Verkauf > Abfragen > Retoure > Retourzeilen 

Verwenden Sie diese Funktion, um die Retourzeilen von Fremdbearbeitern oder Kunden für einen oder alle Standorte zu einem gegebenen Datum oder einem Datumsbereich anzuzeigen.

Sie können die Anzeige nach Unternehmen und Standort, Artikel und Kunde, Projekt und Retourtyp ausführen. Sie können die Ergebnisse nach Retourkategorie und -typ und nach Gutschriftstatus filtern.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Diese Funktion wird entsprechend den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrer Prozesse angepasst. Die Funktion Anzeigemasken, Code ‚CSR‘, legt die Erfassungsbedingungen, Anzeigebedingungen und Druckbedingungen der Informationen fest.

    Die Anzeigefunktion der Retourzeilen umfasst einen Bereich, in dem Sie Ihre Auswahlkriterien erfassen können, und eine Tabelle mit den Suchergebnissen.

    Kopf

    Übersicht

    Auswahl

    Verwenden Sie diesen Bereich, um die Retouren zu filtern oder auszuwählen:

    • Beginn. Das Standard-Beginndatum ist das erste Datum des Monats zwei Monate vor dem aktuellen Monat. Es kann geändert werden.
    • Ende. Das Standard-Endedatum ist das letzte Datum des aktuellen Monats. Es kann geändert werden.

    Standardmäßig deckt die Suche eine Periode von 3 Monaten ab.

    Retourkategorie und -typ, Gutschrift

    Sie können die Ergebnisse nach Retourkategorie und -typ und nach Gutschriftstatus in den entsprechenden Bereichen filtern.

    Verwenden Sie die Aktion Kriterien, um die angewendeten Auswahlkriterien zu verfeinern.

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    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Unternehmenscodes.
    Das Feld Unternehmen wird automatisch mit dem Unternehmen des Standard-Lagerstandorts des Benutzers gefüllt. Es kann geändert werden.
    SEEINFO Die Retouren aller Unternehmen können angezeigt werden, indem das Feld frei gelassen wird. In diesem Fall bleibt das Standortfeld automatisch leer.

    In diesem Feld kann der Lagerstandort erfasst werden.
    SEEINFO Dieser Standort wird automatisch mit dem Standard-Lagerstandort des Benutzers gefüllt. Er kann auch leer bleiben. In letzterem Fall werden alle Retouren des Unternehmens angezeigt.

    In diesem Feld wird der Identifikationscode des Kunden erfasst.
    SEEINFO Wird kein Kunde angegeben, werden alle Kunden des Ordners angezeigt.

    Dieses Feld bezeichnet die Referenz, die den Artikel identifiziert.

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    • Beginn (Feld RTNDATDEB)

    Diese zwei Felder ermöglichen die Angabe der Datumsgrenzen.
    Durch diese Grenzen können die Retouren gefiltert werden, deren Retourendatum innerhalb dieses Intervalls liegt.
    Standardmäßig werden sie folgendermaßen initialisiert:

    • Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
    • Ende (Feld RTNDATFIN)

     

    Währung

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Unternehmenswährung an.

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Ordnerwährung an.

    Retourkategorie und -typ

    • Standard (Feld RTNTYPNOR)

    Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der Retouren nach der Kategorie "Normal": Ein zusätzlicher Filter kann gesetzt werden, indem auch ein "Retourentyp" erfasst wird.

    Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Retouren einer Kategorie vom Retourentyp.

    • Muster (Feld RTNTYPLND)

    Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der Retouren nach der Kategorie "Leihe": Ein zusätzlicher Filter kann gesetzt werden, indem auch ein "Retourentyp" erfasst wird.

    Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Retouren einer Kategorie vom Retourentyp.

    • Fremdbearbeitung (Feld RTNTYPSCO)

    Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der Retouren nach der Kategorie "Fremdverarbeitung": Ein zusätzlicher Filter kann gesetzt werden, indem auch ein "Retourentyp" erfasst wird.

    Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Retouren einer Kategorie vom Retourentyp.

    Gutschrift

    • Ausgesetzt (Feld RTNTYPNCN)

    Die Option Ausstehende Gutschrift auswählen, um die Retouren mit ausstehender Gutschrift anzuzeigen.
    Die Option Ausgeführt auswählen, um die ausgeführten Gutschriften anzuzeigen.

    Werden beide Optionen ausgewählt, werden alle Retouren angezeigt.

    Wird nur die Option Ausstehende Gutschrift ausgewählt, schlägt die Liste die Retouren vor, für die das Feld Gutschrift den Wert 'Ja' in der Datei Kundenretouren hat und für die die Spalte Gutschriftnr. leer ist.

    Wird nur die Option Ausgeführt ausgewählt, schlägt die Liste nur folgendes vor:

    • die Retouren, für die das Feld Gutschrift in der Datei Kundenretouren den Wert 'Ja' hat und für die die Spalte Gutschriftnr. ausgefüllt ist.
    • die Retouren, für die das Feld Gutschrift in der Datei Kundenretouren den Wert 'Nein' hat.
    • Durchgeführt (Feld RTNTYPCNO)

     

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    Register Suchergebnisse

    Übersicht

    Dieser Bereich zeigt alle Fremdbearbeiter- oder Kundenretourzeilen an, die den definierten Auswahlkriterien entsprechen. Das tatsächliche Retourdatum, das vorgesehene Retourdatum und die Mengen sind für jede Zeile angegeben.

    Die in der Tabelle angezeigten Spalten und deren Anzeigereihenfolge hängen von der Parametrisierung in der Funktion Anzeigemasken für den Code ‚CSR‘ ab.

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    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Retourennr. (Feld SRHNUM)

     

    • Lieferadresse (Feld BPADES)

     

     

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

     

     

     

     

     

     

    • Datum Retoure (Feld RTNDAT)

     

    • Gepl. Retourdat. (Feld EXTRTNDAT)

     

     

    • Bezeichnung (Feld ITMDES)

     

    • Retourmenge (Feld QTY)

     

    • UmrechFaktorVK-LE (Feld SAUSTUCOE)

     

    • Retouren LE (Feld QTYSTU)

     

    • Tatsächliche Liefermenge (Feld WDLVQTY)

     

    • Retourmenge Soll (Feld EXTQTY)

     

     

    • Nettopreis ohne USt. (Feld NETPRINOT)

     

    • Bruttopreis inkl. USt. (Feld NETPRIATI)

     

     

    • Nettopreis netto (Unternehmen) (Feld NETPRINOTL)

     

    • Nettopreis brutto (Unternehmen) (Feld NETPRIATIL)

     

    • Auftragspreis (Unternehmen) (Feld PRIORDL)
    • Nettopreis netto (Arbeitsmappe) (Feld NETPRINOTD)

     

    • Nettopreis brutto (Arbeitsmappe) (Feld NETPRIATID)
    • Auftragspreis (Arbeitsmappe) (Feld PRIORDD)

     

    • Netto (Feld RETNOT)

     

    • Brutto (Feld RETATI)

     

    • Betrag netto (Untern.) (Feld RETNOTLOC)

     

    • Betrag brutto (Untern.) (Feld RETATILOC)

     

    • Betrag netto (Liste) (Feld RETNOTDOS)

     

    • Betrag netto (Liste) (Feld RETATIDOS)

     

     

    • Liefernr. (Feld SDHNUM)

     

    • Gutschriftnr. (Feld SIHNUM)

     

    • Auftragsnr. (Feld SOHNUM)

     

    • Lieferretourennr. (Feld PNHNUM)
    • Rückgaben Muster (Feld LNDRTN)
    • Retoure Fremdbearb.material (Feld SCORTN)

     

    • Aktualisierung Bestellung (Feld ORDUPD)

     

    • Retour mit Gutschrift (Feld RTNCNOFLG)

     

    • Retour von Rechn. abgezog. (Feld RTNINVUPD)

     

     

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    Symbol Aktionen

    Retoure

    Klicken Sie auf Retoure über das Symbol Aktionen, um die Retourdetails anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Gutschrift auf Retoure

    Klicken Sie auf Gutschrift auf Retoure über das Symbol Aktionen, um die Details der Gutschrift anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Lieferung

    Klicken Sie auf Lieferung über das Symbol Aktionen, um die Lieferdetails anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Kundenauftrag

    Klicken Sie auf Kundenauftrag über das Symbol Aktionen, um die Details der Bestellung anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Rückverfolgung Verkaufsbelege

    Klicken Sie auf Rückverfolgung Verkaufsbelege über das Symbol Aktionen, um die Anzeige der Rückverfolgung Belege zu öffnen und die Belege in der Dokumentenhierarchie zu dieser Retourzeile anzuzeigen oder zu suchen.

     

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    Spezifische Aktionen

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Auswahl

    • Memocode (Feld MEMO)

    Über die Schaltfläche Memo können Sie die in der Funktion Kriteriendefinition geänderten Kriterien gespeichert werden.
    Für die Erfassung eines Codes für die gespeicherten Kriterien wird ein Fenster verwendet.
    Über die Aktion Abruf können die so gespeicherten Kriterien wieder abgerufen werden (falls eine Id erfasst wurde).
    Beim Aufruf der Funktion "Kontenanzeige" werden die mit Code STD gespeicherten Parameter standardmäßig angezeigt.
    Wurden die Kriterien nicht in einem STD-Memo gespeichert, werden standardmäßig die folgenden Werte vorgeschlagen:

    • der Standard-Buchhaltungsstandort für den Benutzer (und das entsprechende Unternehmen),
    • die Datumsbereiche, die dem letzten offenen Geschäftsjahr entsprechen,
    • die Standardwährung des Unternehmens.

    Code des der Einheit zugehörigen Unternehmens.
    Dieser optionale Bereich ermöglicht die Definition der Einheiten, die mehreren Unternehmen gemein sind.

    Erfassen oder wählen Sie einen Lagerstandort, an dem der Artikel aktiv ist.

    Das Symbol Auswahl (Lupe) schlägt nur die in der Tabelle Artikel - Standorte referenzierten Artikel vor.

    Geben Sie den Lieferanten des Wareneingangs an. Die Auswahllisten für standort- und unternehmensübergreifende Bestellungen und Lieferungen, zu denen ein Wareneingang erfolgen kann, werden dann nach diesem Lieferanten gefiltert.

    Über das Symbol Auswahl haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

    • Auswahl eines Lieferanten aus der Liste der aktiven Lieferanten.
    • Je nach Berechtigungen Zugriff auf den Lieferantendatensatz und ggf. Anlage eines neuen Lieferanten.

    Dieses Feld gibt den Referenzcode des Artikels an. Er wird über einen Nummernkreis generiert (der in der Funktion Nummernkreise parametrisiert ist), wenn die Artikelkategorie über einen Nummernkreiscode verfügt.

    Die Referenz kann nicht geändert werden. Sie wird automatisch zugewiesen und wird nach Erstellung des Artikels angezeigt.

    • Nr. Retoure von (Feld RTNNUMDEB)

     

    • Nr. Retoure bis (Feld RTNNUMFIN)

     

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    • Beginn (Feld RTNDATDEB)

    Diese zwei Felder ermöglichen die Angabe der Datumsgrenzen.
    Durch diese Grenzen können die Retouren gefiltert werden, deren Retourendatum innerhalb dieses Intervalls liegt.
    Standardmäßig werden sie folgendermaßen initialisiert:

    • Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
    • Ende (Feld RTNDATFIN)

     

    Mit dem Formeleditor können Sie einen Berechnungsausdruck im Format Sage X3 erfassen, auswählen oder erstellen.

    Bei Referenzierung von im Allgemeinen vom Konfigurator nicht verwendeten Tabellen oder von unbekannten Variablen wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

     

     

    Retourkategorie und -typ

    • Standard (Feld RTNTYPNOR)

     

     

    • Muster (Feld RTNTYPLND)

     

     

    • Fremdbearbeitung (Feld RTNTYPSCO)

     

     

    Gutschrift

    • Ausgesetzt (Feld RTNTYPNCN)

     

    • Durchgeführt (Feld RTNTYPCNO)

     

    Anzeige

    Dieses Feld ermöglicht die Erfassung des für die Buchungsanzeige verwendeten Maskencodes.
    SEEINFO Ist das Feld nicht angegeben, wird standardmäßig der Maskencode STD verwendet.

    • Sortierreihenfolge (Feld TRI)

    Die möglichen Sortierkriterien für die Selbstkostenpreise Fertigung
    sind Datum (Standard)
    FA-Nummer
    Gefertigte Menge
    Anteil

    Schließen

    Klicken Sie auf die Aktion Suche, um die Retourzeilen in der Tabelle zu laden, die den erfassten Auswahlkriterien entsprechen.

    Die Höchstanzahl angezeigter Zeilen ist in der Funktion Anzeigemasken für den Code ‚CSR‘ definiert.

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Auswahl

    • Memocode (Feld MEMO)

    Über die Schaltfläche Memo können Sie die in der Funktion Kriteriendefinition geänderten Kriterien gespeichert werden.
    Für die Erfassung eines Codes für die gespeicherten Kriterien wird ein Fenster verwendet.
    Über die Aktion Abruf können die so gespeicherten Kriterien wieder abgerufen werden (falls eine Id erfasst wurde).
    Beim Aufruf der Funktion "Kontenanzeige" werden die mit Code STD gespeicherten Parameter standardmäßig angezeigt.
    Wurden die Kriterien nicht in einem STD-Memo gespeichert, werden standardmäßig die folgenden Werte vorgeschlagen:

    • der Standard-Buchhaltungsstandort für den Benutzer (und das entsprechende Unternehmen),
    • die Datumsbereiche, die dem letzten offenen Geschäftsjahr entsprechen,
    • die Standardwährung des Unternehmens.

    Code des der Einheit zugehörigen Unternehmens.
    Dieser optionale Bereich ermöglicht die Definition der Einheiten, die mehreren Unternehmen gemein sind.

    Erfassen oder wählen Sie einen Lagerstandort, an dem der Artikel aktiv ist.

    Das Symbol Auswahl (Lupe) schlägt nur die in der Tabelle Artikel - Standorte referenzierten Artikel vor.

    Geben Sie den Lieferanten des Wareneingangs an. Die Auswahllisten für standort- und unternehmensübergreifende Bestellungen und Lieferungen, zu denen ein Wareneingang erfolgen kann, werden dann nach diesem Lieferanten gefiltert.

    Über das Symbol Auswahl haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

    • Auswahl eines Lieferanten aus der Liste der aktiven Lieferanten.
    • Je nach Berechtigungen Zugriff auf den Lieferantendatensatz und ggf. Anlage eines neuen Lieferanten.

    Dieses Feld gibt den Referenzcode des Artikels an. Er wird über einen Nummernkreis generiert (der in der Funktion Nummernkreise parametrisiert ist), wenn die Artikelkategorie über einen Nummernkreiscode verfügt.

    Die Referenz kann nicht geändert werden. Sie wird automatisch zugewiesen und wird nach Erstellung des Artikels angezeigt.

    • Nr. Retoure von (Feld RTNNUMDEB)

     

    • Nr. Retoure bis (Feld RTNNUMFIN)

     

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    • Beginn (Feld RTNDATDEB)

    Diese zwei Felder ermöglichen die Angabe der Datumsgrenzen.
    Durch diese Grenzen können die Retouren gefiltert werden, deren Retourendatum innerhalb dieses Intervalls liegt.
    Standardmäßig werden sie folgendermaßen initialisiert:

    • Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
    • Ende (Feld RTNDATFIN)

     

    Mit dem Formeleditor können Sie einen Berechnungsausdruck im Format Sage X3 erfassen, auswählen oder erstellen.

    Bei Referenzierung von im Allgemeinen vom Konfigurator nicht verwendeten Tabellen oder von unbekannten Variablen wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

     

     

    Retourkategorie und -typ

    • Standard (Feld RTNTYPNOR)

     

     

    • Muster (Feld RTNTYPLND)

     

     

    • Fremdbearbeitung (Feld RTNTYPSCO)

     

     

    Gutschrift

    • Ausgesetzt (Feld RTNTYPNCN)

     

    • Durchgeführt (Feld RTNTYPCNO)

     

    Anzeige

    Dieses Feld ermöglicht die Erfassung des für die Buchungsanzeige verwendeten Maskencodes.
    SEEINFO Ist das Feld nicht angegeben, wird standardmäßig der Maskencode STD verwendet.

    • Sortierreihenfolge (Feld TRI)

    Die möglichen Sortierkriterien für die Selbstkostenpreise Fertigung
    sind Datum (Standard)
    FA-Nummer
    Gefertigte Menge
    Anteil

    Schließen

    Klicken Sie auf die Aktion Kriterien, um auf zusätzliche Auswahl- und Anzeigekriterien zuzugreifen. Sie können die zu verarbeitenden Retourzeilen nach Retournummer und Analysegruppe filtern, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

    Optional können sie die Retourzeilen auswählen, indem Sie eine Berechnungsformel anwenden.

    Maskencode. Sie können die betroffene personalisierte Anzeigemaske auswählen, wenn Sie die personalisierten Anzeigen verwenden.

    Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Anzeigemasken.

    Über die Aktion Memo können Sie einen oder mehrere Kriterienbereiche speichern. Sie können diese Codes über die Aktion Abruf aufrufen, oder über die Aktion Memo löschen löschen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung