Piano dell'acquirente - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 PP1 (Spese/Sconti acquisti 1), PP2 (Spese/Sconti acquisti 2), PP3 (Spese/Sconti acquisti 3), PP4 (Spese/Sconti acquisti 4), PP5 (Spese/Sconti acquisti 5), PP6 (Spese/Sconti acquisti 6), PP7 (Spese/Sconti acquisti 7), PP8 (Spese/Sconti acquisti 8), PP9 (Spese/Sconti acquisti 9), SI1 (Fam. Stat art. 1), SI2 (Fam. Stat art. 2), SI3 (Fam. Stat art. 3), SI4 (Fam. Stat art. 4), SI5 (Fam. Stat art. 5).

Funzionale

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 GDD : Budget operativi

 MMS : Interfaccia MMS - X3

 PJM : Gestione trattativa

 PTX : Tasse provinciali

 SMI : Migrazione Integrale

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 POI : N. righe ordini / articolo

 PPR : Nr. max spese/sconti acquisto

 STI : Famiglie stat. Articolo

 STS : Famiglie stat. Acquisto

Localizzazione

 KUK : Localizzazione UK

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Acquisti

 BUYFLT (definito a livello Sito) : Filtro per acquisitore

 DACMANPUR (definito a livello Sito) : Causale ins. manuale (default)

 DEFITMKND (definito a livello Utente) : [Type de service par défaut]

 EXTRCPDAT (definito a livello Società) : Data minima ricevimento

 ITMBPS (definito a livello Sito) : Riferimento fornitore

 ITMBPSFCY (definito a livello Sito) : [Référencement fournisseur-site]

 POHMINAMT (definito a livello Utente) : Controllo importo min. ordine

 POHMINQTY (definito a livello Utente) : Controllo quantità minima ordine

 PURCMM (definito a livello Sito) : Aggiornam.to impegni

 PURCMMDAT (definito a livello Sito) : Data impegno

 PURCTLPRI0 (definito a livello Sito) : Controllo prezzo a 0 obblig.

 PURGRUDIS (definito a livello Sito) : Automatismi sconti raggruppati

 PURREN (definito a livello Sito) : Causali prezzi obbligatori

 PURRND (definito a livello Sito) : Arrotondam. Prezzo unitario

 PURTEXORD (definito a livello Sito) : Testo avanz. Ordine

 UPDPRIPUR (definito a livello Sito) : Causale prezzo (default)

Budget

 BUDAMT (definito a livello Sito) : Controllo budget su importo

 BUDCMM (definito a livello Sito) : Considerazioni impegni

 BUDCNTCMM (definito a livello Sito) : Tipo controllo impegni

 BUDCTLPOH (definito a livello Sito) : Controllo in gestione ordine

 BUDCTLPOL (definito a livello Sito) : Ctrl. Indicativo riga ordine

 BUDPRCAMT (definito a livello Sito) : % tolleranza importo

 BUDPRCQTY (definito a livello Sito) : % tolleranza quantità

 BUDQTY (definito a livello Sito) : Controllo budget quantità

 BUDTYPCUR (definito a livello Sito) : Tipo corso conversione budget

Vendite

 DIRORDCTL (definito a livello Società) : Ordine diretto se supero in-corso

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 POH : Ordini di acquisto

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 POI (Tutte le società ) : Ordine acquisto per articolo

 POID (Tutte le società ) : Riga ordine per articolo

 POW (Tutte le società ) : Creazione automatica ordine

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Prerequisiti diversi

Interfacce contabilità

Sezioni di default

Se si gestisce una contabilità analitica, è necessario definire il modo di inizializzare le sezioni analitiche nella testata e nelle righe d'ordine.

Questa definizione è effettuata tramite i codici parametri POI per la testata e POID per le righe, tramite l'opzione 'Sezioni di default' (vedere documentazione Sezioni di default). Questi codici parametri vengono forniti all'installazione e si possono adattare alle proprie esigenze.

Nota: Durante l'alimentazione delle sezioni analitiche nel piano dell'acquirente, che esista o meno una presa in conto di richiesta di acquisto, se gli assi analitici non sono indicati, saranno automaticamente alimentati dalle sezioni di default.

Nel caso di un ordine diretto, i codici sezioni di default POW e POID permettono all'occorrenza di recuperare le sezioni analitiche della testata d'ordine di vendita (POW) e/o della riga d'ordine di vendita (POID) tramite la riga di parametrizzazione.Documento di origine.

Movimenti automatici

Se si decide di effettuare un controllo di budget e/o di gestire gli impegni negli ordini, è necessario identificare i conti contabili e le nature da utilizzare.

Questa identificazione è attuata tramite il codice parametro PORD con l'aiuto dell'opzione 'Movimenti automatici' (vedere documentazione Movimenti automatici). Questo codice parametro viene fornito all'installazione e può essere adattato alle proprie esigenze.

Altre condizioni

Codice struttura

Questo codice permette di determinare le condizioni commerciali gestite a livello di ogni riga d'ordine sotto forma dei diversi campi Sconti e Spese. Il numero ed il tipo di campi gestiti e di conseguenza la struttura della riga, possono variare in funzione del fornitore: occorre quindi associare un codice struttura a ciascun fornitore. Questa associazione è effettuata a livello della scheda fornitore. Al momento dell'installazione, viene fornito di default un codice struttura. Questo codice struttura è codificato a blank al fine di permettere un'associazione immediata di un codice struttura ad ogni fornitore creato, senza inserimento supplementare. E' possibile creare tanti codici struttura quanti se ne desiderano (vedere documentazione Struttura listino).

Articolo

Gli articoli ordinati devono essere obbligatoriamente referenziati nel file Articoli. Questa catalogazione può essere effettuata prima di ogni utilizzo della funzione o nel corso della creazione di un ordine se si hanno le abilitazioni richieste.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :