Réceptions - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 KAG (Localisation argentine), PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5), SLO (Gestion par sous-lots).

Fonctionnel

 DEB : Déclaration d'échange de biens

 ECC : Gestion des versions articles

 EMP : Gestion des emplacements

 GDD : Budgets opérationnels

 LOT : Gestion par lots

 LPN : Gestion contenant interne

 NCS : Non-conformité

 PAL : Identifiants stock

 PJM : Gestion à l'affaire

 PTX : Taxes provinciales

 S1099 : 1099 (USA)

 SER : Gestion numéros de série

 SMI : Migration Intégrale

 WRH : Gestion des dépôts

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 PFI : Nb max éléments facturation

 PPR : Nbre maxi frais/remises achats

 PTH : Nb lignes réceptions

 PVA : Nb max taxes par document

 STCDW : Nb lignes charges par document

 STCL : Nb lignes structure de coût

 STI : Familles statistiques article

 STS : Familles statistiques achat

Localisation

 KPO : Localisation Portugaise

 KUK : Localisation Royaume Uni

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Achats

 BETFCYCST (défini au niveau Société) : PEC éléments facturation

 DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

 NODVATSTO (défini au niveau Société) : Taxes non déductibles en stock

 PCTLVAT (défini au niveau Société) : Contrôle code taxe

 POHCLE (défini au niveau Société) : Solde ligne commande

 PRIFLG (défini au niveau Site) : Valorisation complète stocks

 PTHCURDAT (défini au niveau Site) : Date de cours devise réception

 PTHDIR (défini au niveau Utilisateur) : Réception directe

 PTHTRS (défini au niveau Législation) : Transaction import réception

 PURPRICE (défini au niveau Société) : Tarif par défaut coût standard

 PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

 PURRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire

 RCPORD (défini au niveau Société) : Réception supérieure à la cde

 STCPTH (défini au niveau Site) : Alim charges en réception cdes

 UPDPRIPUR (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)

Comptabilité

 CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2

GPAO

 DOSFAB (défini au niveau Société) : Edition dossier fabrication

Stocks

 FEALOTLEV (défini au niveau Dossier) : Niveau caractéristiques lot

 LOCSUG (défini au niveau Site) : Emplacements suggérés

 LOCTYPSEQ (défini au niveau Site) : Séquence types emplacements

 OVECOLSTK (défini au niveau Site) : Colonne Frais Gén. stock

 STOTRACE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau de trace en maj stock

Tronc commun

 NCSDOCCRE (défini au niveau Utilisateur) : Mode création non-conformité

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 REC : Encaissements

 REC : Encaissements

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

 PTD (Toutes sociétés ) : Ligne réception sans cde

 STKREC (Toutes sociétés ) : Mouvement de stock réception

 PTH (Toutes sociétés ) : Entête réception

 PTV (Toutes sociétés ) : Elément facturation réception

 PCOSTPTH (Toutes sociétés ) : Charge Réception

 STKSEO (Toutes sociétés ) : Sortie Ordre de sous-traitance

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Solde

 Modification mvts de stock

 Détail structure de coût

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Autres pré-requis

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

 Table diverse numéro 7 : Motifs retour

 Table diverse numéro 9 : Familles de mouvements stock

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Pré-requis divers

Pour qu'un article puisse être réceptionné, celui-ci doit être déclaré comme Article réceptionné sur l'onglet Appro de la fiche article. Par ailleurs, si l'article est géré en stock, celui-ci doit posséder une fiche Article-site sur le site de réception considéré.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :