Bestellvorschläge Einkauf - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Abhängige Aktivitätscodes

Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :

 PP1 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 1), PP2 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 2), PP3 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 3), PP4 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 4), PP5 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 5), PP6 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 6), PP7 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 7), PP8 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 8), PP9 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 9), SI1 (Statistikgruppe - Artikel 1), SI2 (Statistikgruppe - Artikel 2), SI3 (Statistikgruppe - Artikel 3), SI4 (Statistikgruppe - Artikel 4), SI5 (Statistikgruppe - Artikel 5).

Funktionalität

 DEB : Intrastat

 ECC : Verwaltung Artikelversionen

 GDD : Betriebliche Budgets

 MMS : Schnittstelle MMS - X3

 PJM : Projektmanagement

 PTX : Gemeindesteuern

 SMI : Gesamtmigration

Dimensionierung

 ANA : Anzahl Dimensionen

 POI : Anz. Zeilen Aufträge / Artikel

 PPR : Max. Zuschl./Rabatt Einkauf

 STI : Statistikgruppen Artikel

 STS : Statistikgruppen Einkauf

Lokalisierung

 KUK : Lokalisierung Großbritannien

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Einkauf

 BUYFLT (definiert auf Ebene Standort) : Einkaufsfilter

 DACMANPUR (definiert auf Ebene Standort) : Grund manuelle Erfassung (Std)

 DEFITMKND (definiert auf Ebene Benutzer) : Standarddienstleistungstyp

 EXTRCPDAT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Mindestdatum Wareineingang

 ITMBPS (definiert auf Ebene Standort) : Lieferantenreferenzierung

 ITMBPSFCY (definiert auf Ebene Standort) : Referenzierung Lieferant-Standort

 POHMINAMT (definiert auf Ebene Benutzer) : Prüfung Mindestbestellbetrag

 POHMINQTY (definiert auf Ebene Benutzer) : Prüfung Mindestbestellmenge

 PURCMM (definiert auf Ebene Standort) : Aktualisierung Bestellobligos

 PURCMMDAT (definiert auf Ebene Standort) : Datum Bestellobligo

 PURCTLPRI0 (definiert auf Ebene Standort) : Preisprüfung auf 0 erforderlich

 PURGRUDIS (definiert auf Ebene Standort) : Autom. Gruppennachlass

 PURREN (definiert auf Ebene Standort) : Preisgründe erforderlich

 PURRND (definiert auf Ebene Standort) : Stückpreis gerundet

 PURTEXORD (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Auftragstext

 UPDPRIPUR (definiert auf Ebene Standort) : Preisgruppe (Std)

Budgets

 BUDAMT (definiert auf Ebene Standort) : Prüfung Budgetbetrag

 BUDCMM (definiert auf Ebene Standort) : Berücksichtigung Bestellobligos

 BUDCNTCMM (definiert auf Ebene Standort) : Prüftyp Bestellobligos

 BUDCTLPOH (definiert auf Ebene Standort) : Prüfung Auftragsverwaltung

 BUDCTLPOL (definiert auf Ebene Standort) : Prüfung Auftragszeilenkennung

 BUDPRCAMT (definiert auf Ebene Standort) : % Toleranz Betrag

 BUDPRCQTY (definiert auf Ebene Standort) : Mengentoleranz in Proz.

 BUDQTY (definiert auf Ebene Standort) : Budgetprüfung Menge

 BUDTYPCUR (definiert auf Ebene Standort) : Kurstyp Budgetumrechnung

Verkauf

 DIRORDCTL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Sonderbeschaffung bei Kreditüberschreitung

Nummernkreis

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 POH : Bestellungen

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Buchhaltungsschnittstelle

Standardsektoren

Die Zuweisung der Standardsektoren erfolgt über folgende Codes: :

(definiert auf Ebene Unternehmen)

 POI (Alle Unternehmen ) : Wkz. Einkaufsbestellung

 POID (Alle Unternehmen ) : Pos. Bestellung EK p. Artikel

 POW (Alle Unternehmen ) : Automatische Bestellung EK

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Sonstige Voraussetzungen

Buchhaltungsschnittstelle

Standardsektoren

Wenn sie eine Kostenrechnung führen, müssen Sie definieren, wie die Sektoren in der Kopfzeile und in den Auftragszeilen initialisiert werden sollen.

Diese Definition wird über die Parametercodes POI (Kopfzeile) und POID (Zeilen) mithilfe der Option 'Standardsektoren' vorgenommen (siehe Dokumentation Standardsektoren). Diese Parametercodes werden bei der Installation mitgeliefert und können an Ihren Bedarf angepasst werden.

Hinweis: Wenn die Dimensionen nicht angegeben sind, werden sie bei der Belegung der Sektoren in der Planungsmaske Arbeitsbereich des Einkäufers unabhängig davon, ob Materialanforderungen berücksichtigt werden oder nicht, automatisch mit den Standardsektoren ausgefüllt.

Bei Sonderbeschaffungen können mit den Standardsektoren POW und POID ggf. die Sektoren in der Kopfzeile des Verkaufsauftrags (POW) und/oder der Verkaufsauftragszeile (POID) über die Parametrisierungszeile des Originaldokuments wiederhergestellt werden.

Automatik-Buchungen

Wenn Sie eine Budgetprüfung durchführen und/oder die Obligos in den Bestellungen verwalten möchten, müssen Sie die zu verwendenden Konten und Kostenarten ermitteln.

Diese Ermittlung erfolgt über den Parametercode PORD mithilfe der Option 'Automatik-Buchungen' (siehe Dokumentation Automatik-Buchungen). Dieser Parametercode wird bei der Installation mitgeliefert und kann an Ihren Bedarf angepasst werden.

Sonstige Bedingungen

Strukturcode

Mit diesem Code können die zu den einzelnen Bestellzeilen verwalteten Geschäftsbedingungen in Form der verschiedenen Felder Rabatte und Spesenermittelt werden. Anzahl und Typ der verwalteten Felder und damit die Zeilenstruktur können vom Lieferanten abhängen: Sie müssen daher jedem Lieferanten einen Strukturcode zuordnen. Diese Zuordnung wird im Datensatz 'Lieferant' vorgenommen. Die Installationsversion umfasst einen Standardstrukturcode. Dieser Strukturcode wird leer programmiert, damit ohne weitere Erfassung direkt eine Verbindung zwischen einem Strukturcode und jedem angelegten Lieferanten geschaffen werden kann. Sie können beliebig viele Strukturcodes anlegen (siehe Dokumentation Preisstruktur).

Artikel

Die bestellten Artikel müssen in der Datei 'Artikel' referenziert sein. Diese Referenzierung kann vor Verwendung der Funktion oder bei Anlage einer Bestellung vorgenommen werden, sofern Sie über die hierfür erforderlichen Berechtigungen verfügen.

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :