Gestione ordini aperti - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 RE1 (Agente 1), RE2 (Agente 2), SP1 (Spese/Sconti vendite 1), SP2 (Spese/Sconti vendite 2), SP3 (Spese/Sconti vendite 3), SP4 (Spese/Sconti vendite 4), SP5 (Spese/Sconti vendite 5), SP6 (Spese/Sconti vendite 6), SP7 (Spese/Sconti vendite 7), SP8 (Spese/Sconti vendite 8), SP9 (Spese/Sconti vendite 9).

Funzionale

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 EDIX3 : Dematerializzazione

 LTA : Imposizione locale

 PREPM : Gestione fatture di acconto

Dimensionamento

 REP : Agenti documenti

 SOI : N° listini ordini aperti vendita

 SPR : Nr. max spese/sconti vendite

 STC : Famiglie stat. Vendita

 STI : Famiglie stat. Articolo

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Modulo base

 CTLOPPCOD (definito a livello Dossier) : Contr. cod. operazione (ac/vt)

 NOTATI (definito a livello Sito) : Prezzo/importo SI/CI

 OSTCTL (definito a livello Società) : Liv. controllo incorso cliente

 OSTDRAFT (definito a livello Società) : Imp. portafoglio incorso cli

Vendite

 DACMANSAL (definito a livello Sito) : Causale ins. manuale (default)

 OSTLND (definito a livello Società) : Prestito nel totale in-corso

 OSTORD (definito a livello Società) : Portaf. Ord. nel tot. in-corso

 SALREN (definito a livello Sito) : Causali prezzi obbligatori

 SALREV (definito a livello Sito) : Gestione aggiunte

 UPDCUR (definito a livello Sito) : Modifica valuta

 UPDPRISAL (definito a livello Sito) : Causale prezzo (default)

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 SCO : Ordine conto lavoro

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 SOI (Tutte le società ) : Articolo/prezzo ordine aperto

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :