Verkauf > Abfragen > Rechnungen > Rechnungszeilen 

Verwenden Sie diese Funktion, um die Rechnungs- und Gutschriftenzeilen, einschließlich der Proforma-Rechnungszeilen, für einen oder alle Standorte zu einem gegebenen Datum oder einem Datumsbereich anzuzeigen.

Sie können die Anzeige nach Unternehmen und Standort, Artikel und Kunde, Projekt und Rechnungstyp ausführen. Sie können die Ergebnisse nach Rechnungskategorie (Rechnung, Gutschrift, Proforma) und nach Rechnungsstatus filtern.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Diese Funktion wird entsprechend den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrer Prozesse angepasst. Die Funktion Anzeigemasken, Code ‚CST‘, legt die Erfassungsbedingungen, Anzeigebedingungen und Druckbedingungen der Informationen fest.

    Die Anzeigefunktion der Rechnungszeilen umfasst einen Bereich, in dem Sie Ihre Auswahlkriterien erfassen können, und eine Tabelle mit den Suchergebnissen.

    Kopf

    Übersicht

    Auswahl

    Verwenden Sie diesen Bereich, um die Rechnungen zu filtern oder auszuwählen:

    • Beginn. Das Standard-Beginndatum ist das erste Datum des Monats zwei Monate vor dem aktuellen Monat. Es kann geändert werden.
    • Ende. Das Standard-Endedatum ist das letzte Datum des aktuellen Monats. Es kann geändert werden.

    Standardmäßig deckt die Suche eine Periode von 3 Monaten ab.

    Rechnungskategorie, Status

    Sie können die Ergebnisse nach Rechnungskategorie (Rechnung, Gutschrift, Proforma) und nach Status der Rechnung in den entsprechenden Bereichen filtern.

    Verwenden Sie die Aktion Kriterien, um die angewendeten Auswahlkriterien zu verfeinern.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Unternehmenscodes.
    Das Feld Unternehmen wird automatisch mit dem Unternehmen des Standard-Verkaufsstandorts des Benutzers gefüllt. Es kann geändert werden.
    SEEINFO Die Rechnungen aller Unternehmen können angezeigt werden, indem das Feld frei gelassen wird. In diesem Fall bleibt das Standortfeld automatisch leer.

    In diesem Feld kann der Verkaufsstandort erfasst werden.
    SEEINFO Dieser Standort wird automatisch mit dem Standard-Verkaufsstandort des Benutzers gefüllt. Er kann auch leer bleiben. In diesem Fall werden sämtliche Rechnungen des Unternehmens angezeigt.

    Dieses Feld gibt den Referenzcode des Artikels an. Er wird über einen Nummernkreis generiert (der in der Funktion Nummernkreise parametrisiert ist), wenn die Artikelkategorie über einen Nummernkreiscode verfügt.

    Die Referenz kann nicht geändert werden. Sie wird automatisch zugewiesen und wird nach Erstellung des Artikels angezeigt.

    Dieser Code ermöglicht die Angabe eines Kundencodes.
    Die Anzeige erfolgt:

    • über einen bestimmten Kunden: ein Kundencode muss angegeben werden,
    • über alle Kunden: das Feld Kundencode muss leer bleiben.

    SEEINFO Beim Öffnen der Funktion wird der Kundencode nicht angegeben. Beim Zugriff auf diese Funktion über die Kundendatei wird der Kundencode automatisch ausgefüllt.

    Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Informationen nach Verkaufsrechnungstyp (GESTSV2).

    Geben Sie keinen Verkaufsrechnungstyp an, werden alle Verkaufsrechnungstypen in der Ergebnisliste angezeigt.

    SEEINFO Die Rechnungstypen sind in der ParameterfunktionRechnungstypen (GESTSV2) parametrisiert.

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    • Beginn (Feld INVDATDEB)

    Diese zwei Felder dienen der Definition der der Datumsbereiche.
    Durch diese Grenzen können die Rechnungen gefiltert werden, deren Rechnungsdatum innerhalb dieses Intervalls liegt.
    Standardmäßig werden sie folgendermaßen initialisiert:

    • Das Endedatum wird mit dem letzten Tag des Monats initialisiert,
    • Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
    • Ende (Feld INVDATFIN)

     

    Rechnungskategorie

    • Rechnung (Feld INVTYPFAC)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können die Rechnungen ausgewählt werden.
    SEEINFO Standardmäßig schlägt das System die drei Rechnungskategorien vor.

    • Gutschrift (Feld INVTYPAVO)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können die Gutschriften ausgewählt werden.

    • Proforma (Feld INVTYPPRF)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können die Proforma-Rechnungen ausgewählt werden.

    • Stornorechnung (Feld INVCANCAT)

    Ist dieser Indikator aktiviert, ermöglicht er die Anzeige der Stornorechnungen.

    Status

    • Freigegeben (Feld INVSTAO)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können alle freigegebenen (oder gebuchten) Rechnungen ausgewählt werden.
    SEEWARNING Wurden die Rechnungen gebucht, sind es die Proforma-Rechnungen nie.
    SEEINFO Standardmäßig schlägt das System die Rechnungen mit beiden Status vor.

    • Nicht freigegeben (Feld INVSTAN)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können damit die nicht freigegebenen Rechnungen, d.h. die Rechnungen, die auf Freigabe warten, ausgewählt werden.

    • Stornierte Rechnung (Feld INVCANSTA)

    Ist dieser Indikator aktiviert, ermöglicht er die Anzeige der Rechnungen mit Status Storniert.

    Schließen

     

    Register Suchergebnisse

    Übersicht

    Dieser Bereich zeigt alle Rechnungs- und Gutschriftenzeilen an, die den definierten Auswahlkriterien entsprechen. Die Mengen und Preise der Gutschriften und Rechnungen sind für jede Zeile angegeben.

    Die in der Tabelle angezeigten Spalten und deren Anzeigereihenfolge hängen von der Parametrisierung in der Funktion Anzeigemasken für den Code ‚CST‘ ab.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Rechnungsnr. (Feld NUM)

     

     

    • Typ (Feld INVTYP)

     

     

     

     

    Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

     

     

    • Datum (Feld INVDAT)

     

     

    • Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

    Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

    Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

    Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

    • Fakturiert (Feld QTY)

     

     

     

    • Nettopreis ohne USt. (Feld NETPRINOT)

     

    • Bruttopreis inkl. USt. (Feld NETPRIATI)

     

    • Auftragsnr. (Feld SOHNUM)

     

    • Liefernr. (Feld SDHNUM)

     

     

     

     

     

    • Bezeichnung (Feld ITMDES)

     

    • Marge (Feld PFM)

     

    • Selbstkosten (Feld CPRPRI)

     

    • Netto (Feld AMTNOTLIN)

     

    • Brutto (Feld AMTATILIN)

     

     

    • Typ (Feld LINTYP)

     

     

    • Abbruchstatus (Feld INVCAN)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Rechnung

    Klicken Sie auf Rechnung über das Symbol Aktionen, um die Rechnungsdetails anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Kundenauftrag

    Klicken Sie auf Kundenauftrag über das Symbol Aktionen, um die Details der Bestellung anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Lieferung

    Klicken Sie auf Lieferung über das Symbol Aktionen, um die Lieferdetails anzuzeigen. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden. Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.

    Rückverfolgung Verkaufsbelege

    Klicken Sie auf Rückverfolgung Verkaufsbelege über das Symbol Aktionen, um die Anzeige der Rückverfolgung Belege zu öffnen und die Belege in der Dokumentenhierarchie zu dieser Rechnungszeile anzuzeigen oder zu suchen.

     

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf die Aktion Suche, um die Rechnungszeilen in der Tabelle zu laden, die den erfassten Auswahlkriterien entsprechen.

    Die Höchstanzahl angezeigter Zeilen ist in der Funktion Anzeigemasken für den Code ‚CST‘ definiert.

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Auswahl

    • Aktiver Speicher (Feld MEMO)

     

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Rechnungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Rechnungsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Rechnungskategorie: Rechnung, Gutschrift, Pro-forma.

    - Status der anzuzeigenden Rechnungen: Freigegebene Rechnungen (Gutschriften), nicht freigegebene Rechnungen (Gutschriften / Pro-forma) (hierunter fallen auch ausgedruckte Rechnungen).

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Rechnungen in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

     

     

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Rechnungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Rechnungsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Rechnungskategorie: Rechnung, Gutschrift, Pro-forma.

    - Status der anzuzeigenden Rechnungen: Freigegebene Rechnungen (Gutschriften), nicht freigegebene Rechnungen (Gutschriften / Pro-forma) (hierunter fallen auch ausgedruckte Rechnungen).

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Rechnungen in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

     

    • Rechnungsnr. von (Feld NUMDEB)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Rechnungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Rechnungsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Rechnungskategorie: Rechnung, Gutschrift, Pro-forma.

    - Status der anzuzeigenden Rechnungen: Freigegebene Rechnungen (Gutschriften), nicht freigegebene Rechnungen (Gutschriften / Pro-forma) (hierunter fallen auch ausgedruckte Rechnungen).

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Rechnungen in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

    • Rechnungsnr. bis (Feld NUMFIN)

     

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    • Beginn (Feld INVDATDEB)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Rechnungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Rechnungsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Rechnungskategorie: Rechnung, Gutschrift, Pro-forma.

    - Status der anzuzeigenden Rechnungen: Freigegebene Rechnungen (Gutschriften), nicht freigegebene Rechnungen (Gutschriften / Pro-forma) (hierunter fallen auch ausgedruckte Rechnungen).

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Rechnungen in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

    • Ende (Feld INVDATFIN)

     

     

     

    Rechnungskategorie

    • Rechnung (Feld INVTYPFAC)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Rechnungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Rechnungsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Rechnungskategorie: Rechnung, Gutschrift, Pro-forma.

    - Status der anzuzeigenden Rechnungen: Freigegebene Rechnungen (Gutschriften), nicht freigegebene Rechnungen (Gutschriften / Pro-forma) (hierunter fallen auch ausgedruckte Rechnungen).

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Rechnungen in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

    • Gutschrift (Feld INVTYPAVO)

     

    • Proforma (Feld INVTYPPRF)

     

    • Stornorechnung (Feld INVCANCAT)

     

    Status

    • Freigegeben (Feld INVSTAO)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Rechnungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Rechnungsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Rechnungskategorie: Rechnung, Gutschrift, Pro-forma.

    - Status der anzuzeigenden Rechnungen: Freigegebene Rechnungen (Gutschriften), nicht freigegebene Rechnungen (Gutschriften / Pro-forma) (hierunter fallen auch ausgedruckte Rechnungen).

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Rechnungen in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

    • Nicht freigegeben (Feld INVSTAN)

     

    • Stornierte Rechnung (Feld INVCANSTA)

     

    Modul

    Anzeige

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Rechnungen.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Rechnungsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Anzuzeigende Rechnungskategorie: Rechnung, Gutschrift, Pro-forma.

    - Status der anzuzeigenden Rechnungen: Freigegebene Rechnungen (Gutschriften), nicht freigegebene Rechnungen (Gutschriften / Pro-forma) (hierunter fallen auch ausgedruckte Rechnungen).

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Rechnungen in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere dieanzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch denBenutzer geladen.

    • Sortierreihenfolge (Feld TRI)

     

    Schließen

    Klicken Sie auf die Aktion Kriterien, um auf zusätzliche Auswahl- und Anzeigekriterien zuzugreifen. Sie können die zu verarbeitenden Rechnungszeilen nach Rechnungsnummer und Analysegruppe filtern, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

    Modul. Verwenden Sie diesen Block, um die Ergebnisse nach Verkaufsrechnungen oder Personenkontenrechnungen zu filtern, die über das Modul Buchhaltung Personenkonten erstellt wurden.

    Maskencode. Sie können die betroffene personalisierte Anzeigemaske auswählen, wenn Sie die personalisierten Anzeigen verwenden.

    Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Anzeigemasken.

    Über die Aktion Memo können Sie einen oder mehrere Kriterienbereiche speichern. Sie können diese Codes über die Aktion Abruf aufrufen, oder über die Aktion Memo löschen löschen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung