Bestellungen - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Abhängige Aktivitätscodes

Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :

 PP1 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 1), PP2 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 2), PP3 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 3), PP4 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 4), PP5 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 5), PP6 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 6), PP7 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 7), PP8 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 8), PP9 (Zuschlag/Rabatt Einkauf 9), SI1 (Statistikgruppe - Artikel 1), SI2 (Statistikgruppe - Artikel 2), SI3 (Statistikgruppe - Artikel 3), SI4 (Statistikgruppe - Artikel 4), SI5 (Statistikgruppe - Artikel 5).

Funktionalität

 DEB : Intrastat

 ECC : Verwaltung Artikelversionen

 EDIX3 : Papierloser Dokumentenaust.

 GDD : Betriebliche Budgets

 MMS : Schnittstelle MMS - X3

 PJM : Projektmanagement

 PTX : Gemeindesteuern

 SMI : Gesamtmigration

Dimensionierung

 ANA : Anzahl Dimensionen

 PFI : Max. Anzahl Rechnungselemente

 POH : Anz. Zeilen Bestellungen

 PPR : Max. Zuschl./Rabatt Einkauf

 PVA : Max. Anz. Steuern pro Dokument

 STCDW : Anz. Kostenzeilen pro Beleg

 STCL : Anzahl Zeilen Kostenstruktur

 STI : Statistikgruppen Artikel

 STS : Statistikgruppen Einkauf

Lokalisierung

 KUK : Lokalisierung Großbritannien

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Einkauf

 APPPOH (definiert auf Ebene Unternehmen) : Unterschriftenregel. Aufträge

 BETFCYCST (definiert auf Ebene Unternehmen) : Integration von Rechnungselementen

 BUYFLT (definiert auf Ebene Standort) : Einkaufsfilter

 CLCEOCAUT (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Vorl. Kosten autom.

 DACMANPUR (definiert auf Ebene Standort) : Grund manuelle Erfassung (Std)

 DEFITMKND (definiert auf Ebene Benutzer) : Standarddienstleistungstyp

 EXTRCPDAT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Mindestdatum Wareineingang

 ITMBPS (definiert auf Ebene Standort) : Lieferantenreferenzierung

 ITMBPSFCY (definiert auf Ebene Standort) : Referenzierung Lieferant-Standort

 ITMFLG (definiert auf Ebene Unternehmen) : Erfassung Artikelref / Lieferant

 NODVATSTO (definiert auf Ebene Unternehmen) : Ni. abzugsf. Vorsteuer Bestand

 PCTLVAT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Prüfung Steuercode

 POHAPPCLE (definiert auf Ebene Unternehmen) : Auftragssaldierung, falls Signaturablehnung

 POHCTMPUU (definiert auf Ebene Standort) : Sonderbeschaffung in Einkaufseinheit

 POHMINAMT (definiert auf Ebene Benutzer) : Prüfung Mindestbestellbetrag

 POHMINQTY (definiert auf Ebene Benutzer) : Prüfung Mindestbestellmenge

 PURCMM (definiert auf Ebene Standort) : Aktualisierung Bestellobligos

 PURCMMDAT (definiert auf Ebene Standort) : Datum Bestellobligo

 PURCMMPRP (definiert auf Ebene Standort) : Aktualisierung Anfrageobligos

 PURCMMTAX (definiert auf Ebene Standort) : Obligotyp

 PURCTLPRI0 (definiert auf Ebene Standort) : Preisprüfung auf 0 erforderlich

 PURGRUDIS (definiert auf Ebene Standort) : Autom. Gruppennachlass

 PURPRICE (definiert auf Ebene Unternehmen) : Standardpreis Plankosten

 PURREN (definiert auf Ebene Standort) : Preisgründe erforderlich

 PURREV (definiert auf Ebene Standort) : Nachtragsverwaltung

 PURRND (definiert auf Ebene Standort) : Stückpreis gerundet

 PURTEXORD (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Auftragstext

 PURTEXPSH (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Text MA-Zeile

 UPDPRIPUR (definiert auf Ebene Standort) : Preisgruppe (Std)

Budgets

 BUDAMT (definiert auf Ebene Standort) : Prüfung Budgetbetrag

 BUDCMM (definiert auf Ebene Standort) : Berücksichtigung Bestellobligos

 BUDCNTCMM (definiert auf Ebene Standort) : Prüftyp Bestellobligos

 BUDCTLPOH (definiert auf Ebene Standort) : Prüfung Auftragsverwaltung

 BUDCTLPOL (definiert auf Ebene Standort) : Prüfung Auftragszeilenkennung

 BUDPRCAMT (definiert auf Ebene Standort) : % Toleranz Betrag

 BUDPRCQTY (definiert auf Ebene Standort) : Mengentoleranz in Proz.

 BUDQTY (definiert auf Ebene Standort) : Budgetprüfung Menge

 BUDTYPCUR (definiert auf Ebene Standort) : Kurstyp Budgetumrechnung

Buchhaltung

 CONTROLDAS (definiert auf Ebene Unternehmen) : DAS2 Parameterprüfung

Stammdaten

 CTLOPPCOD (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Prüfung Projektcode

 OSTSCTL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrollebene Kreditl. Lief.

 PJTSNGDOC (definiert auf Ebene Unternehmen) : Ein Projekt pro Dokument

 SALDSPVOU (definiert auf Ebene Unternehmen) : Volumeneinheit für Aufteilung

 SALDSPWEU (definiert auf Ebene Unternehmen) : Gewichtseinheit für Aufteilung

Nummernkreise

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 POH : Bestellungen

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Buchhaltungsschnittstelle

Standardsektoren

Die Zuweisung der Standardsektoren erfolgt über folgende Codes: :

(definiert auf Ebene Unternehmen)

 POH (Alle Unternehmen ) : Kopf Bestellung Einkauf

 POP (Alle Unternehmen ) : Position EK-Auftrag

 POW (Alle Unternehmen ) : Automatische Bestellung EK

 POID (Alle Unternehmen ) : Pos. Bestellung EK p. Artikel

 POV (Alle Unternehmen ) : Rechnungselement Bestellung EK

 PCOSTPOH (Alle Unternehmen ) : Einstandskosten Auftrag

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :

 Schließen

 Detail Kostenstruktur

 Ausgabe

Erfassungstransaktionen

Diese Funktion wird von Erfassungstransaktionen verwaltet die parametrisiert werden können.

Während der Installation der Software wird standardmäßig eine Transaktion angeboten. Diese Standardtransaktion kann mit einer Parametrisierungsfunktion geändert oder vollständig individualisiert und neu angelegt werden. Diese Parametrisierung betrifft in erster Linie bestimmte funktionale Transaktions- und Anzeigeeigenschaften sowie die standardmäßige Belegung bestimmter Bereiche.

Sonstige Voraussetzungen

• Strukturcode

Mit diesem Code können die zu den einzelnen Bestellzeilen verwalteten Geschäftsbedingungen in Form der verschiedenen Felder Rabatte und Spesen ermittelt werden.
Anzahl und Typ der verwalteten Felder und damit die Zeilenstruktur können vom Lieferanten abhängen: Jedem Lieferanten muss also ein Strukturcode zugeordnet sein. Diese Zuordnung wird im Lieferantendatensatz vorgenommen.
Mit der Installation wird ein Standardstrukturcode bereitgestellt. Dieser Strukturcode wird auf Null gesetzt, damit ohne weiteren Benutzereingriff die Verbindung zwischen einem Lieferanten und einem Strukturcode direkt erstellt werden kann. Es können beliebig viele Strukturcodes erstellt werden.

 Siehe Dokumentation Preisstruktur.

• Artikel

Die bestellten Artikel müssen im Artikeldatensatz referenziert sein. Referenziert werden kann auf folgende Arten:

• zuvor in der Funktion,
• bei Erstellung einer Bestellung, sofern die erforderlichen Berechtigungen vorhanden sind.

Verknüpfte Workflow-Regeln

Wenn der Parameter APPPOH die Verwaltung von Bestellungssignaturkreisen zulässt, sind folgende Regeln aktiv:

• POHSIG: Verwaltung Unters. Bestellung
• POHSIGVAL: Unterschrift Bestellung
• POHSIGREJ: Ablehnung Bestellung
• POHSIGNOT: Benachrichtigung Unterschrift
• POHSIGNCR: Keine-Regel Benachrichtigung
• POHSIGCAN: Storno Unterschr. Bestellung

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :

Bei der Verwaltung einer Bestellung enthält das Feld LINSTA (Status) in der Tabelle PORDERQ systematisch den Wert 0.
Die Werte 1 - Wartezeit, 2 - Verzug oder 3 - Abgeschlossen werden nur bei der Verwaltung der Lieferanforderungen ausgefüllt.