Piano dell'acquirente

• Sede ordine (campo POHFCY)

Codice dei sito che ha emesso l'ordine (Richiesta di offerya, richiesta di acquisto, ordine, ordine di conto lavoro ecc...), inizializzato di default dal sito di acquisto associato all'utente.
Il sito proposto è modificabile e può essere scelto nell'elenco dei siti autorizzati per l'utente.
Tale campo va obbligatoriamente indicato.

• Data ordine (campo ORDDAT)

Data dell'ordine

E' inizializzata con la data del giorno e modificabile. Se è modificata (dopo aver inserito delle righe, in modifica o in duplicazione) si chiederà all'utente se vuole effettuare una nuova ricerca listino su tutte le righe del suo documento.

• Riferimento interno (campo ORDREF)

Questo campo permette di inserire un riferimento interno sull'ordine che sarà riportato sulla bolla d'ordine indirizzata al fornitore.

A partire da questo campo, il bottone contestuale permette di accedere all'indirizzo dettagliato del fornitore e, se necessario, di selezionare un altro indirizzo del fornitore. Questo indirizzo è quello al quale verrà inviata la bolla d'ordine.

• Acquisitore (campo BUY)

Il codice dell'acquirente è inizializzato dal codice dell'utente e deve essere obbligatoriamente indicato se il parametro BUYFLT "Filtro per acquirente" è attivato (posizionato a 2). Attenzione: a seconda della transazione di inserimento utilizzata, questo campo può essere nascosto. In questo caso, è il codice dell'utente ad essere assunto come valore di default.

A partire da questo campo, il bottone contestuale permette di accedere all'indirizzo dettagliato del fornitore e, se necessario, di selezionare un altro indirizzo del fornitore. Questo indirizzo è quello al quale verrà inviata la bolla d'ordine.

• Listini raggruppati (campo TARGRP)

Utilizzo dei listini raggruppati Sì/No.

• Fornitore (campo HBPSNUM)

• Trattativa (campo PJTH)

• Asse (campo DIE)

• Descrizione (campo NAMDIE)

• Sezione (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili. Queste vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Stampa degli ordini (campo PRTFLG)

• Documento (campo DOCNAM)

Codice del documento standard stampato in fase di una stampa automatica a fine inserimento.

• Destinazione (campo PRTCOD)

Définit la destination de l'état calculé.  Les types de destination sont les suivants :

• "Pré-visualisation" : le flux généré dans un format compatible avec un affichage (texte, PDF, RTF, Word...) est affiché dans une fenêtre qui s'ouvre sur le poste de l'utilisateur. Cette impression est formatée par Crystal Reports soit sur le poste de l'utilisateur, soit via un serveur d'impression.
• "Imprimante" : Crystal Reports utilise une imprimante qui peut soit être locale, soit être accédée depuis un serveur d'impression.
• "Message" : Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word... Ce message est utilisé comme pièce jointe d'un mail envoyé via le moteur de Workflow.
• "Fichier" : Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word qui est stocké sur disque.
• "Imprimante ZPL" : le flux est pris en charge par un programme de formatage particulier associé à l'état et  défini par un paramétrage dédié. Ce flux peut être envoyé directement sur une imprimante locale, sur une imprimante accessible depuis le serveur d'impression, ou stocké dans un fichier.
• "Archivage" : Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word... Ce fichier est adressé à un système de GED pour archivage, via le connecteur standard GED.

• Server (campo PRTSRV)

• Stampante (campo PRTNAM)

• Contenitore (campo TCTRNUM)

• Peso (campo WEICAP)

• [Nb contenants] (campo TCTRQTY)

• Volume (campo VOLCAP)

• Peso (campo WEITOT)

• Volume (campo VOLTOT)

• Peso (campo WEIAVL)

• campo TCTRWEU

• Volume (campo VOLAVL)

• campo TCTRVOU

• Imp. min. ordine (campo ORDMINAMT)

Si tratta dell'importo minimo d'ordine definito per il fornitore.
Questo importo non modificabile è espresso nella valuta dell'ordine dopo la la conversione dell'importo minimo d'ordine. Questo documento è registrato sulla scheda Fornitore in valuta dossier, utilizzando la data e il tipo di cambio dell'ordine.
Al termine dell'inserimento dell'ordine, se l'importo imponibile dell'ordine è inferiore a questa soglia, un messaggio di avvertimento lo segnalerà all'utente.

• Importo massimo ordine (campo ORDMAXAMT)

• Soglia trasporto gratuito (campo ORDFREFRT)

• Spese (campo TOTCOST)

• campo TOTCUR

• N° (campo NOLIG)

• Articolo (campo ITMREF)

L'inserimento di un riferimento articolo è obbligatorio. A partire da questo campo, sono offerte più possibilità.
E' possibile:

• inserire direttamente un riferimento articolo.
  Se il parametro ITMFLG - Inserimento rif. articolo/fornitore (capitolo ACH, gruppo REF) è attivo, è possibile inserire indifferentemente il riferimento interno dell'articolo o il riferimento dell'articolo dal fornitore.
  L'esistenza di questo riferimento viene controllata nel file Articoli.
  Il riferimento visualizzato è sempre il riferimento interno dell'articolo che deve esistere obbligatoriamente nella tabella Articolo ed essere attivo e di tipo Articolo acquistato. Se il valore del parametro filtro per acquirente BUYFLT vale si, l'articolo deve essere gestito dall'acquirente. Tale filtro viene disattivato in controllo fattura.
   Nel caso di una riga di tipo "Diversi", il codice articolo non è obbligatorio.
  
• utilizzare il bottone contestuale per:
• selezionare un articolo nel file,
• selezionare un articolo nell'elenco degli articoli del fornitore,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, l’articolo nel file,
• consultare e prendere in carico le risposte alle richieste d'offerta esistenti, se la transazone utilizzata lo permette.
  L'attivazione del bottone contestuale dopo l'inserimento del riferimento articolo permette di limitare l'elenco alle richieste d'offerta riguardanti questo specifico articolo. Se si sceglie una risposta collegata ad una richiesta d'offerta, la riga ordine sarà automaticamente caricata e le informazioni saranno inizializzate dagli elementi della richiesta d'origine e della risposta effettuata dal fornitore.
  La quantità ordinata, l'unità, le descrizioni, il codice commessa e le sezioni analitiche saranno inizializzate dalla richiesta d'offerta. I prezzi e gli sconti e la data di ricevimento prevista saranno inizializzati dalle informazioni registrate sulla risposta effettuata alla richiesta di offerta dal fornitore.

L'inserimento dell'articolo permette di inizializzare i campi Descrizione che sono modificabili.
Dopo l'inserimento dell'articolo, possono apparire diversi messaggi, ciò nei seguenti casi:

• l'articolo non è referenziato presso il fornitore.
  Questo messaggio può essere bloccante o un semplice avviso a seconda della scelta effettuata a livello della parametrizzazione generale ITMBPS - Riferimento fornitore (capitolo ACH, gruppo REF).
• l'articolo è bloccato per questo fornitore.
  Questo messaggio può essere bloccante o un semplice avvertimento secondo il valore fornito al codice blocco nella scheda Articolo-fornitore,
• l'articolo inserito è già oggetto di un ordine aperto, si viene informati da un messaggio di avvertimento,
• l'articolo non può essere ordinato direttamente ma deve essere oggetto preliminare di una richiesta di acquisto.
  Questo messaggio è bloccante,
• l'articolo inserito non esiste sul sito di ricevimento scelto, un messaggio di avvertimento lo segnala e fornisce la possibilità di andare a crearlo se le abilitazioni utente lo permettono.

Per gli articoli gestiti a magazzino, è possibile prendere in carico i suggerimenti generati dal calcolo dei fabbisogni o quelli generati dal calcolo di riapprovvigionamento fuori MRP e le richieste d'acquisto.

Per gli articoli non gestiti a magazzino, possono essere prese in carico soltanto le eventuali richieste d'acquisto.

Nei casi degli articoli di conto lavoro, sono gli ordini di conto lavoro generati dai lanci di produzione che suggeriscono l'acquisto da effettuare. Per ordinare un articolo di conto lavoro, devono obbligatoriamente esistere dei fabbisogni. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore durante l'inserimento del riferimento dell'articolo.

 L'ordine di produzione è accessibile tramite clic destro sulla riga dell'articolo. Occorre che tale riga ordine sia relativa ad un articolo di conto lavoro.

Quando esistono dei suggerimenti di acquisto, degli ordini di conto lavoro o delle richieste d'acquisto per l'articolo inserito, si apre automaticamente una finestra per proporre la presa in carico dei fabbisogni. Se non si desidera prendere in carico i fabbisogni, è sufficiente abbandonare questa finestra e tornare all'inserimento della riga (tranne che per gli articoli di conto lavoro dove la selezione dei fabbisogni è obbligatoria).

Se si desidera prendere in carico i fabbisogni, è possibile selezionarli nella finestra di presa in conto dei fabbisogni. Questa finestra riporta il codice fornitore e la sua ragione sociale ed il codice dell'articolo interessato con la sua descrizione standard.

E' possibile inserire una data al fine di limitare la proposta nel tempo. Questa data si applicherà di default alla data fine del fabbisogno, ma sarà possibile applicarla alla data di inizio del fabbisogno in funzione del blocco Selezione fabbisogni. Se non è inserita alcuna data, viene proposto l'insieme dei suggerimenti e richieste di acquisto o ordini di conto lavoro.

E' possibile in seguito inserire l'unità nella quale saranno espresse le quantità di fabbisogno. Viene proposta di default l'unità di magazzino ed è modificabile a condizione di essere scelta nelle seguenti unità: Unità di acquisto, Unità di confezionamento, Unità di magazzino dell'articolo. Le righe di fabbisogno vengono visualizzate con per ognuna:

• le date di inizio e di fine fabbisogno, il sito e il codice dell'acquirente,
• la quantità del fabbisogno e la quantità presa in carico.
  La quantità presa in carico può essere inizializzata di default in due diversi modi:
• dalla quantità del fabbisogno quando nessun terzo è assegnato al fabbisogno o quando il terzo specificato sulla riga fabbisogno è identico al fornitore dell'ordine,
• a zero quando il terzo specificato sulla riga fabbisogno è diverso dal fornitore dell'ordine,
• diverse informazioni come il numero e la riga della richiesta di acquisto (se il fabbisogno riguarda una richiesta di acquisto), il terzo, il tipo e il numero d'ordine nell'in-corso e l'origine del fabbisogno (MRP, MP, Acquisti o Produzione).
  Un ordine PO seguito da un ~ corriponde a un ordine intra-società.

Dopo l'inserimento dell'unità, si passa automaticamente in modalità inserimento della quantità prelevata, che è l'unica informazione modificabile in questa videata. Se si desidera ordinare l'elenco proposto per data inizio dei fabbisogni (ordinamento di default), per data fine dei fabbisogni o per sito, di deve uscire dalla modalità inserimento, poi utilizzare il bottone contestuale per scegliere l'ordinamento desiderato. A questo stadio, se la riga fabbisogno è generata da una richiesta di acquisto, è anche possibile accedere tramite tunnel alla richiesta di acquisto per consultazione.

La quantità prelevata proposta è modificabile a condizione di inserire una quantità inferiore o uguale alla quantità del fabbisogno, il che può verificarsi se si desidera, per esempio, prendere parzialmente in conto un fabbisogno. Se si desidera escludere una delle righe dei fabbisogni, basta inserire una quantità nulla. Il tasto destro su questo campo, permette di selezionare la quantità totale del fabbisogno.

Per gli articoli di conto lavoro, si deve obbligatoriamente inserire la quantità desiderata nella videata di presa in carico dei fabbisogni. Infatti, la creazione di una riga d'ordine su un articolo di conto lavoro può essere effettuata solo tramite consumo dei fabbisogni di conto lavoro. In ogni caso, è possibile ordinare una quantità superiore al fabbisogno espresso dal servizio produzione. Per attuarlo, è sufficiente modificare la quantità ordinata una volta generata la riga d'ordine.

Per gli articoli gestiti per ordine diretto, la quantità non è modificabile.

Al termine della presa in carico, se al momento dell'inserimento dell'articolo è stata in precedenza selezionata una risposta di richiesta d'offerta, viene effettuato un controllo supplementare e appare un messaggio di avvertimento quando la quantità totale di fabbisogno presa in carico è inferiore a quella presente sulla risposta. Si può annullare o continuare l'inserimento. Inoltre, un altro messaggio permette di decidere se le righe d'ordine devono essere o meno valorizzate al prezzo inserito sulla risposta di richiesta d'offerta.

Dopo la validazione, le righe fabbisogno prese in carico vengono quindi ordinate per articolo, per sito e per codice commessa, poi vengono raggruppate per sito, per sezioni analitiche, per codice commessa e per descrizione per gli articoli generici. I fabbisogni di conto lavoro non vengono mai raggruppati.

Utilizzando un entry point, è possibile modificare il modo di raggruppare tali ordini (vedere entry point ECLBESOINS).

Per le righe d'ordine generate a partire da un fabbisogno legato ad una richiesta di acquisto sarà possibile, dopo la creazione della riga d'ordine, visualizzare con clic destro l'insieme delle righe di richieste d'acquisto che sono state consumate. Appare una videata di consultazione e, tramite tunnel, è possibile accedere ad ognuna delle richieste di acquisto associate.

Osservazione: quando i fabbisogni considerati su una riga ordine riguardano più di una richiesta di acquisto, non sarà possibile diminuire la quantità della riga d'ordine (in compenso si potrà aumentarla). Quando i fabbisogni riguardano una sola richiesta di acquisto e la quantità viene diminuita, questa diminuzione aggiornerà la quantità dell'in-corso sulla richiesta di acquisto e l'ordine così come le informazioni di consumo sulla richiesta di acquisto. Aggiornerà inoltre i pre impegni se necessario.

Particolarità collegate all'intrasocietà: Su uno stesso ordine di acquisto intra-siti o intra-società, non sarà possibile inserire degli articoli ricevuti e non ricevuti. In questo caso il tipo di ordine di vendita è diverso. Se l'ordine di acquisto contiene solo articoli non ricevuti, il tipo ordine di vendita utilizzato sull'ordine generato sarà un tipo di ordine a fatturazione diretta.

D'altro canto, gli articoli di conto lavoro non saranno ammessi su questo tipo di ordini.

• Descrizione (campo ITMDES)

Descrizione principale dell'articolo proveniente dalla scheda articolo che può essere modificata in fase di inserimento.
Nel caso di una richiesta d'offerta, se l'articolo non esiste nella tabella articoli, la descrizione deve essere inserita direttamente.

• Descrizione std (campo ITMDES1)

Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine.
 A partire da questo campo, è possibile accedere tramite tunnel alla scheda articolo.

• Tipo di articolo (campo ITMKND)

• Sito (campo PRHFCY)

Si tratta del sito su cui si desidera ricevere la consegna dal fornitore, inizializzato con il sito d'ordine nel caso in cui quest'ultimo sia anche un magazzino.

Attenzione:

Questo sito di ricevimento deve appartenere alla stessa società giuridica del sito d'ordine.

Nel caso di un ordine per un articolo gestito a magazzino:

il sito di ricevimento deve essere un magazzino,
il riferimento articolo deve essere definito per questo sito di ricevimento.

Di default, il sito di ricevimento è il sito di acquisto indicato sulla testata dell'ordine. Se l'articolo è gestito a magazzino ed il sito di acquisto non è un sito di magazzino , il sistema proporrà il primo sito di magazzino definito per l'articolo. Se si inserisce un sito di ricevimento per il quale la scheda Articolo-sito non è stata creata, il sistema proporrà di creare questa scheda accedendo via tunnel alla scheda Articolo-sito.

A partire da questa informazione, il bottone contestuale permette di:

• selezionare un sito di acquisto nella tabella dei siti. I siti proposti saranno limitati ai siti della società definita dal sito di acquisto,
• consultare la giacenza dell'articolo sul sito indicato,
• accedere alla scheda Articolo-sito se le abilitazioni dell'utente lo permettono.

Particolarità legate all'intra-società: Quando l'ordine di acquisto è di tipo intra-siti o intra-società, il sito di ricevimento è inizializzato dal sito di ricevimento indicato sull'indirizzo di consegna di default del cliente ordine associato al sito di acquisto dell'ordine di acquisto. Se l'indirizzo di consegna di default associato al cliente definito dal sito di acquisto non specifica sito di ricevimento, si assumerà il primo indirizzo di consegna, in ordine alfabetico, che identifica un sito di ricevimento.

Se non è definito alcun sito di ricevimento su nessuno degli indirizzi di consegna del cliente associato al sito di acquisto, verrà visualizzato un messaggio bloccante: Intra-siti: Indirizzo di consegna non trovato per il terzo cliente xxxx.  Allo stesso modo, il sistema visualizzerà un messaggio bloccante se il sito identificato non appartiene alla stessa società del sito di acquisto (incoerenza dei dati di base).

Quando l'ordine verrà registrato, il sito di ricevimento visualizzato in testata ordine sarà uguale al sito di ricevimento che sarà stato scelto sulla prima riga dell'ordine di acquisto.

Al momento della generazione dell'ordine di vendita, l'indirizzo di consegna utilizzato sulla riga d'ordine sarà l'indirizzo di consegna identificato dal sito di ricevimento inserito sulla riga dell'ordine di acquisto.

E' possibile che, in questo contesto, il sistema vieti di inserire dei siti di ricevimento diversi sulle righe d'ordine di acquisto. Ciò dipende dai parametri legati alle vendite:

Se il parametro LINBPD, per il sito definito dal fornitore, non permette che ci siano su uno stesso ordine di vendita degli indirizzi diversi sulle righe ordine, il sito di ricevimento sarà unico per tutte le righe dell'ordine di acquisto. Il sito di ricevimento inserito sulla prima riga dell'ordine di acquisto sarà sistematicamente riportato sulle righe successive senza che lo si possa modificare.

Se il cliente associato al sito di acquisto autorizza solo ordini completi, sull'ordine di acquisto si potrà inserire un solo sito di ricevimento e un solo sito di spedizione per tutte le righe dell'ordine di acquisto. Il sito di ricevimento ed il sito di spedizione inseriti sulla prima riga dell'ordine di acquisto saranno sistematicamente riportati sulle righe successive senza poterli modificare.

• Indirizzo (campo FCYADD)

Si tratta del codice indirizzo di default del sito di ricevimento scelto. Questo indirizzo sarà riportato sulla bolla d'ordine indirizzata al fornitore.

A partire da questo campo, è possibile selezionare un altro indirizzo del sito di ricevimento, se ne esistono diversi.

• Sito di consumo (campo USEPLC)

Questa informazione permette di indicare il luogo di consumo o di definire un complemento di indirizzo. Esempio: Corridoio xx o Hall yy. Il luogo di consumo sarà riportato sulla bolla d'ordine.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, il luogo di consumo sarà trasmesso sulla riga d'ordine di vendita generato.

• Unità (campo UOM)

Unità di ordine o di fatturazione.
L'articolo può disporre di cinque unità di confezionamento:

• Quattro unità di confezionamento inserite nel riquadro della scheda articolo-unità.
  
• Una unità di confezionamento legata al fornitore (scheda articolo - fornitore). e di due unità di acquisto:
  
• Una unità di acquisto legata all'articolo-master.
  
• Una unità di acquisto legata all'articolo-fornitore. E' una delle due unità di acquisto ad essere proposta di default in inserimento ordine. E' possibile scegliere solo unità di tipo confezionamento o acquisto appena citate.

In funzione della transazione di ordine d'acquisto utilizzata, sarà possibile avere o meno accesso all'unità d'ordine. Se la transazione non autorizza l'inserimento dell'unità d'ordine, questa sarà inizializzata dall'unità di acquisto definita per il fornitore o dall'unità di acquisto dell'articolo se questa non esiste.

Nel caso di un ordine generato da un fabbisogno, l'unità proposta di default sarà l'unità di acquisto del fornitore per l'articolo, o l'unità di acquisto dell'articolo.

E ' possibile modificare l'unità d'ordine proposta. Il bottone contestuale propone l'elenco delle unità che raggruppano l'unità di magazzino, le unità di confezionamento dell'articolo, l'unità di acquisto dell'articolo e le diverse unità definite per il fornitore.

Quando la riga d'ordine è generata da un ordine diretto, l'unità d'ordine sarà l'unità dell'ordine di vendita se tale unità corrisponde ad un'unità di confezionamento dell'articolo o ad un'unità di confezionamento della scheda Articolo-fornitore. Per ogni altra unità, verrà utilizzata l'unità di acquisto del fornitore o dell'articolo.

Nel piano dell'acquirente, se si modifica il fornitore e le unità di questo nuovo fornitore sono diverse da quelle del vecchio, appare un messaggio che propone di ordinare in unità di magazzino, allo scopo di evitare incoerenze di listini e di conservare un'unità d'ordine coerente per il fornitore. Se la risposta è Si, l'unità d'ordine viene rettificata in unità di magazzino; se la risposta è No, le quantità vengono rettificate conservando le unità del fornitore.

Particolarità collegate all'intrasocietà: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, l'unità è controllata per assicurarsi che esista una corrispondenza nel modulo vendite. Se ciò non si verifica, un controllo bloccante impedirà l'inserimento di questa unità.

• Q.tà ordinata (campo QTYUOM)

La quantità va indicata obbligatoriamente nell'unità d'ordine inserita in precedenza, in quanto tale unità d'ordine può essere un'unità di acquisto o di confezionamento che si trova nell'articolo-fornitore o nell'articolo-master.
Di default viene proposta la quantità minima di acquisto o la quantità dei fabbisogni presi in considerazione. Dopo l'inserimento sono calcolate le quantità in unità di acquisto e in unità di magazzino.

Se la quantità d'ordine è nulla, appare immediatamente un messaggio di errore.

E' possibile ottenere un messaggio di errore anche quando:

• si modifica la quantità proposta in seguito ad una presa in carico di fabbisogni contenenti più di una richiesta di acquisto e la quantità inserita è inferiore alla quantità considerata. Se i fabbisogni presi in carico sono relativi soltanto ad una sola richiesta di acquisto (POP) o a degli ordini suggeriti (POS), sarà possibile diminuire la quantità,
• la quantità inserita è inferiore alla quantità minima richiesta dal fornitore, indicata nella scheda Articolo-fornitore,
• modificare la quantità su una riga d'ordine relativa ad un articolo gestito ad ordine diretto.

A partire dal campo quantità, il bottone contestuale permette di accedere alla consultazione dello stock sul sito di ricevimento precedentemente indicato.

Particolarità legate all'intra-società:Nell'ambito di un ordine inter-società o inter-siti, oltre al controllo effettuato rispetto alla quantità minima di acquisto, sarà anche effettuato un controllo rispetto alla quantità minima e massima di vendita. Questo controllo potrà essere bloccante in funzione del valore assegnato al parametro utente SDACLOK - Contr. non bloccante prezzo, margine, qt (capitolo VEN, gruppo AUZ).

• Coefficiente (campo UOMPUUCOE)

Si tratta del coefficiente di conversione espresso tra l'unità d'ordine (UO) e l'unità di acquisto (UA)(fornitore o articolo).

Tale coefficiente permette di calcolare la quantità in UA a partire da una quantità d'ordine inserita in UO:
Quantità in UA = Quantità in UO * coeff
Questo coefficiente può anche servire alla conversione del listino in unità d'ordine.
Questo coefficiente è accessibile se è stata inserita una unità d'ordine con un valore differente dalle unità di acquisto contenute nell'articolo-fornitore ou nell'articolo-master. Viene inizializzato da uno dei coefficienti presenti un uno di questi due file o dalla tabella dei coefficienti di conversione se la combinazione esiste.

Tale coefficiente di conversione è modificabile se l'unità d'ordine inserita è un'unità di confezionamento dell'articolo il cui coefficiente è modificabile (vedere riquadro delle unità di confezionamento nel folder Unità della scheda Articolo), ma non è modificabile per le altre unità (Unità di acquisto dell'articolo, Unità di acquisto definita per il fornitore, Unità di confezionamento del fornitore, Unità di magazzino).

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, il coefficiente che sarà utilizzato sull'ordine di vendita generato sarà sempre quello inserito sull'ordine di acquisto.

• UA (campo PUU)

• UM (campo STU)

• Quantità UM (campo QTYSTU)

Si tratta della quantità in unità di magazzino calcolata a partire dalla quantità ordinata in unità d'ordine.

Se la quantità inserita non è un multiplo dell'unità d'ordine, apparirà un messaggio di avvertimento. Di default viene proposta la quantità minima di acquisto o la quantità dei fabbisogni presi in considerazione. In nessun caso la quantità inserita deve essere minore di queste quantità.

Questa quantità è modificabile se l'unità d'ordine inserita è un'unità di confezionamento dell'articolo il cui coefficiente è modificabile (vedere riquadro delle unità di confezionamento sul folder Unità della scheda Articolo), ma non è modificabile per le altre unità (Unità di acquisto dell'articolo, Unità di acquisto definita per il fornitore, Unità di confezionamento del fornitore, Unità di magazzino).

Se si modifica la quantità in unità di magazzino, il coefficiente espresso tra l'unità d'ordine e l'unità di acquisto sarà riadeguato.

• Peso (campo LINWEI)

• Unità peso (campo LINWEU)

• Volume (campo LINVOL)

• Unità di volume (campo LINVOU)

• Commessa (campo PJT)

• Fornitore (campo BPSNUM)

• Versione magg. (campo ECCVALMAJ)

• Versione minore (campo ECCVALMIN)

• Luogo spediz.ne (campo LINSTOFCY)

Codice del sito di magazzino a partire dal quale il cliente viene generalmente consegnato.

Questa informazione è accessibile solo se l'ordine è di tipo intra-siti o intra-società. Permette di specificare il sito di spedizione delle merci che sarà utilizzato dalla società di vendita identificata dal fornitore intra-siti/intra-società. In seguito servirà ad inizializzare il sito di spedizione di ogni riga d'ordine di acquisto. E' quindi obbligatorio in questo contesto.

Il sito di spedizione viene inizializzato nel seguente modo dando corso, in ordine, ai seguenti punti:

• si assume il sito di spedizione abituale definito sull'indirizzo di consegna identificato dal sito di ricevimento precedentemente calcolato. A condizione che appartenga alla società del fornitore,
• si assume il sito identificato dal fornitore se è sito deposito.

Se al termine di questa ricerca, il sito non è ancora identificato, l'utente dovrà indicarlo manualmente. Verrà quindi effettuato un controllo per verificare che il sito inserito appartenga alla stessa società del sito del fornitore e che questo sito sia un sito di magazzino. Il bottone contestuale permette di proporre l'insieme dei siti che possono essere selezionati.

Particolarità legate agli ordini di acquisto generati automaticamente: Se il sito di spedizione non è ancora identificato, dopo l'esecuzione dei punti precedenti, si cercherà di inizializzare il sito di spedizione prendendo il primo sito di magazzino trovato, in ordine alfabetico, nell'elenco dei siti di magazzino della società identificata dal fornitore.

Al momento della generazione dell'ordine di vendita associato, il sito di spedizione della testata d'ordine di vendita sarà uguale al sito qui definito.

• Indirizzo C/Lav (campo SCOADD)

Si tratta del codice indirizzo del terzista dove devono essere consumati i materiali legati ad un'operazione di conto lavoro. Di default viene utilizzato l'indirizzo di default del fornitore. Questa informazione è modificabile solo se l'articolo inserito sulla riga d'ordine è un articolo di conto lavoro, e se il fornitore di conto lavoro è stato definito anche come cliente.

Questo codice indirizzo corrisponde ad un codice indirizzo di consegna, associato al cliente definito per il fornitore. E' così possibile definire un'ubicazione Conto lavoro per codice indirizzo. Se non è stato definito un cliente per il fornitore di conto lavoro, si assumerà l'ubicazione di conto lavoro definita sulla scheda fornitore.

Il codice indirizzo del terzista sarà inizializzato dal codice indirizzo indicato sull'operazione di conto lavoro. Se non è indicata sull'operazione, il sistema inizializzerà questa informazione con l'indirizzo di consegna di default del cliente associato al fornitore terzista.

Si avrà la possibilità di modificare tale indirizzo di conto lavoro. La modifica di questo indirizzo sarà trasmessa sull'operazione di conto lavoro.

A partire da questa informazione, il bottone contestuale permette di:

• selezionare un indirizzo di consegna tra gli indirizzi di consegna associati alla scheda cliente del fornitore di conto lavoro,
• accedere via tunnel alla gestione degli indirizzi di consegna, se le abilitazioni dell'utente lo permettono.

• Data ricevim. (campo EXTRCPDAT)

Si tratta della data di ricevimento prevista. Deve obbligatoriamente essere indicata. Viene automaticamente proposta una data di default, che può provenire da diverse origini nel seguente ordine:

• E' la data del fabbisogno quando è stato preso in carico un fabbisogno. Quando la riga è generata da un raggruppamento di fabbisogni, viene riportata la data di fabbisogno più vicina. Se si modifica la data così proposta per inserire una data successiva, comparirà un messaggio di avviso,
• è la data ordine aumentata del lead time del fornitore contenuto nel listino, se esiste.
• è la data ordine aumentata del lead time di riapprovvigionamento della scheda articolo-sito se l'articolo è a magazzino.
• è la data ordine aumentata del lead time di riapprovvigionamento della scheda articolo se l'articolo non è a magazzino.

Questa data è controllata rispetto al calendario del sito di ricevimento. In caso di indisponibilità del sito a questa data, appare un messaggio bloccante e si deve inserire un'altra data. Inoltre, può anche apparire un messaggio di avvertimento, nel caso in cui la data inserita sia anteriore alla data calcolata, con possibilità di continuare o rifiutare.
Una volta validata la riga d'ordine, questa data non verrà più modificata da una reinizializzazione del listino. Alla validazione dell'ordine, questa data permette di generare lo stock previsto dell'articolo.

La data di ricevimento prevista può, allo stesso modo, essere automaticamente ricalcolata quando la data inserita corrisponde ad un giorno non lavorativo per il sito. Viene allora automaticamente proposta al primo giorno lavorativo precedente.

In ogni caso, la data di ricevimento minima prevista sarà uguale alla data d'ordine aumentata, nell'ordine, dal lead time generato dal listino della scheda Articolo-sito o della scheda Articolo.

A partire da questo campo, il bottone contestuale permette di visualizzare l'evoluzione previsionale dello stock.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, la data di consegna richiesta sulla testata d'ordine di vendita generato sarà inizializzata dalla prima data di ricevimento prevista delle righe dell'ordine di acquisto. La data di consegna prevista di ogni riga d'ordine di vendita sarà inizializzata dalla data di ricevimento prevista dalla riga dell'ordine di acquisto corrispondente.

• Valuta (campo CUR)

Questo campo indica il codice della valuta in cui sono espressi prezzi ed importi do ordine o ricevimento.

Questa informazione obbligatoria è inizializzata dalla valuta del fornitore al quale è indirizzato l'ordine. Fino a quando l'ordine non viene creato, è sempre possibile modificare questa valuta. Se sono state inserite delle righe d'ordine, o durante una duplicazione d'ordine, verrà posta una domanda all'utente per ricalcolare prezzi e sconti in funzione dei listini. Se si decide di non applicare i listini, prezzi e sconti saranno semplicemente convertiti nella nuova valuta al cambio determinato dal tipo di cambio e dalla data dell'ordine.

A partire da questo campo, è possibile inserire direttamente un codice valuta la cui esistenza è controllata nella tabella delle valute o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare una valuta nella tabella,
• creare, secondo le abilitazioni, un codice valuta nella tabella,
• accedere all'indirizzo dettagliato del fornitore e selezionare un altro indirizzo del fornitore, se necessario. Questo indirizzo è quello in cui verrà inviata la bolla d'ordine.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, la valuta indicata sull'ordine di vendita generato è inizializzata dalla valuta del cliente associato al sito di acquisto.

• Prezzo lordo (campo GROPRI)

Il campo "prezzo lordo" permette di determinare il prezzo lordo unitario dell'articolo, imposte escluse. Questo prezzo è espresso per unità d'ordine se il campo Unità è dichiarato modificabile durante l'inserimento nella transazione, altrimenti è espresso per unità di acquisto.

Questo campo è alimentato da una ricerca di listino o dal prezzo di base presente nella tabella articolo-vendita. Questo campo è modificabile se la causale associata al prezzo lo permette. Dopo una modifica, la causale associata diventa la causale "inserimento manuale di default" contenuta nel parametro DACMANPUR per gli acquisti o DACMANSAL per le vendite.

Una volta inserite le principali informazioni della riga, viene automaticamente effettuata un'elaborazione di ricerca di listino. L'obiettivo di questa ricerca è di recuperare:

• il prezzo lordo e la causale associata,
• gli sconti e le spese in percentuale o in importo da applicare a livello della riga e le causali associate.

Tuttavia, quando una risposta di richiesta d'offerta è stata selezionata e i fabbisogni sono stati presi in considerazione, è possibile decidere di valorizzare la riga al prezzo della richiesta d'offerta. In questo caso la ricerca listino non viene effettuata.

Quando l'ordine viene generato da una richiesta d'acquisto, il prezzo lordo e gli sconti deriveranno dalla richiesta d'acquisto se quest'ultima è valorizzata e la ricerca listino non sarà eseguita.

Se la ricerca listino non ha esito possono presentarsi molteplici casi:

• se l'ordine è di tipo intra-siti o intra-società il prezzo base della scheda Articolo-vendita sarà utilizzato per valorizzare l'ordine,
• se la riga d'ordine riguarda un articolo di conto lavoro, il prezzo di riferimento dell'operazione di conto lavoro sarà utilizzato per valorizzare l'ordine.

In ogni caso, se il prezzo dell'ordine è nullo e il parametro PURPRICE - Listino di default costo standard (capitolo ACH, gruppo PRI) ha il valore 'Sì' per la società del sito d'acquisto, il costo standard sarà utilizzato per valorizzare il prezzo lordo (se è stato definito per l'articolo).

Quando il prezzo inserito è nullo, appare un messaggio per chiedere conferma.

A partire del campo Prezzo, il bottone contestuale permette di:

• visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• visualizzare l'elenco degli ultimi 10 prezzi di ordine,
• consultare i listini,
• reinizializzare il prezzo lordo e gli sconti e le spese richiedendo una nuova ricerca listino.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, se sono stati parametrizzati dei listini intra-società, questi saranno gestiti allo stesso modo dei listini normali. Quando l'ordine di vendita verrà generato, i prezzi e gli sconti calcolati sull'ordine di vendita reciproco saranno determinati a partire dai listini intra-società o dai listini normali. In nessun caso i prezzi e gli sconti inseriti sull'ordine di acquisto saranno trasferiti sull'ordine di vendita. I prezzi tra i documenti vendite e acquisti possono evolvere indipendentemente. La riconciliazione avverrà al momento della fatturazione.

• Prezzo netto (campo NETPRI)

• Imponibile riga (campo LINAMT)

• campo LINACC1

E' il conto contabile di acquisto. Se questo campo non è indicato, il conto sarà determinato automaticamente dal codice contabile dell'articolo in funzione della parametrizzazione del movimento automatico PORD.

La presenza di questo campo dipende dalla transazione di inserimento utilizzata.

• Tipo acquisto (campo LINPURTYP)

Si tratta del tipo di acquisto (acquisto di merci o acquisto di cespiti) che serve a determinare il conto IVA da utilizzare. La presenza di questo campo dipende dalla transazione di inserimento utilizzata. Di default il tipo è "Acquisto di merci".

• campo CCE1

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili. Queste vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Ctrl Qualità (campo QUAFLG)

Questo codice permette di definire se l'articolo deve essere controllato all'entrata a magazzino.
Questo campo è inizializzato in funzione del livello di controllo qualità della scheda Articolo-fornitore se esiste, o della scheda Articolo.

• 'Nessun controllo': lo stato "A" è proposto di default, ma può essere modificato manualmente con i valori 'Q' o 'R'.
• 'Controllo non modificabile': il controllo qualità è obbligatorio. E' possibile inserire solo uno stato 'Q' per l'entrata di stock.
• 'Controllo modificabile': in un'entrata diversa di stock, lo stato di qualità viene inizializzato al valore 'Q', modificabile in 'A' o 'R'.
  Il codice controllo di qualità può ugualmente essere definito a livello dell'ordine d'acquisto.
• Se nell'ordine il controllo qualità è posizionato a 'Sì', il controllo qualità è obbligatorio ed il ricevimento si effettua in uno dei sotto stati Q* previsti a livello della regola di gestione articolo per il movimento di tipo ricevimento.
  Se non è definito nessun sotto stato, lo stato non è inseribile al momento del ricevimento.
• Se nell'ordine il controllo qualità è posizionato a 'No', il controllo qualità non è obbligatorio.
  Al ricevimento, il valore di default dello stato proposto è 'A' e si potrà inserire o selezionare tutti gli stati previsti a livello della regola di gestione collegata al movimento di tipo ricevimento per l'articolo.

Questa informazione sarà in seguito gestita sul ricevimento ed incrociata con la regola di gestione definita per la categoria dell'articolo e associata al tipo di movimento Ricevimento fornitore per determinare lo stato dell'articolo e generare all'occorrenza una richiesta di analisi.

• Agg. CEE (campo EECINCRAT)

Si tratta del coefficiente di maggiorazione utilizzato nella dichiarazione INTRASTAT.
Questo coefficiente, applicato al valore fiscale dell'articolo, permette di ottenere il valore statistico.

• Paese (campo ORICRY)

Codice del paese di origine della merce, inizializzato dal codice paese associato al fornitore dell'ordine.
Questo campo permette di indicare il paese di origine delle merci a fronte della regolamentazione doganale comunitaria sulla provenienza.
Per la dichiarazione INTRASTAT, si utilizza il campo Codice paese CEE associato a questo codice nella tabella dei paesi.
Per i resi fornitore sarà il paese destinatario.

• Tipo riga (campo LINTYP)