Verkauf > Abfragen > Lieferungen > Lieferzeilen 

Verwenden Sie diese Funktion, um die Zeilen der versandten Waren für einen oder alle Standorte zu einem gegebenen Datum oder einem Datumsbereich anzuzeigen.

Sie können die Anzeige nach Unternehmen und Standort, Artikel und Kunde, Projekt und Liefertyp ausführen. Sie können die Ergebnisse nach Rechnungskategorie (Rechnung, Gutschrift, Proforma) und nach Rechnungsstatus filtern.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Diese Funktion wird entsprechend den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrer Prozesse angepasst. Die Funktion Anzeigemasken, Code ‚CSF‘, legt die Erfassungsbedingungen, Anzeigebedingungen und Druckbedingungen der Informationen fest.

    Die Anzeigefunktion der Lieferzeilen umfasst einen Bereich, in dem Sie Ihre Auswahlkriterien erfassen können, und eine Tabelle mit den Suchergebnissen.

    Kopf

    Übersicht

    Auswahl

    Verwenden Sie diesen Bereich, um die Lieferungen zu filtern oder auszuwählen:

    • Beginn. Das Standard-Beginndatum ist das erste Datum des Monats zwei Monate vor dem aktuellen Monat. Es kann geändert werden.
    • Ende. Das Standard-Endedatum ist das letzte Datum des aktuellen Monats. Es kann geändert werden.

    Standardmäßig deckt die Suche eine Periode von 3 Monaten ab.

    Lieferkategorie und -typ, Status, Fakturierung

    Sie können die Ergebnisse nach Lieferkategorie und -typ und nach Rechnungsstatus in den Bereichen Lieferkategorie und -typ, Status und Fakturierung filtern.

    Verwenden Sie die Aktion Kriterien, um die angewendeten Auswahlkriterien zu verfeinern.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Unternehmenscodes.
    Das Feld Unternehmen wird automatisch mit dem Unternehmen des Standard-Lagerstandorts des Benutzers gefüllt. Es kann geändert werden.
    SEEINFO Die Lieferungen aller Unternehmen können angezeigt werden, indem das Feld frei gelassen wird. In diesem Fall bleibt das Standortfeld automatisch leer.

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Versandstandortes.
    Dieser Standort wird automatisch mit dem Standardlagerstandort des Benutzers ausgefüllt.
    SEEINFO Bleibt dieses Feld leer, können alle Lieferungen des Unternehmens angezeigt werden.

    Dieses Feld bezeichnet die Referenz, die den Artikel identifiziert.

    In diesem Feld wird der Identifikationscode des Kunden erfasst.
    SEEINFO Wird kein Kunde angegeben, werden alle Kunden des Ordners angezeigt.

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    • Beginn (Feld DLVDATDEB)

    Diese zwei Felder ermöglichen die Angabe der Datumsgrenzen.
    Durch diese Daten können die Lieferungen gefiltert werden, deren Lieferdatum innerhalb dieses Intervalls liegt.
    Standardmäßig werden sie folgendermaßen initialisiert:

    • Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
    • Ende (Feld DLVDATFIN)

     

    Lieferkategorie und -typ

    • Standard (Feld LNDN)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lieferung der Kategorie Standardlieferung auszuwählen.
    Sie können einen zusätzlichen Filter auf diese Kategorie setzen, indem Sie einen Typ Lieferung auswählen.

    Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Lieferungen einer Kategorie vom Liefertyp.

    • Muster (Feld LNDO)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lieferung der Kategorie Leihlieferung auszuwählen.
    Es handelt sich dabei um Lieferungen, die zu einem bestimmten Datum zurückgesendet werden müssen. Wird das vorgesehene Retourendatum überschritten, können diese Lieferungen in bestimmten Fällen in Rechnung gestellt werden.

    Sie können einen zusätzlichen Filter auf diese Kategorie setzen, indem Sie einen Typ Lieferung auswählen.

    Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Lieferungen einer Kategorie vom Liefertyp.

    • Fremdbearbeitung (Feld SCO)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lieferung der Kategorie Fremdbearbeitung auszuwählen.
    Diese Lieferungen können nicht in Rechnung gestellt werden.

    Sie können einen zusätzlichen Filter auf diese Kategorie setzen, indem Sie einen Typ Lieferung auswählen.

    Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Lieferungen einer Kategorie vom Liefertyp.

    • Nicht fakturierbar (Feld NONINV)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lieferung der Kategorie Nicht fakturierbar auszuwählen.
    Sie können einen zusätzlichen Filter auf diese Kategorie setzen, indem Sie einen Typ Lieferung auswählen.


    Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Lieferungen einer Kategorie vom Liefertyp.

    Status

    • Freigegeben (Feld CFMFLGO)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können damit die nicht freigegebenen Lieferungen, d.h. die Lieferungen, deren Lagerentnahme durchgeführt wurde (die Ware wird als ausgeliefert angesehen), ausgewählt werden.

    • Nicht freigegeben (Feld CFMFLGN)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können damit die nicht freigegebenen Lieferungen, d.h. die Lieferungen die vorbereitet werden, ausgewählt werden.
    SEEINFO Standardmäßig schlägt das System die Lieferungen in den beiden Reports vor.

    Rechnungserfassung

    • Fakturiert (Feld INVFLGO)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können die fakturierten Lieferungen ausgewählt werden.

    • Nicht fakturiert (Feld INVFLGN)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können die nicht fakturierten Lieferungen ausgewählt werden.

    Schließen

     

    Register Suchergebnisse

    Übersicht

    Dieser Bereich zeigt alle Lieferzeilen an, die den definierten Auswahlkriterien entsprechen. Lieferdatum, Retourmengen, Versanddetails und Rechnungsempfänger werden für jede Zeile angegeben.

    Die in der Tabelle angezeigten Spalten und deren Anzeigereihenfolge hängen von der Parametrisierung in der Funktion Anzeigemasken für den Code ‚CSF‘ ab.

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    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Liefernr. (Feld SDHNUM)

     

     

     

     

     

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

     

     

     

    • Versanddatum (Feld SHIDAT)

     

    • Lieferdatum (Feld DLVDAT)

     

     

     

    • Lieferzeit (Feld DAYLTI)

     

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Gelieferte Menge (Feld QTY)

     

    • Retourmenge (Feld RTNQTY)

     

     

     

    • Nettopreis ohne USt. (Feld NETPRINOT)

     

    • Bruttopreis inkl. USt. (Feld NETPRIATI)

     

    • Auftragsnr. (Feld SOHNUM)

     

    • Fertigungsauftrag (Feld MFGNUM)

     

     

     

     

     

     

    • Bezeichnung (Feld ITMDES)

     

    • Marge (Feld PFM)

     

    • Selbstkosten (Feld CPRPRI)

     

    • Typ (Feld LINTYP)

     

     

     

    • Retourstatus (Feld RTNSTA)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Lieferung

    Klicken Sie auf Lieferung über das Symbol Aktionen, um die Lieferdetails anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Kundenauftrag

    Klicken Sie auf Kundenauftrag über das Symbol Aktionen, um die Details der Bestellung anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Rückverfolgung Verkaufsbelege

    Klicken Sie auf Rückverfolgung Verkaufsbelege über das Symbol Aktionen, um die Anzeige der Rückverfolgung Belege zu öffnen und die Belege in der Dokumentenhierarchie zu dieser Lieferzeile anzuzeigen oder zu suchen.

     

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf die Aktion Suche, um die Lieferzeilen in der Tabelle zu laden, die den erfassten Auswahlkriterien entsprechen.

    Die Höchstanzahl angezeigter Zeilen ist in der Funktion Anzeigemasken für den Code ‚CSF‘ definiert.

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Auswahl

    • Aktiver Speicher (Feld MEMO)

     

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Lieferungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Liefernummernbereich.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Lieferkategorie: Standardlieferung,Leihlieferung.

    - Status der anzuzeigenden Lieferungen: Lieferung freigegeben, Lieferungnicht freigegeben.

    - Status der Rechnungserfassung: Lieferung in Rechnung gestellt, Lieferung nicht in Rechnung gestellt.

    - Status der Lieferretouren: Retournierte Lieferung (enthältauch die teilweise retournierten Lieferungen), nichtretournierte Lieferung.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Lieferungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Liefernummernbereich.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Lieferkategorie: Standardlieferung,Leihlieferung.

    - Status der anzuzeigenden Lieferungen: Lieferung freigegeben, Lieferungnicht freigegeben.

    - Status der Rechnungserfassung: Lieferung in Rechnung gestellt, Lieferung nicht in Rechnung gestellt.

    - Status der Lieferretouren: Retournierte Lieferung (enthältauch die teilweise retournierten Lieferungen), nichtretournierte Lieferung.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

     

     

    • Liefernr. von (Feld SDHNUMDEB)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Lieferungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Liefernummernbereich.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Lieferkategorie: Standardlieferung,Leihlieferung.

    - Status der anzuzeigenden Lieferungen: Lieferung freigegeben, Lieferungnicht freigegeben.

    - Status der Rechnungserfassung: Lieferung in Rechnung gestellt, Lieferung nicht in Rechnung gestellt.

    - Status der Lieferretouren: Retournierte Lieferung (enthältauch die teilweise retournierten Lieferungen), nichtretournierte Lieferung.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

    • Liefernr. bis (Feld SDHNUMFIN)

     

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    • Beginn (Feld DLVDATDEB)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Lieferungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Liefernummernbereich.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Lieferkategorie: Standardlieferung,Leihlieferung.

    - Status der anzuzeigenden Lieferungen: Lieferung freigegeben, Lieferungnicht freigegeben.

    - Status der Rechnungserfassung: Lieferung in Rechnung gestellt, Lieferung nicht in Rechnung gestellt.

    - Status der Lieferretouren: Retournierte Lieferung (enthältauch die teilweise retournierten Lieferungen), nichtretournierte Lieferung.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

    • Ende (Feld DLVDATFIN)

     

     

     

    Lieferkategorie und -typ

    • Standard (Feld LNDN)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Lieferungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Liefernummernbereich.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Lieferkategorie: Standardlieferung,Leihlieferung.

    - Status der anzuzeigenden Lieferungen: Lieferung freigegeben, Lieferungnicht freigegeben.

    - Status der Rechnungserfassung: Lieferung in Rechnung gestellt, Lieferung nicht in Rechnung gestellt.

    - Status der Lieferretouren: Retournierte Lieferung (enthältauch die teilweise retournierten Lieferungen), nichtretournierte Lieferung.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

     

    • Muster (Feld LNDO)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Lieferungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Liefernummernbereich.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Lieferkategorie: Standardlieferung,Leihlieferung.

    - Status der anzuzeigenden Lieferungen: Lieferung freigegeben, Lieferungnicht freigegeben.

    - Status der Rechnungserfassung: Lieferung in Rechnung gestellt, Lieferung nicht in Rechnung gestellt.

    - Status der Lieferretouren: Retournierte Lieferung (enthältauch die teilweise retournierten Lieferungen), nichtretournierte Lieferung.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

     

    • Fremdbearbeitung (Feld SCO)

     

     

    • Nicht fakturierbar (Feld NONINV)

     

     

    Status

    • Freigegeben (Feld CFMFLGO)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Lieferungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Liefernummernbereich.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Lieferkategorie: Standardlieferung,Leihlieferung.

    - Status der anzuzeigenden Lieferungen: Lieferung freigegeben, Lieferungnicht freigegeben.

    - Status der Rechnungserfassung: Lieferung in Rechnung gestellt, Lieferung nicht in Rechnung gestellt.

    - Status der Lieferretouren: Retournierte Lieferung (enthältauch die teilweise retournierten Lieferungen), nichtretournierte Lieferung.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

    • Nicht freigegeben (Feld CFMFLGN)

     

    Rechnungserfassung

    • Fakturiert (Feld INVFLGO)

     

    • Nicht. fakt. (Feld INVFLGN)

     

    Retourstatus

    • Retourniert (Feld RTNFLGO)

     

    • Nicht zurückgesendet (Feld RTNFLGN)

     

    Anzeige

     

    • Sortierreihenfolge (Feld TRI)

     

    Schließen

    Klicken Sie auf die Aktion Kriterien, um auf zusätzliche Auswahl- und Anzeigekriterien zuzugreifen. Sie können die zu verarbeitenden Lieferzeilen nach Liefernummer und Analysegruppe filtern, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

    Retourstatus. Verwenden Sie diesen Bereich, um die Zeilen der retournierten, teilweise retournierten oder nicht retournierten Lieferungen zu filtern und z.B. die nicht zurückgegebenen Vermietungen zu suchen.

    Maskencode. Sie können die betroffene personalisierte Anzeigemaske auswählen, wenn Sie die personalisierten Anzeigen verwenden.

    Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Anzeigemasken.

    Über die Aktion Memo können Sie einen oder mehrere Kriterienbereiche speichern. Sie können diese Codes über die Aktion Abruf aufrufen, oder über die Aktion Memo löschen löschen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung