos para cada um dos elementos do sub-conjunto. No momento da parametrização dos elementos do sub-conjunto, é necessário indicar o número do pé que representam. A regra de taxa de um elemento de facturação separada deverá ter o valor Ventilação.
Exemplo :
Se um desconto comercial deve ser ventilado por taxas principais, é necessário criar tantos elementos de recepção que de taxas principais.

• Origem (campo ORIVCR)

Ce champ précise le document d'origine de l'élément de facturation.
Le tableau correspondant permet de définir les règles de transfert et de regroupement des éléments de facturation lorsque :

• un document est éclaté en plusieurs documents,
• différents documents sont regroupés sur un autre document.

Cas d’un retour (document d’origine) sur un avoir (document de destination) :

Seuls les retours liés à une livraison sont concernés (les retours directs ne sont pas concernés puisque les éléments de facturation ne sont pas pris en compte pour les retours directs). Le système prend alors en compte les éléments de facturation de la livraison ou des livraisons à l’origine du retour.

Cas d’un contrat de service (document d’origine) sur une facture (document de destination) :

Lorsqu’une facture est créée (soit depuis la fonction de facturation automatique des contrats de service (FUNAUTINVC), soit manuellement en sélectionnant par picking les échéances de contrats de service) le système prend en compte les éléments de facturation du contrat de service d’origine.

Cas d’une commande normale (document d’origine) sur une facture (document de destination) :

Cette règle concerne uniquement les articles dont la catégorie est de type Service ou Génériqueet dont le flux est de type Vendu et n'est pas  Livrable.
Cette règle est obligatoirement liée et donc identique à celle concernant les flux de la commande normale vers la livraison.
 Lorsque la règle de regroupement est basée sur le prorata des poids ou le prorata des volumes, elle n'est pas prise en compte pour ce flux commande - facture, les articles non livrables n'étant pas concernés.

• Destino (campo DESVCR)

Este campo indica o documento de destino do elemento de facturação.

• Regra separação (campo BRDRUL)

Cette règle permet de définir le transfert des éléments de facturation du document d'origine vers le document de destination, lorsque le document d'origine est sélectionné partiellement sur le document de destination.

Première commande, première livraison, première facture, premier avoir

L'élément de facturation est totalement transféré sur le premier document destination.

Particularité liée aux règles de transfert : Commande normale sur livraison et Commande normale sur facture.
Ces deux règles sont liées et sont identiques. Cette particularité répond au besoin de disposer d'une règle unique lorsque se présente le cas d'une commande portant à la fois sur des articles livrables et sur des articles service non livrables : il sera alors possible d'avoir des livraisons et/ou des factures directement liées à la commande. Dans ce cas, l'élément de facturation sera transféré sur le premier document créé : soit la première livraison, soit la première facture.

Toutes les commandes, toutes les livraisons, toutes les factures, tous les avoirs

L'élément de facturation est transféré sur tous les documents destination.

Prorata des quantités

L'élément de facturation est proratisé en fonction de la quantité présente sur le document destination.

Prorata des montants

L'élément de facturation est proratisé en fonction du montant présent sur le document destination. Ce choix n’apparaît pas dans le cas d’un élément de facturation en pourcentage.

Prorata des poids

L'élément de facturation est proratisé en fonction du poids théorique des articles présents sur le document destination.

Prorata des volumes

L'élément de facturation est proratisé en fonction du volume théorique présent sur le document destination.

Formules de calcul

Dans le cas des prorata, les formules de calcul diffèrent selon que l’élément de facturation est exprimé en montant ou en pourcentage.

Pour un élément en montant, la formule est la suivante (exemple pour le prorata des poids) :

Montant élément de facturation = montant élément de facturation du document d’origine * (les poids transférés du document d’origine vers le nouveau document / le poids total du document d’origine)

Pour un élément en pourcentage, la formule est la suivante :

Pourcentage = montant élément de facturation du document d’origine * (les poids transférés du document d’origine vers le nouveau document / le poids total du document d’origine) / montant HT transféré du document d’origine vers le nouveau document * 100

Particularité liée aux commandes ouvertes

Dans ce contexte, les éléments de facturation sont pris en compte seulement lors de la livraison. La règle d'éclatement adoptée est alors 'Tous documents' quel que soit le paramétrage de l'élément de facturation.

• Agrupamento (campo GRUFLG)

Ce flag permet de préciser si des documents d'origine sont regroupés ou pas sur un même document destination, en fonction de la valeur de l’élément de facturation.

Oui

Les documents sont toujours regroupés.

Non si différence

Deux documents d'origine ayant une valeur différente sur un élément de facturation ne sont pas regroupés.

 Seule la valeur 'Oui' est possible pour les éléments de facturation en montant.

 Si un retour contient des livraisons avec un taux différent pour un élément de facturation paramétré avec la valeur 'Non si différence', vous ne pouvez pas regrouper toutes les lignes de retour sur un même avoir. Ceci ne concerne que les éléments de facturation exprimés en pourcentage.

• Regra agrupamento (campo GRURUL)

Cette règle permet de définir le regroupement des éléments de facturation du document d'origine sur le document de destination. Les choix sont différents selon que l’élément de facturation est exprimé en montant ou en pourcentage.

Pour un élément exprimé en montant

Premier devis, première livraison, première facture, première commande, premier avoir, premier retour, premier contrat de service

Seule la valeur du premier document est prise en compte.

Somme montants devis, somme montants commande, somme montants livraison, somme montants facture, somme montants retour, somme montants contrats de service

 La valeur de tous les documents est cumulée.

Montant mini

Seul le plus petit montant est pris en compte.

Montant maxi

Seul le plus grand montant est pris en compte.

Pour un élément exprimé en pourcentage

Premier devis, première livraison, première facture, première commande, premier avoir, premier retour, premier contrat de service 

Seule la valeur du premier document est prise en compte.

Pourcentage mini

Seul le plus petit pourcentage est pris en compte.

Pourcentage maxi

Seul le plus grand pourcentage est pris en compte.

Pourcentage moyen

Le pourcentage est recalculé en faisant la moyenne des éléments de facturation en pourcentage retenus. Pour des documents partiellement sélectionnés, le pourcentage du document retenu suit la règle d’éclatement avant d’être considéré.