Fatturazione automatica ordini - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

 MAXPD : Tempo massimo (aziende)

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Modulo base

 CTLPERINV (definito a livello Società) : Controllo data fattura periodo

 DMAXAGR (definito a livello Società) : Tempo massimo contrattuale

 DMAXPAY (definito a livello Società) : Tempo massimo (aziende)

 DMAXPAYP (definito a livello Società) : Tempo massimo (PA)

 FRADGI (definito a livello Società) : DGI N° 13L-1-06 regulations

 NOTATI (definito a livello Sito) : Prezzo/importo SI/CI

 OSTCTL (definito a livello Società) : Liv. controllo incorso cliente

 OSTDRAFT (definito a livello Società) : Imp. portafoglio incorso cli

Vendite

 DACMANSAL (definito a livello Sito) : Causale ins. manuale (default)

 LOKORD (definito a livello Sito) : Ord. bloccato se acc.non ricev.

 OSTLND (definito a livello Società) : Prestito nel totale in-corso

 OSTORD (definito a livello Società) : Portaf. Ord. nel tot. in-corso

 SALTEXINV (definito a livello Sito) : Testo avanz. Fattura

 SALTEXLIN (definito a livello Sito) : Testo avanz. Articolo

 SCDTUNL (definito a livello Utente) : Autorizzazione sblocco ordine

 SIVTYP (definito a livello Sito) : Tipo fattura utente

 TRSFAC (definito a livello Sito) : Trs fatt per fatturazione auto

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 SIH (Tutte le società ) : Testata fattura vendita

 SID (Tutte le società ) : Riga fattura vendita

Abilitazioni

Una abilitazione può essere realizzata su questa funzione per limitare le elaborazioni ad una società o ad un sito.

Prerequisiti diversi

• Vengono considerati dall'elaborazione di fatturazione automatica degli ordini solo gli ordini allocati interamente o parzialmente. Le rotture non vengono considerate. Gli ordini che dispongono di articoli non gestiti a magazzino saranno fatturati a partire dal momento in cui rimangono delle quantità da fatturare su queste righe.
  
• Per poter effettuare la fatturazione automatica degli ordini, occorre aver definito almeno un tipo di fattura. Occorre anche che questo tipo di fattura utilizzi un contatore automatico.
  
• L'inserimento della data di fattura è soggetto al controllo di esistenza nella tabella dei periodi e nella tabella degli esercizi. L'esercizio ed il periodo devono essere aperti.
  
• Quando si gestisce il circuito di firme (parametro APPSOH - Gestione firme ordini), gli ordini di vendita a fatturazione diretta che rispettano le regole di firma stabilite non vengono considerati fino a quando non sono Totalmente firmati.
   
• Conformità DGI
  
  Se l'utente vuole rispettare la regolamentazione DGI, il parametro CTLPERINV - Controllo data fattura periodo deve avere come valore: Si.
  
  In questo caso:
  La generazione delle fatture è vietata se esiste già almeno un documento (fattura, nota credito/debito di uno dei moduli Vendite e Contabilità Terzi Clienti) la cui data è posteriore alla data di fine del periodo sul quale vengono generati i movimenti.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :