Verkauf > Abfragen > Aufträge > Bestellzeilen 

Verwenden Sie diese Funktion, um die Bestellzeilen für einen oder alle Standorte zu einem gegebenen Datum oder einem Datumsbereich, vor Anlage der Rechnung zur Bestellung anzuzeigen.

Sie können die Anzeige nach Unternehmen und Standort, Artikel und Kunde, Projekt und Auftragstyp ausführen. Sie können die Ergebnisse nach Auftragskategorie, Status der Bestellung, Unterschrift (unterzeichnet, nicht unterzeichnet) filtern.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Diese Funktion wird entsprechend den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrer Prozesse angepasst. Die Funktion Anzeigemasken, Code ‚CSP‘, legt die Erfassungsbedingungen, Anzeigebedingungen und Druckbedingungen der Informationen fest.

    Die Anzeigefunktion der Bestellzeilen umfasst einen Bereich, in dem Sie Ihre Auswahlkriterien erfassen können, und eine Tabelle mit den Suchergebnissen.

    Kopf

    Übersicht

    Auswahl

    Verwenden Sie diesen Bereich, um die Bestellungen zu filtern oder auszuwählen:

    • Beginn. Das Standard-Beginndatum ist das erste Datum des Monats zwei Monate vor dem aktuellen Monat. Es kann geändert werden.
    • Ende. Das Standard-Endedatum ist das letzte Datum des aktuellen Monats. Es kann geändert werden.

    Standardmäßig deckt die Suche eine Periode von 3 Monaten ab.

    Auftragskategorie, Auftragsstatus, Signatur

    Sie können die Ergebnisse nach Auftragskategorie, Auftragsstatus, Signatur (unterzeichnet, nicht unterzeichnet) in den entsprechenden Bereichen filtern.

    Verwenden Sie die Aktion Kriterien, um die angewendeten Auswahlkriterien zu verfeinern.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Unternehmenscodes.
    Das Feld Unternehmen wird automatisch mit dem Unternehmen des Standard-Verkaufsstandorts des Benutzers gefüllt. Es kann geändert werden.
    SEEINFO Die Aufträge aller Unternehmen können angezeigt werden, indem das Feld frei gelassen wird. In diesem Fall bleibt das Standortfeld automatisch leer.

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Verkaufsstandorts.
    Dieser Standort wird automatisch mit Standardverkaufsstandort des Benutzers gefüllt.
    SEEINFO Wurde das Feld leer gelassen, werden alle Angebote des Unternehmens angezeigt.

    Dieses Feld bezeichnet die Referenz, die den Artikel identifiziert.

    In diesem Feld wird der Identifikationscode des Kunden erfasst.
    SEEINFO Wird kein Kunde angegeben, werden alle Kunden des Ordners angezeigt.

    Die Auftragsart ermöglicht die Bestimmung der Auftragskategorie (Normal, Muster, Direktrechnung) sowie des verwendeten Nummernkreises (wenn der Nummernkreis ein manueller Nummernkreis ist, kann die Auftragsnummer erfasst werden). Die Kontrakte werden nicht in dieser Funktion verwaltet.

    Es kann nur eine Auftragsart angegeben werden, deren Rechtsordnung und Unternehmensgruppe denen des Unternehmens des Verkaufsstandorts entsprechen.

    Für weitere Informationen klicken Sie hier.


    Bei manueller Auftragserstellung wird dieses Feld mit der im folgenden Parameter definierten Auftragsart initialisiert:



    Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Informationen nach Auftragstyp.

    Geben Sie keinen Auftragstyp an, werden alle Auftragstypen in der Ergebnisliste angezeigt.

    SEEINFO Die Auftragstypen sind in der ParameterfunktionAuftragstypen (GESTSO) parametrisiert.

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    • Beginn (Feld ORDDATDEB)

    Diese zwei Felder ermöglichen die Angabe der Datumsgrenzen.
    Durch diese Grenzen können die Aufträge gefiltert werden, deren Auftragsdatum innerhalb dieses Intervalls liegt.
    Standardmäßig werden sie folgendermaßen initialisiert:

    • Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
    • Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Ende (Feld ORDDATFIN)

     

    Auftragskategorie

    • Standard (Feld SOHCATNOR)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können die Standard-Aufträge (d.h. Aufträge mit klassischem Zyklus: Lieferung, dann Rechnungsstellung) festgelegt werden.

    • Muster (Feld SOHCATLND)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können alle Mietaufträge festgelegt werden.
    Diese Aufträge werden ausgeliefert und anschließend wieder zurück gesendet. Wird das vorgesehene Retourendatum überschritten, können diese Lieferungen in bestimmten Fällen fakturiert werden.

    • Direktfakturierung (Feld SOHCATFAC)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können alle Aufträge mit Direktrechnung, d.h. ohne Lieferung, festgelegt werden.
    SEEINFO Standardmäßig schlägt das System die drei Auftragskategorien vor.

    Auftragsstatus

    • Beglichen (Feld ORDSTAO)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können alle abgeschlossenen, d.h. verarbeiteten Bestellungen festgelegt werden.

    • Offen (Feld ORDSTAN)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können alle nicht oder nur teilweise abgeschlossenen Bestellungen (d.h. die aktuell verarbeitet werden) festgelegt werden.

    Signatur

    • Unterzeichnet (Feld APPFLGO)

    Die Kontrollkästchen "Unterzeichnet" und Nicht unterzeichnet werden verwendet, um die Dokumente entsprechend ihrem Status zu setzen:

    Unterzeichnet
    Anzeige der unterzeichneten (oder teilweise unterzeichneten) Dokumente
    Nicht unterzeichnet
    Anzeige der nicht unterzeichneten Dokumente

    SEEINFOEs ist möglich, nur ein Kontrollkästchen oder beide zu aktivieren.
    Ist kein Kontrollkästchen aktiviert, werden nur die teilweise unterzeichneten Angeboteausgewählt.

    • Nicht unterzeichnet (Feld APPFLGN)

     

    Schließen

     

    Register Suchergebnisse

    Übersicht

    Dieses Register zeigt alle Bestellzeilen an, die den definierten Auswahlkriterien entsprechen. Der Status jeder Bestellzeile ist eingeschlossen.

    Die in der Tabelle angezeigten Spalten und deren Anzeigereihenfolge hängen von der Parametrisierung in der Funktion Anzeigemasken für den Code ‚CSP‘ ab.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Auftragsnr. (Feld SOHNUM)

     

    • Kategorie (Feld SOHCAT)

     

    • Unterzeichnet (Feld APPFLG)

     

     

     

     

     

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

     

     

     

     

    • Lieferadresse (Feld BPAADD)

     

    • Datum (Feld ORDDAT)

     

    • Versanddatum (Feld SHIDAT)

     

    • Geplantes Lieferdatum (Feld EXTDLVDAT)

     

     

     

    • Bezeichnung (Feld ITMDES)

     

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Status (Feld SOQSTA)

     

    • Lieferbar (Feld DLVFLG)

     

    • Bestellmenge (Feld QTY)

     

    • Reservierte Menge (Feld ALLQTY)

     

    • Fehlmenge (Feld SHTQTY)

     

    • Menge auf Kommissionierliste (Feld LPRQTY)

     

    • Menge in Kommissionierung (Feld OPRQTY)

     

    • Kommissionierte Menge (Feld PREQTY)

     

    • In Lieferung (Feld ODLQTY)

     

    • Geliefert (Feld DLVQTY)

     

    • Fakturiert (Feld INVQTY)

     

    • Menge in Rechnung (Feld OINQTY)

     

     

     

     

    • Nettopreis ohne USt. (Feld NETPRINOT)

     

    • Bruttopreis inkl. USt. (Feld NETPRIATI)

     

    • Anz. Sonderbeschaffungen (Feld FMINUM)

     

    • Marge (Feld PFM)

     

    • Selbstkosten (Feld CPRPRI)

     

    • Bestellnr. (Feld POHNUM)

     

    • Nettobetrag Zeilen (Feld ORDNOT)

     

     

    • Bruttobetrag Zeilen (Feld ORDATI)

     

     

    • Typ (Feld LINTYP)

     

    • Gesamtmarge (Feld PFMTOT)

     

     

     

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Auftrag

    Klicken Sie auf Auftrag über das Symbol Aktionen, um die Details der Bestellung anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Rückverfolgung Verkaufsbelege

    Klicken Sie auf Rückverfolgung Verkaufsbelege über das Symbol Aktionen, um die Anzeige der Rückverfolgung Belege zu öffnen und die Belege in der Dokumentenhierarchie zu dieser Bestellzeile anzuzeigen oder zu suchen.

    Teilfakturierung

     

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf die Aktion Suche, um die Bestellzeilen in der Tabelle zu laden, die den erfassten Auswahlkriterien entsprechen.

    Die Höchstanzahl angezeigter Zeilen ist in der Funktion Anzeigemasken für den Code ‚CSP‘ definiert.

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Auswahl

    • Aktiver Speicher (Feld MEMO)

     

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Aufträge.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Auftragsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Direktauftragstyp (Fertigungsauftrag oder Einkaufsbestellung) nach Direktauftragsnummernbereich: Ermöglicht das Filtern

    der als Direktauftrag erzeugten Auftragspositionen (Lieferart = direkter Direktauftrag, erhalten oder Fertigungsauftrag).

    - Anzuzeigende Auftragskategorie: Standardauftrag, Leihgabe, Auftrag mit Direktrechnung.

    - Status der anzuzeigenden Aufträge: Saldierte Aufträge, nicht saldierte Aufträge.

    - Unterschriftenstatus der anzuzeigenden Aufträge: Auftrag unterzeichnet, Auftrag nicht unterzeichnet.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere die anzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode

    STD gespeicherten und zulässigen Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch den Benutzer geladen.

     

     

     

     

    • Auftragsnr. von (Feld SOHNUMDEB)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Aufträge.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Auftragsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Direktauftragstyp (Fertigungsauftrag oder Einkaufsbestellung) nach Direktauftragsnummernbereich: Ermöglicht das Filtern

    der als Direktauftrag erzeugten Auftragspositionen (Lieferart = direkter Direktauftrag, erhalten oder Fertigungsauftrag).

    - Anzuzeigende Auftragskategorie: Standardauftrag, Leihgabe, Auftrag mit Direktrechnung.

    - Status der anzuzeigenden Aufträge: Saldierte Aufträge, nicht saldierte Aufträge.

    - Unterschriftenstatus der anzuzeigenden Aufträge: Auftrag unterzeichnet, Auftrag nicht unterzeichnet.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere die anzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode

    STD gespeicherten und zulässigen Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch den Benutzer geladen.

    • Auftragsnr. bis (Feld SOHNUMFIN)

     

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

     

     

    • Beginn (Feld ORDDATDEB)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Aufträge.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Auftragsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Direktauftragstyp (Fertigungsauftrag oder Einkaufsbestellung) nach Direktauftragsnummernbereich: Ermöglicht das Filtern

    der als Direktauftrag erzeugten Auftragspositionen (Lieferart = direkter Direktauftrag, erhalten oder Fertigungsauftrag).

    - Anzuzeigende Auftragskategorie: Standardauftrag, Leihgabe, Auftrag mit Direktrechnung.

    - Status der anzuzeigenden Aufträge: Saldierte Aufträge, nicht saldierte Aufträge.

    - Unterschriftenstatus der anzuzeigenden Aufträge: Auftrag unterzeichnet, Auftrag nicht unterzeichnet.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere die anzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode

    STD gespeicherten und zulässigen Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch den Benutzer geladen.

    • Ende (Feld ORDDATFIN)

     

     

     

    Sonderbeschaffung

    • Sonderbeschaffungsart (Feld FMI)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Aufträge.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Auftragsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Direktauftragstyp (Fertigungsauftrag oder Einkaufsbestellung) nach Direktauftragsnummernbereich: Ermöglicht das Filtern

    der als Direktauftrag erzeugten Auftragspositionen (Lieferart = direkter Direktauftrag, erhalten oder Fertigungsauftrag).

    - Anzuzeigende Auftragskategorie: Standardauftrag, Leihgabe, Auftrag mit Direktrechnung.

    - Status der anzuzeigenden Aufträge: Saldierte Aufträge, nicht saldierte Aufträge.

    - Unterschriftenstatus der anzuzeigenden Aufträge: Auftrag unterzeichnet, Auftrag nicht unterzeichnet.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere die anzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode

    STD gespeicherten und zulässigen Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch den Benutzer geladen.

    • Nr. Sonderbeschaffung von (Feld FMINUMDEB)

     

    • Nr. Sonderbeschaffung bis (Feld FMINUMFIN)

     

    Auftragskategorie

    • Standard (Feld SOHCATNOR)

     

    • Muster (Feld SOHCATLND)

     

    • Direktfakturierung (Feld SOHCATFAC)

     

    Auftragsstatus

    • Beglichen (Feld ORDSTAO)

     

    • Offen (Feld ORDSTAN)

     

    Signatur

    • Unterzeichnet (Feld APPFLGO)

     

    • Nicht unterzeichnet (Feld APPFLGN)

     

    Anzeige

     

    • Sortierreihenfolge (Feld TRI)

     

    Schließen

    Klicken Sie auf die Aktion Kriterien, um auf zusätzliche Auswahl- und Anzeigekriterien zuzugreifen. Sie können zu verarbeitenden Bestellzeilen nach Auftragsnummer und Analysegruppe filtern, und die Sortierreihenfolge zu ändern.

    Gegenbuchungen. Verwenden Sie diesen Block, um die Ergebnisse abhängig von einer Gegenbuchung oder mehreren Gegenbuchungen (oder FA) aus Verkaufsaufträgen zu filtern. Die angezeigten Verkaufsaufträge haben mindestens eine Zeile, die dem ausgewählten Gegenbuchungstyp zugewiesen ist.

    Maskencode. Sie können die betroffene personalisierte Anzeigemaske auswählen, wenn Sie die personalisierten Anzeigen verwenden.

    Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Anzeigemasken.

    Über die Aktion Memo können Sie einen oder mehrere Kriterienbereiche speichern. Sie können diese Codes über die Aktion Abruf aufrufen, oder über die Aktion Memo löschen löschen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung