Zwroty

• Lokalizacja zwrotu (pole PNHFCY)

Kod lokalizacji jest inicjalizowany domyślnie przez kod lokalizacji składowania powiązany z połączonym użytkownikiem. Aby wybrać lokalizację spośród lokalizacji dostępnych dla użytkownika, należy kliknąć na ikonę Operacje w oknie wyboru.
Brak ograniczeń lokalizacji, zwłaszcza do autoryzacji zwrotów dla artykułów niezarządzanych w zapasach, które mogą zostać przyjęte w lokalizacjach bez zdefiniowanej roli przechowywania. Dotyczy to zwłaszcza różnego zaopatrzenia.
Na tym etapie, karta Wybór przyjęć jest inicjalizowana dynamicznie, co umożliwia wybór przyjęć lub pozycji przyjęć do przetworzenia. Aby ograniczyć wybór proponowanych przyjęć, można uzupełnić dodatkowe filtry albo w nagłówku zwrotu, albo w oknie Kryteria wyboru.

• Data zwrotu (pole RTNDAT)

Data zwrotu jest domyślnie inicjalizowana przez bieżący dzień. Data ta jest następnie uwzględniana jako data przesunięcia dla przesunięć magazynowych wygenerowanych podczas zatwierdzania zwrotu.
Wykonana zostanie procedura kontrolna względem pliku okresów w celu upewnienia się, że przesunięcia mogą zostać wykonane dla danej dany (pojęcie zamknięcia zapasu).
Co więcej, istnieje możliwość wprowadzenia daty zwrotu późniejszej niż bieżący dzień w celu wcześniejszego przygotowania zwrotu.
Zwrot ten nie będzie mógł zostać zatwierdzony tak długo, jak data zwrotu będzie późniejsza niż bieżący dzień.

• Transf. mag. (pole BETFCY)

Tych informacji nie można zmienić. Wskazują one, czy zwrot jest typu między lokalizacjami czy między firmami.

Zwrot do dostawcy jest automatycznie uznawany jako typ między lokalizacjami lub między firmami, jeśli dostawca został zidentyfikowany jako lokalizacja. Różnica występuje w przynależności lub nie lokalizacji dostawcy do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja zwrotu. Jeśli lokalizacje przynależą do różnych firm, zwrot będzie typu między firmami, w przeciwnym razie będzie typu między lokalizacjami.

Jeśli typ zwrotu to między firmami, pole wyboru między firmami będzie również aktywne. Dotyczy to również wszystkich dokumentów zakupu.

Aby móc dokonać tego typu zwrotów do dostawcy, konieczne jest uprzednie przypisanie ról do różnych lokalizacji wdrożenia:

• Dostawca zwrotu musi definiować lokalizację sprzedaży (w sekcji Zarządzanie rekordu Dostawcy należy zaznaczyć pole między lokalizacjami i przypisać lokalizację sprzedaży do danego dostawcy. Zaleca się, ze względu na czytelność, powiązanie kodu lokalizacji z kodem dostawcy),
• Lokalizacja zwrotu musi być uzupełniona jako lokalizacja przyjęcia na adresie wysyłki klienta zidentyfikowanego jako lokalizacja zakupu.

Zwrot między lokalizacjami lub między firmami zostanie przetworzony klasycznie, jeśli dotyczy on dostawcy między lokalizacjami (lokalizacje tej samej firmy), co nie może stanowić przedmiotu faktury korygującej.

Zatwierdzenie takiego zwrotu, oprócz faktycznego wydania zapasów (zmniejszenie fizycznego zapasu) i zapisu przesunięć wydania w dzienniku magazynu aktualizuje sumy zapasu W przeniesieniu (dla lokalizacji dokonujących zwrotu) i W drodze dla lokalizacji oczekujących na zwrot. Sumy te zostaną zmniejszone podczas przyjęcia tego zwrotu.

Jeśli zwrot tego typu został zatwierdzony, może on stanowić przedmiot zwrotu od klienta dla lokalizacji wysyłki będącej źródłem przyjęcia stanowiącego przedmiot zwrotu do dostawcy. Jeśli jest to bezpośredni zwrot do dostawcy, może on stanowić przedmiot zwrotu od klienta i zostać zarejestrowany dla lokalizacji, która zostanie określona zgodnie z porządkiem priorytetów w następujący sposób:

• Zwyczajowa lokalizacja wysyłki, przynależąca do tej samej firmy, co dostawca, na liście adresów wysyłki mających jako lokalizację przyjęcia lokalizację zwrotu.
• Lokalizacja zidentyfikowana przez dostawcę, jeśli pełni ona również rolę magazynu.
• Pierwsza lokalizacja magazynowania w porządku alfabetycznym z lokalizacji firmy zidentyfikowanej przez dostawcę.

Podczas zwrotu od klienta dla zwrotu do dostawcy między lokalizacjami lub między firmami, informacje o zapasach zostaną automatycznie pobrane z rekordu dostawcy (partia, podpartia, numer seryjny).

• Międzyfirmowe (pole BETCPY)

• Typ zwrotu (pole PNHTYP)

• Zwrot (pole PNHNUM)

Numer zwrotu umożliwiający jego identyfikację w sposób unikalny. Ten numer jest generowany automatycznie podczas każdego tworzenia zgodnie z ustawieniami licznika powiązanego z typem dokumentu.

• Nabywca (pole BUY)

Jest to kod nabywcy odpowiedzialnego za zwrot. Jeśli aktywny jest filtr wg nabywcy (zob. parametr BUYFLT), zwrot może dotyczyć tylko artykułów zarządzanych przez tego nabywcę.

• Dostawca (pole BPSNUM)

Jest to dostawca, którego dotyczy zwrot.
Jeśli informacja ta została uzupełniona, lista wyboru dotycząca przyjęć może zostać zwrócona i ograniczona do przyjęć dotyczących tego dostawcy.
Jeśli jest to dostawca identyfikujący lokalizację, zwrot może być typu między lokalizacjami lub między firmami w zależności od lokalizacji dokonującej zwrotu.
Z poziomu tego pola można:

• Kliknąć na ikonę Operacje, aby wybrać dostawcę z listy aktywnych dostawców.
• Uzyskać dostęp, zgodnie z uprawnieniami, do rekordu Dostawcy lub utworzyć dostawcę, jeśli jest to konieczne.

• pole BPSNAM

• Magazyn (pole WRHE)

Obecność tego pola podlega kodowi działania WRH.
Magazyn przesunięcia, proponowany domyślnie dla wszystkich pozycji dokumentu.
Musi zostać uzupełniony, jeśli został zdefiniowany jako obowiązkowy na poziomie transakcji wprowadzania.
Uzupełniany jest w pierwszej kolejności magazynem zdefiniowanym przez użytkownika. W przypadku braku ustawień na poziomie użytkownika, jest on inicjalizowany przez magazyn zdefiniowany domyślnie dla tego typu przesunięcia na poziomie lokalizacji.

• Projekt (pole PJTH)

To pole pozwala na podanie kodu projektu.
Zarządzanie tym kodem jest funkcją wartości parametru CTLOPPCOD - Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC - grupa MIS).

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.
  Aby wyświetlić listę dostępnych kodów projektu, można skorzystać z ikony Wybór.

Sposób zarządzania tym polem zależy od parametru PJTSNGDOC - Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli wartość parametru to Tak, zarządzanie wieloma projektami jest zabronione.
  Kod projektu musi być obowiązkowo taki sam w nagłówku projektu i w pozycjach.
  Kod projektu wprowadzony w nagłówku jest używany do odfiltrowywania przyjęć proponowanych na liście pobrań. Jeśli nie wprowadzono żadnego kodu projektu, pole to jest automatycznie uzupełniane przy użyciu kodu projektu pierwszego wybranego przyjęcia.
  Jeśli zmodyfikowano kod projektu w nagłówku dokumentu, ten kod projektu jest automatycznie przenoszony do wszystkich pozycji.
  
• Jeśli wartość parametru to Nie, zarządzanie wieloma projektami jest dozwolone.
  Podczas tworzenia bezpośredniego, kod projektu wprowadzony w nagłówku dokumentu jest używany do inicjalizowania kodu projektu w pozycjach dokumentu i można go tam modyfikować.

Jeśli zmieniany jest kod projektu w nagłówku dokumentu, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie lub nie tego kodu do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:

• Tak: kod projektu jest zmieniany we wszystkich pozycjach
• Tak, jeśli ta sama wartość: kod projektu jest zmieniany wyłącznie w pozycjach, które miały poprzedni kod projektu.
• Nie: kod projektu nie jest zmieniany w pozycjach.

Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia zarządzania projektem, wszystkie zmiany kodu projektu w nagłówku dokumentu powodują ponowną inicjalizację kodu sekcji przy użyciu ustawień Domyślnych sekcji. Jeśli kod projektu występuje także w pozycjach, kod wymiaru danych pozycji jest również ponownie inicjalizowany.

• Adres (pole BPAADD)

Adres, na który mają zostać zwrócone artykuły.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wybrać adres dostawcy.
• Wyświetlić i ewentualnie zmodyfikować adres dostawcy.
• Wprowadzić informacje dodatkowe takie, jak dostawca fakturujący, metoda wysyłki, przewoźnik, agent przewozu towarów, waga brutto, waga netto, objętość i uwagi wewnętrzne dotyczące zwrotu.

• Numer autoryzacji (pole AUZNUM)

Jest to numer autoryzacji udzielonej przez dostawce, który musi być wprowadzony w tym polu. Wpis w tym polu zależy od wartości podanej w parametrze PURRMA.

• Artykuł (pole ITMREF)

Informacja ta jest wymagana. Jest to kod artykułu, dla którego ma zostać zarejestrowany zwrot. Zostanie on automatycznie uzupełniony, jeśli wybrano pozycję zwrotu. Z poziomu tego pola można:

• Wybrać artykuł.
• Uzyskać dostęp do rekordu artykułu, w zależności od uprawnień, i utworzyć artykuł, jeśli jest to konieczne.

• Opis (pole ITMDES)

Jest to przetłumaczony opis w języku dostawcy. Ten opis zostanie przekazany wraz ze wszystkimi modyfikacjami na fakturę korygującą dostawcy, jeśli pozycja zwrotu wymaga faktury korygującej dostawcy. Jeśli zwrot wynika z przyjęcia to przetłumaczony opis jest dziedziczony z pozycji przyjęcia.
Ten opis jest drukowany na dokumencie zwrotu do dostawcy. Dostęp do rekordu artykułu jest możliwy z tego pola za pomocą tunelu.

• Standardowy opis (pole ITMDES1)

Jest to opis wprowadzony dla rekordu artykułu. Opis ten zostanie przekazany z ewentualnymi zmianami do faktury korygującej dostawcy, jeśli pozycja zwrotu wymaga faktur korygującej dostawcy.
Jeśli zwrot wynika z przyjęcia, standardowy opis zostanie odziedziczony z pozycji przyjęcia. Na podstawie tego pola można za pomocą tunelu uzyskać dostęp do rekordu artykułu.

• Typ artykułu (pole ITMKND)

Nie można wprowadzić typu artykułu:

• W pobieraniu przyjęcia, typ artykułu pochodzi z dokumentu: Standardowego, Usługi lub Kooperacji.
• W zwrocie bezpośrednim, nie można wybrać artykułu typu Kooperacja. Artykuł musi być typu Standardowego lub Usługa.

Obecność tego pola zależy od użytej transakcji wprowadzania.

• Numer przyjęcia (pole PTHNUM)

Numer przyjęcia, którego dotyczy zwrot.
Jeśli dokonywany jest zwrot do dostawcy względem przyjęcia źródłowego, bez użycia okna wyboru przyjęć, należy wprowadzić w polu numer docelowego przyjęcia.
Aby wybrać pozycję przyjęcia z listy ograniczonej do dostawcy i artykułu wprowadzonego uprzednio, jak również pozycji przyjęć niezwróconych całkowicie, jeśli transakcja zwrotu umieściła kod artykułu przed wpisem numeru przyjęcia, należy użyć ikony Operacje. Jeśli kod artykułu został ustawiony, wg transakcji, po wprowadzeniu numeru przyjęcia, okno wyboru zaproponuje wszystkie przyjęcia od dostawcy, które nie zostały całkowicie zwrócone. Jeśli wybrano pozycję zwrotu, numer pozycji jest również uzupełniany.
Numer przyjęcia nie jest wymagany, jeśli parametr PNHDIR – Bezpośredni zwrot do dostawcy (rozdział ACH, grupa RET) zezwala na wprowadzanie bezpośrednich zwrotów do dostawcy.

• Pozycja (pole PTDLIN)

To pole wskazuje numer pozycji przyjęcia.

Pozycja zwrotu dotyczy wyłącznie pozycji przyjęcia, należy więc obowiązkowo uzupełnić ten numer pozycji, jeśli wprowadzono numer przyjęcia. Aby wybrać jedną z pozycji przyjęcia, należy użyć ikony Operacje. Wybór ten może być ograniczony do wprowadzonego kodu artykułu, jeśli transakcja zwrotu umieściła kod artykułu przed wprowadzeniem numeru pozycji zwrotu.
Po uzupełnieniu pozycji przyjęcia, niektóre pola zostaną zainicjalizowane automatycznie w zależności od informacji uzupełnionych na poziomie pozycji przyjęcia. Modyfikacja niektórych pól lub uzupełnienie informacji dodatkowych jest nadal możliwe.
Numer pozycji przyjęcia nie jest wymagany, jeśli parametr PNHDIR – Bezpośredni zwrot do dostawcy (rozdział ACH, grupa RET) zezwala na wprowadzanie bezpośrednich zwrotów do dostawcy i jeśli nie wprowadzono żadnego numeru przyjęcia.

• Nr WZ dostawcy (pole BPSNDE)

Informacja ta nie jest dostępna. Zostanie ona uzupełniona, jeśli zwrot wynika z przyjęcia i na tym przyjęciu wskazano numeru dowodu dostawy do dostawcy.

• Przyczyna zwrotu (pole RTNREN)

Należy kliknąć na ikonę Operacje, aby wybrać powód będący przyczyną zwrotu do dostawcy.

Należy zapoznać się z tabelą dodatkową 7 wspólną dla sprzedaży.
Informacja ta umożliwia wykonanie statystyk dla zwrotów dokonanych do dostawcy.

• JM (pole UOM)

W przypadku zwrotu wynikającego z przyjęcia, domyślnie proponowana jednostka zwrotu to jednostka wprowadzona dla przyjęcia.
W przypadku zwrotu bezpośredniego, proponowana jednostka to jednostka zakupu dostawcy lub jednostka zakupu, jeśli rekord Artykułu-dostawcy nie został zdefiniowany. Aby zmodyfikować proponowaną jednostkę zwrotu, należy kliknąć na ikonę Operacje.
Lista proponowanych jednostek grupuje jednostkę magazynową, jednostki pakowania artykułu, jednostkę zakupu artykułu i różne jednostki zdefiniowane dla dostawcy.

• Ilość (pole QTYUOM)

Ilość do zwrotu wyrażona w jednostce zwrotu.

• JM ZAK (pole PUU)

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla dostawcy. Informacja ta nie jest dostępna.

• Konwer. JM MAG (pole UOMSTUCOE)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką zwrotu a jednostką magazynowania. Ta informacja jest dostępna dla jednostek pakowania, pod warunkiem, że pozwalają na to ustawienia. Nie jest ona dostępna dla innych jednostek:

• jednostki zakupu artykułu,
• jednostki zakupu zdefiniowanej dla dostawcy,
• jednostki pakowania dostawcy.

 Prosimy o zapoznanie się z tabelą jednostek pakowania na karcie „Jednostki” rekordu Artykułu.

• JM MAG (pole STU)

Jest to jednostka magazynowania artykułu.

• Ilość MAG (pole QTYSTU)

Ta ilość odpowiada ilości w jednostce magazynowania po przeliczeniu zwróconej ilości w jednostce zwrotu, dla której zastosowano współczynnik konwersji między jednostką zwrotu a jednostką magazynowania.
Modyfikacja zwróconej ilości w JM MAG jest możliwa wyłącznie dla jednostek, których współczynnik może być modyfikowany. W takim przypadku zwrócona ilość w jednostce zwrotu zostanie dostosowana.

• Magazyn (pole WRH)

Obecność tego pola zależy od kodu działania WRH.
Przyjmuje wartość magazynu wskazanego w nagłówku.

• Musi zostać uzupełnione, jeśli zostało zdefiniowane jako do wprowadzenia poziomie transakcji wprowadzania.
  Jeśli pole jest uzupełnione, służy ono do filtrowania wyboru pozycji szczegółów magazynu i nie może zostać zmodyfikowane.
  Jeśli pole nie jest uzupełnione, jako filtr wyboru używany jest magazyn zdefiniowany jako domyślny dla tego typu przesunięcia na poziomie artykułu-lokalizacji.
• Nie podlega zmianom, jeśli transakcja wprowadzania jest ustawiona dla zarządzania pojedynczym magazynem. Magazyn w nagłówku jest wymagany, a magazyn nie jest dostępny ani w pozycjach dokumentu, ani w pozycjach szczegółów magazynu.
  Aby zarządzać wieloma magazynami w pozycji, wprowadzanie musi być ustawione na poziomie transakcji wprowadzania. Wybór jednej pozycji artykułu podzielonej na wiele magazynów jest dostępny z poziomu ikony operacje po kliknięciu opcji Wprowadź szczegóły ilości.
  Jeśli jedna pozycja artykułu jest podzielona na wiele magazynów, odpowiadające pola wyświetlają znak „$”.

Magazyn wprowadzony w pozycji ma priorytet nad magazynem wprowadzonym w nagłówku.

• Numer pojemnika (pole LPNNUM)

Pole to podlega kodowi działania LPN - Zarządzanie wewnętrznymi pojemnikami.
Jest to numer pojemnika, którego dotyczy wydanie.

• Status (pole STA)

To pole wskazuje status artykułu (A, Q, R).

Podczas przejścia ze statusu A do statusu Q, magazyn zachowuje to samo miejsce składowania (brak przesunięcia magazynowego do skontrolowania).

Podczas ręcznego tworzenia pozycji zwrotu lub jeśli zapas do wydania nie został określony, można wprowadzić status zapasu do wydania, niezależnie od użytego artykułu. Należy kliknąć na ikonę Operacje, aby wybrać wszystkie zdefiniowane statusy. Proponowana lista statusów jest ograniczona przez regułę zarządzania zapasami dozwolonych podstatusów dla typu przesunięcia Zwrot do dostawcy zdefiniowanego dla kategorii artykułu.

• Miejsce składowania (pole LOC)

Podczas ręcznego tworzenia pozycji zwrotu lub jeśli zapas do wydania nie został określony i jeśli artykuł jest zarządzany przez miejsce składowania dla lokalizacji, gdzie dokonywany jest zwrot, można wprowadzić miejsce składowania istniejące dla lokalizacji, gdzie dokonywany jest zwrot. Należy kliknąć na ikonę Operacje w celu wyświetlenia okna wyboru dla miejsca składowania.

• Partia dostawcy (pole BPSLOT)

Numer partii dostawcy może zostać wprowadzony w celach informacyjnych w przesunięciach przyjęcia i wyświetlać się w przesunięciach wydania zapasu.

Jest on rejestrowany w rekordzie zapasu i odpowiada wewnętrznemu numerowi partii. Umożliwia to zagwarantowanie śledzenia pochodzenia towarów.

• Partia (pole LOT)

To pole wskazuje partię powiązaną z przesunięciem magazynowym.

Podczas ręcznego tworzenia pozycji zwrotu lub jeśli zapas do wydania nie został określony i jeśli artykuł jest zarządzany partią, można wprowadzić numer partii istniejący dla lokalizacji, gdzie dokonywany jest zwrot. Należy kliknąć na ikonę Operacje w celu wyświetlenia okna wyboru dla numeru partii. Można również w danym przypadku wprowadzić numer partii, który nie istnieje w zapasach. Komunikat sygnalizuje, że partia nie istnieje. Możliwość ta istnieje, aby pozwolić na zarejestrowanie numeru partii, który nie został jeszcze wprowadzony w systemie informatycznym, chociaż towar jest już fizycznie dostępny. Ten tryb funkcjonowania jest uwzględniany tylko, jeśli artykuł pozwala na ujemny zapas.

• Podpartia (pole SLO)

Podpartia, do której odnosi się przesunięcie magazynowe.

Podczas ręcznego tworzenia pozycji zwrotu lub jeśli zapas do wydania nie został określony i jeśli artykuł jest zarządzany partią i podpartią, można wprowadzić numer partii i podpartii istniejący dla lokalizacji, gdzie dokonywany jest zwrot. W tym polu nie ma okna wyboru. Aby wybrać partię i podpartię należy użyć okna wyboru dostępnego z poziomu pola Partia. Po wybraniu partii, podpartia jest inicjalizowana natychmiastowo. W danym przypadku można również wprowadzić nieistniejący numer Podpartii. Jest to sygnalizowane przez komunikat informacyjny. Takie same uwagi, jak dla numeru partii w tym kontekście.

• Początek S/N (pole SERNUM)

Jest to numer seryjny artykułu.

Podczas ręcznego tworzenia pozycji zwrotu lub jeśli zapas do wydania nie został określony i jeśli artykuł jest zarządzany przez numer seryjny przyjęcia/wydania, (lub jeśli jest zarządzany wyłącznie przez wydanie i stanowi przedmiot zwrotu od klienta), można wprowadzić numer seryjny istniejący dla lokalizacji, gdzie dokonywany jest zwrot. Należy kliknąć na ikonę Operacje w celu wyświetlenia okna wyboru dla numeru seryjnego.

• Koniec S/N (pole SERNUMF)

Jest to numer seryjny artykułu.

Jeśli numer seryjny został wprowadzony w poprzedniej kolumnie, a ilość do zwrotu jest wyższa niż 1, zakres końca numeru seryjnego jest obliczany automatycznie przez dodanie ilości (w jednostce magazynowania) do poprzedniego numeru. Zapas do określenia odpowiada więc wszystkim numerom zawartym w tym zakresie. Jeśli ilość do wysyłki jest tylko w jednostce magazynowania, numer ten równa się numerowi seryjnemu od.
Przypadek szczególny: jeśli zapas został określony i jeśli w tych dwóch kolumnach występuje znak $, oznacza to, że wybrane numery seryjne nie są w kolejności.

• Identyfikator 1 (pole PALNUM)

Z tego pola należy skorzystać, aby wprowadzić dowolne informacje dodatkowe.

• Identyfikator 2 (pole CTRNUM)

To pole wskazuje pierwszy zarejestrowany identyfikator.

• Opis (pole MVTDES)

Należy wprowadzić dowolny opis, który zostanie zapisany we wszystkich przesunięciach magazynowych powiązanych z pozycją wysyłki.
Ten opis jest również dostępny z poziomu okna szczegółów wydania zapasu. Jeśli jest modyfikowany przez tę funkcję, jest on automatycznie pobierany i zapisywany w pozycji wysyłki w tym polu.

• Kategoria (pole LINCAT)

Ta informacja umożliwia kategoryzację pozycji: „Normalna” lub „Do kooperacji”.

• Zwroty (pole ORDFLG)

To pole umożliwia dowiedzenie się, czy zwrócony towar ma zostać ponownie zintegrowany na zamówieniu.
Jest ono dostępne tylko, jeśli przyjęcie będące źródłem zwrotu wynika z zamówienia (nie jest dostępne dla zwrotu bezpośredniego lub jeśli zwrot wynika z przyjęcia bezpośredniego).
To pole może przyjąć następujące wartości:

• „Nie”: zwrócona ilość nie zostanie ponownie zaproponowana na zamówieniu,
• „Tak, ta sama pozycja”: zwrócona ilość zostanie przeniesiona do pozycji zamówienia, która wygenerowała przyjęcie na magazyn. Zamówienie zakupu przechodzi więc do statusu dostarczono częściowo i zostanie ponownie zaproponowane w pobieraniu do inicjalizacji pozycji przyjęcia magazynowego (w ilości odpowiadającej poprzednio zwróconej),
• „Tak, inna pozycja”: zwrócona ilość zostanie przeniesiona na zamówienie, które wygenerowało przyjęcie magazynowe. Na zamówieniu zostanie więc utworzona dodatkowa pozycja.
• „Tak, inne zamówienie”: nowe zamówienie zakupu zostanie wygenerowane automatycznie w momencie zatwierdzenia zwrotu w ilości odpowiadającej ilość zwróconych elementów do dostawcy.

Istnieją pewnie ograniczenia:

• jeśli przyjęcie jest powiązane z żądaniem dostawy, jedyne możliwe wartości to „Nie” i „Tak, inna pozycja”,
• jeśli przyjęcie jest powiązane z zamówieniem, które już nie istnieje, jedyne możliwe wartości to „Nie” i „Tak, inne zamówienie”.

 Podczas ponownej integracji zwróconej ilości przy użyciu opcji „inna pozycja” (zamówienia lub żądania dostawy), uwzględniana data zapotrzebowania to dzień bieżący (przewidywana data przyjęcia dla zamówień lub żądana data wysyłki dla żądań dostawy).

• Faktura korygująca (pole AVOFLG)

To pole umożliwia zdefiniowanie, czy zwrot może spowodować wystawienie faktury korygującej czy nie.
Jeśli zwrócony towar został już zafakturowany, obszar ten jest inicjalizowany jako „Tak” (przypadek zwrotu dla zafakturowanego przyjęcia). Faktura korygująca zostanie sporządzona na podstawie zwrotu.
Jeśli zwrócony towar nie został jeszcze zafakturowany, obszar ten jest domyślnie inicjalizowany jako „Nie”. W takim przypadku nie oczekuje się faktury korygującej od dostawcy, ale faktury uwzględniającej zwrócone ilości lub ponownego dostarczenia dokumentów przez dostawcę.
Pozycje faktur zakupu, wstępnie uzupełnione na podstawie przyjęć stanowiących przedmiot zwrotu, zostaną pomniejszone o zwrócone elementy.
Istnieje jednak możliwość wymuszenia tego obszaru jako „Tak”. W takim przypadku pozycje faktury zakupu zostaną wstępnie uzupełnione na podstawie zamówienia (o ile wszystkie zamówione ilości są proponowane). Będzie można wtedy utworzyć fakturę korygującą na podstawie pozycji zwrotu.

• Lokalizacja zam. zak. (pole POHFCY)

Jeśli zwrot wynika z przyjęcia, lokalizacja zamówienia będzie odpowiadała lokalizacji zamówienia pozycji przyjęcia.
W przypadku zwrotu bezpośredniego, lokalizacja zamówienia zostanie określona w następujący sposób dokonując sukcesywnego wyszukania następujących punktów:

• dla zwrotów między lokalizacjami / między firmami, należy wyszukać w adresach wysyłki klienta, adres wysyłki, którego lokalizacja przyjęcia jest lokalizacją zwrotu. Następnie należy użyć lokalizacji zakupu odpowiadającej klientowi adresu wysyłki,
• jeśli lokalizacja zwrotu to lokalizacja zakupu, lokalizacja zamówienia będzie odpowiadała lokalizacji zwrotu,
• należy użyć lokalizacji zakupu użytkownika, jeśli jest uzupełniona,
• należy użyć pierwszej lokalizacji zakupu w porządku alfabetycznym lokalizacji zakupu przynależących do tej samej firmy, co lokalizacja zwrotu.

 Niezależnie od tego, jaka transakcja została użyta, informacja ta jest niedostępna.

• Nr zamówienia (pole POHNUM)

Jeśli źródłem zwrotu jest przyjęcie, wyświetla się numer zamówienia będącego źródłem pozycji przyjęcia.

• Pozycja (pole POPLIN)

Jest to pozycja zamówienia zakupu.
Dla otwartego zamówienia pozycja zamówienia zakupu odpowiada pozycji artykułu.

• Projekt (pole PJT)

To pole pozwala na podanie kodu projektu.
Zarządzanie tym kodem jest funkcją wartości parametru CTLOPPCOD - Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC - grupa MIS).

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.
  Aby wyświetlić listę dostępnych kodów projektu, można skorzystać z ikony Wybór.

Sposób zarządzania tym polem zależy od parametru PJTSNGDOC - Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli wartość parametru to Tak, zarządzanie wieloma projektami jest zabronione.
  Kod projektu musi być obowiązkowo taki sam w nagłówku projektu i w pozycjach.
  Kod projektu wprowadzony w nagłówku jest używany do odfiltrowywania przyjęć proponowanych na liście pobrań. Jeśli nie wprowadzono żadnego kodu projektu, pole to jest automatycznie uzupełniane przy użyciu kodu projektu pierwszego wybranego przyjęcia.
  Jeśli zmodyfikowano kod projektu w nagłówku dokumentu, ten kod projektu jest automatycznie przenoszony do wszystkich pozycji.
  
• Jeśli wartość parametru to Nie, zarządzanie wieloma projektami jest dozwolone.
  Podczas tworzenia bezpośredniego, kod projektu wprowadzony w nagłówku dokumentu jest używany do inicjalizowania kodu projektu w pozycjach dokumentu i można go tam modyfikować.

Jeśli zmieniany jest kod projektu w nagłówku dokumentu, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie lub nie tego kodu do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:

• Tak: kod projektu jest zmieniany we wszystkich pozycjach
• Tak, jeśli ta sama wartość: kod projektu jest zmieniany wyłącznie w pozycjach, które miały poprzedni kod projektu.
• Nie: kod projektu nie jest zmieniany w pozycjach.

Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia zarządzania projektem, wszystkie zmiany kodu projektu w nagłówku dokumentu powodują ponowną inicjalizację kodu sekcji przy użyciu ustawień Domyślnych sekcji. Jeśli kod projektu występuje także w pozycjach, kod wymiaru danych pozycji jest również ponownie inicjalizowany.

• Cena bazowa (pole GROPRI)

To pole umożliwia określenie jednostkowej ceny artykułu. Cena ta jest wyrażona w jednostce zwrotu. Jeśli wprowadzono główne informacje w pozycji, konieczne do określenia cennika, wyszukiwanie cennika wykonywane jest automatycznie.
Celem tego wyszukania jest znalezienie:

• ceny brutto oraz powiązanej przyczyny,
• elementów fakturowania w procentach lub kwotach do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązanych przyczyn.

Jeśli wyszukanie cennika nie przyniosło rezultatu, a wartość parametru PURPRICE - Domyślna cena - koszt standardowy (rozdział ACH, grupa PRI) to „Tak” dla firmy lokalizacji zwrotu, koszt standardowy jest używany do wycenienia ceny brutto (jeśli został zdefiniowany dla artykułu). Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie. Z poziomu tego pola należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• dokonać zapytania o cenniki,
• wyświetlić powody powiązane z ceną, jak brutto również z innymi polami elementów fakturowania,
• wyświetlić listę do dziesięciu ostatnich cen zamówień,
• ponownie zainicjalizować cenę żądając nowego wyszukania cennika w celu zaktualizowania cen i rabatów,
• posiadać szczegółowe wyjaśnienie opisujące sposób otrzymania ceny netto na podstawie ceny brutto i różnych elementów fakturowania.

Jeśli zwrot pochodzi z przyjęcia, cena brutto i rabaty są inicjalizowane przez ceny oraz rabaty pozycji przyjęcia i nie są dostępne. Informacje będą wykorzystywane podczas tworzenia faktury korygującej dostawcy w celu wyceny faktury korygującej.

• pole DISCRGVAL1

Różne pola rabatów i opłat, które wyświetlają się na poziomie każdej pozycji zwrotu są określane przez kod struktury powiązany z dostawcą w jego rekordzie.
Wartości zawarte w tych polach pochodzą z wyszukania cennika i mogą zostać zmienione, jeśli powiązana przyczyna na to pozwala (lub jeśli wartość przyczyny podana w parametrze UPDPRIPUR na to pozwala).
Przycisk kontekstowy umożliwia wyświetlenie wszystkich powodów powiązanych z cenami i rabatami oraz zmodyfikowanie w danym przypadku powodów powiązanych z każdą kolumną.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

Jest to jednostkowa cena netto pozycji zwrotu obliczona na podstawie ceny brutto, na którą wpływ mają ewentualne opłaty i rabaty. Informacja ta nie jest dostępna.

• Kwota pozycji - VAT (pole LINAMT)

Jest to jednostkowa cena netto pomnożona przez ilość zwrotu.
 Informacja ta nie jest dostępna.

• Waluta (pole NETCUR)

Jeśli zwrot wynika z pozycji przyjęcia, kod waluty jest inicjalizowany przez walutę pozycji przyjęcia.
Jeśli jest to pozycja zwrotu bezpośredniego, kod waluty jest inicjalizowany przez walutę dostawcy.
 Informacja ta nie jest dostępna. Ceny pozycji zwrotu są wyrażone w tej walucie.

• pole LINACC1

Obecność tego pola zależy od parametrów użytej transakcji wprowadzania
Jest to konto, które zostanie przekazane do faktury korygującej, jeśli pozycja zwrotu stanowi przedmiot faktury korygującej. Konto to jest domyślnie uzupełniane w zależności od konta obecnego w pozycji przyjęcia będącej źródłem pozycji zwrotu lub przez konto określone przez automat księgowy PORDS w przypadku bezpośredniego zwrotu do dostawcy.
Jeśli nie uzupełniono konta, konto analityczne nie zostanie zainicjalizowane i nie będzie dostępne.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wybrać konto z listy dozwolonych kont.
  Dostępne plany kont zależą od modelu księgowego powiązanego z firmą przesunięcia.

• Uzyskać dostęp do tabeli kont, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

• Rodzaj zakupu (pole LINPURTYP)

Obecność tej informacji zależy od ustawień transakcji.
Typy zakupów są następujące: Zakupy, Środki trwałe i Usługi. Jeśli źródłem pozycji zwrotu jest pozycja przyjęcia, typ zakupu zostanie odziedziczony z pozycji przyjęcia.
W przypadku zwroty bezpośredniego, typ zakupu zostanie zainicjalizowany w zależności od księgowania powiązanego podatku na konto KG wprowadzone poprzedni.
Jeśli pozycja zwrotu stanowi przedmiot faktury korygującej, typ zakupu zostanie przekazany do pozycji faktury korygującej.

• pole CCE1

Podczas wprowadzania pozycji zwrotu, wymiary analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami domyślnych sekcji (kod sekcji PND).
Jeśli pozycja zwrotu pochodzi z pozycji przyjęcia, wymiary analityczne są uzupełniane przez sekcje analityczne obecne w pozycji dokumentu przyjęcia. Jeśli na dokumencie źródłowym nie podano wymiarów analitycznych, wykonana zostanie próba inicjalizacji tych wymiarów analitycznych w zależności od kodu domyślne sekcje. Podczas kontroli faktury korygującej zakupu, wynikającej z pozycji zwrotu, sekcje analityczne uzupełnione w pozycji zwrotu zostaną przekazane w pozycji faktury korygującej.
Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia projektu, wszystkie zmiany kodu projektu dokonane w nagłówku i odzwierciedlone w pozycjach, bądź dokonane w pozycji dokumentu, powodują ponowną inicjalizację kodu sekcji dla tego wymiaru. Ponowna Inicjalizacja odbywa się zgodnie z ustawieniami Domyślne wymiary.

• Grupa transakcji (pole TRSFAM)

Grupa przesunięć, inicjalizowana przez grupę przesunięć użytej transakcji.
Jest to informacja statystyczna, zarejestrowana w dzienniku magazynu w momencie zarejestrowania przesunięć przyjęcia. Ta grupa przesunięć wynika z tabeli dodatkowej nr 9. Wartość podana w ustawieniach transakcji odpowiada domyślnej wartości, która można albo nie wyświetlić lub zmodyfikować zgodnie z ustawieniami transakcji (pole „wprowadzone”, „wyświetlone”, „niewidoczne”).

Jest to informacja statystyczna, która zostanie użyta na przesunięciach magazynowych powiązanych z pozycją zwrotu. Wartość ta jest stała, jeśli dokument źródłowy nie odnosi się do grupy przesunięć. W przeciwnym razie, grupa przesunięć dokumentu źródłowego kontroli jakości proponowana jest w pierwszej kolejności.
Informacja ta jest kontrolowana przez tabelę dodatkową numer 9 i może być inicjalizowana przez użytą transakcję zwrotu.
Z poziomu ikony Operacje można:

• wybranie grupy przesunięć z listy.
• Uzyskać dostęp do grupy przesunięć w zależności od uprawnień użytkownika.

• Podatek 1 (pole VAT1)

To pole pozwala podać pierwszy kod podatku do zastosowania dla zwróconego artykułu.
Kody podatku (VAT, podatek dodatkowy lub podatek specjalny, podatek lokalny) mogą być zmienione w pozycji zwrotu, jeśli zezwala na to transakcja.
Wyłącznie kody podatku zgodne pod względem legislacji i grupy firmy lokalizacji mogą zostać użyte.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.
Są one normalnie inicjalizowane w zależności od reguł określania podatku najczęściej pochodzących z skrzyżowania między systemem podatkowym dostawcy, a progami podatkowymi wprowadzonego artykułu. Jeśli źródłem pozycji zwrotu jest pozycja przyjęcia, kody podatku zostaną odziedziczone z pozycji przyjęcia.
Podczas przekształcania pozycji zwrotu w pozycję faktury korygującej, kody podatku podane w pozycji zwrotu zostaną przekazane do tego dokumentu.
Należy kliknąć na ikonę Operacje, aby wybrać kod podatku dla każdego poziomu podatkowego.

• Podatek 2 (pole VAT2)

To pole pozwala podać drugi kod podatku do zastosowania dla pozycji. Jest to podatek dodatkowy lub specjalny.

• Podatek 3 (pole VAT3)

To pole pozwala podać trzeci kod podatku do zastosowania dla pozycji. Jest to podatek dodatkowy lub specjalny.

• VAT przyjęcia (pole TAXRCP)

To pole umożliwia wskazanie podatku wyjściowego do zastosowania dla artykułu.
Ten podatek wynika z ustawień określenia podatku lub jest wprowadzany ręcznie.
 Kod działaniapowiązany z podatkami regionalnymi musi zostać uprzednio aktywowany.

• VAT wydania (pole TAXISS)

To pole umożliwia wskazanie podatku wyjścia do zastosowania dla artykułu.
Ten podatek wynika z ustawień określenia podatku lub jest wprowadzany ręcznie.
 Kod działaniapowiązany z podatkami regionalnymi musi zostać uprzednio aktywowany.

• Inny podatek 1 (pole TAXOTH1)

To pole umożliwia wskazanie podatku dodatkowego do zastosowania dla artykułu.
Ten podatek wynika z ustawień określenia podatku lub jest wprowadzany ręcznie.
 Kod działaniapowiązany z podatkami regionalnymi musi zostać uprzednio aktywowany.

• Inny podatek 2 (pole TAXOTH2)

To pole umożliwia wskazanie podatku dodatkowego do zastosowania dla artykułu.
Ten podatek wynika z ustawień określenia podatku lub jest wprowadzany ręcznie.
 Kod działaniapowiązany z podatkami regionalnymi musi zostać uprzednio aktywowany.

• Jednostka wagi (pole WEU)

Jednostka wagi wynika z rekordu artykułu. Można ją zmodyfikować (waga na rekordzie artykułu jest wyrażona względem jednostki magazynowania).
Z poziomu ikony Operacje można:

• wybrać inna jednostkę wagi z listy jednostek wagi,
• uzyskać dostęp do jednostek w zależności od uprawnień użytkownika.

• Waga jednostki (pole UNTWEI)

Jest to waga jednostkowa jednostki zwrotu. Domyślnie wartość ta jest inicjalizowana na podstawie wagi powiązanej z rekordem artykułu, wyrażonej w jednostce magazynowania i przeliczonej na jednostkę pozycji zwrotu. Waga może zostać zmieniona, jeśli istnieje taka konieczność.

Dla każdej utworzonej lub zmodyfikowanej pozycji, całkowita waga brutto i całkowita waga netto zwrotu są zmieniane w zależności od wagi każdej pozycji.

• Wzrost Intrastat (pole EECINCRAT)

Jest to współczynnik powiększenia używany w deklaracji Intrastat. Ten współczynnik, zastosowany do wartości fiskalnej pozycji artykułu, umożliwia otrzymanie wartości statystycznej.
Obecność tego pola zależy od aktywacji zarządzania Deklaracją Intrastat (Kod działania DEB).
Informacja ta jest inicjalizowana przez współczynnik powiększenia podany w źródłowej pozycji przyjęcia w przypadku zwrotu wynikającego z przyjęcia. W przypadku zwrotu bezpośredniego, jest ona inicjalizowana przez współczynnik powiększenia rekordu Artykułu-Dostawcy, jeśli podano, lub przez współczynnik powiększenia rekordu Dostawcy.

• Kraj przezn. (pole ORICRY)

Jest to kraj docelowy dla towaru. Informacja ta jest używana w szczególności dla deklaracji Intrastat.
Jest ona inicjalizowana w zależności od kodu kraju dostawcy, do którego zwracane są towary.
Z poziomu tego pola należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• wybrać inny kod kraju z listy krajów,
• uzyskać dostęp do tabeli krajów w zależności od uprawnień użytkownika.

• Zafakturowane (pole INVFLG)

To pole wskazuje, czy pozycje zwrotu stanowiące przedmiot faktury korygującej są uwzględniane:
Nie

Żadna z pozycji oczekujących na fakturę korygującą nie została zafakturowana.

Całkowicie

Wszystkie pozycje są zafakturowane.
Cechy szczególne: jeśli żadna pozycja zwrotu nie oczekuje na fakturę korygującą, zwrot jest uznawany za całkowicie zafakturowany.

Częściowo

Część pozycji została zafakturowana.

• Zaksięgowane (pole PSTFLG)

Ta informacja wskazuje, czy wygenerowano fakturę korygującą do przyjęcia.

• Wydrukowane (pole PRNFLG)

Zwrot jest uznawany za wydrukowany od momentu, gdy wydrukowano notę zwrotu.
Nota zwrotu może zostać wydrukowana wyłącznie, jeśli zwrot został zatwierdzony.

• Zweryfikowano (pole CFMFLG)

Zwrot jest zatwierdzany po kliknięciu na opcję Zatwierdź. Podczas zatwierdzania dowodu zwrotu, dochodzi do przesunięć magazynowych. Sumy zapasów są aktualizowane, a dziennik magazynu zawiera ślad różnych, dokonanych przesunięć.
Wycena przesunięć zwrotów odbywa się dla źródłowej wartości przyjęcia (ewentualnie skorygowanej), jeśli zwrot został dokonany na podstawie przyjęcia lub dla wartości zapasu zdefiniowanej przez metodę wyceny rekordu Artykułu-lokalizacji, jeśli zwrot jest zwrotem bezpośrednim (wartość domyślna może być użyta, jeśli metoda wyceny umożliwiająca wycenę zapasu zwraca wartość zerową).

• Incoterms (pole EECICT)

Celem kodów Incoterms, normalizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, jest ujednolicenie najczęściej używanych warunków handlowych w handlu międzynarodowym poprzez zdefiniowanie jednego warunku, interpretowanego w ten sam sposób przez wszystkich oraz wynikających z niego obowiązków sprzedawcy i nabywcy podczas tworzenia umowy sprzedaży.

Kod Incoterm, kontrolowany w tabeli Incoterms jest używany zwłaszcza w Intrastat. Może również być używany do określania cenników.

• Miasto Incoterms (pole ICTCTY)

Jest to miejscowość powiązana z pewnymi typami Incoterms. Przykład: FOB Hawr. Okno wyboru pozwala na wybór miejscowości zapisanej w systemie. Można mimo to wprowadzić niezapisaną miejscowość.

• Agent przewozu towarów (pole FFWNUM)

Przewoźnik umożliwia zidentyfikowanie kontrahenta upoważnionego przez nadawcę lub odbiorcę w celu zapewnienia ciągłości transportu, jeśli towar musi zostać przekazany za pomocą wielu kolejnych środków transportu. Przewoźnik jest kontrolowany w tabeli przewoźników.

Przewoźnik i jego adres są wykorzystywani w deklaracji Intrastat w celu zadeklarowania przepływu towarów między adresem nadawcy a adresem przewoźnika lub między adresem przewoźnika a adresem odbiorcy.

Może to być w szczególności sytuacja, w której wysyłane są towary w formie eksportu, a formalności celnych musi dopełnić przewoźnik w innym kraju członkowski UE. Dla przesunięcia towaru w tym innym kraju członkowskim UE, należy wskazać magazyn Intrastat.

• Adres agenta spedycji (pole FFWADD)

Jest to kod adresu przewoźnika. Jest on inicjalizowany przy użyciu domyślnego adresu kontrahenta odpowiadającego przewoźnikowi. Ten adres umożliwia określenie, czy magazyn Intrastat dla tego przepływu jest konieczny.

• NIP UE (pole EECNUM)

Jest to numer identyfikacyjny VAT kontrahenta. 

Ten numer VAT UE musi zostać wprowadzony na wszystkich fakturach wystawionych w lub przeznaczonych dla firm w Unii Europejskiej. Rozpoczyna się dwoma literami identyfikującymi kraj kontrahenta, następnie występuje zmienny numer w zależności od kraju.

We Francji numer składa się z FR, następnie dwóch cyfr identyfikujących centrum podatkowe miejsca roku obrotowego firmy, a następnie z numeru SIREN firmy.

Informacja ta musi obowiązkowo zostać podana, jeśli NIP jest ustawiony jako wymagany dla kraju firmy.

• Transp. intrastat (pole EECLOC)

Miejsce transportu jest informacją wymaganą w deklaracji Intrastat. Wraz z kodem Incoterm pozwala określić warunki wysyłki dotyczące warunków umowy sprzedaży, które wskazują obowiązki sprzedawcy i nabywcy.

Ta informacja nie jest używana w deklaracji francuskiej.

• Typ transportu Intrastat (pole EECTRN)

Jest to środek transportu za pomocą którego towary mają opuścić terytorium kraju w wysyłce, lub za pomocą którego weszły na terytorium kraju. Jest on wykorzystywany w deklaracji Intrastat.

• Rodzaje transakcji UE (pole EECNAT)

Jest to informacja ekonomiczna na temat zrealizowanej operacji. Rodzaj transakcji jest wykorzystywany w Deklaracji Intrastat.
Informacja ta jest inicjalizowana przez przepływ fizyczny, w którym mogła zostać zmodyfikowana. Dostęp do tej informacji jest również możliwy dla niektórych przepływów finansowych (Faktury i faktury korygujące sprzedaży).
Inicjalizacja rodzaju transakcji odbywa się zgodnie z ustawieniami dokonanymi na poziomie tabeli odpowiadającej Regułom i rodzajom przesunięć, a tabela ta umożliwia powiązanie z każdym typem przepływu jednej Reguły UE i jednego Rodzaju transakcji UE. Ustawienia te mogą być dostosowane do legislacji, kraju i grupy firm.

• Reguły statystyczne (pole EECSCH)

Reguły UE lub statystyczne umożliwiają opisanie rodzaju operacji wewnątrzwspólnotowej z punktu widzenia podatkowego i statystycznego. Reguły UE są wykorzystywana w deklaracji Intrastat.
Informacja ta jest inicjalizowana przez przepływ fizyczny, w którym mogła zostać zmodyfikowana. Dostęp do tej informacji jest również możliwy dla niektórych przepływów finansowych (Faktury i faktury korygujące sprzedaży).
Inicjalizacja rodzaju transakcji odbywa się zgodnie z ustawieniami dokonanymi na poziomie tabeli odpowiadającej Regułom i rodzajom przesunięć, a tabela ta umożliwia powiązanie z każdym typem przepływu jednej Reguły UE i jednego Rodzaju transakcji UE. Ustawienia te mogą być dostosowane do legislacji, kraju i grupy firm.

• Data odjazdu (pole DPEDAT)

• Czas rozpocz. (pole ETD)

Wyświetla datę przybycia danej wysyłki lub zwrotu.

• Data przyjazdu (pole ARVDAT)

Godzina wydania wysyłki.

• Czas zakończ. (pole ETA)

Godzina przybycia wysyłki.

• Rejestracja (pole LICPLATE)

Numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego towar.

• Nr rejestracyjny (pole TRLLICPLAT)

Należy wprowadzić numer rejestracyjny przyczepy.

• Dokument ręczny (pole MANDOC)

Jeśli usługa sieciowa jest niedostępna, nota transportowa musi być zakomunikowana w formie papierowej wskazując numer dokumentu papierowego oraz numer systemu wewnętrznego. Komunikacja ta musi zostać przeprowadzona bezpośrednio na portalu organu podatkowego.

To pole musi zawierać ukośnik (/) w celu oddzielenia sekwencyjnego numeru seryjnego (z lewej strony) od samego numeru sekwencji (z prawej strony). Jest to wymagane dla wszystkich not transportowych z dokumentami ręcznymi.

• Kod AT (pole ATDTCOD)

To pole wyświetla kod AT noty transportowej przekazanej przez organ podatkowy.