Modifica imputazione contabile
Questa finestra permette di modificare in massa l'imputazione contabile dell'insieme dei beni o di una selezione di beni contabili appartenenti ad uno o più siti finanziari di una stessa società.
Questa modifica può vertere sul Tipo di possesso, sulla classificazione dei beni come Posseduti per la vendita, la Famiglia contabile e/o il Codicecontabile. Permette così di realizzare le operazioni di messa in servizio: giroconto da un conto Cespite in corso ad un conto Cespite in servizio.
Quando le associazioni di campi sono definite per l'oggetto Bene contabile, ogni cambio di imputazione contabile può generare dei cambi metodo su uno o più piani di ammortamento.
Questa finestra permette anche di visualizzare i nuovi metodi di ammortamento e di apportare ogni modificata desiderata.
Prima di essere lanciata in reale, l'elaborazione può essere effettuata in simulazione per valutarne il risultato attraverso il resoconto. Per evitare di doverli reinserire ad ogni lancio simulato, poi effettivo, i parametri collegati al cambio di metodo ed i criteri di selezione possono essere memorizzati.
I beni per i quali è vietato un cambio metodo sono esclusi in modo implicito dall'elaborazione. Si tratta:
- dei beni Non attivi,
- dei beni il cui tipo di possesso è In modello,
- dei beni oggetto di un disinvestimento effettivo,
- dei beni in corso di cessione infra-gruppo.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Questa funzione è costituita:
- da una testata che permette di specificare le opzioni dell'elaborazione e di scegliere la società ed i siti finanziari cui appartengono i beni da elaborare,
- dal folder Parametri che permette di inserire le nuove imputazioni contabili,
- Dal folder Piani di ammortamento che permette di visualizzare gli eventuali nuovi metodi di ammortamento determinati dall'applicazione delle associazioni di campi e di apportare ogni modifica desiderata,
- dal folder Selezione estesa che permette di effettuare una selezione dei beni da elaborare.
Modo di gestione della finestra
La modalità di gestione di questa finestra è comune a tutte le elaborazioni di massa che è possibile applicare ai beni.
Parametrizzazione dell'elaborazione
In un primo momento occorre effettuare la parametrizzazione dell'elaborazione o richiamare, tramite il bottone , una parametrizzazione esistente, memorizzata precedentemente sotto un codice Memo.
La parametrizzazione dell'elaborazione consiste:
- Nell'indicare le opzioni dell'elaborazione. Di default, l'elaborazione viene effettuata in Simulazione e genera una Tracciadettagliata che presenta il valore dei diversi parametri applicati all'esecuzione dell'elaborazione e l'elenco dei beni aggiornati.
- Nel selezionare la società ed eventualmente i siti finanziari nei quali sono referenziati i beni.
- Nell'indicare le nuove imputazioni contabili.
- Nel selezionare i piani di ammortamento su cui applicare i metodi di ammortamento determinati dall'applicazione delle associazioni di campi o indicati manualmente.
- Nell'effettuare eventualmente una selezione dei beni interessati dall'elaborazione.
Osservazione: quando la parametrizzazione di una elaborazione è terminata, la si può memorizzare sotto un codice identificativo, grazie al bottone . Potrà essere richiamato all'occasione di un ulteriore cambio di metodo.
Lancio dell'elaborazione
Dopo aver effettuato la parametrizzazione, è possibile:
- Sia applicare direttamente i parametri inseriti ad ogni bene selezionato, cliccando su . Viene effettuato un controllo di coerenza che verte sulle nuove imputazioni contabili e sui nuovi metodi; in caso di errore su un bene, la vecchia imputazione ed il vecchio metodo sono conservati e nel resoconto viene inserito un messaggio di errore.
Osservazione: quando si richiede l'aggiornamento del Valore residuo, il bottone non è accessibile. Il passaggio sulla finestra di Controllo diventa obbligatorio affinché si possa inserire il valore residuo a livello di ogni bene. - Oppure passare da una fase intermedia di controllo dei parametri inseriti cliccando sul bottone .
Appare una finestra di controllo contenente due riquadri.
1/ Il primo presenta l'elenco dei beni selezionati e per ognuno, se non è individuato nessun errore, le nuove imputazioni contabili.
2/ Il secondo riquadro contiene i piani di ammortamento del bene sul quale è posizionato il cursore nel primo riquadro e sui quali si è richiesto un cambio di metodo di ammortamento. Se il bene è in errore a seguito dell'imputazione contabile, in questo riquadro non appare nessun metodo di ammortamento.
Permette:
- di consultare i nuovi metodi di ammortamento,
- di individuare attraverso una visualizzazione a colori le eventuali righe in errore ed i messaggi di errore corrispondenti. I beni in errore non sono aggiornati con i parametri indicati; sono visualizzati con i parametri dei metodi d'origine,
- di apportare correzioni o aggiustamenti ai parametri di ammortamento.
Ogni modifica di uno o più parametri di ammortamento effettuata su un bene deve essere validata con il bottone . Per annullare le modifiche in corso sul bene, cliccare su .
Una volta terminati gli aggiustamenti manuali, cliccare sul bottone per chiudere la finestra di controllo; la finestra di inserimento dei parametri viene di nuovo visualizzata permettendo di validare l'aggiornamento in massa cliccando su , oppure annullare l'aggiornamento cliccando sul bottone .
Descrizione dell'elaborazione
Un cambio di imputazione contabile realizza le seguenti operazioni:
- Aggiornamento dei beni contabili con le nuove imputazioni e metodi di ammortamento con il rispetto delle seguenti regole:
1/ Un cambio di imputazione che porta ad una Natura contabile COGE di Costo o di Cespite in corso non è applicato ai beni di natura Cespite in servizio quando esiste un fondo ammortamento anteriore per uno dei piani del bene (a parte il piano IAS). Lo stesso per la natura contabile IAS quando esiste un fondo ammortamento IAS/ per il piano IAS.
2/ Al termine del trasferimento contabile, i beni devono essere imputati su almeno un conto di cespite rispetto alle norme COGE e IAS.
- Generazione, per ognuno di questi:
- di un evento Principale di Cambio di imputazione (FASCHGIMP)
- all'occorrenza, di un evento di Cambio di metodo (FASMTC),
- di tanti eventi Secondari di Cambio di imputazione (FASCHGIMP), quanti i periodi già oggetto di una contabilizzazione Definitiva sulle imputazioni di origine (sia sull'esercizio corrente che su quello successivo).
- La data di applicazione operativa viene registrata nel campo EVTDAT.
- La data di applicazione contabile viene registrata nel campo CPTDATINT.
Osservazione:
--> Quando il cambio di imputazione corrisponde ad una messa in servizio (passaggio da un conto In corso ad un conto In servizio), EVTDAT riceve la Data di messa in servizio, e CPTDATINT riceve la maggiore tra le due seguenti date: Data inizio ammortamento, Data inizio periodo corrente.
--> Quando il cambio di imputazione non comporta il passaggio da un conto In corso ad un conto In servizio:
1/ Nell'evento Principale FASCHGIMP: EVTDAT e CPTDATINT ricevono la maggiore tra le due seguenti date: Data inizio ammortamento, Data inizio periodo corrente.
2/ Nell'evento SecondarioFASCHGIMP: EVTDAT riceve la data di inizio del relativo periodo (già contabilizzato in Definitivo) e CPTDATINT riceve sia la data di inizio del periodo corrente (per gli eventi relativi ai periodi chiusi dell'esercizio corrente), sia la data di inizio del relativo periodo (per gli eventi relativi ai periodi aperti dell'esercizio corrente o successivo).
La consultazione degli eventi è possibile nella finestra Giornale degli eventi accessibile dal folder Altre info della funzione di gestione dei Beni contabili.
In questa finestra, gli eventi Principali sono identificabili grazie all'icona
visualizzata nella testata di riga. Un doppio clic su questa icona permette di espandere, sotto forma di struttura, l'elenco degli eventi Secondari a lui associati.
Nel contenuto degli eventi, il campo EVTPRINC - Evento principale di tipo Menù locale, permette anche di distinguere un evento principale da un evento secondario, mentre il legame tra i due eventi è assicurato dal campo alfanumerico TIMSTPP - Timestamp.
Testata
Presentazione
La testata contiene le opzioni dell'elaborazione e permette di selezionare la società e il o i siti in cui sono presenti i beni da elaborare.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Opzioni
| Questa casella è contrassegnata di default. Indica che l'elaborazione avviene in modalità simulazione. In questo caso, i controlli e le elaborazioni sono effettuate, ma nessuna modifica del database è registrata. |
| Questo flag è accessibile unicamente quando una o più stampe sono associate all'elaborazione di massa. In questo caso, l'attivazione di questo flag permette di produrre queste stampe. |
| L'attivazione di questo flag permette di ottenere, al termine dell'elaborazione, un resoconto dettagliato dell'elaborazione effettuata. Quando non è attivo, viene prodotto soltanto un resoconto sintetico. |
Riquadro Selezione Società
| Help comune all'insieme delle elaborazioni di massa. L'attivazione di questa casella permette di selezionare la società sulla quale deve vertere l'elaborazione. |
| Codice di identificazione della società. |
Riquadro Selezione Sito
| Questa casella da contrassegnare viene attivata affinché il sito venga preso in considerazione dall'elaborazione. Dopo aver selezionato una società, tutti i siti finanziari ad essa collegata vengono, di default, selezionati. |
| Codice di identificazione della società alla quale il sito è collegato. |
| Codice di identificazione del sito. |
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Opzioni
- Simulazione:
Questa casella, contrassegnata di default, permette di effettuare una simulazione del cambio di imputazione contabile sui beni selezionati. La modifica dei beni non viene registrata nel database.
L'impatto dell'elaborazione sui beni può essere visualizzato a livello della traccia visualizzata al termine dell'elaborazione. - Traccia dettagliata:
Al termine dell'elaborazione viene sistematicamente visualizzata una traccia che richiama le opzioni di questa elaborazione, i criteri di selezione, le nuove imputazioni contabili e, per ogni piano interessato, gli eventuali nuovi metodi. Un blocco Statistiche fornisce il numero di beni selezionati, il numero di beni aggiornati e il numero di beni non elaborati in seguito ad un errore. I beni in errore sono elencati con l'indicazione della causale dell'errore.
Quando questa casella è contrassegnata, la traccia è visualizzata sotto forma di resoconto dettagliato che presenta, oltre alle informazioni indicate qui sopra, l'elenco dei beni elaborati con successo.
Osservazione: la consultazione e la stampa dei file traccia è possibile in qualsiasi momento attraverso la richiesta di stampa del codice stampa ATRACE Stampa file di traccia, ottenuta dalla funzione Supervisore del menù Stampe/ Stampe gruppo.
Selezione Società – Selezione Sito
Questi riquadri visualizzano, da una parte, l'elenco delle società gestite per le quali l'utente è abilitato e, dall'altra, l'elenco dei siti corrispondenti a queste società e per cui l'utente è abilitato.
Quando il parametro società ACCPERCTL - Controllo periodi contabilità(capitolo AAS, gruppo CPT) ha come valore Si, la società non appare nell'elenco se almeno uno dei suoi contesti non è sincronizzato con la suddivisione esercizio/periodi della contabilità. E' necessario, in questo caso, lanciare l'elaborazione diSincronizzazione dei contesti.
La situazione di non sincronizzazione di un contesto è visibile a livello delloStato dettagliato dei contesti,folder Calcolo (il campo Tipo di modifica ha come valore: CNX ed il campo Parametro modificato ha come valore: DESYNC).
Occorre selezionare la società ed i siti in cui sono presenti i beni interessati dall'elaborazione. Dopo la selezione della società, l'insieme dei siti della società è selezionato di default. E' possibile deselezionare in modo selettivo quelli non interessati dall'elaborazione.
A patto che appartengano alla stessa società, è anche possibile selezionare direttamente il o i siti su cui verterà l'elaborazione; in questo caso, la società alla quale sono collegati viene automaticamente selezionata.
Richiamo: i beni devono per forza essere referenziati in siti collegati alla stessa società. Il fatto di selezionare una seconda società o dei siti collegati ad una società diversa da quella già selezionata provoca, dopo la validazione di un messaggio di conferma, la deselezione della prima società selezionata.
Dopo aver selezionato la società e il o i siti, è possibile affinare la selezione inserendo altri criteri di selezione sul folder dedicato Selezione estesa.
Folder Parametri
Presentazione
Questo folder permette di:
- Di precisare la causale che giustifica il cambio di imputazione.
- Modificare le imputazioni contabili:
- Tipo di possesso: può essere selezionato solo il valore In proprietà. Può applicarsi solo ai beni il cui tipo di possesso è In leasing e per cui non è indicato nessun riferimento di contratto di leasing.
- Classificazione dei beni come Posseduti per la vendita: tale classificazione comporta l'arresto dell'ammortamento sui piani IAS.
- Famiglia e/o Codice contabile
- Di visualizzare le nuove Natura e Imputazione COGE (ed eventualmente IAS se le norme IAS sono gestite) se il codice contabile è modificato, o direttamente o tramite l'applicazione delle associazioni di campi in seguito alla modifica della Famiglia.
La data di applicazione del cambio di imputazione contabile viene determinata automaticamente nella seguente maniera:
- Se il cambio di imputazione non comporta il passaggio da un conto cespite In corso ad un conto In servizio, la data di applicazione operativa e la data di applicazione contabile riceveranno la maggiore tra le due seguenti date: Date de début d'amortissement et Date de début de période courante.
- Se il cambio di imputazione non comporta il passaggio da un conto cespite In corso ad un conto In servizio, la data di applicazione operativa e la data di applicazione contabile riceveranno la maggiore tra le due seguenti date: Date di messa in servizio e Data inizio periodo corrente.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Parametri trasferimento
| Questo campo permette di inserire la causale del cambio di imputazione contabile. Questa informazione è obbligatoria. |
Tipo trasferimento
| Questo flag è associato al campo che lo segue. Permette, se attivato, di forzare il valore questo campo. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile.
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| Questo flag è associato al campo che lo segue. Permette, se attivato, di forzare il valore questo campo. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. La videata di definizione delle Famiglie cespiti, accessibile con clic destro sul campo, permette di: |
| Questo flag è associato al campo che lo segue. Permette, se attivato, di forzare il valore questo campo. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. |
| Questo campo, non inseribile, visualizza la natura del conto COGE. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. |
| Questo campo contiene il conto IAS, cioè la classificazione contabile a fronte delle norme internazionali IAS/IFRS. E' alimentato con il conto cespite IAS definito a livello del Codice contabile e non è modificabile. |
| Questo campo contiene la natura del conto IAS. |
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Folder Piani di ammortamento
Presentazione
Questo folder è costituito da un riquadro che contiene tante righe quanti piani di ammortamento gestiti dalla società. Permette di:
- Di visualizzare le ripercussioni del cambio di imputazione contabile (Famiglia e/o Codice), sui metodi di ammortamento di ogni piano. Ogni elemento del metodo così modificato può essere individuato grazie al suo flag Agg posizionato a Sì.
- Di selezionare ogni piano su cui bisogna applicare il nuovo metodo determinato. Questa selezione si effettua attivando il flag Elabora. Per i piani selezionati è possibile apportare ogni aggiustamento desiderato su uno o più elementi del metodo di ammortamento. Per fare ciò occorre posizionare a Sì, se già non lo fosse, il flag Agg che lo precede.
I piani per cui lùil flag Elabora non è attivo, conservano i metodi di ammortamento che erano applicati loro prima dell'elaborazione di cambio imputazione contabile. - Di indicare la Data di applicazione del cambio di metodo. Può trattarsi:
- della Data di inizio periodo
- della Data di inizio esercizio
- della Data di inizio ammortamento.
Quando il cambio di imputazione contabile si accompagna ad un cambio di metodo, le modalità di elaborazione associate alla scelta della data di applicazione sono descritte qui di seguito. - Di precisare le modalità di gestione dell'eventuale delta su fondo ammortamento, quando un cambio di metodo è operativo alla data di inizio ammortamento di un bene e tale data è anteriore alla data di inizio esercizio corrente.
Osservazione sulla messa in servizio dei beni contabili: quando corrisponde ad una messa in servizio, il cambio di imputazione contabile viene applicato obbligatoriamente alla Data di inizio ammortamento ed il recupero del delta deve essere alimentato con il valore Ammortamento periodo. Tale compensazione viene gestita nella seguente maniera:
- il fondo dell'esercizio precedente E-1 è uguale a 0, (il flag di forzatura è posizionato a Si)
- l'ammortamento che avrebbe dovuto essere calcolato sull'esercizio E-1 viene compensato nel periodo corrente dell'esercizio E (la regolarizzazione aumenta l'ammortamento di questo periodo).
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Riquadro Nuovi metodi ammortamento
| Flag attivato con doppio clic che permette di precisare che il cambio metodo indotto dalla modifica dell'imputazione contabile (Famiglia e/o Codice contabile) va applicato al piano. |
| Codice del piano di ammortamento. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile.
Particolarità : quando corrisponde ad una messa in servizio, il cambio di imputazione contabile viene applicato obbligatoriamente alla Data di inizio ammortamento. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. |
| Questo flag di forzatura permette, quando vale Si, di forzare il valore del campo al quale è associato. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. |
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| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. La scelta del modo è sottomessa alle seguenti restrizioni:
La modifica del modo di ammortamento può comportare la modifica della Data di inizio ammortamento del piano e la sua alimentazione, in funzione della parametrizzazione effettuata a livello del Modo di ammortamento, sia con la Data di messa in servizio, sia con la Data di acquisto, sia con la Data di contabilizzazione. |
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| All'apertura della finestra, questo flag segnala, quando vale Si, che il valore del campo al quale è associato è stato aggiornato dall'applicazione delle associazioni di campi. E' modificabile solo se il flag Elabora è spuntato. Permette, dopo averlo posizionato a Si, se non lo fosse ancora, di inserire o modificare questo valore. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. Le regole di inserimento ed il valore delle durata dell'ammortamento sono in funzione del modo di ammortamento indicato:
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| All'apertura della finestra, questo flag segnala, quando vale Si, che il valore del campo al quale è associato è stato aggiornato dall'applicazione delle associazioni di campi. E' modificabile solo se il flag Elabora è spuntato. Permette, dopo averlo posizionato a Si, se non lo fosse ancora, di inserire o modificare questo valore. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. Le regole di inserimento del tasso di ammortamento sono in funzione del modo di ammortamento indicato:
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| Questo flag permette, quando vale Si, di forzare il valore del campo al quale è associato. E' modificabile solo se il flag Elabora è spuntato sul piano. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. Questo campo è legato alla gestione del modo IT (Ordinario/Anticipato). E' visibile solo se questo modo è autorizzato per il paese al quale appartiene la società ed è inseribile solo se il flag Agg è posizionato a Si. Permette di indicare il tasso di ammortamento utilizzato dal modo di ammortamento IT (Ordinario/Anticipato) per calcolare l'ammortamento Anticipato.
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| Questo flag permette, quando vale Si, di forzare il valore del campo al quale è associato. E' modificabile solo se il flag Elabora è spuntato sul piano. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. |
| All'apertura della finestra, questo flag segnala, quando vale Si, che il valore del campo al quale è associato è stato aggiornato dall'applicazione delle associazioni di campi. E' modificabile solo se il flag Elabora è spuntato. Permette, dopo averlo posizionato a Si, se non lo fosse ancora, di inserire o modificare questo valore. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. Questo campo visualizza, quando il flag Agg che lo precede vale Si, il codice della regola particolare determinato dalle associazioni di campi. |
| Questo campo permette di inserire l'importo di un aiuto fiscale; questo importo deve essere minore del valore netto di inizio periodo.
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| Questo flag permette, quando vale Si, di forzare il valore del campo al quale è associato. E' modificabile solo se il flag Elabora è spuntato sul piano. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. Il coefficiente acceleratore di ammortamento è legato alla gestione dei modi UD (Declining balance), DB (Regressivo belga), LR (Lineare russo), DR (Regressivo russo), CR (Costante russo) e SR (Softy russo). E' modificabile solo per questi modi di ammortamento. |
| All'apertura della finestra, questo flag segnala, quando vale Si, che il valore del campo al quale è associato è stato aggiornato dall'applicazione delle associazioni di campi. E' modificabile solo se il flag Elabora è spuntato. Permette, dopo averlo posizionato a Si, se non lo fosse ancora, di inserire o modificare questo valore. |
| Help comune alle elaborazioni unitarie e di massa di cambio di imputazione contabile. |
| Questo campo, non modificabile, contiene la data di inizio esercizio del contesto al quale appartiene il piano. |
| Questo campo, non modificabile, contiene la data di inizio periodo del piano. |
| Questo campo, non modificabile, richiama la data di inizio ammortamento del bene. |
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| Questo flag ricorda la normativa contabile utilizzata per la gestione del piano d'ammortamento. |
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Date di applicazione possibili e modalità di elaborazione
Il presente riquadro presenta, in funzione della scelta della data di applicazione del cambio di metodo, le modalità di regolarizzazione o di elaborazione applicate ad ogni bene.
1/ La data di inizio ammortamento è inferiore alla data di inizio esercizio corrente E.
Data di applicazione | Modalità di elaborazione |
Data inizio ammortamento | Il fondo d'ammortamento a fine E-1 viene ricalcolato. |
Data inizio esercizio corrente E | Il fondo ammortamento a fine E-1 non viene ricalcolato. |
Data inizio periodo corrente P | Il fondo ammortamento a fine E-1 non viene ricalcolato. |
2/ La data di inizio ammortamento è superiore o uguale alla data di inizio esercizio corrente E e inferiore alla data di inizio periodo corrente P.
Data di applicazione | Modalità di elaborazione |
Data inizio ammortamento | L'ammortamento dell'esercizio E sarà ricalcolato con il nuovo metodo. |
Data inizio periodo corrente P | Il fondo ammortamento dei periodi chiusi dell'esercizio corrente non viene ricalcolato. |
3/ La data di inizio dell'ammortamento è superiore o uguale alla data di inizio del periodo corrente P.
Data di applicazione | Modalità di elaborazione |
Data inizio ammortamento | L'ammortamento del periodo P (o del periodo di inizio ammortamento) verrà calcolato con il nuovo metodo di ammortamento. |
Qui in basso viene fornito un elenco di esempi che illustrano tutte le possibilità di applicazione e di modalità di elaborazione.
Data di applicazione e cambi di metodi successivi:
Nel corso di un esercizio, possono essere realizzati più cambi di metodi di ammortamento. L'applicazione di un cambio di metodo non può essere antecedente a quella del cambio precedente.
Esempio
Si assuma un esercizio composto da 4 periodi: P1, P2, P3 e P4.
- Nel P2, viene effettuato un cambio di metodo con applicazione ad Inizio periodo.
Nel P3, può essere realizzato solo un cambio di metodo con applicazione ad Inizio periodo. - Nel P1, vien effettuato un cambio di metodo con applicazione ad Inizio esercizio.
Nel P3, potrà essere realizzato un cambio di metodo con applicazione ad Inizio esercizio o un cambio di metodo con applicazione ad Inizio periodo.
Esempi di cambi di metodo
Data inizio ammortamento inferiore Inizio esercizio corrente E
- Esempio 1
Applicazione: Data inizio ammortamento
Modalità scelta: Delta sul totale a fine E-1 in Riapertura
- Data inizio ammortamento: 01/07/2004 (ovvero 184 giorni di possesso)
- Valore del bene: 10 000
- Modo: lineare
- Durata: 5 anni
- Esercizio corrente: 01/01/2006 - 31/12/2006
- Periodo corrente: 01/04/2006 - 30/06/2006
- Fondo ammortamento a fine E-1: 3 005,46
- Cambio durata (passa a 6 anni)
Esercizio | Periodo | Fondo inizio esercizio | Ammortamento esercizio | Ammortamento periodo | Fondo fine periodo | Riapertura |
01/01/04 - | (1 005,46) | |||||
01/01/05 - | (2 000,00) | |||||
01/01/06 - | 01/01/06 - 31/03/06 | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 | |
01/04/06 - | (3 005,46) | 1 667,00 | (2) 333,50 | 826,65 | (-500,41) | |
01/07/06 - | 2 505,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/06 - | 2 505,06 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 | |
01/04/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | ||
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/08 - | 5 839,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | ||||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) Il delta tra il nuovo fondo a fine E-1 ed il vecchio: 2 505,05 - 3 005,46 = -500,41 deve essere contabilizzato come Riapertura ad inizio esercizio E.
Il nuovo fondo a fine E-1 (2 505,05) annulla e sostituisce il precedente (3 005,46), anche se il flag di forzatura per questo fondo è a Si.
(2) L'ammortamento dell'esercizio viene ricalcolato applicando la nuova durata, l'ammortamento del periodo P contiene il delta del fondo di ammortamento dei periodi chiusi dell'esercizio E:
(10 000,00 x 16,67 %) = 1 667,00 x (181 giorni/ 365 giorni) = 826,65 - 493,15 = 333,50
(3) Alla chiusura dell'esercizio 2006, il fondo alla fine di questo esercizio è così calcolato:
Nuovo fondo fine 2005 ricalcolato in seguito al cambio di metodo + Ammortamento 2006
Ossia: 2 505,05 + 1 667,00 = 4 172,05
Data inizio ammortamento inferiore Inizio esercizio corrente E
- Esempio 2
Applicazione: Data inizio ammortamento
Modalità scelta: Delta sul fondo a fine E-1 in Ammortamento straordinario esercizio
- Data inizio ammortamento: 01/07/2004 (ovvero 184 giorni di possesso)
- Valore del bene: 10 000
- Modo: lineare
- Durata: 5 anni
- Esercizio corrente: 01/01/2006 - 31/12/2006
- Periodo corrente: 01/04/2006 - 30/06/2006
- Fondo ammortamento a fine E-1: 3 005,46
- Cambio durata (passa a 6 anni)
Esercizio | Periodo | Fondo inizio esercizio | Ammortamento esercizio | Ammortamento periodo | Fondo fine periodo | Ammortamento |
01/01/04 - | (1 005,46) | |||||
01/01/05 - | (2 000,00) | |||||
01/01/06 - | 01/01/06 - 31/03/06 | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 | |
01/04/06 - | 3 005,46 | 1 667,00 | (2) 333,50 | 826,65 | (-500,41) | |
01/07/06 - | 3 505,46 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | (-500,41) | |
01/10/06 - | 3 505,46 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | (-500,41) | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 | |
01/04/07 - | 4 172,0 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | ||
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/07 - | 4 172,0 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/08 - | 5 839,0 | 1 667,00 | ||||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | ||||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) Il delta tra il nuovo fondo a fine E-1 ed il vecchio: 2 505,05 - 3 005,46 = -500,41 deve essere contabilizzato come Ammortamento straordinario dell'esercizio E, questa quota straordinaria deve essere ripartita sul periodo corrente e su quelli successivi.
Per il periodo [01/04/06 - 30/06/06]: -500,41 x (181 / 365) = -248,15
Per il periodo [01/07/06 - 30/09/06]: -500,41 x (273 / 365) - (-248,15) = -126,13
Per il periodo [01/10/06 - 30/12/06]: -500,41 - (-374,28) = -126,13
(2) L'ammortamento dell'esercizio viene ricalcolato applicando la nuova durata, l'ammortamento del periodo P contiene il delta del fondo di ammortamento dei periodi chiusi dell'esercizio E:
(10 000,00 x 16,67 %) = 1 667,00 x (181 giorni / 365 giorni) = 826,65 - 493,15 = 333,50
(3) Alla chiusura dell'esercizio 2006, il fondo alla fine di questo esercizio è così calcolato:
Fondo fine 2005 + Ammortamento 2006 + Ammortamento straordinario 2006
Ossia: 3 005,46 + 1 667,00 - 500,41 = 4 172,05
Data inizio ammortamento inferiore Inizio esercizio corrente E
- Esempio 3
Applicazione: Data inizio ammortamento
Modalità scelta: Delta sul fondo a fine E-1 in Ammortamento straordinario periodo
- Data inizio ammortamento: 01/07/2004 (ovvero 184 giorni di possesso)
- Valore del bene: 10 000
- Modo: lineare
- Durata: 5 anni
- Esercizio corrente: 01/01/2006 - 31/12/2006
- Periodo corrente: 01/04/2006 - 30/06/2006
- Fondo ammortamento a fine E-1: 3 005,46
- Cambio durata (passa a 6 anni)
Esercizio | Periodo | Fondo inizio esercizio | Ammortamento esercizio | Ammortamento periodo | Fondo fine periodo | Ammortamento |
01/01/04 - | (1 005,46) | |||||
01/01/05 - | (2 000,00) | |||||
01/01/06 - | 01/01/06 - 31/03/06 | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 | |
01/04/06 - | 3 005,46 | 1 667,00 | (2) 333,50 | 826,65 | (-500,41) | |
01/07/06 - | 3 505,46 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/06 - | 3 505,46 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 | |
01/04/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | ||
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/08 - | 5 839,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | ||||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) Il delta tra il nuovo fondo a fine E-1 ed il vecchio: 2 505,05 - 3 005,46 = -500,41 deve essere contabilizzato come Ammortamento eccezionale del periodo P, in cui è stato realizzato il cambio di metodo.
(2) L'ammortamento dell'esercizio è ricalcolato applicando la nuova durata, l'ammortamento del periodo P contiene il delta del fondo di ammortamento dei periodi chiusi dell'esercizio E:
(10 000,00 x 16,67 %) = 1 667,00 x (181 giorni / 365 giorni) = 826,65 - 493,15 = 333,50
(3) Alla chiusura dell'esercizio 2006, il fondo alla fine di questo esercizio è così calcolato:
Fondo fine 2005 + Ammortamento 2006 + Ammortamento straordinario 2006
Ossia: 3 005,46 + 1 667,00 - 500,41 = 4 172,05
Data inizio ammortamento inferiore Inizio esercizio corrente E
- Esempio 4
Applicazione: Data inizio ammortamento
Modalità scelta: Delta sul fondo a fine E-1 integrato all'ammortamento esercizio
- Data inizio ammortamento: 01/07/2004 (ovvero 184 giorni di possesso)
- Valore del bene: 10 000
- Modo: lineare
- Durata: 5 anni
- Esercizio corrente: 01/01/2006 - 31/12/2006
- Periodo corrente: 01/04/2006 - 30/06/2006
- Fondo ammortamento a fine E-1: 3 005,46
- Cambio durata (passa a 6 anni)
Esercizio | Periodo | Fondo | Ammortamento | Ammortamento | Fondo |
01/01/04 - | (1 005,46) | ||||
01/01/05 - | (2 000,00) | ||||
01/01/06 - | 01/01/06 - | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 |
01/04/06 - | 3 005,46 | (1) 1 166,59 | (2) 85,35 | 578,50 | |
01/07/06 - | 3 005,46 | 1 166,59 | 294,05 | 872,55 | |
01/10/06 - | 3 005,46 | 1 666,59 | 294,04 | 1 166,59 | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 |
01/04/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | |
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | |
01/10/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | |
01/01/08 - | 5 839,05 | 1 667,00 | |||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | |||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) Il delta tra il nuovo fondo a fine E-1 ed il vecchio: 2 505,05 - 3 005,46 = -500,41 deve essere integrato nell'ammortamento dell'esercizio. Ossia 1 667,00 - 500,41 = 1 169,59
(2) L'ammortamento dell'esercizio è ricalcolato applicando la nuova durata e contiene il delta sul fondo a fine E-1. L'ammortamento del periodo P contiene il delta del fondo ammortamento dei periodi chiusi dell'esercizio E:
1 166,59 x (181 giorni / 365 giorni) = 578,50 - 493,15 = 85,35
(3) Alla chiusura dell'esercizio 2006, il fondo alla fine di questo esercizio è così calcolato:
Fondo 2005 + Ammortamento 2006
Ossia: 3 005,46 + 1 166,59 = 4 172,05
Data inizio ammortamento inferiore Inizio esercizio corrente E
- Esempio 5
Applicazione: Data inizio ammortamento
Modalità scelta: Delta sul fondo a fine E-1 integrato all'ammortamento periodo
- Data inizio ammortamento: 01/07/2004 (ovvero 184 giorni di possesso)
- Valore del bene: 10 000
- Modo: lineare
- Durata: 5 anni
- Esercizio corrente: 01/01/2006 - 31/12/2006
- Periodo corrente: 01/04/2006 - 30/06/2006
- Fondo ammortamento a fine E-1: 3 005,46
- Cambio durata (passa a 6 anni)
Esercizio | Periodo | Fondo | Ammortamento | Ammortamento | Fondo |
01/01/04 - | (1 005,46) | ||||
01/01/05 - | (2 000,00) | ||||
01/01/06 - | 01/01/06 - | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 |
01/04/06 - | 3 005,46 | 1 166,59 | (1) -166,91 | 326,24 | |
01/07/06 - | 3 005,46 | 1 166,59 | (2) 420,17 | 746,41 | |
01/10/06 - | 3 005,46 | 1 666,59 | 420,18 | 1 166,59 | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 |
01/04/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | |
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | |
01/10/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | |
01/01/08 - | 5 839,05 | 1 667,00 | |||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | |||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) Il delta tra il nuovo fondo a fine E-1 ed il vecchio: 2 505,05 - 3 005,46 = -500,41 deve essere integrato nell'ammortamento dell'esercizio (1 667,00 - 500,41 = 1 169,59) e contabilizzato nell'ammortamento del periodo P.
Ossia [1 667,00 x (181 / 365) - 493,15] + (-500,41) = -166,91
(2) L'ammortamento di ogni periodo successivo non contiene il delta sul fondo a fine E-1. Il calcolo è il seguente:
1 667,00 x (273 / 365) - 326,24 + (-500,41) = 420,17 --> fondo fine 3° periodo = 746,41
1 667,00 x (365 / 365) - 746,41 + (-500,41) = 420,18 --> fondo fine 4° periodo = 1 166,59
(3) Alla chiusura dell'esercizio 2006, il fondo alla fine dell'esercizio è così calcolato:
Fondo fine 2005 + Ammortamento 2006
Ossia: 3 005,46 + 1 166,59 = 4 172,05
Data inizio ammortamento inferiore Inizio esercizio corrente E
- Esempio 6
Applicazione: Data di inizio dell'esercizio E
Modalità imposta: Ricalcolo dell'esercizio E con il nuovo metodo basato su un modo residuo. L'ammortamento del periodo P contiene la regolarizzazione degli ammortamenti dei periodi chiusi.
- Data inizio ammortamento: 01/07/2004 (ovvero 184 giorni di possesso)
- Valore del bene: 10 000
- Modo: lineare
- Durata: 5 anni
- Esercizio corrente: 01/01/2006 - 31/12/2006
- Periodo corrente: 01/04/2006 - 30/06/2006
- Fondo ammortamento a fine E-1: 3 005,46
- Cambio durata (passa a 6 anni)
Esercizio | Periodo | Fondo | Ammortamento | Ammortamento | Fondo |
01/01/04 - | 1 005,46 | ||||
01/01/05 - | 2 000,00 | ||||
01/01/06 - | 01/01/06 - | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 |
01/04/06 - | 3 005,46 | (1) 1 554,82 | 277,87 | 771,02 | |
01/07/06 - | 3 005,46 | 1 554,82 | 391,90 | 1 162,92 | |
01/10/06 - | 3 005,46 | 1 554,82 | 391,30 | 1 554,82 | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | 4 560,28 | 1 554,81 | 383,38 | 383,38 |
01/04/07 - | 4 560,28 | 1 554,81 | 387,64 | 771,02 | |
01/07/07 - | 4 560,28 | 1 554,81 | 391,89 | 1 162,91 | |
01/10/07 - | 4 560,28 | 1 554,81 | 391,90 | 1 554,81 | |
01/01/08 - | 6 115,09 | 1 559,08 | |||
01/01/09 - | 7 674,17 | 1 554,81 | |||
01/01/10 - | 9 228,98 | 771,02 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) Il nuovo ammortamento dell'esercizio 2006 è: Valore netto inizio 2006 x (numero di giorni nel 2006 / numero di giorni tra il 01/01/2006 e la data di fine ammortamento: 30/06/2010).
Ossia: (10 000 - 3005,46) x (365 / 1 642 giorni) = 1 554,82
Siccome il cambio della durata è realizzato nel periodo corrente [01/04/2006 - 30/06/2006], l'ammortamento di questo periodo è uguale a: Ammortamento esercizio x (numero di giorni fino al 30/06/2006 / numero di giorni del 2006) - Fondo ammortamento P-1.
Ossia: [1 554,82 x (181 / 365)] - 493,15 = 277,87
Data inizio ammortamento inferiore Inizio esercizio corrente E
- Esempio 7
Applicazione: Data di inizio del periodo P
Modalità imposta: Ricalcolo dell'ammortamento dell'esercizio "residuo" con il nuovo metodo basato su un modo residuo. Questo ammortamento dell'esercizio "residuo" è ripartito sul periodo P e su quelli successivi dell'esercizio E.
- Data inizio ammortamento: 01/07/2004 (ovvero 184 giorni di possesso)
- Valore del bene: 10 000
- Modo: lineare
- Durata: 5 anni
- Esercizio corrente: 01/01/2006 - 31/12/2006
- Periodo corrente: 01/04/2006 - 30/06/2006
- Fondo ammortamento a fine E-1: 3 005,46
- Cambio durata (passa a 6 anni)
Esercizio | Periodo | Fondo | Ammortamento | Ammortamento | Fondo |
01/01/04 - | 1 005,46 | ||||
01/01/05 - | 2 000,00 | ||||
01/01/06 - | 01/01/06 - | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 |
01/04/06 - | 3 005,46 | (2) 1 645,14 | (1) 381,20 | 874,35 | |
01/07/06 - | 3 005,46 | 1 645,14 | 385,40 | 1 259,75 | |
01/10/06 - | 3 005,46 | 1 645,14 | 385,39 | 1 645,14 | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | 4 650,60 | 1 529,00 | 377,01 | 377,01 |
01/04/07 - | 4 650,60 | 1 529,00 | 381,21 | 758,22 | |
01/07/07 - | 4 650,60 | 1 529,00 | 385,39 | 1 143,61 | |
01/10/07 - | 4 650,60 | 1 529,00 | 385,39 | 1 529,00 | |
01/01/08 - | 6 179,60 | 1 533,19 | |||
01/01/09 - | 7 712,79 | 1 529,00 | |||
01/01/10 - | 9 241,79 | 758,21 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) L'ammortamento del periodo di cambio di metodo è così calcolato:
(10 000 - 3 005,46 - 493,15) x (275 giorni/ 1 552 giorni) x (91 giorni / 275 giorni) = 381,20
1 552 giorni = durata residua di ammortamento, uguale al periodo [01/04/2006 - 30/06/2010]
275 giorni = durata residua nell'esercizio, uguale al periodo [01/04/2006 - 31/12/2006]
91 giorni = durata del periodo [01/04/2006 - 30/06/2006]
(2) Il nuovo ammortamento dell'esercizio 2006 è uguale a:
493,15 + [(10 000 - 3 005,46 - 493,15) x (275 giorni / 1 552 giorni)] = 1 645,14
Data inizio ammortamento maggiore o uguale all'inizio esercizio corrente E e minore dell'inizio periodo corrente P
- Esempio 8
Applicazione: Data di inizio ammortamento
Modalità imposta: Ricalcolo dell'ammortamento dell'esercizio E con il nuovo metodo
L'ammortamento del periodo P contiene la regolarizzazione degli ammortamenti dei periodi chiusi.
- Data inizio ammortamento: 01.02.06 (ovvero 334 giorni di possesso)
- Valore del bene: 10 000
- Modo: lineare
- Durata: 5 anni
- Esercizio corrente: 01/01/2006 - 31/12/2006
- Periodo corrente: 01/04/2006 - 30/06/2006
- Cambio durata (passa a 4 anni)
Esercizio | Periodo | Fondo | Ammortamento | Ammortamento | Fondo |
01/01/06 - | 01/01/06 - | 1 830,14 | 323,29 | 323,29 | |
01/04/06 - | 2 287,67 | (1) 704,11 | 1 027,40 | ||
01/07/06 - | 2 287,67 | 630,13 | 1 657,53 | ||
01/10/06 - | 2 287,67 | 630,14 | 2 287,67 | ||
01/01/07 - | 01/01/07 - | 2 287,67 | 2 500,00 | 616,44 | 616,44 |
01/04/07 - | 2 287,67 | 2 500,00 | 623,29 | 1 239,73 | |
01/07/07 - | 2 287,67 | 2 500,00 | 630,13 | 1 869,86 | |
01/10/07 - | 2 287,67 | 2 500,00 | 630,14 | 2 500,00 | |
01/01/08 - | 4 787,67 | 2 500,00 | |||
01/01/09 - | 7 287,67 | 2 500,00 | |||
01/01/10 - | 9 787,67 | 212,33 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) L'ammortamento dell'esercizio è ricalcolato applicando la nuova durata. L'ammortamento del periodo P contiene il delta del fondo ammortamento dei periodi chiusi dell'esercizio E:
2 287,67 x (150 giorni/ 334 giorni) = 1 027,40 - 323,29 = 704,11
Data inizio ammortamento maggiore o uguale all'inizio esercizio corrente E e minore dell'inizio periodo corrente P
- Esempio 9
Applicazione: Data di inizio del periodo P
Modalità imposta: Ricalcolo dell'ammortamento dell'esercizio "residuo" con il nuovo metodo basato su un modo residuo. Questo ammortamento dell'esercizio "residuo" è ripartito sul periodo P e su quelli successivi dell'esercizio E.
- Data inizio ammortamento: 01.02.06 (ovvero 334 giorni di possesso)
- Valore del bene: 10 000
- Modo: lineare
- Durata: 5 anni
- Esercizio corrente: 01/01/2006 - 31/12/2006
- Periodo corrente: 01/04/2006 - 30/06/2006
- Cambio durata (passa a 4 anni)
Esercizio | Periodo | Fondo | Ammortamento | Ammortamento | Fondo |
01/01/06 - | 01/01/06 - | 1 830,14 | 323,29 | 323,29 | |
01/04/06 - | (2) 2 221,36 | (1) 628,09 | 951,38 | ||
01/07/06 - | 2 221,36 | 634,99 | 1 586,37 | ||
01/10/06 - | 2 221,36 | 634,99 | 2 221,36 | ||
01/01/07 - | 01/01/07 - | 2 221,36 | 2 519,26 | 621,19 | 621,19 |
01/04/07 - | 2 221,36 | 2 519,26 | 628,09 | 1 249,28 | |
01/07/07 - | 2 221,36 | 2 519,26 | 634,99 | 1 884,27 | |
01/10/07 - | 2 221,36 | 2 519,26 | 634,99 | 2 519,26 | |
01/01/08 - | 4 740,62 | 2 526,16 | |||
01/01/09 - | 7 266,78 | 2 519,26 | |||
01/01/10 - | 9 786,04 | 213,96 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) L'ammortamento del periodo di cambio di metodo è così calcolata:
(10 000 - 323.29) x (275 giorni / 1,402 giorni) x (91 giorni / 275 giorni) = 628.09
1,402 giorni = durata residua ammortamento, uguale al periodo [01/04/2006 - 31/10/2006]
275 giorni = durata residua nell'esercizio corrispondente al periodo [01/04/2006 - 31/12/2006]
91 giorni = durata del periodo [01/04/2006 - 30/06/2006]
(2) Il nuovo ammortamento dell'esercizio 2006 è uguale a :
323,29 + [(10 000 - 323,29) x (275 giorni / 1,402 giorni)] = 2,221.36
Folder Selezione estesa
Presentazione
Questo folder permette di inserire dei criteri di selezione dei beni.
Contiene cinque righe che permettono l'inserimento di un criterio, dove ogni criterio è collegato al successivo con uno degli operatori logici seguenti: E, O.
L'inserimento di un criterio di selezione si effettua nel seguente modo:
1/ Inserire o selezionare nell'elenco ottenuto con un clic destro il campo della tabella dei beni contabili FXDASSETS che contiene l'informazione su cui si applica la selezione.
2/ Selezionare in seguito l'operatore: Indifferente, Uguale, Diverso, Maggiore o uguale, Minore, Minore o uguale, Come.
L'operatore Come è valido esclusivamente per i campi numerici. Permette di utilizzare dei meta-caratteri.
3/ Inserire un valore. L'elenco dei valori possibili per il campo scelto può essere ottenuto con un clic destro quando questi valori sono contenuti in un menù locale o in una tabella (tabella diversa, tabella comune, tabella contabile...).
E' anche possibile:
- inserire dei criteri sotto forma di una espressione Adonix; le formule di questo tipo possono essere inserite selezionando, con clic destro, i campi della tabella dei beni contabili FXDASSETS,
- inserire una formula di selezione richiamando l'editor di formule.
Osservazione: le modalità di definizione delle selezioni sono uguali a quelle utilizzate nella funzione standard di Selezione avanzata. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione sull'Ergonomia degli oggetti ADONIX.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
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Blocco numero 2
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Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard FASTRFC è previsto per questo.