Zamówienia - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

Zależne kody działań

Te kody nie są nigdy wprowadzane w zarządzaniu folderami, ponieważ ich wartość jest obliczana :

 KAG (Lokalizacja argentyńska), RE1 (Przedstawiciel 1), RE2 (Przedstawiciel 2), SI1 (Grupa statystyczna artykułów 1), SI2 (Grupa statystyczna artykułów 2), SI3 (Grupa statystyczna artykułów 3), SI4 (Grupa statystyczna artykułów 4), SI5 (Grupa statystyczna artykułów 5), SP1 (Opłata/upust sprzedaży 1), SP2 (Opłata/upust sprzedaży 2), SP3 (Opłata/upust sprzedaży 3), SP4 (Opłata/upust sprzedaży 4), SP5 (Opłata/upust sprzedaży 5), SP6 (Opłata/upust sprzedaży 6), SP7 (Opłata/upust sprzedaży 7), SP8 (Opłata/upust sprzedaży 8), SP9 (Opłata/upust sprzedaży 9).

Funkcjonalne

 CFG : Konfigurator

 DEB : Deklaracja Intrastat

 ECC : Zarządzanie wersjami artykułów

 EDIX3 : Cyfryzacja

 LND : Zarz mag.u klienta

 LTA : Opodatkowanie lokalne

 PJM : Zarzadzanie projektami

 PREPM : Zarządzanie fakturami zaliczkowymi

 SDD : Zarządzanie SDD

 SEPP : Integracja karty kredytowej

 SMI : Migracja integralnych

 WRH : Zarządzanie magazynami

Wymiarowanie

 ANA : Liczba wymiarów

 BOD : Liczba komponentów BOM

 REP : Przedstawiciele

 SFI : Maks. liczba numer wprow dla fakt.

 SFIV : Maks. liczb. wycenionych fakt.

 SFL : Ilość elementów fakturowania

 SOH : Liczba pozycji zamówień klienta

 SPR : Maks. opłata / upust sprzedaży

 STC : Grupy statystyczne sprzedaży

 STI : Grupy statystyczne artykułów

Lokalizacja

 KPO : Lokalizacja portugalska

 KUS : Lokalizacja amerykańska

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Zakupy

 PURCTLPRI0 (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Kontrola dostępności ceny zakupu

Magazyny

 GENSHT (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Generowanie niedoborów

Dane postawowe

 CTLOPPCOD (zdefiniowano na poziomie Folder) : Kontrola kodu projektu

 NOTATI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Cena / Ilość +pod / -pod

 OSTCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Limit zadłużenia klienta

 OSTDRAFT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kwota weksli - noty kredyt. klienta

 PJTSNGDOC (zdefiniowano na poziomie Firma) : Jeden projekt na dokument

 SALDSPVOU (zdefiniowano na poziomie Firma) : Jednostka objętości

 SALDSPWEU (zdefiniowano na poziomie Firma) : Jednostka wagi

Sprzedaż

 ALLTYP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Typ alokacji

 APPSOH (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zarządzanie podpisami zam.

 CCLRENORD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zamknięcie zlecenia

 CTLBETFCY (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : *Kontrola kredytu i ceny międzyfirmowej

 CTLTAX (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kontrola kodu podatku

 DACMANSAL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Powód ręcznej zmiany ceny

 DAYNBR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Oblicz przewidywaną datę wydania

 DIRORDCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Bezpośrednio, jeśli przekr. limit zadł.

 FOCPRI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Inf. o cenie artykułu darmow.

 GRPNBRFOC (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zgrupowane ceny: Swobodne

 GRPPRI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zarządzanie cenami grupowymi

 HLDREL (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Dozwolone manualne wstrzymanie zlecenia

 INIALLORD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Wstępna ilość do alokacji dla zam.

 INVCNDFREE (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zasada fakturowania zerowego

 LINBPD (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Modyfikacja klienta wysyłki

 LINREP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Modif. przedst. handl. na linii

 LOKORD (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Blokada zamówienia przy braku zaliczki

 OSTLND (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na mag u klienta w zadłużeniu

 OSTORD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na zamówieniu w zadłużeniu

 RSTALLORD (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Ponowna alokacja po modyf. ZK

 SALREN (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Żądaj przyczyn zastosowania cen

 SALREV (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Wersjonowanie zamówień

 SALRND (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zaokrąglaj cenę jednostkową

 SALTEXLIN (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Tekst artykułu

 SALTEXORD (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Pozycja tekstu zamówienia

 SCDTUNL (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Autoryzacja do odblok. ZK

 SDACLOK (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Niezablokowana kontrola ceny, zysk, ilość

 SDHTYPLND (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ dostawy kredytowej

 SDHTYPNOR (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Normalny typ dostawy

 SIVTYP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ faktury użytkownika

 SOHAPPALL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Alokacja dla niepodp. zam.

 SOHAPPCLE (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zamykanie ZZ po odmowie podpisu

 SOHAPPORD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Pozostałe art./ zam nie podpisane

 SOHAPPOST (zdefiniowano na poziomie Firma) : Pozostali kliencji/ zam nie podpisane

 SOHTYPINV (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Typ zlecenia bezpośredniego

 SOHTYPLND (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Typ zlecenia wypożyczenia

 SOHTYPNOR (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Typ zlecenia zwykłego

 SOHVALLIG (zdefiniowano na poziomie Firma) : Wycena lini zamówienia

 SPRIMOD (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Modyfikuj ceny/upusty

 UPDCUR (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Modyfikuj walutę

 UPDPRISAL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Domyślna przycz. zast. cennika

 USERERBPC (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zużycie rezerwacji klienta

 WRNEXETAX (zdefiniowano na poziomie Firma) : Ostrzeżenie o użycziu EXETAX

Numer sekwencji

Numery sekwencji używane do numerowania dokumentów zarządzanych przez tę funkcję to :

 INV : Inwentaryzacja

 INV : Inwentaryzacja

 INV : Inwentaryzacja

Funkcja przypisania numeru sekwencji definiuje wykorzystywany numer sekwencji

Interfejs księgowy

Domyślne wymiary

Przypisanie domyślna sekcja wymiaru jest wykonywane za pomocą następujących kodów :

(zdefiniowano na poziomie Firma)

 SOH (Wszystkie firmy ) : Nagłówek zamówienia sprzedaży

 SOP (Wszystkie firmy ) : Pozycja zamówienia

 SOV (Wszystkie firmy ) : Element fakturowania zamów.

Uprawnienia

Wybrana funkcja jest zarządzana obiektowo. Operacje tworzenia, modyfikacji iusuwania mogą być aktywne lub nieaktywne dla danego użytkownika.Filtrowanie wg rólmoże także zostać wdrożone dla tej funkcji.

Wraz z powiązaniem danych z lokalizacją możliwe jest aktywowanie filtrowania wg lokalizacji.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Pro forma

 Dostawa

 Faktura

 Alokacja

 Zamknij

 Przygotowanie

 Wystawienie

 Automatyczne zamówienie zakupu

 Automat. zamówienie zakupu produkcji

Transakcje wprowadzania

Ta funkcja jest zarządzana przez transakcje wprowadzania, które można dostosować.

Inne wymagania wstępne

Tabele dodatkowe

Funkcja używa następujących tabel dodatkowych. Należy je uzupełnić. :

 Numer tabeli dodatkowej 201 : Przyczyny zamknięć

Tabele do wypełnienia

Funkcja używa następujących tabel. Ich zawartość należy więc aktualizować. :

Rekord artykułu

Dla zamówień wypożyczeń artykuł musi być obowiązkowo zarządzany w miejscach składowania (rekord artykułu-lokalizacji, sekcja Zarządzanie) i należy zaznaczyć autoryzację wypożyczeń (rekord artykułu, sekcja Sprzedaż).

Aby dokonać zamówienia bezpośredniego artykułu, należy zaznaczyć pole Zamówienie bezpośrednie w sekcji Sprzedaż. Istnieją trzy typy zamówień bezpośrednich:

• bezpośrednie zamówienie zakupu z przyjęciem,
• bezpośrednie zamówienie zakupu (dostawca dostarcza towar do klienta),
• bezpośrednie zlecenie produkcyjne.

Domyślnie proponowany typ zamówienia bezpośredniego zależy od kategorii artykułu, typu sugestii uzupełnienia zapasów zdefiniowanej w rekordzie artykułu- lokalizacji oraz bezpośredniej ilości zdefiniowanej w sekcji Sprzedaż rekordu artykułu.

Dla zamówień dotyczących umów serwisowych, wymagany użyty typ zamówienia to albo zamówienie standardowe albo zamówienie w fakturowaniu bezpośrednim. Artykuł wprowadzony w pozycji zamówienia nie może być zarządzany w zapasach, ale musi być typu umowa serwisowa i być powiązany z referencyjną umową serwisową w sekcji Posprzedażowy. W przypadku braku istnienia zamówienia, pozycja dotycząca artykułu umowy zostanie zamknięta automatycznie (co oznacza, że umowa serwisowa nie zostanie uwzględniona w kredycie klienta), a umowa serwisowa zostanie automatycznie utworzona ponownie w oparciu o cechy umowy szablonowej.
Data rozpoczęcia umowy serwisowej równa się dacie wysyłki, a kwota umowy (dla podstawy rocznej) równa się cenie netto wprowadzonej na zamówieniu.
Jeśli ilość wprowadzona dla umowy serwisowej jest większa niż jedna jednostka to podczas zapisywania zamówienia wyświetla się komunikat: „Chcesz utworzyć wiele identycznych umów?”
- Jeśli użytkownik odpowie Nie, system utworzy tylko jedną umowę serwisową dla kwoty równej cenie netto pomnożonej przez wprowadzoną ilość.
- Jeśli odpowiedź to Tak, system utworzy tyle umów serwisowych, ile jest zamówionych ilości.

Należy zauważyć, że artykuł umowy nie może zostać dostarczony, a fakturowanie tej pozycji zamówienia może się odbyć za pośrednictwem pobierania dostępnej umowy w zarządzaniu fakturami lub poprzez automatyczny proces fakturowania umów serwisowych. Zafakturowana kwota zależy więc od umowy serwisowej i częstotliwości fakturowania. Kwota wprowadzona w pozycji zamówienia odpowiada całkowitej należności z tytułu umowy (zob. zarządzanie umowami serwisowymi).

klienta,

Dla zamówień wypożyczeń klient musi być uprawniony do zażądania wypożyczeń (rekord klienta, sekcja Zarządzanie).
Co więcej, dla odpowiednich adresów wysyłki należy zdefiniować miejsce składowania typu klient (zapas w lokalizacji klienta).

Połączone reguły przepływów

Następujące reguły są aktywne, jeśli parametr sprzedaży APPSOH zezwala na zarządzanie obiegiem podpisów zamówienia:

• SOHSIG – Zarządzanie podpisami zamówień
• SOHSIGVAL – Podpis zamówienia
• SOHSIGREJ – Odrzucenie zamówienia
• SOHSIGNOT – Powiadomienie o podpisie zamówienia
• SOHSIGNCR – Powiadomienie o braku reguły
• SOHSIGCAN – Anulowanie podpisu zamówienia

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :

80 80   8  Zlecenie bezpośrednie

Ta opcja umożliwia generowanie zamówienia bezpośredniego zakupów w sposób spersonalizowany, bez użycia funkcji generowania automatycznego zamówień bezpośrednich zakupów.

Od aktualizacji 8.0.0:
Zamówienia bezpośrednie zakupów są zabronione, jeśli wartość parametru PURCTLPRI0 – Kontrola istnienia ceny zakupu (rozdział ACH, grupa PRI) to „Kontrola”, a artykuł nie ma ceny:

• System nie znalazł cennika sprzedaży dla dostawcy zamówienia bezpośredniego.
• w rekordzie artykułu nie podano żadnej ceny bazowej,
• Artykuł nie ma kosztu standardowego lub wartość parametru PURPRICE – Domyślna cena – koszt standardowy (rozdział ACH, grupa PRI) to „Nie”.

======================