Fertigung > Planung > Planungsmaske Organisation 

Diese Funktion ist eine Entscheidungshilfe. Sie ermöglicht die Anzeige der Ereignisse zu den aktuellen Aktivitäten basierend auf dem tatsächlichen Bedarf. Diese Ereignisse umfassen interne und externe Aufträge (Kundenbestellungen, Lieferantenbestellungen, Fremdbearbeitungaufträge, Fertigungsaufträge), sowie Anfragen, Übertragungen, Materialbedarf und Projektbedarf. Sie können für einen Standort oder für alle Standorte für eine gegebene Periode Prognosen erstellen.

Sie können auch den Fortschritt von Ereignissen direkt im Arbeitsplan bearbeiten.

Die Planungsmaske Organisation ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Materialbeschaffer und die Fertigungsplaner.

Diese Funktion ist mit der Funktion Gruppierung (FUNMPICK) verknüpft. Über die Planungsmaske Arbeitsbereich (FUNDBENCH) können Sie darauf zugreifen.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Diese Funktion wird entsprechend den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrer Prozesse angepasst. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden.

    Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Filter

    Verwenden Sie diesen Block, um die Ereignisse eines Artikels oder eines Artikelbereichs zu filtern oder auszuwählen:

    • Standort: Dieses Feld nimmt standardmäßig den Wert des Fertigungsstandorts an, der Ihrem Benutzercode zugewiesen ist. Die Erfassung eines Standortcodes ist optional.
    • Benutzer: Dieses Feld nimmt den Wert Ihres Standardbenutzercodes an. Die Auswahl eines nicht direkt von Ihnen verwalteten Artikels ist mit dem Parameter GPLNFLT - Filter Planung / Disposition verknüpft.

    Beginn / Ende

    Es werden mehrere Bereiche vorgeschlagen.

    • Um alle zutreffenden Artikel einzuschließen, lassen Sie alle Felder leer.
    • Um nur die ausgewählten Artikel einzuschließen, erfassen Sie die gewünschten Bereiche. Lassen Sie das erste Feld leer, um den niedrigsten Wert einzuschließen, oder das zweite Feld, um den höchsten Wert einzuschließen. Das Standard-Endedatum des Bedarfs wird vom Parameter GPLNHOR - Standardplanungshorizont (Kapitel STO, Gruppe SCH) festgelegt.

    Sie können die ausgewählten Ereignisse auf bestimmte in den Artikeln vorkommende Allergene einschränken.

    Verwenden Sie die Aktion Kriterien, um die angewendeten Auswahlkriterien zu verfeinern.

    Ergebnistabelle der zu verarbeitenden Aufträge

    Die in der Tabelle Abzuarbeitende FA angezeigten Spalten und die Anzeigereihenfolge hängen von der ausgewählten Erfassungstransaktion ab.

    Die Einkaufs- und Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Dieser Standardlieferant wird in der Maske Planen / Bestellen bei der Erstellung einer Materialanforderung oder eines festen Auftrags für den Vorschlag angezeigt. Diese Informationen können geändert werden. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.

    Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM) der Maske Planen / Bestellen:

    • Sie können nur einen Lieferanten aus der Liste der nicht „gesperrten“ Lieferanten im Artikel-Standort-Datensatz auswählen, wenn der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich hat.
      Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen im Feld Lieferant verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar.
    • Sie können nur einen Lieferanten aus der Liste der nicht „gesperrten“ Lieferanten im Artikeldatensatz auswählen, wenn der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich hat.
    • Haben die zwei Parameter ITMBPS und ITMBPSFCY den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen Lieferanten aus der vollständigen Liste der Lieferanten (Tabelle BPSUPPLIER) auswählen.

    Wenn die Materialbedarfsplanung keinen Lieferanten identifiziert hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Filter

    Standort, an dem die Artikel in Bearbeitung angezeigt werden.

    Der im Benutzerdatensatz definierte Standort wird standardmäßig angezeigt, kann aber geändert werden.

    Dieses Feld gibt die Person an, die für die Planung der Fertigung oder für die Bestellung des Artikels zuständig ist.

    Beginn / Ende

    Schränken Sie die Ergebnisse auf einen Artikelcodebereich ein. Geben Sie für einen einzelnen Artikel den gleichen Artikelcode in den Feldern Artikel von und Artikel bis ein.

    • Allergene (Feld ALGS)

    Auswahl der Allergencodes für die Verarbeitung der Zuordnung.

    • Bedarfsendedatum von (Feld ENDDATSTR)

    Einschränkung der Ergebnisse auf einen Bedarfsdatenbereich. Erfassen Sie für ein einziges Bedarfsdatum das gleiche Datum in den zwei Feldern Bedarfsendedatum von und Bedarfsendedatum bis.

    Die Ladezeiten müssen berücksichtigt werden.

    Tabelle Abzuarbeitende FA

    • Status WIP (Feld WIPSTA)

    Dieses Feld zeigt den aktuellen Status des Auftrags an. Dieser Status kann Vorgeschlagen, Geplant oder Fest sein.

    • Ordnungstyp (Feld WIPTYP)

    Dieses Feld zeigt den in Bearbeitung befindlichen Auftragstyp an.

    • Rang (Feld WIPTYPSTA)

    Dieses Feld zeigt einen dreistelligen Code an, der den Typ und den Status des aktuellen Auftrags angibt.

    Die zwei ersten Zeichen entsprechen dem Auftragstyp. Das dritte Zeichen entspricht dem Status des Auftrags (S für Vorgeschlagen, P für Geplant, F für Fest). Beispiel: Der Code POP steht für „Purchase Order Planned“ (Geplante Einkaufsbestellung) und der Code SOF steht für „Sales Order Firm“ (Fester Verkaufsauftrag).

    Das Zeichen „>“ (größer als) steht nach dem Code für aktuelle Ereignisse. Das Zeichen „~“ steht nach dem Code für standortübergreifende Ereignisse. Eine teilweise erhaltene, feste Einkaufsbestellung (POF) wird zum Beispiel wie folgt dargestellt: „POF>“.

    • Beleg (Feld VCRNUM)

    Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:

    • Wareneingang Lieferant
    • Lieferung Kunde
    • Fertigungsauftrag
    • Zugangsbewegung

    Standort des aktuellen Auftrags.

    Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

    • Beginn (Feld STRDAT)

    Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag.

    • Ende (Feld ENDDAT)

    Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum.

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Änderungsantrag (Feld CRID)

    Dieses Feld zeigt die ID des Änderungsantrags an, wenn das Produkt oder die spezifische Version oder Überarbeitung des Produkts zu einem 'aktiven' Änderungsantrag gehört. Ein aktiver Änderungsantrag ist ein Änderungsantrag in der Planungsphase oder in der Implementierungsphase im Bearbeitungszyklus. Ein Warnsymbol wird neben diesem Feld angezeigt.

    Wird ein Warnsymbol angezeigt, müssen Sie die aktuellen Transaktionen für das Produkt bis zum Abschluss des identifizierten Änderungsantrags auf ausstehend setzen. Zu diesem Zeitpunkt wurde entweder die Änderung an dem Artikel abgeschlossen und die Änderung ausgeliefert oder der Änderungsantrag abgelehnt. Sie sind immer dazu berechtigt, mit der Transaktion fortzufahren, falls erforderlich.

    • Verbleibende Menge (Feld RMNEXTQTY)

    Dieses Feld zeigt die offene (ausstehende) Menge an, die für die Ausführung des Auftrags benötigt wird.

    Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

    • Benötigt am (Feld REQDAT)

    Dieses Feld gibt das Bedarfsdatum an.

    • Ziel (Feld OBJDAT)

    Das in diesem Feld angegebene Datum entspricht dem Endedatum, das dem Auftrag zum Zeitpunkt der Anlage zugewiesen wurde. Durch einen Vergleich dieses Datums mit dem tatsächlichen Endedatum des Auftrags können Sie ermitteln, ob der Auftrag vorzeitig, fristgerecht oder verspätet durchgeführt wurde.

    • Vorsprung/Verzug (Feld ELFLG)

    Die Anzahl der Tage des Zahlungsverzugs oder des Vorauszahlungszeitraums wird vom System in Abhängigkeit des anfänglichen Zieldatums und des Tagesdatums berechnet.
    Ist die Abrechnung positiv, gibt es für den Auftrag eine Vorauszahlung. Ist die Abrechnung negativ, ist der Auftrag in Verzug.

    • Meldung (Feld XMRPMES)

    Das System erzeugt eine Neuplanungsmeldung, die auf der Bedarfsberechnung basiert.

    • MRP-Datum (Feld MRPDAT)

    Enddatum des Auftrags, das über eine Analyse mit Neuplanung berechnet wird.

    • Menge MRP (Feld MRPQTY)

    Während einer Analyse mit Neuplanung berechnete Menge.

    • Geplante Menge (Feld EXTQTY)

    Dieses Feld enthält die Menge des zu startenden Artikels in Bestandseinheit.

    • Reservierte Menge (Feld ALLQTY)

    Dieses Feld zeigt die reservierte Menge für die Auftragszeile an.

    • Fehlmenge (Feld SHTQTY)

    Dieses Feld zeigt die Fehlmenge an, wenn der Bestand für die Ausführung der Auftragszeile nicht ausreicht.

    • Zugew. Menge (Feld MTOQTY)

    Die in diesem Feld angegebene Menge ist ein Verknüpfungswert zwischen den Verkaufsaufträgen und den Bestellungen(oder den Fertigungsaufträgen).

    • Menge gefertigt (Feld CPLQTY)

    Dieses Feld zeigt die realisierte Gesamtmenge an (einschließlich der Ausschussmenge), ausgedrückt in der Arbeitsgangseinheit.

    • Artikelbezeichnung (Feld ITMDES1)

    Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen.

    Dieses Feld zeigt den Ursprungsstandort des Auftrags an.

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist.

    • Prio (Feld PIO)

    Dieses Feld gibt die Lieferungspriorität des Auftrags an (Normal, Dringend, Sehr dringend).

    • Produktquelle (Feld FMI)

    Dieses Feld gibt die Verwaltungsart der für die Auftragszeile erforderlichen Artikel an.

    • Normal. Standardauftrag, aus dem Bestand.
    • Mit Direktauftrag:
    • Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Der Lieferant liefert den Artikel direkt an den Kunden.
    • Empfang Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Die Einkaufsabteilung erhält die Waren und liefert den Artikel an den Kunden.
    • Fertigungsauftrag. Es wird ein Fertigungsauftrag generiert. Der Artikel wird für den Kunden spezifisch gefertigt. Der Kundencode wird in die Startzeile des Fertigungsauftrags kopiert.
    • Ursprungstyp (Feld VCRTYPORI)

    Dieses Feld legt den Grund des Auftrags fest.

    • Ursprungsbeleg (Feld VCRNUMORI)

    Dieses Feld identifiziert die Nummer des Auftrags oder des Originalbelegs.

    • Originalbuchung (Feld VCRLINORI)

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    • Ursprungsseq. (Feld VCRSEQORI)

    Dieses Feld identifiziert den Nummernkreis der Komponente auf Ebene des Ursprungserzeugnisses.

    Dieses Feld zeigt den ursprünglichen Projektcode an. Dieser Artikelcode beschreibt eine Stückliste. Eine Stückliste enthält strukturierte Informationen für die Fertigung und die Kostenschätzung eines Artikels. Sie definiert die Komponenten, aus denen das Produkt besteht, und so auch die Kosten des Produkts.

    • Stücklistenalternative (Feld BOMALT)

    Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird.

    • Arbeitsgang (Feld BOMOPE)

    Die Komponenten können je nach Bedarf im Fertigungsprozess an Arbeitsgänge in Arbeitsplänen gekoppelt sein.

    • Ursprung (Feld ORI)

    Dieses Feld gibt den Ursprung des Auftrags an.

    Dieses Feld gibt die Person an, die für die Planung der Fertigung oder für die Bestellung des Artikels zuständig ist.

    Erfassen oder wählen Sie den Code des Benutzers, der für die Disposition des Artikels am ausgewählten Standort verantwortlich ist. Mehrere Verarbeitungen referenzieren diesen Code, darunter der Einkaufsplan, die Erfassung Lieferantenbestellungen, etc.

    • Optimiert (Feld OPTFLG)

    Dieses Feld gibt an, ob der Auftrag während der Einplanung optimiert wurde.

    • Nettopreis (Feld NETPRI)

    Dieses Feld zeigt den Nettopreis des Auftrags an. Wählen Sie den Auftrag über das Menü Aktionen aus, um die Details anzuzeigen.

    Dieses Feld gibt die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung an.

    • Bezeichnung FA (Feld MFGDES)

    Nicht erfassbares Feld, das die Bezeichnung der Transaktion anzeigt.

    Dieses Feld gibt die Maßeinheit des Artikels (Volumen oder Masse) zum zugehörigen Auftrag an.

    • Allergene (Feld ALGITM)

    Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode FOA - Lebensmittelallergene. Es zeigt die Allergene dieses Artikels an. Die Kategorie des Artikels bestimmt die verfügbaren Optionen.

    • Handelt es sich um einen gefertigten Artikel, kann dieses Feld nicht geändert werden, da die Anzeige dieser Allergencodes auf der Summenfunktion der vom übergeordneten Artikel realisierten Allergene beruht. Die Summenfunktion splittet die Stückliste/ Rezeptur auf und übernimmt alle speziellen Allergencodes. Dies kann bei zweifelhaften Ergebnissen oder aktualisierten Informationen nützlich sein.
    • Bei einem gekauften Artikel beruht die Änderung dieses Felds auf der Auswahlfunktion der Allergene. Es können mehrere Allergene pro Artikel ausgewählt werden.
    • Gewicht (Feld LINWEI)

    Dieses Feld zeigt das Gesamtgewicht multipliziert mit der bestellten Menge an.

    Gewichtseinheit.

    • Volumen (Feld LINVOL)

    Dieses Feld zeigt die bestellte Menge multipliziert mit dem Gesamtvolumen an.

    Code der Einheit, in der das Verpackungsvolumen ausgedrückt wird.
    Diese Einheit wurde zuvor in der Einheitentabelle definiert.

    • Spesen (Feld LINAMT)

    Dieses Feld zeigt den Nettobetrag der Auftragszeile in Transaktionswährung an.

    Dieses Feld zeigt die Transaktionswährung der Auftragszeile an.

    • Belegtyp (Feld VCRTYP)

    Dieses Feld stellt den Grund für den Auftrag, oder den daraus resultierenden Auftragstyp dar.

    • LE zu liefernde Menge (Feld SHIQTYSTU)

    Dieses Feld gibt die versendete Menge in der Arbeitsgangeinheit an.

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Popup-Ansicht

    Klicken Sie auf Popup-Ansicht über das Menü Aktionen, um im Standardanzeigemodus die zu diesem Ereignis gehörigen Informationen anzuzeigen.

    Planen / Starten

    Felder

    In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Identität

    Dieses Feld zeigt den Ursprungsstandort des Auftrags an.

    • Typ (Feld XWIPTYP)

    Dieses Feld zeigt den in Bearbeitung befindlichen Auftragstyp an.

    • Status (Feld XWIPSTA)

    Dieses Feld zeigt den aktuellen Status des Auftrags an. Dieser Status kann Vorgeschlagen, Geplant oder Fest sein.

    • Feld XMESS

    Das System erzeugt eine Neuplanungsmeldung, die auf der Bedarfsberechnung basiert.

    • Nummer (Feld VCRNUM)

    Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:

    • Wareneingang Lieferant
    • Lieferung Kunde
    • Fertigungsauftrag
    • Zugangsbewegung
    • Feld VCRLIN

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    Ursprung

    • Belegtyp (Feld XVCRTYPORI)

    Dieses Feld legt den Grund des Auftrags fest.

    • Beleg (Feld VCRNUMORI)

    Dieses Feld identifiziert die Nummer des Auftrags oder des Originalbelegs.

    • Feld VCRLINORI

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist.

    • Feld BPRDES

    Unternehmensname des Personenkontos.

    Blocknummer 3

    Standort des aktuellen Auftrags.

    • Verlust % (Feld SHR)

    Der Verlustanteil entspricht dem Fertigungs- oder Bestandsverlust.

    Der Fertigungsverlust entspricht der Summe der bei jedem Arbeitsgang in Arbeitsplan erzeugten Verlustsumme.

    Dieser Prozentsatz wird bei der Bedarfsberechnung und der Fertigungsauftragsverwaltung berücksichtigt Er ermöglicht die Berechnung der Wiederbeschaffungsmenge, um die Bedarfsmenge zu erhalten.

    Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

    • Bezeichnung (Feld ITMDES1)

    Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen.

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Geben Sie in diesem Feld die Hauptversion des Produkts an, die angewendet wird. Die Hauptversionen können verwendet werden, wenn an der ursprünglichen Version oder der vorherigen Version wichtige oder unterstützte Änderungen, wie eine Änderung an Form, Übereinstimmung oder Funktion, erfolgt sind.

    Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Charge (Feld LOT)

    Dieses Feld gibt die Charge zu dieser Bestandsbewegung an.

    • Durchlaufzeit (Feld AVAOFS)

    Anzahl Tage entspricht:

    • dem Wiederbeschaffungsintervall für einen eingekauften Artikel
    • der Durchlaufzeit eines Halbfertig- oder Fertigprodukts,

    Normalerweise für eine gegebene Chargengröße festgelegt. Damit kann das Beginndatum der Vorschläge für die Nettobedarfsberechnung berechnet werden.

    Planung

    • Menge Soll (Feld EXTQTY2)

    Dieses Feld zeigt die geplante Menge an. Die Menge wird in Bestandseinheit ausgedrückt.

    Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

    • Beginn (Feld STRDAT2)

    Dieses Feld bestimmt das geplante oder vorgesehene Fertigungsbeginndatum für diesen Fertigungsauftrag.

    • Feld LABEL

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Einplanungsart des Fertigungsauftrags zu definieren. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

    • Rückwärts. Die 'Rückwärts'einplanung ermöglicht die Berechnung des Fertigungsbeginndatums (Feld Beginndatum) über das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum (Feld Endedatum).
    • Vorwärts. Die 'Vorwärts'einplanung ermöglicht die Berechnung des Fertigungsendedatums (Feld Endedatum) über das definierte Fertigungsbeginndatum (Feld Beginndatum).

    In diese Berechnungen gehen der Fertigungstermin, der Degressivitätsfaktor und die optimale Menge ein, die im Datensatz Artikel-Standort definiert sind.

    Die ausgewählte Transaktion legt fest, ob das Feld bei der Erfassung verfügbar ist.

    • Ende (Feld ENDDAT2)

    Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum für diesen Fertigungsauftrag.

    Prozess

    Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird.

    Diese Arbeitsplanalternative beschreibt eine bestimmte Abfolge von Produktionsprozessen für einen gegebenen Artikel. Sie beschreibt die Abfolge der Vorgänge und die Werkzeuge, die für einen bestimmten Arbeitsplan verwendet werden.

    Der Code des Arbeitsplans ist entweder ein Artikelcode eines gefertigten Produkts oder eine abgeleitete Referenz (übergeordneter Arbeitsplan) für mehrere Artikel.

    Zu einem Artikel können mehrere Arbeitspläne definiert werden. Jede Arbeitsplanalternative kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Dies schließt die Einschränkung des Arbeitsplans auf einen gegebenen Standort und bestimmte Funktionsbereiche ein (Fertigungsumgebung, Preisfestlegung, Kapazitätsplanung).

    • Hauptversion (Feld ROUECCMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Hauptversion des Arbeitsplans angewendet wird. Die Hauptversionen können verwendet werden, wenn an der ursprünglichen Version oder der vorherigen Hauptversion des Arbeitsplans wichtige Änderungen, wie eine Änderung an Form, Übereinstimmung oder Funktion, erfolgt sind.

    • Nebenversion (Feld ROUECCMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Arbeitsplans angewendet wird. Die Nebenversionen geben an, dass kleinere Änderungen am Arbeitsplan oder an der Planung vorgenommen wurden, oder dass wichtige Korrekturen an einer spezifischen Hauptversion vorgenommen wurden.

    Blocknummer 6

    • Bezeichnung FA (Feld MFGDES)

    Nicht erfassbares Feld, das die Bezeichnung der Transaktion anzeigt.

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Fortschritt

    • Ursprüngl. Ziel (Feld OBJDAT)

    Das in diesem Feld angegebene Datum entspricht dem Endedatum, das dem Auftrag zum Zeitpunkt der Anlage zugewiesen wurde. Durch einen Vergleich dieses Datums mit dem tatsächlichen Endedatum des Auftrags können Sie ermitteln, ob der Auftrag vorzeitig, fristgerecht oder verspätet durchgeführt wurde.

    • Reservierungsstatus (Feld XALLSTA)

    Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert.

    Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:

    • ‚Nicht eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag muss noch eingeplant werden. Der Autrag kann nicht zur Terminierung in Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling oder einer anderen Web-Scheduling-Lösung eines unabhängigen Softwareanbieters vorgelegt werden.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag ist eingeplant, wurde aber noch nicht zur Terminierung vorgelegt.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚In Prüfung‘. Der Fertigungsauftrag wird gerade eingeplant (wurde zur Terminierung vorgelegt). Die Änderung für den FA ist dann gesperrt (sie können ihn nicht bearbeiten).
    • ‚In Prüfung‘ und ‚Ausstehend‘. Die Fertigungsauftragsarbeitsgänge werden durch die Terminierung optimiert.

    Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
    Die Werte der Einplanungsstatus sind im lokalen Menü 335 definiert.
    Die Werte der Fertigungsauftragsstatus sind im lokalen Menü 339 definiert.

    Für eine detaillierte Einplanung können Sie über den Aktivitätscode POPS entweder die Funktionalität Production Scheduler oder die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers aktivieren.

    Production Scheduler betrifft nur die On-Premises-Instanzen von Sage X3. Die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers bietet eine Verbindung zur Integration der Web Scheduling-Lösungen für Cloud oder On-Premises-Lösungen.

    • Status Einplanung (Feld XSCDFLG)

    Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert.

    Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:

    • ‚Nicht eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag muss noch eingeplant werden. Der Autrag kann nicht zur Terminierung in Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling oder einer anderen Web-Scheduling-Lösung eines unabhängigen Softwareanbieters vorgelegt werden.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag ist eingeplant, wurde aber noch nicht zur Terminierung vorgelegt.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚In Prüfung‘. Der Fertigungsauftrag wird gerade eingeplant (wurde zur Terminierung vorgelegt). Die Änderung für den FA ist dann gesperrt (sie können ihn nicht bearbeiten).
    • ‚In Prüfung‘ und ‚Ausstehend‘. Die Fertigungsauftragsarbeitsgänge werden durch die Terminierung optimiert.

    Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
    Die Werte der Einplanungsstatus sind im lokalen Menü 335 definiert.
    Die Werte der Fertigungsauftragsstatus sind im lokalen Menü 339 definiert.

    Für eine detaillierte Einplanung können Sie über den Aktivitätscode POPS entweder die Funktionalität Production Scheduler oder die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers aktivieren.

    Production Scheduler betrifft nur die On-Premises-Instanzen von Sage X3. Die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers bietet eine Verbindung zur Integration der Web Scheduling-Lösungen für Cloud oder On-Premises-Lösungen.

    • Vorspr. / Verz. (Feld ELFLG)

    Die Anzahl der Tage des Zahlungsverzugs oder des Vorauszahlungszeitraums wird vom System in Abhängigkeit des anfänglichen Zieldatums und des Tagesdatums berechnet.
    Ist die Abrechnung positiv, gibt es für den Auftrag eine Vorauszahlung. Ist die Abrechnung negativ, ist der Auftrag in Verzug.

    • Feld JOUR1

    Die Einkaufsfristen werden immer in Kalendertagen ausgedrückt.

    • Status (Feld XMFGTRKFLG)

    Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert.

    Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:

    • ‚Nicht eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag muss noch eingeplant werden. Der Autrag kann nicht zur Terminierung in Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling oder einer anderen Web-Scheduling-Lösung eines unabhängigen Softwareanbieters vorgelegt werden.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag ist eingeplant, wurde aber noch nicht zur Terminierung vorgelegt.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚In Prüfung‘. Der Fertigungsauftrag wird gerade eingeplant (wurde zur Terminierung vorgelegt). Die Änderung für den FA ist dann gesperrt (sie können ihn nicht bearbeiten).
    • ‚In Prüfung‘ und ‚Ausstehend‘. Die Fertigungsauftragsarbeitsgänge werden durch die Terminierung optimiert.

    Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
    Die Werte der Einplanungsstatus sind im lokalen Menü 335 definiert.
    Die Werte der Fertigungsauftragsstatus sind im lokalen Menü 339 definiert.

    Für eine detaillierte Einplanung können Sie über den Aktivitätscode POPS entweder die Funktionalität Production Scheduler oder die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers aktivieren.

    Production Scheduler betrifft nur die On-Premises-Instanzen von Sage X3. Die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers bietet eine Verbindung zur Integration der Web Scheduling-Lösungen für Cloud oder On-Premises-Lösungen.

    Schließen

    Ereignisse der Verarbeitung

    Klicken Sie auf Planen / Starten oder Planen / Bestellen (je nach Verfügbarkeit) über das Symbol Aktionen, um die Anfrage oder den Auftrag zu planen und anzulegen.

    • Planen / Starten: Wenn Sie für einen Fertigungsvorschlag (WOS) auf Planen / Starten klicken, schlägt das System automatisch den zu verwendenden Arbeitsplan vor. Wird der vorgeschlagene Arbeitsplan auch versionsverwaltet, wählt das System die Arbeitsplanalternative aus, die zum geplanten Startdatum des FA gültig ist. Falls erforderlich, können Sie eine andere Version des zu startenden Artikels (Stückliste) und des dazu gehörigen Arbeitsplans erfassen oder auswählen. Die Version, die Sie auswählen, muss den Status Freigegeben zum Fertigungsstartdatum des vorgeschlagenen FA haben. Ist die ausgewählte Arbeitsplanalternative nicht mit dem berechneten Startdatum des FA kohärent, wird der Fehler „Arbeitsplan zum angegebenen Datum nicht gültig“ in die Logdatei geschrieben. Der Fertigungsauftrag wird mit dem Status Geplant oder Fest erstellt, ist aber nicht eingeplant. Dies erklärt sich durch eine Inkohärenz zwischen dem Startdatum des FA und der ausgewählten Arbeitsplanalternative.
    • Planen / Bestellen
      • Wenn Sie auf Planen / Bestellen für einen Einkaufsvorschlag klicken, der durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurde, basiert die MRP auf dem im Auftragsstandort definierten Standardlieferanten. Dieser Standardlieferant hängt von folgenden Bedingungen ab:
        • Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, ist der Standardlieferant der Lieferant aus dem Artikel-Standort-Datensatz, oder der nicht „gesperrte“ Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene im Artikel-Standort-Datensatz. Andernfalls wird kein Lieferant ausgewählt.
          Hat die Materialbedarfsplanung keinen Standardlieferanten identifiziert, obwohl der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort den Wert Erforderlich hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.
        • Hat der Parameter ITMBPSFCY den Wert Optional oder Unbenutzt und hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, ist der Standardlieferant der Lieferant aus dem Artikeldatensatz, oder der nicht „gesperrte“ Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene im Artikeldatensatz. Andernfalls wird kein Lieferant ausgewählt.
        Sie können den Standardlieferanten manuell ändern, falls erforderlich.
        Ist der ausgewählte Standardlieferant gesperrt, müssen Sie ihn manuell ändern.
      • Wenn Sie auf Planen / Bestellen für einen Vorschlag klicken, der sich aus einer Materialaufgabenanfrage aus dem Projektmanagement (Auftragsarten MTP und MTF) ergibt, weist das System den verfügbaren Bestand automatisch zu, wenn eine Zuweisungsregel mit einer standardisierten Projektpriorität für den Artikel definiert wurde.
      • Wenn Sie auf Planen / Bestellen für einen Fremdbearbeitungsvorschlag klicken, der durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurde, basiert die MRP auf dem im Auftragsstandort definierten Standardlieferanten. Dieser Standardfremdbearbeitungslieferant hängt von folgenden Bedingungen ab:
        • Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, wird der Lieferant aus dem Artikel-Standort-Datensatz und die Stücklistenalternative aus dem Artikel-Lieferanten-Datensatz übernommen. Andernfalls werden der nicht „gesperrte“ Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene im Artikel-Standort-Datensatz und die Stücklistenalternative aus dem Artikel-Lieferant verwendet.
        • Hat der Parameter ITMBPSFCY den Wert Optional oder Unbenutzt und hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, werden der Lieferant und die Stücklistenalternative aus dem Artikeldatensatz übernommen. Andernfalls werden der nicht „gesperrte“ Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene im Artikeldatensatz und die Stücklistenalternative aus dem Artikel-Lieferant verwendet. Ist der Artikel-Lieferant keiner Stücklistenalternative zugewiesen, wird die in der Funktion MRP-Parameter definierte Alternative verwendet.
        Sie können den Standardfremdbearbeitungslieferanten manuell ändern, falls erforderlich. Hat der ausgewählte Lieferant keine Fremdbearbeitungsalternative, wird die erste Fremdbearbeitungsalternative des Artikeldatensatzes verwendet.
        Ist der Standardfremdbearbeitungslieferant gesperrt, müssen Sie ihn manuell ändern.
        Identifiziert die Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) keinen Standardlieferanten, müssen Sie eine Fremdbearbeitungsstückliste (Feld XBOMALT) im Bereich Lieferanten der Funktion Artikel (GESITM) definieren, bevor Sie den Fremdbearbeitungsvorschlag in einen festen oder geplanten Auftrag umwandeln können.
    Ändern

    Felder

    In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Identität

    Dieses Feld zeigt den Ursprungsstandort des Auftrags an.

    • Typ (Feld XWIPTYP)

    Dieses Feld zeigt den in Bearbeitung befindlichen Auftragstyp an.

    • Status (Feld XWIPSTA)

    Dieses Feld zeigt den aktuellen Status des Auftrags an. Dieser Status kann Vorgeschlagen, Geplant oder Fest sein.

    • Feld XMESS

    Das System erzeugt eine Neuplanungsmeldung, die auf der Bedarfsberechnung basiert.

    • Nummer (Feld VCRNUM)

    Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:

    • Wareneingang Lieferant
    • Lieferung Kunde
    • Fertigungsauftrag
    • Zugangsbewegung
    • Feld VCRLIN

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    Ursprung

    • Belegtyp (Feld XVCRTYPORI)

    Dieses Feld legt den Grund des Auftrags fest.

    • Beleg (Feld VCRNUMORI)

    Dieses Feld identifiziert die Nummer des Auftrags oder des Originalbelegs.

    • Feld VCRLINORI

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist.

    • Feld BPRDES

    Unternehmensname des Personenkontos.

    Blocknummer 3

    Standort des aktuellen Auftrags.

    • Verlust % (Feld SHR)

    Der Verlustanteil entspricht dem Fertigungs- oder Bestandsverlust.

    Der Fertigungsverlust entspricht der Summe der bei jedem Arbeitsgang in Arbeitsplan erzeugten Verlustsumme.

    Dieser Prozentsatz wird bei der Bedarfsberechnung und der Fertigungsauftragsverwaltung berücksichtigt Er ermöglicht die Berechnung der Wiederbeschaffungsmenge, um die Bedarfsmenge zu erhalten.

    Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

    • Bezeichnung (Feld ITMDES1)

    Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen.

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Geben Sie in diesem Feld die Hauptversion des Produkts an, die angewendet wird. Die Hauptversionen können verwendet werden, wenn an der ursprünglichen Version oder der vorherigen Version wichtige oder unterstützte Änderungen, wie eine Änderung an Form, Übereinstimmung oder Funktion, erfolgt sind.

    Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Charge (Feld LOT)

    Dieses Feld gibt die Charge zu dieser Bestandsbewegung an.

    • Durchlaufzeit (Feld AVAOFS)

    Anzahl Tage entspricht:

    • dem Wiederbeschaffungsintervall für einen eingekauften Artikel
    • der Durchlaufzeit eines Halbfertig- oder Fertigprodukts,

    Normalerweise für eine gegebene Chargengröße festgelegt. Damit kann das Beginndatum der Vorschläge für die Nettobedarfsberechnung berechnet werden.

    Planung

    • Menge Soll (Feld EXTQTY2)

    Dieses Feld zeigt die geplante Menge an. Die Menge wird in Bestandseinheit ausgedrückt.

    Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

    • Beginn (Feld STRDAT2)

    Dieses Feld bestimmt das geplante oder vorgesehene Fertigungsbeginndatum für diesen Fertigungsauftrag.

    • Feld LABEL

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Einplanungsart des Fertigungsauftrags zu definieren. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

    • Rückwärts. Die 'Rückwärts'einplanung ermöglicht die Berechnung des Fertigungsbeginndatums (Feld Beginndatum) über das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum (Feld Endedatum).
    • Vorwärts. Die 'Vorwärts'einplanung ermöglicht die Berechnung des Fertigungsendedatums (Feld Endedatum) über das definierte Fertigungsbeginndatum (Feld Beginndatum).

    In diese Berechnungen gehen der Fertigungstermin, der Degressivitätsfaktor und die optimale Menge ein, die im Datensatz Artikel-Standort definiert sind.

    Die ausgewählte Transaktion legt fest, ob das Feld bei der Erfassung verfügbar ist.

    • Ende (Feld ENDDAT2)

    Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum für diesen Fertigungsauftrag.

    Prozess

    Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird.

    Diese Arbeitsplanalternative beschreibt eine bestimmte Abfolge von Produktionsprozessen für einen gegebenen Artikel. Sie beschreibt die Abfolge der Vorgänge und die Werkzeuge, die für einen bestimmten Arbeitsplan verwendet werden.

    Der Code des Arbeitsplans ist entweder ein Artikelcode eines gefertigten Produkts oder eine abgeleitete Referenz (übergeordneter Arbeitsplan) für mehrere Artikel.

    Zu einem Artikel können mehrere Arbeitspläne definiert werden. Jede Arbeitsplanalternative kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Dies schließt die Einschränkung des Arbeitsplans auf einen gegebenen Standort und bestimmte Funktionsbereiche ein (Fertigungsumgebung, Preisfestlegung, Kapazitätsplanung).

    • Hauptversion (Feld ROUECCMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Hauptversion des Arbeitsplans angewendet wird. Die Hauptversionen können verwendet werden, wenn an der ursprünglichen Version oder der vorherigen Hauptversion des Arbeitsplans wichtige Änderungen, wie eine Änderung an Form, Übereinstimmung oder Funktion, erfolgt sind.

    • Nebenversion (Feld ROUECCMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Arbeitsplans angewendet wird. Die Nebenversionen geben an, dass kleinere Änderungen am Arbeitsplan oder an der Planung vorgenommen wurden, oder dass wichtige Korrekturen an einer spezifischen Hauptversion vorgenommen wurden.

    Blocknummer 6

    • Bezeichnung FA (Feld MFGDES)

    Nicht erfassbares Feld, das die Bezeichnung der Transaktion anzeigt.

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Fortschritt

    • Ursprüngl. Ziel (Feld OBJDAT)

    Das in diesem Feld angegebene Datum entspricht dem Endedatum, das dem Auftrag zum Zeitpunkt der Anlage zugewiesen wurde. Durch einen Vergleich dieses Datums mit dem tatsächlichen Endedatum des Auftrags können Sie ermitteln, ob der Auftrag vorzeitig, fristgerecht oder verspätet durchgeführt wurde.

    • Reservierungsstatus (Feld XALLSTA)

    Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert.

    Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:

    • ‚Nicht eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag muss noch eingeplant werden. Der Autrag kann nicht zur Terminierung in Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling oder einer anderen Web-Scheduling-Lösung eines unabhängigen Softwareanbieters vorgelegt werden.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag ist eingeplant, wurde aber noch nicht zur Terminierung vorgelegt.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚In Prüfung‘. Der Fertigungsauftrag wird gerade eingeplant (wurde zur Terminierung vorgelegt). Die Änderung für den FA ist dann gesperrt (sie können ihn nicht bearbeiten).
    • ‚In Prüfung‘ und ‚Ausstehend‘. Die Fertigungsauftragsarbeitsgänge werden durch die Terminierung optimiert.

    Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
    Die Werte der Einplanungsstatus sind im lokalen Menü 335 definiert.
    Die Werte der Fertigungsauftragsstatus sind im lokalen Menü 339 definiert.

    Für eine detaillierte Einplanung können Sie über den Aktivitätscode POPS entweder die Funktionalität Production Scheduler oder die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers aktivieren.

    Production Scheduler betrifft nur die On-Premises-Instanzen von Sage X3. Die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers bietet eine Verbindung zur Integration der Web Scheduling-Lösungen für Cloud oder On-Premises-Lösungen.

    • Status Einplanung (Feld XSCDFLG)

    Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert.

    Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:

    • ‚Nicht eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag muss noch eingeplant werden. Der Autrag kann nicht zur Terminierung in Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling oder einer anderen Web-Scheduling-Lösung eines unabhängigen Softwareanbieters vorgelegt werden.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag ist eingeplant, wurde aber noch nicht zur Terminierung vorgelegt.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚In Prüfung‘. Der Fertigungsauftrag wird gerade eingeplant (wurde zur Terminierung vorgelegt). Die Änderung für den FA ist dann gesperrt (sie können ihn nicht bearbeiten).
    • ‚In Prüfung‘ und ‚Ausstehend‘. Die Fertigungsauftragsarbeitsgänge werden durch die Terminierung optimiert.

    Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
    Die Werte der Einplanungsstatus sind im lokalen Menü 335 definiert.
    Die Werte der Fertigungsauftragsstatus sind im lokalen Menü 339 definiert.

    Für eine detaillierte Einplanung können Sie über den Aktivitätscode POPS entweder die Funktionalität Production Scheduler oder die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers aktivieren.

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    • Vorspr. / Verz. (Feld ELFLG)

    Die Anzahl der Tage des Zahlungsverzugs oder des Vorauszahlungszeitraums wird vom System in Abhängigkeit des anfänglichen Zieldatums und des Tagesdatums berechnet.
    Ist die Abrechnung positiv, gibt es für den Auftrag eine Vorauszahlung. Ist die Abrechnung negativ, ist der Auftrag in Verzug.

    • Feld JOUR1

    Die Einkaufsfristen werden immer in Kalendertagen ausgedrückt.

    • Status (Feld XMFGTRKFLG)

    Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert.

    Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:

    • ‚Nicht eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag muss noch eingeplant werden. Der Autrag kann nicht zur Terminierung in Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling oder einer anderen Web-Scheduling-Lösung eines unabhängigen Softwareanbieters vorgelegt werden.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag ist eingeplant, wurde aber noch nicht zur Terminierung vorgelegt.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚In Prüfung‘. Der Fertigungsauftrag wird gerade eingeplant (wurde zur Terminierung vorgelegt). Die Änderung für den FA ist dann gesperrt (sie können ihn nicht bearbeiten).
    • ‚In Prüfung‘ und ‚Ausstehend‘. Die Fertigungsauftragsarbeitsgänge werden durch die Terminierung optimiert.

    Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
    Die Werte der Einplanungsstatus sind im lokalen Menü 335 definiert.
    Die Werte der Fertigungsauftragsstatus sind im lokalen Menü 339 definiert.

    Für eine detaillierte Einplanung können Sie über den Aktivitätscode POPS entweder die Funktionalität Production Scheduler oder die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers aktivieren.

    Production Scheduler betrifft nur die On-Premises-Instanzen von Sage X3. Die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers bietet eine Verbindung zur Integration der Web Scheduling-Lösungen für Cloud oder On-Premises-Lösungen.

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    Ereignisse der Verarbeitung

    Klicken Sie auf Ändern (falls verfügbar) über das Symbol Aktionen, um die Details des Auftrags zu ändern.

    Klicken Sie auf Ändern / Starten (falls verfügbar), um die Auftragsdetails zu ändern und dann den Fertigungsauftrag zu starten.

    Klicken Sie auf Ändern / Bestellen (falls verfügbar), um die Auftragsdetails zu ändern und dann den Fertigungsauftrag zu erstellen.

    Planungsmaske Arbeitsbereich

    Klicken Sie auf Planungsmaske Arbeitsbereich über das Symbol Aktionen, um die geplanten Bestandsbewegungen des ausgewählten Artikels anzusehen.

    Gruppierung

    Klicken Sie auf Gruppierung über das Symbol Aktionen,um die Vorschläge und Bedarfe des ausgewählten Artikels anzuzeigen.

    Projekt, Anfrage oder Auftragsnr.

    Klicken Sie über das Menü Aktionen auf das Projekt, die Anfrage oder die Auftragsnummer, um die entsprechenden Projekt-, Einkaufsanfragen- oder Auftragsdetails anzuzeigen.

    Verwaltungsdaten

    Klicken Sie auf Verwaltungsdaten über das Symbol Aktionen, um die Verwaltungsdaten und Wiederbeschaffungsregeln des Artikels anzuzeigen.

    Artikel nach Lieferant

    Klicken Sie auf Artikel nach Lieferant über das Symbol Aktionen auf Ebene einer Bestellung, um andere zu diesem Lieferanten gehörige Artikel anzuzeigen. Die Artikelliste umfasst alle dem nicht bereits in der Planungsmaske Arbeitsbereich angezeigten Lieferanten zugewiesenen Artikel sowie alle Datensätze in der Auftragstabelle, die nicht den ursprünglichen Auswahlkriterien genügten (z. B. Endedatum).

    Die im Feld Bestellt angegebenen Beträge werden als Einkaufsvorschlag in der Auftragstabelle angegeben und werden sofort nach der Rückkehr zur Planungsmaske Organisation oder zum Gruppierungsplan angezeigt. Dies gilt auch für diejenigen Datensätze, die nicht den ursprünglichen Auswahlkriterien genügten. Sie können auch Mengen auswählen oder angeben, die zu den vorhandenen Vorschlägen der Planungsmaske Arbeitsbereich hinzugefügt werden sollen.

    Verfügbarkeit Komponenten

    Klicken Sie auf Verfügbarkeit Komponenten über das Symbol Aktionen auf Ebene eines Fertigungsauftrags, um eine Übersicht der geplanten Bestandsbewegungen zu den Komponenten des ausgewählten Erzeugnisses (Stückliste) anzuzeigen. Anschließend können Sie auf Geplanter Bestand über das Symbol Aktionen klicken, um die Bewegungen des geplanten Bestands dieser Komponente anzuzeigen.

    Verfügbarkeit Komponenten zum Stichtag

    Klicken Sie auf Verfügbarkeit Komponenten zum Stichtag über das Symbol Aktionen auf Ebene eines Fertigungsauftrags, um eine Übersicht der geplanten Bestandsbewegungen zu den Komponenten des ausgewählten Erzeugnisses (Stückliste) anzuzeigen. Besteht eine Abweichung zwischen dem zum Verkauf verfügbaren Bestand und dem erforderlichen Bestand, schlägt das System das erste Verfügbarkeitsdatum der Komponente vor. Die folgenden Aktionen sind über das Symbol Aktionen in den Komponentenzeilen verfügbar:

    • Geplanter Bestand. Klicken Sie auf diese Aktion, um die Bewegungen des geplanten Bestands für eine gegebene Komponente an einem oder mehreren Standorten anzuzeigen.
    • Verfügbarer Bestand. Klicken Sie auf diese Aktion, um den verfügbaren Bestand und den zum Verkauf verfügbaren Bestand einer spezifischen Komponente am betroffenen Standort für eine Dauer in Tagen, Wochen oder Monaten zu planen.
    Bestand

    Klicken Sie auf Bestand über das Symbol Aktionen, um eine der folgenden Informationen anzuzeigen:

    Reservieren

    Klicken Sie auf Reservieren über das Symbol Aktionen, um die ausgewählte Komponente zu reservieren. Bei einer allgemeinen Reservierung werden nicht die Details des zu verbrauchenden Bestands (Lagerplatz, Charge) angegeben. Der reservierte Komponentenbestand wird hochgezählt, der verfügbare Bestand heruntergezählt. Wenn der tatsächliche Materialverbrauch erfolgt, wird die allgemeine Reservierung vom System in eine detaillierte Reservierung umgewandelt.

    Manuelle Reservierung

    Klicken Sie auf Manuelle Reservierungen über das Symbol Aktionen,um die ausgewählte Komponente manuell zu reservieren. Eine Maske zeigt alle Zeilen an, von denen aus Reservierungen (Charge, Untercharge, Version, Seriennummer, Lagerplatz) ausgewählt werden können.

    Wurde die Komponente bereits reserviert, werden die reservierten Zeilen angezeigt. Sie können Ihre Auswahl ändern oder die Reservierungen löschen, indem Sie auf die Aktion Rücksetzen klicken.

    Wurde das Material nicht reserviert, oder haben Sie die Reservierungen gelöscht, kann die Reservierung vom System ausgeführt werden. Klicken Sie hierzu auf die Aktion Vorschlag. Sie können eine bevorzugte Charge, einen bevorzugten Lagerplatz oder einen bevorzugten Status angeben. Das System zeigt die ausgewählten Zeilen für die Reservierung an. Falls erforderlich, können Sie diese Auswahl ändern.

    Sie können individuelle Seriennummern nur dann reservieren, wenn das Feld für die Verwaltung der Seriennummern den Wert Zugang und Abgang im Komponentendatensatz hat.Hat das Feld Seriennummernverwaltung im Komponentendatensatz den Wert Zugang und Abgang gesamt, können Sie nur die Charge auswählen, ab der die Seriennummern reserviert sein müssen.

    Die Anforderung einer allgemeinen Reservierung aller Komponenten hat keine Auswirkungen auf manuell reservierte Komponenten.

    Einplanung

    Klicken Sie auf Einplanung über das Symbol Aktionen in einem Fertigungsauftrag, um den Auftrag einzuplanen.

    Ein Realisierungsdatum (Feld Ursprüngliches Ziel) wird angezeigt. Dieses Feld wird mit dem geforderten Realisierungsdatum ausgefüllt, das im Feld Endedatum des Auftrags definiert ist. Dieses Datum ist indikativ. Auch wenn es geändert wird, betrifft es nicht die Einplanungsberechnungen. Die Anzahl Tage nach oder bis zum Realisierungsdatum wird ebenfalls angezeigt (Feld Vorspr. / Verz.). Diese Zahl wird bei der Anzeige berechnet.

    Der Einplanungsprozess plant die Arbeitsgänge im definierten Arbeitsplan und die Arbeitsplanvariante (falls angegeben). Er berechnet auch das Fertigungsbeginndatum, wenn die Rückwärtseinplanung parametrisiert ist.

    Ist die Arbeitsplanversion definiert, muss sie den Status Freigegeben zum Fertigungsbeginndatum haben. Ändert die Einplanung das Fertigungsbeginndatum, führt dies gegebenenfalls zu einer Abweichung zur ausgewählten Version. Das Feld Einplanung behält den Status Nicht eingeplant. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie die Arbeitsplanversion ändern oder den Fertigungsauftrag neu planen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Feld Hauptversion des Arbeitsplans.

    Wurden die Einplanungsinformationen einmal korrekt parametrisiert, können Sie den Arbeitsplan verwenden, um die Einplanung umzuplanen, zu stornieren oder die Einplanung der Arbeitsgänge vorzusehen. Bei der Einplanung werden die Beginn- und Endedaten der Arbeitsgänge unter Berücksichtigung der jeweiligen belastungsfreien Zeiten, Rüst- und Stückzeiten festgelegt.

    Die Abfolge der Arbeitsgänge befolgt die definierte Nummerierungsreihenfolge.

    Die Aktion Diagrammist in der Aktionsleiste verfügbar, wenn der FA so eingeplant wurde, um die Details des Arbeitsgangs als Diagramm anzuzeigen.

    Die Aktion Belastung ist in der Aktionsleiste verfügbar, um die Belastung des Arbeitsplatzes als Diagramm anzuzeigen.

    Verfügbarer Bestand

    Klicken Sie auf Verfügbarer Bestand über das Symbol Aktionen, um den verfügbaren Bestand und den zum Verkauf verfügbaren Bestand des Artikels am betroffenen Standort und für eine Dauer in Tagen, Wochen oder Monaten zu planen.

    Gehe zu zugehörige WIP

    Klicken Sie auf Gehe zu zugehörige WIP über das Symbol Aktionen eines Fertigungs- oder Fremdbearbeitungsauftrags, um den aktuellen Materialbedarf oder Fremdbearbeitungsbedarf für den ausgewählten Artikel anzuzeigen. Wählen Sie eine Zeile aus, um die geplanten Bestandsbewegungen zum ausgewählten Artikel anzuzeigen.

    Zuweisungen

    Klicken Sie auf Zuweisung(en) über das Symbol Aktionen, um auf den Zuweisungsplan zuzugreifen und einen Auftrag zuzuweisen, um auf die Anfrage zu antworten.

    Versand

    Klicken Sie auf Versand über das Symbol Aktionen in einer Einkaufsbestellzeile, um eine Übersicht der erwarteten Versände für den ausgewählten Artikel, einschließlich der erwarteten Eingangsdaten und Mengen, anzuzeigen.

    Artikelverwendung

    Klicken Sie auf Artikelverwendung über das Symbol Aktionen, um den Verlauf der monatlichen Artikelverwendung für die letzten drei Jahre angezeigt, wobei der laufende Monat durch das Systemdatum festgelegt ist. Die Bewegungselemente der nächsten Artikel werden gemäß dem Gesamtverbrauch angezeigt und sind nicht notwendigerweise repräsentativ für den Verkaufsverlauf.

    • Frachtcontainer
    • Gewicht
    • Volumen
    • Füllen
    • Mindestbestellung
    • Höchstbestellung
    • Schwelle frachtfreie Lieferung

    Diese Elemente können als Referenzen und als Prüfungen verwendet werden. Die Summen werden gemäß den von Ihnen in der Planungsmaske Arbeitsbereich ausgewählten Elemente aktualisiert.

     

    Schließen

     

    Verarbeitungsereignisse (Übersicht)

    Der Auftragstyp bestimmt die über das Symbol Aktionen verfügbaren Optionen.

    Aufträge vom Typ „Bedarf“' (Anfrage): Verkaufsauftrag (SO), Intersite-Anfrage (TP), Fertigungsbedarf (MW), Fremdbearbeitungsdienstleistung (SC), Fremdbearbeitungsbedarf (MS).

    Die letzte geänderte oder angelegte Zeile wird in der Tabelle markiert.

    Auftragsart

    Aktionen

    Beschreibung der vorgeschlagenen Aktion

    Daraus entstehender Auftrag

    Alle Typen
    Ersten 2 Zeichen = Auftragstyp;
    3. Zeichen = Auftragsstatus (S (Vorgeschlagen, P (Geplant) oder F (Fest))

    Ändern

    Ändern des Vorschlags, der Anfrage oder des Auftrags.

    Keine Änderung am Auftragstyp:
    xxS bleibt xxS
    xxP bleibt xxP
    xxF bleibt xxF

    Lieferantenbestellung

    Anfragen

    Bedarfsdeckung durch Materialanforderung

    POP

    Geplanter Einkauf (oder Materialanforderung)

    Lieferantenbestellung

    Bestellen

    Den Bedarf aus einer festen Bestellung mit oder ohne Kontrakt decken

    POF

    Lieferantenbestellung

    Übertragen

    Einen Bedarf aus einer festen oder geplanten Intersite-Anfrage decken.

    TRP
    TRF

    Fertigungsauftrag

    Planen

    Einen Bedarf aus einem geplanten Fertigungsauftrag decken

    (wenn der Transaktionsbenutzer für geplante Aufträge berechtigt ist)

    WOP

    Fertigungsauftrag

    Starten

    Einen Bedarf aus einem festen Fertigungsauftrag decken

    (wenn der Transaktionsbenutzer für geplante Aufträge berechtigt ist)

    WOF

    Fertigungsauftrag

    Planen / Starten

    Einen Bedarf aus einer festen oder geplanten Fertigung decken

    (wenn der Benutzer durch die Transaktion zur Bearbeitung geplanter bzw. fester Aufträge berechtigt ist).

    WOP
    WOF

    Fremdbearbeitet

    Planen

    Einen Bedarf aus einem geplanten Fremdbearbeitungsauftrag decken

    Einen Bedarf aus einer geplanten Fremdbearbeitungsdientsleistung decken

    (wenn der Transaktionsbenutzer für geplante Aufträge berechtigt ist)

    EOP



    SCP

    Fremdbearbeitet

    Starten

    Einen Bedarf aus einem festen Fremdbearbeitungsauftrag decken

    Einen Bedarf aus einer festen Fremdbearbeitungsdienstleistung decken

    (wenn der Transaktionsbenutzer für geplante Aufträge berechtigt ist)

    EOF


    SCF

    Fremdbearbeitet

    Planen / Starten

    Einen Bedarf aus einem geplanten oder festen Fremdbearbeitungsauftrag decken

    Einen Bedarf aus einer geplanten oder festen Fremdbearbeitungsdienstleistung decken

    (wenn der Benutzer durch die Transaktion zur Bearbeitung geplanter bzw. fester Aufträge berechtigt ist).

    EOP
    EOF


    SCP
    SCF

    Aktionen zu Bestellungen

    Felder

    In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Blocknummer 1

    Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.).
    Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Es wird standardmäßig mit dem Einkaufsstandort Ihrer Profilfunktion initialisiert.
    Sie können diesen Code ändern, indem Sie einen Code aus der Liste der zulässigen Standorte auswählen.

    Blocknummer 2

    • Belegtyp (Feld XVCRTYP)

    Dieses Feld stellt den Grund für den Auftrag, oder den daraus resultierenden Auftragstyp dar.

    • Beleg (Feld VCRNUM)

    Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:

    • Wareneingang Lieferant
    • Lieferung Kunde
    • Fertigungsauftrag
    • Zugangsbewegung
    • Feld VCRLIN

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist.

    • Produktquelle (Feld FMI)

    Dieses Feld gibt die Verwaltungsart der für die Auftragszeile erforderlichen Artikel an.

    • Normal. Standardauftrag, aus dem Bestand.
    • Mit Direktauftrag:
    • Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Der Lieferant liefert den Artikel direkt an den Kunden.
    • Empfang Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Die Einkaufsabteilung erhält die Waren und liefert den Artikel an den Kunden.
    • Fertigungsauftrag. Es wird ein Fertigungsauftrag generiert. Der Artikel wird für den Kunden spezifisch gefertigt. Der Kundencode wird in die Startzeile des Fertigungsauftrags kopiert.

    Blocknummer 3

    Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
    SEEWARNINGBei einer Einkaufsanfrage muss dieser Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen geöhren, wie der Anfragestandort. Bei einem Auftrag muss der Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen gehören, wie der Auftragsstandort.
    Bei einer Einkaufsanfrage oder einem Auftrag für einen bestandsgeführten Artikel gilt:

    • der Wareneingangsstandort muss ein Lager sein
    • die Artikelreferenz muss für diesen Wareneingangsstandort definiert sein

    Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    Anfrage / Bestellung

    • Gew. Datum (Feld EXTRCPDAT)

    Angefordertes Wareneingangsdatum.
    Auf dieses Datum wird eine Prüfung in Abhängigkeit der Nichtverfügbarkeitsperioden des Wareneingangsstandorts ausgeführt. Handelt es sich bei diesem Datum um ein Nichtverfügbarkeitsdatum, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, und sie müssen ein anderes Datum erfassen.

    Dieses Datum ermöglicht die Initialisierung des theoretischen Auftragsdatums.

    • EK-Menge (Feld QTYPUU)

    Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Menge Lagereinheiten (Feld QTYSTU)

    Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Lagereinheit ein.

    Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

    Blocknummer 5

    Lieferantencode.

    Die Einkaufs- und Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.

    Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM):

    • Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Standort-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
      Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar.
    • Hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
    • Haben die zwei Parameter ITMBPSFCY und ITMBPS den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen beliebigen Lieferanten aus der Lieferantentabelle (BPSUPPLIER) auswählen.

    Wenn die Materialbedarfsplanung keinen Lieferanten identifiziert hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    • Verbrauchsort (Feld USEPLC)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

    Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

    Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

    Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

    Spesen

    • Gesamtkosten (Feld TOTCOST)

    Dieses Feld zeigt die Kosten multipliziert mit der bestellten Menge an.

    • Maximale Bestellmenge (Feld ORDMAXAMT)

    Dieses Feld zeigt den für den Lieferanten in Ordnerwährung definierten Höchstauftragswert an. Dieser Betrag wird nicht gespeichert und verhindert nicht das Sichern.

    Dieses Feld identifiziert den Gesamtauftragswert, der erforderlich ist, damit dieser versandkostenfrei ist. Es erscheint nur zur Anzeige und schränkt nicht die Erstellung von Materialanforderungen ein.

    Dieses Feld gibt die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung an.

    Containerkapazität

    Wählen Sie Sie den Behälter aus, den Sie verwenden möchten. Es kann sich nur um einen Behälter vom Typ „Frachtcontainer“ handeln.
    Die Wahl des Behälters legt das maximale Gewicht und das Volumen der Ladung festgelegt.

    • Anz. Behälter (Feld TCTRQTY)

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Anzahl Frachtcontainer anzugeben, die Sie verwenden möchten.

    • Gewicht (Feld WEICAP)

    Dieses Feld zeigt die Gesamtgewichtskapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Gewicht angeben, ohne die Container verwalten zu müssen.

    • Volumen (Feld VOLCAP)

    Dieses Feld zeigt die Gesamtvolumenkapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Volumen angeben, ohne die Container verwalten zu müssen.

    Ausgewählt

    • Gewicht (Feld WEITOT)

    Dieses Feld zeigt das Gesamtgewicht multipliziert mit der bestellten Menge an.

    • Volumen (Feld VOLTOT)

    Dieses Feld zeigt die bestellte Menge multipliziert mit dem Gesamtvolumen an.

    Verfügbar

    • Gewicht (Feld WEIAVL)

    Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Gewicht an, wenn das Gesamtgewicht der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist.

    Gewichtseinheit.

    • Volumen (Feld VOLAVL)

    Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Volumen an, wenn das Gesamtvolumen der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist.

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die für den Frachtcontainer definierte Volumeneinheit an.

    Tabelle

    • Feld SELIND

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Zeile auszuwählen.

    • Vertragsnr. (Feld POHNUM)

     

     

    • Gültig von (Feld STRDAT)

    Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag.

    • Gültig bis (Feld ENDDAT)

    Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Verbrauchsort (Feld USEPLC2)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

    Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

    Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

    Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

     

    Schließen



    Sie können das gewünschte Wareneingangsdatum sowie die Menge ändern.

    Der Hauptlieferant wird standardmäßig vorgeschlagen, Sie können ihn jedoch ändern. Die Einkaufsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.

    Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM):

    • Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Standort-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
      Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar.
    • Hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
    • Haben die zwei Parameter ITMBPSFCY und ITMBPS den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen beliebigen Lieferanten aus der Lieferantentabelle (BPSUPPLIER) auswählen.

    Wenn die Materialbedarfsplanung keinen Lieferanten identifiziert hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.

    Existieren für diesen Artikel Einkaufskontrakte, wird die Liste dieser Kontrakte angezeigt. Sie müssen einen Vertrag auswählen, um einen Auftrag über einen Einkaufsvertrag zu erstellen.

    Ist ein Unterschriftenkreis parametrisiert, wird er verwendet, wenn Sie an einer Bestellung arbeiten. Wenn Sie einen Auftrag anzeigen, klicken Sie auf Unterzeichnete, um die Unterschriftendetails anzuzeigen.

    Aktionen zu Verkaufsaufträgen

    Felder

    In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Blocknummer 1

    Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.).
    Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Es wird standardmäßig mit dem Einkaufsstandort Ihrer Profilfunktion initialisiert.
    Sie können diesen Code ändern, indem Sie einen Code aus der Liste der zulässigen Standorte auswählen.

    Blocknummer 2

    • Belegtyp (Feld XVCRTYP)

    Dieses Feld stellt den Grund für den Auftrag, oder den daraus resultierenden Auftragstyp dar.

    • Beleg (Feld VCRNUM)

    Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:

    • Wareneingang Lieferant
    • Lieferung Kunde
    • Fertigungsauftrag
    • Zugangsbewegung
    • Feld VCRLIN

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist.

    • Produktquelle (Feld FMI)

    Dieses Feld gibt die Verwaltungsart der für die Auftragszeile erforderlichen Artikel an.

    • Normal. Standardauftrag, aus dem Bestand.
    • Mit Direktauftrag:
    • Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Der Lieferant liefert den Artikel direkt an den Kunden.
    • Empfang Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Die Einkaufsabteilung erhält die Waren und liefert den Artikel an den Kunden.
    • Fertigungsauftrag. Es wird ein Fertigungsauftrag generiert. Der Artikel wird für den Kunden spezifisch gefertigt. Der Kundencode wird in die Startzeile des Fertigungsauftrags kopiert.

    Blocknummer 3

    Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
    SEEWARNINGBei einer Einkaufsanfrage muss dieser Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen geöhren, wie der Anfragestandort. Bei einem Auftrag muss der Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen gehören, wie der Auftragsstandort.
    Bei einer Einkaufsanfrage oder einem Auftrag für einen bestandsgeführten Artikel gilt:

    • der Wareneingangsstandort muss ein Lager sein
    • die Artikelreferenz muss für diesen Wareneingangsstandort definiert sein

    Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    Anfrage / Bestellung

    • Gew. Datum (Feld EXTRCPDAT)

    Angefordertes Wareneingangsdatum.
    Auf dieses Datum wird eine Prüfung in Abhängigkeit der Nichtverfügbarkeitsperioden des Wareneingangsstandorts ausgeführt. Handelt es sich bei diesem Datum um ein Nichtverfügbarkeitsdatum, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, und sie müssen ein anderes Datum erfassen.

    Dieses Datum ermöglicht die Initialisierung des theoretischen Auftragsdatums.

    • EK-Menge (Feld QTYPUU)

    Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Menge Lagereinheiten (Feld QTYSTU)

    Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Lagereinheit ein.

    Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

    Blocknummer 5

    Lieferantencode.

    Die Einkaufs- und Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.

    Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM):

    • Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Standort-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
      Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar.
    • Hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
    • Haben die zwei Parameter ITMBPSFCY und ITMBPS den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen beliebigen Lieferanten aus der Lieferantentabelle (BPSUPPLIER) auswählen.

    Wenn die Materialbedarfsplanung keinen Lieferanten identifiziert hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    • Verbrauchsort (Feld USEPLC)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

    Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

    Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

    Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

    Spesen

    • Gesamtkosten (Feld TOTCOST)

    Dieses Feld zeigt die Kosten multipliziert mit der bestellten Menge an.

    • Maximale Bestellmenge (Feld ORDMAXAMT)

    Dieses Feld zeigt den für den Lieferanten in Ordnerwährung definierten Höchstauftragswert an. Dieser Betrag wird nicht gespeichert und verhindert nicht das Sichern.

    Dieses Feld identifiziert den Gesamtauftragswert, der erforderlich ist, damit dieser versandkostenfrei ist. Es erscheint nur zur Anzeige und schränkt nicht die Erstellung von Materialanforderungen ein.

    Dieses Feld gibt die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung an.

    Containerkapazität

    Wählen Sie Sie den Behälter aus, den Sie verwenden möchten. Es kann sich nur um einen Behälter vom Typ „Frachtcontainer“ handeln.
    Die Wahl des Behälters legt das maximale Gewicht und das Volumen der Ladung festgelegt.

    • Anz. Behälter (Feld TCTRQTY)

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Anzahl Frachtcontainer anzugeben, die Sie verwenden möchten.

    • Gewicht (Feld WEICAP)

    Dieses Feld zeigt die Gesamtgewichtskapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Gewicht angeben, ohne die Container verwalten zu müssen.

    • Volumen (Feld VOLCAP)

    Dieses Feld zeigt die Gesamtvolumenkapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Volumen angeben, ohne die Container verwalten zu müssen.

    Ausgewählt

    • Gewicht (Feld WEITOT)

    Dieses Feld zeigt das Gesamtgewicht multipliziert mit der bestellten Menge an.

    • Volumen (Feld VOLTOT)

    Dieses Feld zeigt die bestellte Menge multipliziert mit dem Gesamtvolumen an.

    Verfügbar

    • Gewicht (Feld WEIAVL)

    Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Gewicht an, wenn das Gesamtgewicht der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist.

    Gewichtseinheit.

    • Volumen (Feld VOLAVL)

    Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Volumen an, wenn das Gesamtvolumen der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist.

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die für den Frachtcontainer definierte Volumeneinheit an.

    Tabelle

    • Feld SELIND

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Zeile auszuwählen.

    • Vertragsnr. (Feld POHNUM)

     

     

    • Gültig von (Feld STRDAT)

    Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag.

    • Gültig bis (Feld ENDDAT)

    Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Verbrauchsort (Feld USEPLC2)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

    Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

    Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

    Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

     

    Schließen



    Der Hauptlieferant wird standardmäßig vorgeschlagen, Sie können ihn jedoch ändern.

    Existieren für diesen Artikel Einkaufskontrakte, wird die Liste dieser Kontrakte angezeigt. Sie müssen einen Vertrag auswählen, um einen Auftrag über einen Einkaufsvertrag zu erstellen.

    Auf Ebene eines Artikelbedarfs sind die Verkaufsauftrags- und Materialaufgabenmengen immer ausgeglichen. Wird ein Verkaufsauftrag für eine Materialaufgabe erstellt, verringert sich die Aufgabenmenge. Wird eine Materialaufgabe erstellt und wird dieser anschließend ein Verkaufsauftrag zugewiesen, verringert sich die Aufgabenmenge ebenfalls, die Auftragsmenge erhöht sich jedoch beim Speichern des Auftrags.

    Existiert für eine Verkaufsauftragszeile bereits eine detaillierte oder allgemeine Reservierung, wenn diese Zeile einem Projekt zugewiesen wird (Feld Projekt (PJT)) und wird für die Materialaufgabe auch eine Menge reserviert, wird die in der Aufgabenzeile definierte Reservierung durch die Reservierung der Verkaufsauftragszeile ersetzt. Wird eine Verkaufsauftragszeile oder eine Projektverknüpfung einer Verkaufsauftragszeile gelöscht, wird die Reservierung nicht zurück auf die Materialaufgabe übertragen.

    Aktionen zu Fertigungsaufträgen

    Felder

    In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Identität

    Dieses Feld zeigt den Ursprungsstandort des Auftrags an.

    • Typ (Feld XWIPTYP)

    Dieses Feld zeigt den in Bearbeitung befindlichen Auftragstyp an.

    • Status (Feld XWIPSTA)

    Dieses Feld zeigt den aktuellen Status des Auftrags an. Dieser Status kann Vorgeschlagen, Geplant oder Fest sein.

    • Feld XMESS

    Das System erzeugt eine Neuplanungsmeldung, die auf der Bedarfsberechnung basiert.

    • Nummer (Feld VCRNUM)

    Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:

    • Wareneingang Lieferant
    • Lieferung Kunde
    • Fertigungsauftrag
    • Zugangsbewegung
    • Feld VCRLIN

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    Ursprung

    • Belegtyp (Feld XVCRTYPORI)

    Dieses Feld legt den Grund des Auftrags fest.

    • Beleg (Feld VCRNUMORI)

    Dieses Feld identifiziert die Nummer des Auftrags oder des Originalbelegs.

    • Feld VCRLINORI

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist.

    • Feld BPRDES

    Unternehmensname des Personenkontos.

    Blocknummer 3

    Standort des aktuellen Auftrags.

    • Verlust % (Feld SHR)

    Der Verlustanteil entspricht dem Fertigungs- oder Bestandsverlust.

    Der Fertigungsverlust entspricht der Summe der bei jedem Arbeitsgang in Arbeitsplan erzeugten Verlustsumme.

    Dieser Prozentsatz wird bei der Bedarfsberechnung und der Fertigungsauftragsverwaltung berücksichtigt Er ermöglicht die Berechnung der Wiederbeschaffungsmenge, um die Bedarfsmenge zu erhalten.

    Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

    • Bezeichnung (Feld ITMDES1)

    Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen.

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Geben Sie in diesem Feld die Hauptversion des Produkts an, die angewendet wird. Die Hauptversionen können verwendet werden, wenn an der ursprünglichen Version oder der vorherigen Version wichtige oder unterstützte Änderungen, wie eine Änderung an Form, Übereinstimmung oder Funktion, erfolgt sind.

    Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Charge (Feld LOT)

    Dieses Feld gibt die Charge zu dieser Bestandsbewegung an.

    • Durchlaufzeit (Feld AVAOFS)

    Anzahl Tage entspricht:

    • dem Wiederbeschaffungsintervall für einen eingekauften Artikel
    • der Durchlaufzeit eines Halbfertig- oder Fertigprodukts,

    Normalerweise für eine gegebene Chargengröße festgelegt. Damit kann das Beginndatum der Vorschläge für die Nettobedarfsberechnung berechnet werden.

    Planung

    • Menge Soll (Feld EXTQTY2)

    Dieses Feld zeigt die geplante Menge an. Die Menge wird in Bestandseinheit ausgedrückt.

    Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

    • Beginn (Feld STRDAT2)

    Dieses Feld bestimmt das geplante oder vorgesehene Fertigungsbeginndatum für diesen Fertigungsauftrag.

    • Feld LABEL

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Einplanungsart des Fertigungsauftrags zu definieren. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

    • Rückwärts. Die 'Rückwärts'einplanung ermöglicht die Berechnung des Fertigungsbeginndatums (Feld Beginndatum) über das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum (Feld Endedatum).
    • Vorwärts. Die 'Vorwärts'einplanung ermöglicht die Berechnung des Fertigungsendedatums (Feld Endedatum) über das definierte Fertigungsbeginndatum (Feld Beginndatum).

    In diese Berechnungen gehen der Fertigungstermin, der Degressivitätsfaktor und die optimale Menge ein, die im Datensatz Artikel-Standort definiert sind.

    Die ausgewählte Transaktion legt fest, ob das Feld bei der Erfassung verfügbar ist.

    • Ende (Feld ENDDAT2)

    Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum für diesen Fertigungsauftrag.

    Prozess

    Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird.

    Diese Arbeitsplanalternative beschreibt eine bestimmte Abfolge von Produktionsprozessen für einen gegebenen Artikel. Sie beschreibt die Abfolge der Vorgänge und die Werkzeuge, die für einen bestimmten Arbeitsplan verwendet werden.

    Der Code des Arbeitsplans ist entweder ein Artikelcode eines gefertigten Produkts oder eine abgeleitete Referenz (übergeordneter Arbeitsplan) für mehrere Artikel.

    Zu einem Artikel können mehrere Arbeitspläne definiert werden. Jede Arbeitsplanalternative kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Dies schließt die Einschränkung des Arbeitsplans auf einen gegebenen Standort und bestimmte Funktionsbereiche ein (Fertigungsumgebung, Preisfestlegung, Kapazitätsplanung).

    • Hauptversion (Feld ROUECCMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Hauptversion des Arbeitsplans angewendet wird. Die Hauptversionen können verwendet werden, wenn an der ursprünglichen Version oder der vorherigen Hauptversion des Arbeitsplans wichtige Änderungen, wie eine Änderung an Form, Übereinstimmung oder Funktion, erfolgt sind.

    • Nebenversion (Feld ROUECCMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Arbeitsplans angewendet wird. Die Nebenversionen geben an, dass kleinere Änderungen am Arbeitsplan oder an der Planung vorgenommen wurden, oder dass wichtige Korrekturen an einer spezifischen Hauptversion vorgenommen wurden.

    Blocknummer 6

    • Bezeichnung FA (Feld MFGDES)

    Nicht erfassbares Feld, das die Bezeichnung der Transaktion anzeigt.

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Fortschritt

    • Ursprüngl. Ziel (Feld OBJDAT)

    Das in diesem Feld angegebene Datum entspricht dem Endedatum, das dem Auftrag zum Zeitpunkt der Anlage zugewiesen wurde. Durch einen Vergleich dieses Datums mit dem tatsächlichen Endedatum des Auftrags können Sie ermitteln, ob der Auftrag vorzeitig, fristgerecht oder verspätet durchgeführt wurde.

    • Reservierungsstatus (Feld XALLSTA)

    Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert.

    Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:

    • ‚Nicht eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag muss noch eingeplant werden. Der Autrag kann nicht zur Terminierung in Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling oder einer anderen Web-Scheduling-Lösung eines unabhängigen Softwareanbieters vorgelegt werden.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag ist eingeplant, wurde aber noch nicht zur Terminierung vorgelegt.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚In Prüfung‘. Der Fertigungsauftrag wird gerade eingeplant (wurde zur Terminierung vorgelegt). Die Änderung für den FA ist dann gesperrt (sie können ihn nicht bearbeiten).
    • ‚In Prüfung‘ und ‚Ausstehend‘. Die Fertigungsauftragsarbeitsgänge werden durch die Terminierung optimiert.

    Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
    Die Werte der Einplanungsstatus sind im lokalen Menü 335 definiert.
    Die Werte der Fertigungsauftragsstatus sind im lokalen Menü 339 definiert.

    Für eine detaillierte Einplanung können Sie über den Aktivitätscode POPS entweder die Funktionalität Production Scheduler oder die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers aktivieren.

    Production Scheduler betrifft nur die On-Premises-Instanzen von Sage X3. Die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers bietet eine Verbindung zur Integration der Web Scheduling-Lösungen für Cloud oder On-Premises-Lösungen.

    • Status Einplanung (Feld XSCDFLG)

    Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert.

    Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:

    • ‚Nicht eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag muss noch eingeplant werden. Der Autrag kann nicht zur Terminierung in Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling oder einer anderen Web-Scheduling-Lösung eines unabhängigen Softwareanbieters vorgelegt werden.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag ist eingeplant, wurde aber noch nicht zur Terminierung vorgelegt.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚In Prüfung‘. Der Fertigungsauftrag wird gerade eingeplant (wurde zur Terminierung vorgelegt). Die Änderung für den FA ist dann gesperrt (sie können ihn nicht bearbeiten).
    • ‚In Prüfung‘ und ‚Ausstehend‘. Die Fertigungsauftragsarbeitsgänge werden durch die Terminierung optimiert.

    Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
    Die Werte der Einplanungsstatus sind im lokalen Menü 335 definiert.
    Die Werte der Fertigungsauftragsstatus sind im lokalen Menü 339 definiert.

    Für eine detaillierte Einplanung können Sie über den Aktivitätscode POPS entweder die Funktionalität Production Scheduler oder die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers aktivieren.

    Production Scheduler betrifft nur die On-Premises-Instanzen von Sage X3. Die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers bietet eine Verbindung zur Integration der Web Scheduling-Lösungen für Cloud oder On-Premises-Lösungen.

    • Vorspr. / Verz. (Feld ELFLG)

    Die Anzahl der Tage des Zahlungsverzugs oder des Vorauszahlungszeitraums wird vom System in Abhängigkeit des anfänglichen Zieldatums und des Tagesdatums berechnet.
    Ist die Abrechnung positiv, gibt es für den Auftrag eine Vorauszahlung. Ist die Abrechnung negativ, ist der Auftrag in Verzug.

    • Feld JOUR1

    Die Einkaufsfristen werden immer in Kalendertagen ausgedrückt.

    • Status (Feld XMFGTRKFLG)

    Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert.

    Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:

    • ‚Nicht eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag muss noch eingeplant werden. Der Autrag kann nicht zur Terminierung in Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling oder einer anderen Web-Scheduling-Lösung eines unabhängigen Softwareanbieters vorgelegt werden.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚Ausstehend‘. Der Fertigungsauftrag ist eingeplant, wurde aber noch nicht zur Terminierung vorgelegt.
    • ‚Eingeplant‘ und ‚In Prüfung‘. Der Fertigungsauftrag wird gerade eingeplant (wurde zur Terminierung vorgelegt). Die Änderung für den FA ist dann gesperrt (sie können ihn nicht bearbeiten).
    • ‚In Prüfung‘ und ‚Ausstehend‘. Die Fertigungsauftragsarbeitsgänge werden durch die Terminierung optimiert.

    Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
    Die Werte der Einplanungsstatus sind im lokalen Menü 335 definiert.
    Die Werte der Fertigungsauftragsstatus sind im lokalen Menü 339 definiert.

    Für eine detaillierte Einplanung können Sie über den Aktivitätscode POPS entweder die Funktionalität Production Scheduler oder die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers aktivieren.

    Production Scheduler betrifft nur die On-Premises-Instanzen von Sage X3. Die Schnittstelle des Generic Finite Schedulers bietet eine Verbindung zur Integration der Web Scheduling-Lösungen für Cloud oder On-Premises-Lösungen.

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    Eine für die automatische Generierung definierte Erfassungstransaktion (Feld Transaktion nur autom. mögl. ausgewählt) muss auf Ebene des Parameters MFGMTSNUM - Autom. Fertigungsauftrag (Kapitel STO, Gruppe MIS) angegeben werden.

    Der Auftragsstart (über die Aktion Freigabe, dann Start) in dieser Funktion verwendet die Erfassungstransaktion, die für die automatische Auftragsgenerierung (Feld Transaktion nur autom. mögl. ausgewählt) auf Ebene des Parameters MFGMTSNUM - Autom. Fertigungsauftrag definiert ist. Die gespeicherte Einplanungsart entspricht der von der automatischen, nicht änderbaren Transaktion (Aufruf) vorgesehenen.

    Aktionen zu Fremdbearbeitungsaufträgen

    Felder

    In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Blocknummer 1

    Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.).
    Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Es wird standardmäßig mit dem Einkaufsstandort Ihrer Profilfunktion initialisiert.
    Sie können diesen Code ändern, indem Sie einen Code aus der Liste der zulässigen Standorte auswählen.

    Blocknummer 2

    • Belegtyp (Feld XVCRTYP)

    Dieses Feld stellt den Grund für den Auftrag, oder den daraus resultierenden Auftragstyp dar.

    • Beleg (Feld VCRNUM)

    Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:

    • Wareneingang Lieferant
    • Lieferung Kunde
    • Fertigungsauftrag
    • Zugangsbewegung
    • Feld VCRLIN

    Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

    Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist.

    • Produktquelle (Feld FMI)

    Dieses Feld gibt die Verwaltungsart der für die Auftragszeile erforderlichen Artikel an.

    • Normal. Standardauftrag, aus dem Bestand.
    • Mit Direktauftrag:
    • Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Der Lieferant liefert den Artikel direkt an den Kunden.
    • Empfang Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Die Einkaufsabteilung erhält die Waren und liefert den Artikel an den Kunden.
    • Fertigungsauftrag. Es wird ein Fertigungsauftrag generiert. Der Artikel wird für den Kunden spezifisch gefertigt. Der Kundencode wird in die Startzeile des Fertigungsauftrags kopiert.

    Blocknummer 3

    Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
    SEEWARNINGBei einer Einkaufsanfrage muss dieser Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen geöhren, wie der Anfragestandort. Bei einem Auftrag muss der Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen gehören, wie der Auftragsstandort.
    Bei einer Einkaufsanfrage oder einem Auftrag für einen bestandsgeführten Artikel gilt:

    • der Wareneingangsstandort muss ein Lager sein
    • die Artikelreferenz muss für diesen Wareneingangsstandort definiert sein

    Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    Anfrage / Bestellung

    • Gew. Datum (Feld EXTRCPDAT)

    Angefordertes Wareneingangsdatum.
    Auf dieses Datum wird eine Prüfung in Abhängigkeit der Nichtverfügbarkeitsperioden des Wareneingangsstandorts ausgeführt. Handelt es sich bei diesem Datum um ein Nichtverfügbarkeitsdatum, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, und sie müssen ein anderes Datum erfassen.

    Dieses Datum ermöglicht die Initialisierung des theoretischen Auftragsdatums.

    • EK-Menge (Feld QTYPUU)

    Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Menge Lagereinheiten (Feld QTYSTU)

    Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Lagereinheit ein.

    Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

    Blocknummer 5

    Lieferantencode.

    Die Einkaufs- und Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.

    Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM):

    • Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Standort-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
      Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar.
    • Hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
    • Haben die zwei Parameter ITMBPSFCY und ITMBPS den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen beliebigen Lieferanten aus der Lieferantentabelle (BPSUPPLIER) auswählen.

    Wenn die Materialbedarfsplanung keinen Lieferanten identifiziert hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    • Verbrauchsort (Feld USEPLC)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

    Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

    Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

    Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

    Spesen

    • Gesamtkosten (Feld TOTCOST)

    Dieses Feld zeigt die Kosten multipliziert mit der bestellten Menge an.

    • Maximale Bestellmenge (Feld ORDMAXAMT)

    Dieses Feld zeigt den für den Lieferanten in Ordnerwährung definierten Höchstauftragswert an. Dieser Betrag wird nicht gespeichert und verhindert nicht das Sichern.

    Dieses Feld identifiziert den Gesamtauftragswert, der erforderlich ist, damit dieser versandkostenfrei ist. Es erscheint nur zur Anzeige und schränkt nicht die Erstellung von Materialanforderungen ein.

    Dieses Feld gibt die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung an.

    Containerkapazität

    Wählen Sie Sie den Behälter aus, den Sie verwenden möchten. Es kann sich nur um einen Behälter vom Typ „Frachtcontainer“ handeln.
    Die Wahl des Behälters legt das maximale Gewicht und das Volumen der Ladung festgelegt.

    • Anz. Behälter (Feld TCTRQTY)

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Anzahl Frachtcontainer anzugeben, die Sie verwenden möchten.

    • Gewicht (Feld WEICAP)

    Dieses Feld zeigt die Gesamtgewichtskapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Gewicht angeben, ohne die Container verwalten zu müssen.

    • Volumen (Feld VOLCAP)

    Dieses Feld zeigt die Gesamtvolumenkapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Volumen angeben, ohne die Container verwalten zu müssen.

    Ausgewählt

    • Gewicht (Feld WEITOT)

    Dieses Feld zeigt das Gesamtgewicht multipliziert mit der bestellten Menge an.

    • Volumen (Feld VOLTOT)

    Dieses Feld zeigt die bestellte Menge multipliziert mit dem Gesamtvolumen an.

    Verfügbar

    • Gewicht (Feld WEIAVL)

    Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Gewicht an, wenn das Gesamtgewicht der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist.

    Gewichtseinheit.

    • Volumen (Feld VOLAVL)

    Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Volumen an, wenn das Gesamtvolumen der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist.

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die für den Frachtcontainer definierte Volumeneinheit an.

    Tabelle

    • Feld SELIND

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Zeile auszuwählen.

    • Vertragsnr. (Feld POHNUM)

     

     

    • Gültig von (Feld STRDAT)

    Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag.

    • Gültig bis (Feld ENDDAT)

    Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Verbrauchsort (Feld USEPLC2)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

    Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

    Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

    Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

     

    Schließen



    Eine für die automatische Generierung definierte Erfassungstransaktion (Feld Transaktion nur autom. mögl. ausgewählt) muss auf Ebene des Parameters SCOPTRNUM - Automatische EO-Transaktion (Kapitel STO, Gruppe MIS) angegeben werden.

    Die Auftragsstart (über die Aktion Freigabe, dann Start) in dieser Funktion verwendet die Erfassungstransaktion, die für die automatische Auftragsgenerierung (Feld Transaktion nur autom. mögl. ausgewählt) auf Ebene des Parameters SCOPTRNUM - Automatische EO-Transaktion definiert ist.

    Sie können das gewünschte Wareneingangsdatum sowie die Menge ändern.

    Der Hauptlieferant wird standardmäßig vorgeschlagen, Sie können ihn jedoch ändern. Die Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.

    Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM):

    • Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Standort-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
      Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar.
    • Hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
    • Haben die zwei Parameter ITMBPSFCY und ITMBPS den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen beliebigen Lieferanten aus der Lieferantentabelle (BPSUPPLIER) auswählen.

    Existieren für diesen Artikel Einkaufskontrakte, wird die Liste dieser Kontrakte angezeigt. Sie müssen einen Vertrag auswählen, um einen Auftrag über einen Einkaufsvertrag zu erstellen.

    Farbzuweisungsregeln

    Farbe

    Bedarf

    Ressourcen

    Grün

    Der Bedarf ist vollständig gedeckt (durch eine Zuweisung oder durch eine Reservierung)

    Die Gesamtressourcenmenge wird für eine Zuweisung für einen oder mehrere Bedarfsdeckungen verwendet.

    Hellgrün

    Der Bedarf ist teilweise gedeckt (durch eine Zuweisung oder durch eine Reservierung)

    Die Gesamtressourcenmenge wird für eine Zuweisung für einen oder mehrere Bedarfsdeckungen verwendet.

    Rosa

    Der Bedarf ist Teil eines Fehlbestands (siehe Feld Fehlbestand).

    Braun

    Letzte verarbeitete/geänderte Elemente

    Reports

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     ITMMASTER : Übergeord. Artikel

     ITMMASTERB : Artikel/Kategorie

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf Suchen, um die Ereignisse in der Tabelle Abzuarbeitende FA zu laden, die den erfassten Auswahlkriterien entsprechen.

    Die Höchstanzahl verfügbarer Zeilen ist gemäß der ausgewählten Erfassungstransaktion definiert.

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Auswahlkriterien

    • Aktiver Speicher (Feld MEMO)

    Der Memocode ermöglicht das Speichern von Kriterien einer Erfassungsmaske. Verwenden Sie dieses Feld, um herauszufinden, ob ein gespeicherter Memocode zum Speichern der aktuellen Maskenwerte existiert.

    Die folgenden Schaltflächen ermöglichen Ihnen die Verwaltung der Memos:

    Hinweis: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor definiertes und gespeichertes Memo abzurufen.

    Memo: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die aktuellen Maskenwerte in einer Memodatei zu speichern, deren Code zu erfassen ist.

    Memo löschen: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor gespeichertes Memo zu löschen.

    Ist ein Memo mit dem Namen STD mit der Maske verbunden, wird es beim Öffnen der betreffenden Funktion geladen.

    Erfassen, wählen oder bilden Sie eine Berechnungsformel mithilfe des Formeleditors.
    Diese Formel wird aus der Tabelle der WIP, den Artikeldaten sowie Artikel/Standort zusammengestellt und bei der Suche in den Zusätzen der Auswahlen angewendet.

    SEEINFOBei Referenzierung von nicht verwendeten Tabellen im Kontext oder von unbekannten Variablen wird eine Warnmeldung ausgegeben.

    Beginn / Ende

    Schränken Sie die Ergebnisse auf einen Artikelcodebereich ein. Geben Sie für einen einzelnen Artikel den gleichen Artikelcode in den Feldern Artikel von und Artikel bis ein.

    Einschränkung der Ergebnisse auf einen Personenkontenkreis. Geben Sie für ein einzelnes Personenkonto (Kunde / Lieferant) den gleichen Personenkontencode in den Feldern Personenkonto von und Personenkonto bis ein.

    • Bedarfsendedatum von (Feld ENDDATSTR)

    Einschränkung der Ergebnisse auf einen Bedarfsdatenbereich. Erfassen Sie für ein einziges Bedarfsdatum das gleiche Datum in den zwei Feldern Bedarfsendedatum von und Bedarfsendedatum bis.

    Die Ladezeiten müssen berücksichtigt werden.

    Einschränkung der Ergebnisse auf einen Projektcodebereich. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an.

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode 'USA-P3' und der Projektcode 'USA12345678', zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

     

    • Beleg von (Feld VCRNUMSTR)

    Einschränkung der Ergebnisse auf einen Belegnummernbereich. Für eine einzelnen Beleg geben Sie die gleiche Belegnummer in den Feldern Beleg von und Beleg bis ein.

    • Originalbeleg von (Feld VCRORISTR)

    Filtern Sie die Ergebnisse auf einen Originalbelegbereich. Für einen einzelnen Originalbeleg geben Sie die gleiche Referenz in den Feldern Originalbeleg von und Originalbeleg bis ein.

    • Beginn (Feld STRDATSTR)

    Filtern Sie die Ergebnisse innerhalb eines Datumsbereichs. Erfassen Sie für einen einzigen Tag das gleiche Datum in den zwei Feldern Beginn und Ende. Sie können das Feld Beginn leer lassen, um eine Suche in allen Datensätzen auszuführen.

    Einschränkung der Ergebnisse auf einen Kategoriebereich. Erfassen Sie für eine einzelne Kategorie das gleiche Datum in den zwei Feldern Erste Kategorie und Letzte Kategorie.

    Einschränkung der Ergebnisse auf einen Statistikgruppenbereich. Für eine einzelne Statistikgruppe erfassen Sie den gleichen Gruppencode in den Feldern Gruppe N von und Gruppe N bis (N entspricht der Zahl).

    Vorschlagsfilter

    • Vorschlagsfilter (Feld MRPFLG)

    Mit diesem Indikator können die Vorschläge nach ihrem Ursprung gefiltert werden.

    Änderungsantrag

    • Feld CCMFLG

    Verwenden Sie diesen Indikator, um die Ergebnisse der mit einem Änderungsantrag verbundenen Zeilen zu filtern:

    Nein
    Die mit einem Änderungsantrag verbundenen Zeilen ignorieren

    Ja
    Nur die mit einem Änderungsantrag verbundenen Zeilen anzeigen

    Alle
    Alle Zeilen anzeigen

    Anzeige

    • Sortierreihenfolge (Feld SRTCOD)

    Wählen Sie die Sortierkriterien für die Anzeige aus.

    Schließen

    Klicken Sie auf die Aktion Kriterien, um auf zusätzliche Auswahlkriterien zuzugreifen. Sie können die zu bearbeitenden Artikel nach Auftrag und nach Projekt filtern und die Sortierreihenfolge ändern.

    Vorschlagsfilter. Verwenden Sie die Optionsfelder, um anzugeben, ob die Vorschläge MRP und/oder MPS angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden alle Vorschläge angezeigt.

    Über die Aktion Memo können Sie einen oder mehrere Kriterienbereiche speichern. Sie können diese Codes über die Aktion Abruf aufrufen, oder über die Aktion Memo löschen löschen.

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Blocknummer 1

    Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.).
    Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Es wird standardmäßig mit dem Einkaufsstandort Ihrer Profilfunktion initialisiert.
    Sie können diesen Code ändern, indem Sie einen Code aus der Liste der zulässigen Standorte auswählen.

    Blocknummer 2

    Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
    SEEWARNINGBei einer Einkaufsanfrage muss dieser Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen geöhren, wie der Anfragestandort. Bei einem Auftrag muss der Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen gehören, wie der Auftragsstandort.
    Bei einer Einkaufsanfrage oder einem Auftrag für einen bestandsgeführten Artikel gilt:

    • der Wareneingangsstandort muss ein Lager sein
    • die Artikelreferenz muss für diesen Wareneingangsstandort definiert sein

    Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    Anfrage / Bestellung

    Um den Lieferanten anzugeben, erfassen Sie direkt den Lieferantencode oder klicken Sie auf das Symbol Aktionen für folgende Optionen:

    • Auswahl eines Lieferanten aus der Datei.
    • Auswahl eines Lieferanten aus der Liste der Lieferanten für den Artikel-Standort.
    • Auswahl eines Sonderbeschaffungslieferanten aus der Liste der Sonderbeschaffungslieferanten für den Artikel-Standort, wenn der Artikel ein Sonderbeschaffungsartikel ist.
    • Anlage eines Lieferanten in der Datei, sofern Sie über die entsprechenden Benutzerrechte verfügen.
    • Anzeige der Bemerkungen zum Lieferanten.
    • Anzeige der Liste der letzten Auftragspreise

    Dieser Lieferant kann nicht vom Typ „Interessent“ sein und muss aktiv sein

    Handelt es sich beim erfassten Lieferanten um einen Lieferanten vom Typ Sonstiger, öffnet sich ein Fenster, in dem die Lieferantenadresse erfasst werden kann. Handelt es sich beim erfassten Lieferanten um einen Lieferanten vom Typ Standard können Sie nach Eingabe des Lieferantencodes die Adresse über das Symbol Aktionen anzeigen und ggf. ändern.

    Nach Erfassung oder Änderung des Lieferanten können verschiedene Meldungen angezeigt werden:

    • Der Lieferant befindet sich in Rechtsstreit. Abhängig vom Code des Rechtsstreits im Datensatz Lieferanten kann es sich bei dieser Meldung um eine sperrende Meldung oder um einen einfachen Hinweis handeln.

    • Der Artikelauftrag ist für diesen Lieferanten oder für diesen Lieferanten an diesem Wareneingangsstandort gesperrt. Abhängig vom Sperrcode im Datensatz Artikel-Lieferant oder im Datensatz Artikel - Standorte kann es sich bei dieser Meldung um eine sperrende Meldung oder um einen einfachen Hinweis handeln.
    • Der Artikel ist beim Lieferanten nicht referenziert. Dabei kann es sich um eine sperrende Fehlermeldung oder um einen Hinweis handeln - je nachdem, was im allgemeinen Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) festgelegt wurde.
    • Der Artikel-Standort (Wareneingang) ist beim Lieferanten nicht referenziert. Dabei kann es sich um eine sperrende Fehlermeldung oder um einen Hinweis handeln - je nach Auswahl auf Ebene des Parameters ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort. Ist diese Meldung eine sperrende Meldung, können Sie trotzdem mit der Erfassung fortfahren, jedoch nur wenn das Feld Standort Wareneingang als erfassbar auf Ebene der Erfassungstransaktion definiert ist. In diesem Fall wird das Feld, das den Wareneingangsstandort enthält, geleert. Sie müssen daher einen Standort angeben, an dem der Artikel-Lieferant referenziert ist, oder für den der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort nicht sperrend ist.
      Diese Prüfung wird nicht für Intersite-Aufträge ausgeführt.
    • Unterscheidet sich die Einkaufseinheit des Lieferanten von der erfassten Einheit, wird eine Meldung angezeigt, und der Benutzer muss vorgeben, ob er eine Umrechnung wünscht.

    Wird der Lieferant geändert und weist der neue Lieferant andere Einheiten als der alte auf, wird folgende Meldung ausgegeben: „Möchten Sie in Lagereinheiten bestellen?“. Hierdurch werden inkohärente Preise vermieden. Darüber hinaus wird gewährleistet, dass eine für den Lieferanten passende Bestelleinheit behalten wird.

    • Lautet die Antwort „Ja“, wird die Bestelleinheit an die Lagereinheit angepasst.
    • Lautet die Antwort „Nein“, werden die Mengen unter Beibehalt der Lieferanteneinheiten angepasst.

    Wird der Auftrag dupliziert, ist die Änderung des Lieferanten nicht zulässig.

    Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei standort- oder unternehmensübergreifenden Aufträgen muss der Lieferant als standortübergreifend deklariert sein, und beim Standort des Lieferanten muss es sich um einen Verkaufsstandort handeln (durch diesen Verkaufsstandort ist auch der Verkaufsstandort im zugehörigen Verkaufsauftrag definiert). Am Einkaufsstandort, der am Ursprung des Auftrags stand, muss ein standortübergreifender Kunde bekannt sein, der als Kunde im zugehörigen Verkaufsauftrag fungiert.

    Handelt es sich beim Lieferanten um einen standortübergreifenden Lieferanten, wird der Indikator Standortübergreifend des Auftrags automatisch aktiviert. Gehört der Standort des Lieferanten nicht zu demselben Unternehmen wie der Einkaufsstandort des Auftrags, wird auch der Indikator Unternehmensübergreifend aktiviert.

    In diesem Zusammenhang wird eine Meldung ausgegeben, wenn der dem Einkaufsstandort zugeordnete Kunde gesperrt ist. Der generierte Verkaufsauftrag ist in diesem Fall ebenfalls gesperrt. Standortübergreifende Aufträge hingegen bleiben hiervon unberührt. Für interne Flüsse werden keine aktuellen Bewegungen verwaltet.

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Einkauf dieses Artikels mit einem spezifischen Projekt zu verknüpfen.

    Erfassen Sie oder wählen Sie eines der folgenden Elemente aus der Projekttabelle aus:

    • Projektcode;
    • Projektcode und Projektbudgetcode;
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    • Verbrauchsort (Feld USEPLC)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

    Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

    Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

    Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

    Zeile

    • Gew. Datum (Feld EXTRCPDAT)

    Angefordertes Wareneingangsdatum.
    Auf dieses Datum wird eine Prüfung in Abhängigkeit der Nichtverfügbarkeitsperioden des Wareneingangsstandorts ausgeführt. Handelt es sich bei diesem Datum um ein Nichtverfügbarkeitsdatum, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, und sie müssen ein anderes Datum erfassen.

    Dieses Datum ermöglicht die Initialisierung des theoretischen Auftragsdatums.

    • EK-Menge (Feld QTYPUU)

    Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Menge Lagereinheiten (Feld QTYSTU)

    Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Lagereinheit ein.

    Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

    Tabelle

    • Feld SELIND

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Zeile auszuwählen.

    • Vertragsnr. (Feld POHNUM)

     

     

    • Gültig von (Feld STRDAT)

    Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag.

    • Gültig bis (Feld ENDDAT)

    Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Verbrauchsort (Feld USEPLC2)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

    Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

    Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

    Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

     

    Schließen

    Klicken Sie auf die Aktion Wiederbeschaffung, um eine Materialanforderung, Lieferanfrage oder Bestellung anzulegen.

    Lieferanfrage und Bestellung können je nach ausgewähltem Lieferanten Intersite oder Intercompany sein.

    Über die Aktion Vorschlagen können Sie vorgeschlagene Wiederbeschaffungssaufträge erstellen.

    Klicken Sie auf die Aktion Fertigung, um einen Fertigungsauftrag anzulegen (fest oder Geplant).

    Über die Aktion Vorschlagen können Sie vorgeschlagene Wiederbeschaffungssaufträge erstellen.

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Blocknummer 1

    Der Auftragsstandort muss in jedem Fall angegeben werden. Standardmäßig wird er mit dem Auftragsstandort des Benutzers ausgefüllt. Je nach Benutzerberechtigungen kann dieser jedoch durch einen anderen für den Benutzer zulässigen Standort ersetzt werden.

    Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
    SEEWARNINGBei einer Einkaufsanfrage muss dieser Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen geöhren, wie der Anfragestandort. Bei einem Auftrag muss der Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen gehören, wie der Auftragsstandort.
    Bei einer Einkaufsanfrage oder einem Auftrag für einen bestandsgeführten Artikel gilt:

    • der Wareneingangsstandort muss ein Lager sein
    • die Artikelreferenz muss für diesen Wareneingangsstandort definiert sein

    Dieses Feld gibt die Referenz des zu verarbeitenden Artikels an.

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Einkauf dieses Artikels mit einem spezifischen Projekt zu verknüpfen.

    Erfassen Sie oder wählen Sie eines der folgenden Elemente aus der Projekttabelle aus:

    • Projektcode;
    • Projektcode und Projektbudgetcode;
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    • Einkauf (Feld AVAOFS)

    Für einen Einkauf
    Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Kalendertage, entsprechend:

    • der Auftragsfrist für einen eingekauften Artikel,
    • der Durchlaufzeit eines Halbfertig- oder Fertigprodukts.

    Diese Information wird in der Materialbedarfsplanung nur verwendet, um das Beginndatum der Vorschläge der Fremdbearbeitungsvorgänge zu berechnen, wenn der Artikel keinen Artikel-Standort-Datensatz besitzt.

    Für eine direkte Auftragserstellung oder Materialanforderung
    Anhand der Wiederbeschaffungsfrist kann das voraussichtliche Wareneingangsdatum für eine Bestellung ermittelt werden, wenn dieses weder über die Preise noch über den Datensatz Artikel-Standort definiert ist.
    Des Weiteren geht die Wiederbeschaffungsfrist in die Materialbedarfsplanung ein, um das Bedarfsbeginndatum zu berechnen.

    • Qualitätskontrolle (Feld QUALTI)

    Die Qualitätsprüfungsfrist (in Tagen) wird bei der Berechnung des Nettobedarfs verwendet: Sie wird zwischen Bedarfsdatum und Vorschlagsablaufdatum eingefügt, um die für die Qualitätsprüfung notwendige Zeit berücksichtigen zu können.

    Planung

    • EK-Menge (Feld QTYPUU2)

    Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Menge Lagereinheiten (Feld EXTQTY2)

    Dieses Feld enthält die Menge des gestarteten Artikels in Bestandseinheit.

    Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

    • Auftragsdatum (Feld STRDAT2)

    Das Datum der Materialanforderung wird mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann (nur bei Anlage) geändert werden. Wird dieses Datum bei der Anlage geändert, so wird eine Meldung ausgegeben, die vorschlägt, den Preis und die eventuell gewährten Nachlässe für die bereits erfassten Bestellzeilen zu aktualisieren. Änderungen am Tagesdatum ziehen die Aktualisierung des vorgesehenen Wareneingangsdatums für diejenigen Bestellzeilen nach sich, die bisher zu keinem Verbrauch führten.

    • Datum Wareneingang (Feld ENDDAT2)

    Dieses Feld zeigt das Bedarfsdatum an.

    Fremdbearbeitung

    Erfassen Sie den Personenkontencode oder verwenden Sie das Suchsymbol (Lupe), um eine Suche in der Personenkontentabelle auszuführen.

    • Feld ZBETCPY

    Verwenden Sie diesen Parameter, um zu definieren, ob die Eigenschaft „Intercompany“ angezeigt werden soll oder nicht.
    Die Intercompany-Dokumente beziehen sich auf den Austausch zwischen Standorten, die zu unterschiedlichen juristischen Unternehmen gehören.
    Hinweis:

    Ein Dokument ist Intercompany, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

    • das Empfängerpersonenkonto ist als Standort definiert: auf Ebene des Personenkontendatensatzes ist dieses Personenkonto als Intersite markiert und mit einem Standort verbunden.
    • der mit dem Empfängerpersonenkonto verbundene Standort gehört zu einem anderen juristischen Unternehmen wie dem, zu dem der Standort des Ursprungsdokuments gehört.

    Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird.

    Schließen

    Klicken Sie auf Fremdbearbeitung, um einen neuen Fremdbearbeitungsauftrag anzulegen.

    Klicken Sie auf Planungsmaske Arbeitsbereich, um die Planungsmaske Arbeitsbereich des Artikels zu öffnen.

    Klicken Sie auf Gruppierungsplan, um die Bedarfe über den Gruppierungsplan zu gruppieren.

    Aktionsmenü

    Option / Transaktion

    Klicken Sie auf Transaktion, um das Format dieser Erfassungstransaktion anzuzeigen.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Im Folgenden werden nur die Meldungen der Funktion Planungsmaske Organisation aufgelistet. Die Meldungen aus der Beleggenerierung werden in den entsprechenden Dokumentationen aufgelistet (Fertigungsaufträge, Bestellungen, Verkaufsaufträge, Lieferanfragen etc.).

    Das Bereichsende liegt vor dem Bereichsbeginn

    Meldung aus der Erfassungsprüfung der Auswahlen pro Bereichsgrenze.

    Der einzige Planer dieses Artikels ist XXX

    Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, auf einen Artikel zuzugreifen, für den ein anderer Planer zuständig ist, obwohl der Parameter GPLNFLT - Filter Planer / Einkäufer (Kapitel SOT, Gruppe SCH) den Wert Ja ausschließend hat.

    Die Fertigungsfrist dieses Artikels führt zu Lieferverzug. Fortfahren?

    Diese Meldung wird bei Anlage eines Fertigungsauftrags mit Bedarfsberücksichtigung angezeigt, wenn das frühestmögliche Endedatum der Fertigung nach dem Zieldatum des Bedarfs liegt.

    Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt Kein Preis

    Diese Meldung zu einer Sonderbeschaffung wird unter den folgenden Bedingungen ausgegeben:

    • Der Parameter PURCTLPRI0 - Preisprüfung auf 0 erforderlich (Kapitel ACH, Gruppe PRI) hat den Wert Prüfung.
    • Der Artikel hat keinen Preis:
      • das System findet keine Verkaufspreise für den Sonderbeschaffungslieferanten,
      • im Artikeldatensatz ist kein Grundpreis für den Einkauf angegeben,
      • Der Artikel hat keine Plankosten, oder der Parameter PURPRICE - Standardpreis Plankosten (Kapitel ACH, Gruppe PRI) hat den Wert Nein.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung