Righe fatture

• Società (campo CPY)

Questo campo permette di indicare il codice società.
La società è alimentata automaticamente dalla società del sito di vendita di default dell'utente. Resta modificabile.
 E' possibile consultare le fatture di tutte le società lasciando a blank questo campo. In tal caso, il campo del sito è automaticamente lasciato a blank.

• Sito vendita (campo SALFCY)

Questo campo permette di indicare il sito di vendita.
 Questo sito viene alimentato automaticamente dal sito di vendita di default dell'utente. Può essere lasciato a blank. In questo caso, la consultazione proporrà l'insieme delle fatture della società.

• Articolo (campo ITMREF)

Questo campo indica il riferimento che identifica l'articolo.
E' generato da un contatore (parametrizzato nella funzione Contatori) nel caso in cui la categoria articolo disponga di un codice contatore.
In questo caso, il riferimento non è modificabile. Viene alimentato automaticamente ed appare alla fine della creazione dell'articolo.

• Cliente (campo BPCINV)

Questo campo permette di indicare un codice cliente.
La consultazione può effettuarsi:

• su un cliente in particolare: deve essere indicato un codice cliente,
• su tutti i clienti: il campo codice cliente deve essere lasciato a blank.

 All'apertura di questa funzione, il codice cliente non è alimentato. Se si accede a questa funzione dalla scheda cliente, il codice cliente sarà automaticamente alimentato.

• tipo fattura di vendita (campo SIVTYP)

• [Affaire début] (campo PJTDEB)

• [Affaire fin] (campo PJTFIN)

• [Toute l'affaire] (campo PJTDSPALL)

• Data inizio (campo INVDATDEB)

Questi due campi permettono di specificare degli intervalli di date.
Gli intervalli permettono di filtrare le fatture la cui data di fattura è compresa in questo intervallo.
Di default, sono inizializzate nella seguente maniera:

• la data fine è inizializzata dalla data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese,
• La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese ricavato dalla data del giorno meno due mesi.

• Data fine (campo INVDATFIN)

• Fattura (campo INVTYPFAC)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture.
 Di default, il sistema propone le tre categorie di fatture.

• Nota credito (campo INVTYPAVO)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le note credito.

• Proforma (campo INVTYPPRF)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture proforma.

• Fattura annullamento (campo INVCANCAT)

• Validata (campo INVSTAO)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture validate (o contabilizzate).
 Se le fatture sono contabilizzate, quelle pro-forma non lo sono mai.
 Di default, il sistema propone le fatture nelle due situazioni.

• Non validata (campo INVSTAN)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture non validate, cioè le fatture in attesa di validazione.

• Fattura annullata (campo INVCANSTA)

• N° fattura (campo NUM)

• Cliente (campo BPCINV)

• Tipo (campo INVTYP)

• Cliente ordine (campo BPCORD)

• Terzo pagante (campo BPRPAY)

• Cliente gruppo (campo BPCGRU)

• Commessa (campo PJT)

• Agente 1 (campo REP1)

• Agente 2 (campo REP2)

• Data (campo INVDAT)

• Articolo (campo ITMREF)

• Versione magg. (campo ECCVALMAJ)

• Versione minore (campo ECCVALMIN)

• Q.tà fatturata (campo QTY)

• Unità di vendita (campo SAU)

• Valuta (campo CUR)

• Prezzo netto SI (campo NETPRINOT)

• Prezzo netto CI (campo NETPRIATI)

• Nr Ordine (campo SOHNUM)

• N° consegna (campo SDHNUM)

• Condiz. pagam.to (campo PTE)

• Sito (campo SALFCY)

• Sconto (campo DEP)

• Indirizzo consegna (campo BPAADD)

• Descrizione (campo ITMDES)

• Margine (campo PFM)

• Prezzo di costo (campo CPRPRI)

• Imponibile (campo AMTNOTLIN)

• Totale (campo AMTATILIN)

• Sito spedizione (campo STOFCY)

• Tipo riga (campo LINTYP)

• tipo fattura di vendita (campo SIVTYP)

• Stato annullamento (campo INVCAN)