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Die Versandverwaltung ist Teil der Logistikkette und trägt zur Optimierung der Disposition bei, indem sie die Planung der Zurverfügungstellung der bestellten Artikel ermöglicht und eventuellen Fehlbeständen vorbeugt.
Der Versand wird von einem externen Partner durchgeführt (Transitspediteur, Agentur etc.), der mit dem Transport für verschiedene Standorte, Unternehmen und Länder beauftragt wird. Jeder Versand kann so einer Transportnummer zugewiesen werden. Es ist auch möglich, die Transportdaten, wie Abfahrts- und Ankunftsort, Transportart, Spediteur, etc. direkt in dieser Funktion ohne Transportnummer zu verwalten.
In dieser Funktion wählen Sie folgendes aus:

  • Entweder einen oder mehrere Frachtcontainer, die Sie zuvor definiert haben und in denen Sie Aufträge / Auftragszeilen gruppiert haben. Die Versandverwaltung kann wie folgt aussehen:
    - Einzelcontainer: der Versand erstreckt sich auf Container, deren Containertyp identisch ist.
    - Mehrfachcontainer: der Versand erstreckt sich auf Container, deren Containertyp unterschiedlich sein kann.
  • Oder eine/n oder mehrere Aufträge/Auftragszeilen. Es kann sich um vollständige Aufträge handeln, zu denen die ursprünglich vorgesehenen Mengen behalten werden können, aber nicht müssen. Es gibt auch die Möglichkeit, lediglich bestimmte Zeilen auszuwählen, deren ursprüngliche Mengen geändert werden können.

SEEINFOEs ist nicht möglich, demselben Versand sowohl Aufträge / Auftragszeilen als auch Frachtcontainer zuzuordnen.

Lautet der Versandstatus "Vorab erhalten" oder "Erhalten", kann der Versand weder geändert noch gelöscht werden.

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Mindestangaben für die Erstellung eines Versands:

  • Nummer, sofern die automatische Nummerierung nicht aktiv ist
  • Code des mit der Speditionsorganisation beauftragten Personenkontos
  • Im Register Auftragsauswahl ist eine Auftragszeile auszuwählen. Alternativ dazu muss ein Frachtontainer aus der Containerauswahl gewählt werden.

Kopf

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

  • Sendungsnummer (Feld SHIPNUM)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

  • Bei der Erstellung einer Sendung und eines Grobwareneingangs des Auftrags ist diese Nummer erforderlich. Sie haben folgende Möglichkeiten:
      • diese Information erfassen,
      • die automatische Nummerierung verwenden. Die Nummer wird beim Speichern der Anlage zugewiesen.
        Diese Nummer hängt vom Parameter des Nummernkreises ab, der dem Dokument vom Typ ‚Sendung‘ des Moduls Einkauf (Funktionen Strukturen Nummernkreise und Zuweisung Nummernkreise). zugewiesen ist.
  • Beim Speichern eines Grobwareneingangs einer Sendung kann dieses Feld nicht erfasst werden. Es handelt sich um die Nummer der ausgewählten Sendung in der Auswahlleiste der Sendungen.
  • Sendungs-ID (Feld SHIPUID)

Es handelt sich um die Identifikationsnummer der Sendung.

  • Versandstatus (Feld SHIPSTAT)

Hilfe zu den Funktionen Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Der Versandstatus kann nicht erfasst werden. Er nimmt automatisch den folgenden Wert an:

  • Erstellt beim Anlegen der Sendung.
    Dieser Status lässt die Änderung der Mengen in den Auftragszeilen zu.
  • Ausgeliefert. Dieser Status ist nur in den Sendungen und Grobwareneingängen möglich. Er wird angezeigt, wenn Sie auf Sendungsebene den Indikator Versendet ausgewählt haben, um anzugeben, dass die Sendung versendet wurde.
  • Vorab erhalten, wenn der Grobwareneingang der Sendung gespeichert wurde. Dieser Status lässt die Änderung der Mengen in den Auftragszeilen nicht mehr zu.
  • Erhalten beim Speichern eines Teils des Wareneingangs.
  • Abgeschlossen, sobald alle Versandzeilen eingegangen sind oder wenn die Sendung manuell saldiert wurde.
  • Versanddatum (Feld SHIPDAT)

Dieses Feld gibt das Versanddatum an. Standardmäßig wird das Tagesdatum angezeigt.
Dieses Datum dient nur zur Information.

  • Versendet (Feld SHIPFLG)

Hilfe zu den Funktionen Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Kontrollkästchen ist nur in der Funktion Sendungen zugänglich. Aktivieren Sie es, um anzugeben, dass die Sendung versendet wurde. Der Status der Sendung wechselt automatisch von Erstellt auf Versendet.
Dieser Indikator dient ausschließlich der Information, es ist keine Aktion damit verbunden.

Hilfe zu den Funktionen Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.
Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Standorts, dem die Bestellungen oder Frachtcontainer angehängt sind, die ausgewählt werden sollen. Die Auswahl eines Standorts ermöglicht das Filtern der Auswahlleiste mit nur den Aufträgen und den Frachtcontainern dieses Standorts. Wurde der erste Auftrag oder der erste Container einmal so ausgewählt, kann der Standort nicht mehr geändert werden.
Sollen in einem Versand Aufträge oder Frachtcontainer verschiedener Standorte (die zum gleichen Unternehmen gehören) gespeichert werden, lassen Sie dieses Feld leer und verwenden die Auswahlkriterien zur Ausführung der Auswahl.

Hilfe zu den Funktionen Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.
Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Lieferanten, dem die Bestellungen oder Frachtcontainer angehängt sind, die ausgewählt werden sollen. Die Auswahl eines Lieferanten ermöglicht das Filtern der Auswahlleiste mit nur den Aufträgen oder Frachtcontainern dieses Lieferanten.
Wurde auch ein Standort angegeben:

  • wird die Auswahlleiste der Aufträge mit nur den Aufträgen des Standorts des angegebenen Lieferanten gefiltert,
  • wird die Auswahlleiste der Frachtcontainer mit nur den Containern des für den angegebenen Lieferanten definierten Standorts gefiltert.

Wurde der erste Auftrag oder der erste Container einmal so ausgewählt, kann der Lieferant nicht mehr geändert werden.
Sollen in einem Versand Aufträge oder Frachtcontainer verschiedener Lieferanten gespeichert werden, lassen Sie dieses Feld leer und verwenden die Auswahlkriterien zur Ausführung der Auswahl.

Erfassen Sie den Personenkontencode oder verwenden Sie das Suchsymbol (Lupe), um eine Suche in der Personenkontentabelle auszuführen.

Personenkonto, das für die logistischen Vorgänge bezüglich des Versands zuständig ist. Zum Beispiel ein Transitspediteur oder ein Schiffsagent.

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Register Verwaltung

Übersicht

In diesem Register können Sie die folgenden Informationen angeben:

  • Kapazität des Versands.
    Wenn Sie einen Container angeben, können Höchstgewicht und -volumen nicht erfasst werden. Andernfalls können Sie diese Werte angeben. Das Gesamtgewicht/-volumen des Versands so wie das verfügbare Gewicht/Volumen werden automatisch in Abhängigkeit der ausgewählten Auftragszeilen oder Container berechnet.
  • Transport.
    Wenn Sie eine Transportnummer angeben, werden die Informationen automatisch angezeigt. Andernfalls können Sie diese Werte angeben.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Kapazität

  • Verwaltung (Feld SHIPMGT)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es zeigt die Verwaltungsart der Sendung an, die automatisch in Abhängigkeit der Konfiguration Ihrer Sendung bestimmt wird:

  • Einzelcontainer:
    Das Feld erhält diesen Wert, wenn Sie einen Container angeben (der vom Typ ‚Fracht‘ sein muss). Die Auswahlliste der Container wird dann gefiltert und auf die Frachtcontainer beschränkt, deren Behälter identisch ist. Geben Sie die Menge der verwendeten Container an. Diese Informationen bestimmen die maximale Kapazität, die Sie verwenden können.
  • Mehrfachcontainer:
    Das Feld zeigt diesen Wert an, wenn Sie keinen Container erfasst haben. Sie können in Ihrer Sendung Frachtcontainer mit verschiedenen Behältern auswählen.
  • Auftragszeile:
    Das Feld erhält diesen Wert, wenn Sie keinen Behälter angeben und wenn Sie die Aufträge auswählen, auf die sich Ihre Sendung erstreckt.

Wenn Sie einen Einzelcontainerversand ausführen, geben Sie den für den Versand verwendeten Container vom Typ ‚Fracht‘ an. Die Auswahlliste der Container wird dann gefiltert und auf die Frachtcontainer beschränkt, deren Behälter identisch ist. Diese Information, die in Zusammenhang mit der Anzahl der verwendeten Container steht, bestimmt das zu versendende Maximalgewicht und -volumen.
Wenn Sie einen Mehrfachcontainerversand oder einen Auftragszeilenversand ausführen möchten, lassen Sie dieses Feld leer.

  • Anzahl Behälter (Feld SHIPNBCTR)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn ein Container angegeben wurde.
Geben Sie die Anzahl der für die Sendung verwendeten Container an. Diese Information bestimmt das zu versendende Maximalgewicht und -volumen.

  • Höchstgewicht (Feld MAXWEI)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn Sie einen Versand mit mehreren Containern oder einen Auftragsversand ausführen. Erfassen Sie das Höchstgewicht der Sendung.
Gilt die Verwaltung nur für einen Einzelcontainer, wird das Höchstgewicht der Sendung automatisch abhängig von Container und Anzahl an verwendeten Containern berechnet. Es kann nicht geändert werden.

Geben Sie die verwendete Gewichtseinheit an. Ist ein Container angegeben, ist die Einheit die für diesen Container definierte Einheit und kann nicht geändert werden.

  • Max. Volumen (Feld MAXVOL)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn Sie einen Versand mit mehreren Containern oder einen Auftragsversand ausführen. Erfassen Sie das Höchstvolumen der Sendung.
Gilt die Verwaltung nur für einen Einzelcontainer, wird das Höchstvolumen der Sendung automatisch abhängig von Container und Anzahl an verwendeten Containern berechnet. Es kann nicht geändert werden.

Geben Sie die verwendete Volumeneinheit an. Ist ein Container angegeben, ist die Einheit die für diesen Container definierte Einheit und kann nicht geändert werden.

Summen

  • Gesamtgewicht Sendung (Feld CRRWEI)

 Das Gesamtgewicht der Container oder der ausgewählten Aufträge zum Versand.

Wird automatisch bei der Freigabe der Erstellung oder der Änderung des Versands berechnet. Sie können auch eine Neuberechnung ausführen, indem Sie in der Aktionsleiste auf Neuberechnung Kapazität klicken.

  • Gesamtvolumen Sendung (Feld CRRVOL)

 Das Gesamtvolumen der Container oder der ausgewählten Aufträge zum Versand.

Wird automatisch bei der Freigabe der Erstellung oder der Änderung des Versands berechnet. Sie können auch eine Neuberechnung ausführen, indem Sie in der Aktionsleiste auf Neuberechnung Kapazität klicken.

Verfügbar

  • Verfügb. Gewicht (Feld AVAWEI)

Das verfügbare Gewicht entspricht der Differenz zwischen dem Höchstgewicht und dem Gesamtgewicht der Sendung.

Wird automatisch bei der Freigabe der Erstellung oder der Änderung des Versands berechnet. Sie können auch eine Neuberechnung ausführen, indem Sie in der Aktionsleiste auf Neuberechnung Kapazität klicken.

  • Verfügbares Volumen (Feld AVAVOL)

Das verfügbare Volumen entspricht der Differenz zwischen dem Höchstvolumen und dem Gesamtvolumen der Sendung.

Wird automatisch bei der Freigabe der Erstellung oder der Änderung des Versands berechnet. Sie können auch eine Neuberechnung ausführen, indem Sie in der Aktionsleiste auf Neuberechnung Kapazität klicken.

Transport

Sie können die Transportnummer angeben. Die für diesen Transport wesentlichen Informationen, wie Ort und Datum von Abfahrt und Ankunft, die Transportart und der Frachtführer, werden automatisch angezeigt. Um diese Informationen zu erfassen oder frei zu ändern, müssen Sie dieses Feld leer lassen.

  • Bezeichnung (Feld TRNDES)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Transportbezeichnung an.

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird der Code des Frachtführers automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

  • Transportart (Feld TRNMOD)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird die Transportart automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird der zum Transport gehörige Ort automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer. Wenn Sie den Abfahrtsort angeben, müssen Sie auch den Ankunftsort angeben, und umgekehrt.

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige Herkunftsland automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird der zum Transport gehörige Ort automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer. Wenn Sie den Abfahrtsort angeben, müssen Sie auch den Ankunftsort angeben, und umgekehrt.

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige Zielland automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

  • Abfahrtsdatum (Feld DPEDAT)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige Versanddatum automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

  • Voraussichtliches Ankunftsdatum (Feld ARVEXPDAT)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige voraussichtliche Ankunftsdatum automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern möchten, löschen Sie die Transportnummer und speichern Sie anschließend.

Wenn Sie keine Transportnummer angegeben haben, wird das voraussichtliche Ankunftsdatum automatisch ab dem Abfahrtsdatum wie folgt berechnet:

Startdatum + Durchlaufzeit Transport zwischen Abfahrtsort und Ankunftsort + Freigabefrist am Ankunftsort + mögliche, in dieser Funktion manuell erfasste Verschiebung.

Die zwischen dem Abfahrtsort und dem Ankunftsort berücksichtigte Durchlaufzeit Transport ist die, die für die angegebene Transportart und den angegebenen Frachtführer definiert wurde. 
Existiert der Parameter nicht für den angegebenen Frachtführer, wird die für die Transportart definierte Durchlaufzeit Transport berücksichtigt. Statt eines mit dieser Transportart ausgeführten Parameters wird die einfach zwischen dem Abfahrtsort und dem Ankunftsort definierte Durchlaufzeit Transport berücksichtigt. Andernfalls wird die Berechnung ohne Durchlaufzeit Transport ausgeführt.
Das so berechnete Datum kann weiterhin geändert werden.

Beispiel:
Es wurden die folgenden Transportdurchlaufzeiten zwischen dem Abfahrtsort Paris und dem Ankunftsort Genf definiert:
Zeile 1: Frachtführer: DHL - Transportart: AIR --> 1 Tag
Zeile 2: Frachtführer: DHL - Transportart: ROUTE --> 2 Tage
Zeile 3: Frachtführer: --- - Transportart: ROUTE --> 2 Tage
Zeile 4: Frachtführer: --- - Transportart: nicht definiert --> 4 Tage

Die folgenden Transportdurchlaufzeiten werden berücksichtigt:

  • Versand mit DHL Straße: Zeile 2
  • Versand mit DHL Schiene: Zeile 4
  • Versand mit DHL Straße: Zeile 3
  • Versand mit UPS Luftfracht: Zeile 4

SEEINFOWenn das Ankunftsdatum nicht angegeben ist, wird das voraussichtliche Ankunftsdatum verwendet, um das voraussichtliche Eingangsdatum der Auftragszeilen zu berechnen.

  • Ankunftsdatum (Feld ARVDAT)

  • Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige Ankunftsdatum automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
    Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.
  • Wenn Sie keine Transportnummer angegeben haben, müssen Sie die folgenden Informationen angegeben haben, damit dieses Datum automatisch berechnet wird: Abfahrtsort, Ankunftsort und Abfahrtsdatum/Versanddatum.

Dieses Ankunftsdatum wird verwendet, um das voraussichtliche Wareneingangsdatum der Auftragszeilen zu berechnen. Andernfalls wird das voraussichtliche Ankunftsdatum verwendet.

  • Verschiebung (Feld SHIPSLAG)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird die zum Transport gehörige Verschiebung automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden. Wenn Sie diese Information ändern möchten, löschen Sie die Transportnummer und speichern Sie anschließend.

Wenn Sie keine Transportnummer angegeben haben, können Sie eine Verschiebung frei in ganzen Tagen erfassen. Diese Verschiebung geht in die Berechnung des voraussichtlichen Ankunftsdatums ein. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine angekündigte Verzögerung handeln, die das ursprünglich geplante Ankunftsdatum verschiebt.
Beim Speichern der Sendung inkrementiert der erfasste Wert die Gesamtdifferenz. Die Verschiebung wird auf Null zurück gesetzt: So können Sie, falls erforderlich, eine neue Verschiebung erfassen.

  • Gesamtdifferenz Tage (Feld SHIPLAG)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es inkrementiert sich jedes Mal automatisch, wenn Sie eine Anzahl Tage im Feld Verschiebung erfassen.

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Register Zeilen

Übersicht

Die Zeilentabelle wird in den Auswahlregistern per Auftrags- oder Containerauswahl belegt.
Mögliche Auswahl:

  • Aufträge / Auftragszeilen
  • Frachtcontainer In der Containerauswahl werden sämtliche Container angezeigt, die den im Register Verwaltung erfassten Standort- und/oder Lieferantenkriterien oder den erfassten Auswahlkriterien entsprechen. Ist ein Container angegeben, wird die Liste auch mit den einzigen Containern gefiltert, deren Containertyp identisch ist.

Hinweis: Es ist nicht möglich, demselben Versand sowohl Aufträge / Auftragszeilen als auch bereits in einem Frachtontainer enthaltene Auftragszeilen zuzuordnen.

Wenn sich ein Versand direkt auf Auftragszeilen bezieht, können bestimmte Angaben wie zum Beispiel die Menge, das Gewicht, das Volumen sowie das geplante Wareneingangsdatum geändert werden.
Bezieht sich ein Versand hingegen auf Frachtcontainer, kann lediglich das geplante Wareneingangsdatum geändert werden. Die anderen Daten müssen auf Frachtcontainerebene geändert werden.

Bei der Anlage zeigt die Auswahlleiste der Container die Liste der Container an, deren Containertyp identisch mit dem im Register Verwaltung ist. In der Auswahlliste werden nur diejenigen Container angezeigt, die noch nicht für den Versand ausgewählt wurden.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle

  • Auftragsnr. (Feld POHNUM)

Bestellnummer.

  • Zeile (Feld POPLIN)

Zeile der Bestellung.

  • Frachtcontainernr. (Feld CTRNUM)

Nummer des ausgewählten Containers.

  • Container-ID (Feld CTRUID)

Identifikationscodes des Frachtcontainers, der für den internationalen Handel nach ISO-Norm 4 definiert wurde: 4 alphanumerische Zeichen gefolgt von 7 numerischen Zeichen.

  • Voll (Feld FULFLG)

Dieser Indikator kann nicht erfasst werden. Der Wert stammt aus den auf Containerebene ausgeführten Parametrisierungen.

Referenz des bestellten Artikels.

  • Bezeichnung (Feld ITMDES)

Bezeichnung, die in die Sprache des Lieferanten übersetzt wurde.

  • Standardbezeichnung (Feld ITMDES1)

Im Artikeldatensatz verwendete Bezeichnung.

Dieses nicht änderbare Feld gibt die Einheit an, in der der Auftrag durchgeführt wird.

  • Versendete Menge (Feld SHIQTY)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Feld enthält die versendete Menge.

  • In der Maske Versand der Auftragszeilen können Sie die Menge nur ändern, wenn die Auftragszeile nicht in einem Container enthalten ist. Ist die Auftragszeile in einem Container enthalten, muss die Änderung auf Containerebene erfolgen.
    Bei einem Teilversand des Auftrags basierend auf Artikeln, deren Einstandskosten über eine Kostenstruktur verwaltet werden, wird der Kostenbetrag der versendeten Zeilen nicht nur auf Basis der Menge sondern anhand aller Kriterien mit Einfluss auf die Berechnung (insbesondere Gewicht und Volumen) neu berechnet.
  • In der Containerversandmaske und in den Masken des Grobwareneingangs kann diese Menge nicht geändert werden.
  • Versendet (Feld SHIPP)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Status der Zeile hinsichtlich der Sendung an:

  • Nein:
    Der Status der Sendung ist ‚Erstellt‘. Es wurde noch keine Menge versendet.
  • Teilweise:
    Die versendete Menge ist kleiner als die bestellte Menge.
  • Vollständig:
    Die versendete Menge ist größer oder gleich der bestellten Menge.
  • Vorg. Empfangsdat. (Feld EXTRCPDAT)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Feld enthält das voraussichtliche Eingangsdatum des Versands. Dieses Datum wird automatisch wie folgt berechnet:
Ankunftsdatum oder andernfalls voraussichtliches Ankunftsdatum + Transportfrist zwischen dem Ankunftsort des Transports und dem in der Auftragszeile angegebenen Wareneingangsstandort + Freigabefrist am Wareneingangsstandort (Ort).

SEEWARNINGWenn in der Versandzeile der Auftragszeile weder Transportart noch Frachtführer für den Transport zwischen Ankunftsort und Wareneingangsstandort angegeben sind, ist die berücksichtigte Lieferzeit die ohne Frachtführer und mit Transportart Nicht definiert parametrisierte Zeit. Existiert diese Parametrisierung nicht, erfolgt die Berechnung des voraussichtlichen Eingangsdatums ohne Transportdauer.

Anstelle der für die Berechnung dieses Datums erforderlichen Informationen wird dieses mit dem voraussichtlichen Eingangsdatum des Auftrags initialisiert.

Wenn der Versandstatus Erstellt ist, kann das Datum weiterhin geändert werden. Jede Änderung dieses Datums, die auf Ebene der Funktion Versand ausgeführt wurde, wird automatisch auf die Ebene der Maske Grobwareneingang übertragen, und umgekehrt. Sie wird auch in der von CBN verwendeten Tabelle ORDERS aktualisiert. Auf den Auftrag wird sie dagegen nicht übertragen. 

  • Grobwareneingangsmenge (Feld PRCPQTY)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Feld enthält die vorab erhaltene Menge. Diese Menge kann nur auf Ebene der Grobwareneingangsmaske erfasst werden, und nur wenn der Versandstatus ‚Erstellt‘ ist.
Ist in allen Versandzeilen eine Menge angegeben, wechselt der Versandstatus von ‚Erstellt‘ auf ‚Voraberhalten‘.

In Grobwareneingang Lieferung:

  • Klicken Sie auf die Aktion Grobwareneingang in der Aktionsleiste, um in jeder Zeile die Grobwareneingangsmenge automatisch aus der versendeten Menge zu initialisieren. Der Indikator Vorab erhalten wird dann ebenfalls automatisch aktiviert. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn keine Grobwareneingangsmenge angegeben ist.
  • Sie können eine vorzeitig erhaltene Menge gleich 0 erfassen und mehrmals angeben, dass die Zeile bereits erhalten wurde. Dieser spezielle Parameter ermöglicht es Ihnen Situationen zu verwalten, in denen die Ware nie empfangen wurde (Beispiel: Diebstahl oder Verlust). Die Versandzeile kann nicht im Wareneingang ausgewählt werden, ein Versand kann jedoch erneut für die Auftragszeile erstellt werden.
  • Vorab erhalten (Feld PRCPFLG)

Dieses Feld gibt an, ob die Zeile Teil eines Grobwareneingangs ist. Es kann nicht geändert werden.

SEEINFO InGrobwareneingang Lieferung können Sie angeben, ob die Zeile bereits vorab erhalten wurde, indem Sie eine vorab erhaltene Menge gleich 0 erfassen. Dieser spezielle Parameter ermöglicht es Ihnen Situationen zu verwalten, in denen die Ware nie empfangen wurde (Beispiel: Diebstahl oder Verlust). Die Versandzeile kann nicht im Wareneingang ausgewählt werden, ein Versand kann jedoch erneut für die Auftragszeile erstellt werden.

 

  • Gewicht (Feld QTYWEU)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

  • In der Maske Versand der Auftragszeilen können Sie das Gewicht nur ändern, wenn die Auftragszeile nicht in einem Container enthalten ist. Ist die Auftragszeile in einem Container enthalten, muss die Änderung auf Containerebene erfolgen.
    Bei einem Teilversand des Auftrags basierend auf Artikeln, deren Einstandskosten über eine Kostenstruktur verwaltet werden, wird der Kostenbetrag der versendeten Zeilen nicht nur auf Basis der Menge sondern anhand aller Kriterien mit Einfluss auf die Berechnung (insbesondere Gewicht und Volumen) neu berechnet.
  • In der Containerversandmaske und in den Masken des Grobwareneingangs kann dieses Gewicht nicht geändert werden.

Zeigt die Gewichtsmaßeinheit auf dem Referenzdokument an.

  • Volumen (Feld QTYVOU)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

  • In der Maske Versand der Auftragszeilen können Sie das Volumen nur ändern, wenn die Auftragszeile nicht in einem Container enthalten ist. Ist die Auftragszeile in einem Container enthalten, muss die Änderung auf Containerebene erfolgen.
    Bei einem Teilversand des Auftrags basierend auf Artikeln, deren Einstandskosten über eine Kostenstruktur verwaltet werden, wird der Kostenbetrag der versendeten Zeilen nicht nur auf Basis der Menge sondern anhand aller Kriterien mit Einfluss auf die Berechnung (insbesondere Gewicht und Volumen) neu berechnet.
  • In der Containerversandmaske und in den Masken des Grobwareneingangs kann dieses Volumen nicht geändert werden.

Dieses Feld zeigt die Volumeneinheit auf dem Referenzdokument an.

  • Nettozeilenbetrag (Feld LINAMT)

Nettobetrag der Bestellzeile. Dieses Feld kann nicht geändert werden.

Dieses Feld gibt die Verwaltungswährung des Unternehmens an.

Code des Ausgabestandorts der Auftragszeile.

  • Abgeschl. (Feld CLEFLG)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses nicht änderbare Feld gibt an, ob die Zeile bezüglich des Grobwareneingangs saldiert ist oder nicht.

Die Zeile wird automatisch bei Saldierung des Wareneingangs saldiert.

Es ist auch möglich, dass Sie eine Versand-/Grobwareneingangszeile oder den gesamten Versand / Grobwareneingang manuell saldieren müssen, wenn eine der folgenden Situationen auftritt:

  • die Ware ist teilweise oder gar nicht angekommen,
  • die Ware ist angekommen, ist jedoch nicht konform und wird daher abgelehnt.

Um eine Versand-/Grobwareneingangszeile manuell zu saldieren, klicken Sie auf Saldieren über das Symbol Aktionen.
Um den Versand / Grobwareneingang vollständig zu saldieren, klicken Sie auf Lief. abgeschlossen in der Aktionsleiste.

Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Wareneingangsstandort der Zeile an.

  • Koeffizient Einstandskosten (Feld CPRCOE)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen und Grobwareneingang Lieferung. Dieses Feld wird eingeblendet, hat in der Funktion Grobwareneingang Auftrag jedoch keine Bedeutung.

Der Einstandskostenkoeffizient wird mit dem des Auftrags initialisiert und kann weiterhin geändert werden, außer in der Funktion Grobwareneingang Lieferung.
Dieses Feld wird in Abhängigkeit der ausgewählten Methode verwaltet, die für die Ermittlung der Einstandskosten verwendet wird. Falls erfassbar, muss der Einstandskostenkoeffizient größer oder gleich 1 sein.
Er ermöglicht die Anpassung des Auftragspreises des Versands durch annäherungsweise Vorabberücksichtigung von Kosten.
Bei Eingang der Lieferantenrechnung kann der Ausgleich auf Basis der auf der Lieferantenrechnung ausgewiesenen tatsächlichen Kosten erfolgen. Voraussetzung hierfür ist, dass für den entsprechenden Artikel ein Ausgleich zulässig ist und der Parameter PIHCPR - Anpassung Rechnungspreis dies ebenfalls vorsieht.

Hinweis zu den Einstandskosten:

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

  • Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
  • Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

  • Fixkosten pro Einheit (Feld CPRAMT)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen und Grobwareneingang Lieferung. Dieses Feld wird eingeblendet, hat in der Funktion Grobwareneingang Auftrag jedoch keine Bedeutung.

Die Fixkosten pro Einheit werden mit denen des Auftrags initialisiert und können weiterhin geändert werden, außer in der Funktion Grobwareneingang Lieferung.
Dieses Feld wird in Abhängigkeit der ausgewählten Methode für die Ermittlung der Einstandskosten und der verwendeten Erfassungstransaktion verwaltet. Ist eine Erfassung möglich, wird dieser immer positive Wert in der Unternehmenswährung ausgedrückt.

Hinweis zu den Einstandskosten:

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

  • Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
  • Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

  • Kostenstruktur (Feld STCNUM)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen und Grobwareneingang Lieferung. Dieses Feld wird eingeblendet, hat in der Funktion Grobwareneingang Auftrag jedoch keine Bedeutung.

Eine Kostenstruktur beschreibt alle betrachteten Kosten als Fixkosten, die beim Kauf identifiziert werden können. Diese Kosten werden in der Unternehmenswährung und in der Dokumentwährung ausgedrückt.
Diese Information kann nie geändert werden, es handelt sich um die auf Auftragsebene angegebene Kostenstruktur.

Die in der Kostenstruktur berücksichtigten Kosten werden detailliert im Fenster dargestellt, das über das Symbol Aktionen per Klick auf Detail Kostenstruktur zugänglich ist. Die berechneten Beträge können weiterhin angepasst werden.

Hinweis zu den Einstandskosten:

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

  • Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
  • Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Dieses nicht änderbare Feld gibt den Incoterm an, der in der Auftragskopfzeile angegeben wird.

Die von der Internationalen Handelskammer standardisierten Incoterms sollen die im internationalen Handel am häufigsten verwendeten Handelsbedingungen vereinheitlichen, indem die jeweiligen Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers bei der Einrichtung eines Verkaufsvertrags mit einem eindeutigen Begriff definiert werden, der international gleich interpretiert werden kann.

Die Incoterms werden in der Tabelle Incoterms geprüft und werden vor allem für die Intrastat-Meldung verwendet. Sie können auch für die Preisfestlegung verwendet werden.

  • Kurstyp (Feld CHGTYP)

Dieses nicht änderbare Feld gibt den Kurstyp an, der in der Auftragskopfzeile angegeben wird.

  • Versendete Menge LE (Feld SHIQTYSTU)

Dieses Feld gibt die versendete Menge in der Arbeitsgangeinheit an.

  • Grobw.eing.menge LE (Feld PRCPQTYSTU)

Dieses nicht änderbare Feld enthält die Grobwareneingangsmenge in Lagereinheit.

  • Eingegangene Menge LE (Feld RCPQTYSTU)

Dieses nicht änderbare Feld gibt die erhaltene Menge in LE an.

Lagereinheit des Artikels.

  • Wiederaufn. vers. Menge (Feld QTYEXPFLG)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieser Indikator kann nicht erfasst werden. Er gibt die ausgeführte Auswahl an, wenn eine manuelle Saldierung der Versand-/Grobwareneingangszeile angefordert wurde. Er ist daher von Bedeutung, wenn eine der folgenden Situationen auftritt:

  • die Ware ist teilweise oder gar nicht angekommen,
  • die Ware ist angekommen, ist jedoch nicht konform und wird daher abgelehnt.

Ist er aktiviert, wird die versendete Menge erneut integriert: Sie können für diese Auftragszeile einen neuen Versand ausführen.
Ist er nicht aktiviert, muss ein neuer Auftrag gespeichert werden. 

  • Waren eingegangen (Feld RECEIPT)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Status der Zeile hinsichtlich des Wareneingangs an:

  • Nein:
    Keine Menge eingegangen.
  • Teilweise:
    Die eingegangene Menge ist kleiner als die bestellte Menge.
  • Vollständig:
    Die eingegangene Menge ist größer oder gleich der bestellten Menge.

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es gibt den ausgewählten Grund bei der manuellen Saldierung der Versand- / Grobwareneingangszeile an.

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Symbol Aktionen

Auftrag

Direkter Zugriff auf die Funktion Auftrag.

Container

Klicken Sie auf diese Aktion, um direkt auf die Funktion Frachtcontainer zuzugreifen.

Detail Kostenstruktur

Diese Aktion steht lediglich zur Verfügung, wenn sich die Versandzeile auf einen Artikel bezieht, dessen Anpassungskosten mithilfe einer Kostenstruktur verwaltet werden und der aktuelle Benutzer am betroffenen Standort über die entsprechenden Funktionsberechtigungen verfügt (Option L).
Es wird ein Fenster angezeigt, das die Liste der in der Kostenstruktur definierten Aufwände umfasst. Zu jeder der Aufwandszeilen wird das Berechnungsdetail angezeigt. Der berechnete Betrag kann angepasst werden.
Die Liste kann über den Report PURFCS - Aufwand Einkauf im Menü Datei / Druck bearbeitet werden.

Kopfzeile:

  • In Summe Kosten Einkauf wird die Summe sämtlicher Kostenzeilen angezeigt, die vollständig oder teilweise vom Einkäufer unterstützt wurden.
  • In Summe Kosten Bestand wird lediglich die Summe derjenigen Kostenzeilen angezeigt, die bei der Bestandsbewertung berücksichtigt wurden.

Kostendetail:

  • Berechneter Nettobetrag: dieses Feld enthält den Kostenbetrag, der sich gemäß dem Berechnungsmodus für die erfassten Werte ergibt. Dieser Betrag wird in der Kostenwährung ausgedrückt und kann nicht geändert werden.
  • Angepasster Nettobetrag: Dieses Feld wird mit dem berechneten Nettobetrag initialisiert. Dieser Betrag wird in der Kostenwährung ausgedrückt und kann geändert werden. Bei der Abstimmung mit einer Zusatzrechnung, deren Indikator Neue Kosten auf "Nein" gesetzt ist, wird der Betrag automatisch geändert.
    Der Betrag geht in die Berechnungen ein.
  • Nettobetrag (Unternehmen): Dieses Feld enthält den angepassten Nettobetrag, umgerechnet in die Unternehmenswährung. Dieser Betrag kann nicht geändert werden. Bei unvollständigen Wareneingängen eines Versands werden die Beträge dieser beiden letzten Felder sowie die Summen in der Kopfzeile durch Neuberechnung auf Grundlage aller Kriterien mit Auswirkung auf die Kostenberechnung (Menge, Gewicht, Volumen, etc.) festgelegt, und nicht anteilig im Verhältnis der ursprünglich berechneten Beträge, oder ggf. im Auftrag angepasst.
    SEEINFOWird die Kostenwährung geändert, so zieht dies ebenfalls die Änderung des berechneten sowie des angepassten Nettobetrags nach sich, da diese in der Kostenwährung ausgedrückt sind. Die Unternehmenswährung hingegen wird lediglich angezeigt. Der Nettobetrag (Unternehmen) wird gemäß dem angewandten Kurswert aktualisiert.
    Es wird der am Tag des Versands gültige Kurs berücksichtigt. Es ist also denkbar, dass der Kurs nicht mehr dem Kurs zum Bestellungszeitpunkt entspricht.
  • Einheit: Sind Änderungen an der Einheit erlaubt (je nach gewählter Berechnungsart), werden die folgenden Prüfungen durchgeführt:
    - Wurde eine Mengenbasis ausgewählt, muss die gewählte Einheit zum Artikel als Einkaufs- oder Verpackungseinheiten im Register Einheiten oder als Einkaufseinheit im Register Lieferant vorhanden sein
    - Wurde eine Gewichtsbasis ausgewählt, muss die gewählte Einheit zum Artikel als Gewichtseinheit vorhanden sein. Ist diese Einheit nicht vorhanden, wird sie lediglich akzeptiert, wenn eine Umrechnung in die Gewichtseinheit der Versandzeile vorhanden ist (Beispiel: 1 L = 1 kg).
    - Wurde eine 'Volumenbasis' ausgewählt, muss die gewählte Einheit zum Artikel als Volumeneinheit vorhanden sein. Ist diese Einheit nicht vorhanden, wird sie lediglich akzeptiert, wenn eine Umrechnung in die Volumeneinheit der Versandzeile vorhanden ist.
    SEEINFOStützt sich das Berechnungsverfahren auf eine Bemessungsgrundlage, können weder diese Bemessungsgrundlage noch die Währung geändert werden.
  • Prozentsatz: Prozentsatz zulasten des Einkäufers. Dieser Prozentsatz kann lediglich dann geändert werden, wenn der Kostenbetrag sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer obliegt. In diesem Fall beträgt der Prozentsatz standardmäßig 50%. Zur Erinnerung: Wer den Kostenbetrag bezahlen muss, ist in den Incoterms festgelegt.
    SEEINFOSind keine Incoterms vorhanden, wird standardmäßig davon ausgegangen, dass die Kosten zulasten das Einkäufers gehen. Der Standardprozentsatz kann aber geändert werden. Ist in den angegebenen Incoterms die entsprechende Kostenart nicht definiert, so gehen die entsprechenden Kosten ebenfalls zulasten des Einkäufers.
    Sind Kosten in den Incoterms als nicht (vollständig oder teilweise) zulasten des Einkäufers gehend definiert, so kann keines der mit den Kosten in Verbindung stehenden Felder geändert werden.
  • Kurstyp: Zu den Kosten definierter Wechselkurs.
  • Kostenstellen: die Kostenstellen werden vom Auftrag übernommen.

SEEREFERTTO Details über das Berechnungsverfahren der verschiedenen Kostentypen sind der Dokumentation über Kosten zu entnehmen, genauer: Berechnung der Produktkosten.

Hinweise:

  • Kosten können nicht gelöscht werden. Einen Aufwand nicht zu berücksichtigen, ist wie folgt möglich:
    - Änderung der Formularwerte, so dass das Aufwandsberechnungsergebnis null ergibt
    - oder Belegung des angepassten Nettobetrags mit dem Wert ‚Null'.
    Aufwände können manuell oder über das Auswahlsymbol hinzugefügt werden, sofern es sich nicht um inaktive Aufwände, Versandkosten oder um Aufwände vom Typ Formel oder Bemessungsgrundlage oder um in den Incoterms als nicht zulasten des Käufers gehend definierte Aufwände handelt.
    SEEWARNINGBei der Aufsplittung oder Duplizierung von Versandzeilen sowie bei der Duplizierung von gesamten Versänden werden manuell hinzugefügte Aufwände und Änderungen an zuvor bereits vorhandenen Aufwänden nicht berücksichtigt.
  • Nach Erhalt/vorzeitigem Erhalt der Versandzeile kann kein Feld mehr geändert werden. Dies gilt auch dann, wenn die Versandzeile nur teilweise erhalten wurde.
    Es kann sich jedoch nach Erhalt/vorzeitigem Erhalt als notwendig erweisen, einen Aufwandsbetrag noch zu ändern, wenn dieser bei der Erstellung des Versands lediglich geschätzt worden war. Um diese Änderung durchzuführen, werden eine oder mehrere Zusatzrechnungen/Gutschriften auf Zusatzrechnungen mit dem Versand oder mit einem der direkt oder indirekt mit dem Versand verbundenen Dokumente (Wareneingang, Auftrag, Rechnung) abgestimmt. Notwendige Voraussetzungen:
    - Der Zusatzrechnungsindikator Neue Kosten darf nicht aktiviert sein
    - Die Abfrage STCREG - Aufwandsabstimmung muss entweder manuell oder im Batch gestartet worden sein
    Die Aktualisierung des Belastungsbetrags ist auf Ebene der Wareneingangszeilen des Versands sichtbar. Bei der ersten Abstimmung wird der angepasste Aufwandsbetrag durch den Betrag der Zusatzrechnung ersetzt. Bei den folgenden Abstimmungen vervollständigt der Betrag der Zusatzrechnungen den Kostenbetrag.
    SEEINFO Die Abfrage STCREQ - Zuordnung Kosten verarbeitet nur die abgeschlossenen und zumindest zum Teil eingegangenen Versände.
Container entfernen

Klicken Sie auf diese Aktion, um den Container vom Versand zu entfernen. Die gleiche Aktion ist auch über das Register Container verfügbar.

Schließen

Klicken Sie auf diese Aktion, um den die Versandzeile manuell abzuschließen.
Der manuelle Abschluss kann nützlich sein, wenn eine der folgenden Situationen auftritt:

  • die Ware ist teilweise oder nicht angekommen (und wird aufgrund von Diebstahl, Schwund, etc. nicht mehr ankommen)
  • die Ware ist angekommen, ist jedoch nicht konform und wird daher abgelehnt

Geben Sie im angezeigten Fenster folgende Informationen an:

  • ob Sie die versendete Menge neu integrieren möchten. In diesem Fall kann die versendete Menge erneut versendet werden. Andernfalls müssen Sie einen neuen Auftrag ausführen, um mit einem neuen Versand fortzufahren.
  • den Abschlussgrund, den Sie in der sonstigen Tabelle 201 auswählen müssen.

Die Saldierung einer Auftragszeile führt zur automatischen Generierung einer Grobwareneingangszeile mit:

    • einer vorab erhaltenen Menge gleich 0
    • dem Reintegrationsindikator der Menge, der gemäß der auf Versandebene ausgeführten Auswahl gesetzt ist
    • dem Grund der automatisch angegebenen Saldierung mit dem Grund der auf Versandebene angegebenen Saldierung

Wurde der Abschluss der Zeile einmal ausgeführt, wird die Aktion Abbruch Zeilenabschluss verfügbar.

SEEINFO Diese Aktion ist nicht verfügbar, wenn die Zeile bereits vorab erhalten oder erhalten wurde. Wurde die Zeile bereits vorab erhalten, können Sie sie auf Ebene der Funktion Grobwareneingang saldieren.

SEEINFOWird die erhaltene Ware aufgrund von Nichtkonformität abgelehnt, können Sie die Zeile saldieren. Wie oben angegeben, wird eine Grobwareneingangszeile automatisch mit einer vorab erhaltenen Menge gleich 0 generiert. Wenn Sie hingegen eine Logdatei der betroffenen Menge speichern möchten, führen Sie die Saldierung der Zeile auf Ebene der Funktion Grobwareneingang aus. In dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, den Grobwareneingang der (erhaltenen, jedoch nicht konformen) Menge auszuführen, bevor Sie diese Grobwareneingangszeile saldieren. Diese kann dann nicht vorab erhalten werden, die vorab erhaltene Menge bleibt jedoch sichtbar.

Rückverfolgung Einkaufsbelege

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeigefunktion Rückverfolgung Belege zuzugreifen.

Anz Situation Versandzeile

Klicken Sie auf diese Aktion, um das Detail der Versandzeile anzuzeigen, sowie den Status aus Sicht der Wareneingänge und der Zusatzrechnungen. Es werden die Hauptinformationen der Zeile aufgerufen und anschließend die zwei folgenden Tabellen dargestellt:

  • Die Details über die der Versandzeile zugeordneten Wareneingangszeilen.
    Klicken Sie auf das Menü Aktionen in den einzelnen Zeilen, um direkt auf den Versand zuzugreifen.
  • Die Details über die der Versandzeile zugeordneten Zusatzrechnungszeilen.
    Klicken Sie auf das Menü Aktionen in den einzelnen Zeilen, um direkt auf die Zusatzrechnung zuzugreifen.

Die dargestellten Zusatzrechnungen sind nicht zwingend freigegeben: sie werden angezeigt, sobald sie gespeichert sind.

 

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Register Frachtcontainer

Übersicht

Dieses Register zeigt zusammenfassend die Liste der Frachtcontainer im Versand an, sowie die wichtigsten Eigenschaften:

  • Container
  • Angabe ob voll oder nicht
  • Gesamtgewicht
  • Gesamtvolumen


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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle

  • Containernummer (Feld CTRNUM)

 

 

  • Voll (Feld FULFLG)

 

  • Container-ID (Feld CTRUID)

 

  • Gesamtgewicht Zeilen (Feld TOTLINWEU)

 

  • Gesamtgewicht Container (Feld CTRCRRWEI)

 

 

  • Gesamtvolumen Zeilen (Feld TOTLINVOU)

 

  • Volumen (Feld TCTRVOL)

 

 

  • Abschluss Container (Feld CTRCLEFLG)

 

  • Vorab erhalten (Feld PRCPFLG)

 

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Symbol Aktionen

Container

Klicken Sie auf diese Aktion, um direkt auf die Funktion Frachtcontainer zuzugreifen.

Container entfernen

Klicken Sie auf diese Aktion, um den Container vom Versand zu entfernen. Die gleiche Aktion ist auch über das Register Zeilen verfügbar.

Abschluss Container

Klicken Sie auf diese Aktion, um alle Auftragszeilen des Containers manuell abzuschließen.
Der manuelle Abschluss kann nützlich sein, wenn eine der folgenden Situationen auftritt:

  • die Ware ist teilweise oder nicht angekommen (und wird aufgrund von Diebstahl, Schwund, etc. nicht mehr ankommen)
  • die Ware ist angekommen, ist jedoch nicht konform und wird daher abgelehnt

Geben Sie im angezeigten Fenster folgende Informationen an:

  • ob Sie die versendete Menge neu integrieren möchten. In diesem Fall kann die versendete Menge erneut versendet werden. Andernfalls müssen Sie einen neuen Auftrag ausführen, um mit einem neuen Versand fortzufahren.
  • den Abschlussgrund, den Sie in der sonstigen Tabelle 201 auswählen müssen.

Die Saldierung eines Containers hat die folgenden Auswirkungen:

  • die Saldierung jeder einzelnen Versandzeile des Containers.
    Die Auswahl bezüglich der Neuintegration der versendeten Menge und des Abschlussgrunds ist für alle Zeilen gleich.
  • die automatische Generierung einer Grobwareneingangszeile für jede einzelne noch nicht erhaltene Versandzeile, saldiert mit:
    • einer vorab erhaltenen Menge gleich 0
    • dem Reintegrationsindikator der Menge, der gemäß der auf Versandebene ausgeführten Auswahl gesetzt ist
    • dem Grund der automatisch angegebenen Saldierung mit dem Grund der auf Versandebene angegebenen Saldierung

Diese Aktion ist nicht verfügbar, wenn mindestens eine der Zeilen bereits vorab erhalten oder erhalten wurde. In diesem Fall können Sie mit der Einzelsaldierung jeder der noch nicht vorab erhaltenen Zeilen fortfahren. Die bereits vorab erhaltenen Zeilen können auf Ebene des Grobwareneingangs saldiert werden.

Wurde der Abschluss des Containers einmal ausgeführt, wird die Aktion Abbruch Containerabschluss verfügbar und Sie können ggf. den Abschluss aller Auftragszeilen zurücknehmen.

 

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Register Kosten

Übersicht

Dieses Register stellt eine Zusammenfassung der Kosten bezüglich aller Zeilen des Versanddokuments in der Unternehmenswährung dar.
Die Daten in diesem Register werden berechnet. Das Register wird erst nach der Dokumenterstellung belegt. Bei Änderungen an einem vorhandenen Dokument werden die Daten erst aktualisiert, nachdem sie gespeichert wurden.

  • Im Block Einkaufskosten werden die folgenden Daten angezeigt:
    - Summe der Nettozeilen für das gesamte Dokument
    - Summe der verschiedenen in die Berechnung der Einkaufskosten einfließenden Aufwandstypen (Produktkosten oder Anpassungskosten)
    - Summe der Zusatzrechnungen (und Gutschriften auf Zusatzrechnungen) mit direkten oder indirekten Auswirkungen auf das aktuelle Dokument. Es handelt sich um Zusatzrechnungen, die die folgenden beiden Bedingungen erfüllen: Sie müssen freigegeben sein und in die Ist-Einkaufskosten einfließen (der Indikator Neue Kosten ist aktiviert).
    - Gesamtkosten aller Belastungen,
    - Gesamtkosten Versand.
     
    Hinweis:
    - Die Summe der Produktkosten wird nur belegt, wenn zum aktuellen Dokument mindestens ein Artikel vorhanden ist, dessen Abstimmungskosten mithilfe einer Kostenstruktur verwaltet werden. Die Umlage auf Kostenarten steht in dem per Zoom auf den Block Kostenverteilung geöffneten Fenster. Bei unvollständigen Versänden wird der Auwandsbetrag der Kostenstruktur durch Neuberechnung auf Grundlage aller Kriterien mit Auswirkung auf die Kostenneuberechnung festgelegt, und nicht anteilig im Verhältnis der ursprünglich berechneten Beträge, oder ggf. im Auftrag angepasst.
    - Die Summe der Abstimmungskosten wird nur belegt, wenn zum aktuellen Dokument mindestens ein Artikel vorhanden ist, dessen Abstimmungskosten mithilfe eines Koeffizienten und / oder von fixen Stückkosten verwaltet werden.
     
  • Der Block Kostenverteilung enthält einen Zoom, mit dessen Hilfe die Liste der Produktkosten nach Kostenarten in Unternehmenswährung angezeigt werden kann.
     

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Blocknummer 1

Tabelle Anschaffungskosten

  • Bezeichnung (Feld LIB)

 

  • Feld TOTSOC

 

Verteilung von Kosten

  • Summe nach Kostenart (Feld STCD)

 

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Register Dokument

Übersicht

In diesem Register können Sie alle Dokumente bezüglich des Versands auflisten und als Anhang speichern.
Das Büroklammersymbol zeigt an, dass eine Anlage vorhanden ist. Klicken Sie auf die Büroklammer, um die Anlage zu öffnen.
Diese Angaben werden rein zu Informationszwecken gemacht. Es erfolgt keine Prüfung zur Kohärenz der erfassten Informationen.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle

 Wählen Sie den Dokumenttyp aus. Die in der Auswahlliste angezeigten Dokumenttypen sind in der sonstigen Tabelle 107 enthalten.

  • Ursprung Dokument (Feld SDORI)

 Erfassen Sie den Ursprung des Dokuments. Zwischen dem Typ und dem Ursprung des Dokuments erfolgt keine Kohärenzprüfung.

  • Belegdatum (Feld SDDATE)

Geben Sie das Dokumentdatum an.

  • Referenz 1 (Feld SDREF1)

Freies Kommentarfeld.

  • Referenz 2 (Feld SDREF2)

 

Geben Sie das betroffene Personenkonto an.

  • Dateiname (Feld SDFILNAM)

Klicken Sie über das Symbol Aktionen auf:

  • Auswahl einer Datei, um eine Datei zu verbinden,
  • Ansicht Dokument, um die Datei zu öffnen.
    Sie können diese Datei auch öffnen, indem Sie auf das Büroklammersymbol am Zeilenanfang klicken.
  • Kommentare (Feld SDCMT)

Freies Kommentarfeld.

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Register Nachverfolgung

Übersicht

Über dieses Register können Sie die Nachverfolgung der verschiedenen Schritte Ihres Versands ausführen.

Sie können diese Nachverfolgung auf Basis der Standardrückmeldungsvorlagen erstellen, die Sie zuvor auf Ebene der Funktion Rückmeldungsvorlagen definiert haben.

Wenn Sie eine Vorlage auswählen, werden alle in dieser Vorlage definierten Schritte automatisch angezeigt. Diese können geändert werden.
Sie können auch Schritte löschen und manuell oder automatisch hinzufügen, indem Sie eine andere Vorlage auswählen. Die Schritte dieser neuen Vorlage werden zu den existierenden hinzugefügt.

Eine Vorlage wird nur verwendet, um die Rückmeldungsschritte zu initialisieren: keine anschließend ausgeführte Änderung an der Vorlage wird in diese Maske übertragen.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Vorlage

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
SEEINFO In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Wählen Sie die Vorlage aus, die zur Initialisierung der Schritte Ihrer Sendungs- oder Transportrückmeldung verwendet werden soll.
Nach dem Speichern wird das Feld auf Null zurückgesetzt und Sie können eine neue, die gleiche oder eine andere Vorlage auswählen. Die Schritte werden automatisch im Anschluss an die Schritte der zuvor ausgewählten Vorlage hinzugefügt.

SEEINFO Eine Vorlage wird nur verwendet, um die Rückmeldungsschritte zu initialisieren: keine anschließend ausgeführte Änderung an der Vorlage wird in diese Maske übertragen.

SEEREFERTTOWeitere Informationen zu den Logistikrückmeldungsvorlagen finden Sie in der Dokumentation Vorlage Rückm. Logistik.

  • Status (Feld TRKSTAT)

Dieses nicht erfassbare Feld gibt den Status der gesamten Rückmeldung an.
Ab der Anlage der Rückmeldung hat der Status den Wert Ausstehend. Sobald der Status aller erforderlichen Schritte Beendet ist, übernimmt er automatisch den Wert Beendet.

Tabelle

  • Position (Feld TRKSORT)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es zeigt die Sequenznummer der einzelnen Schritte der Rückmeldung an.

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
SEEINFO In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Dieses Feld zeigt den Namen des Rückmeldungsschritts an.
Um die Schritte zu erfassen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

  • Sie können sie einzeln erfassen: klicken Sie auf das Symbol Auswahl, um einen zuvor in der sonstigen Tabelle 108 definierten Schritt auszuwählen.
  • Sie können die Referenz einer Vorlage angeben: die Liste der zur ausgewählten Vorlage gehörigen Schritte wird automatisch angezeigt.

Sie können einen Schritt nur ändern oder löschen, wenn die zwei folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • der Status ist In Bearbeitung,
  • der Schritt besitzt keine Abhängigkeit (es handelt sich nicht um einen übergeordneten Schritt).

Sie können manuell Schritte hinzufügen und einfügen:

  • Klicken Sie auf Einfügen über das Symbol Aktionen am Zeilenanfang.
  • Klicken Sie anschließend auf das Symbol Auswahl im Feld Schritt, um den Schritt auszuwählen.

Sie können auch alle Schritte einer anderen Vorlage auf einmal hinzufügen, indem Sie diese neue Vorlage auswählen. Die Schritte werden zu den existierenden Schritten hinzugefügt. Sie können so nacheinander mehrere Vorlagen auswählen.

  • Pflichtfeld (Feld TRKMDY)

Geben Sie an, ob dieser Schritt erforderlich ist oder nicht.

Um eine Abhängigkeitsverknüpfung mit einem anderen Schritt, genannt übergeordneter Schritt, zu definieren, müssen Sie in jedem Fall diesen übergeordneten Schritt als Erforderlich definieren.
Beispiel: damit Schritt 4 von Schritt 2 abhängig sein kann, muss Schritt 2 Erforderlich sein.

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
SEEINFO In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Diese Information kann nicht mehr geändert werden, sobald der Schritt Beendet ist.

  • Abhängigkeit (Feld TRKDEPCOD)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
SEEINFO In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Sie können eine Abhängigkeitsverknüpfung mit einem anderen Schritt, genannt übergeordneter Schritt, definieren.
Damit ein Schritt als übergeordneter Schritt ausgewählt werden kann, muss er die folgenden Eigenschaften haben:

  • er ist als Erforderlich definiert,
  • er ist vor dem abhängigen Schritt positioniert.

Wurde der Schritt einmal ausgewählt, wird seine Bezeichnung gefolgt von der Sequenznummer des Schritts angezeigt, um ihn von möglichen anderen identischen Schritten unterscheiden zu können.

  • Fälligkeitsdatum (Feld TRKPLNDAT)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
SEEINFO In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Sie können das Fälligkeitsdatum des Schritts erfassen.
Dieses Datum wird in rot angezeigt, wenn es vor dem Tagesdatum liegt und der Schritt nicht den Status Beendet hat.

  • Endedatum (Feld TRKENDDAT)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
SEEINFO In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Das Enddatum des Schritts wird automatisch mit dem Tagesdatum angegeben, wenn Sie den Status der Zeile von In Bearbeitung auf Beendet setzen (durch Klicken auf Beendet über das Symbol Aktionen am Zeilenanfang). Dieses Datum kann geändert werden.
Sie können auch direkt ein Enddatum erfassen.
SEEINFOBesitzt ein Schritt eine Abhängigkeitsverknüpfung zu einem übergeordneten Schritt, ist die manuelle Erfassung eines Enddatums oder die Zuweisung dieses Datums über die Aktion Beendet nur möglich, wenn der Status des übergeordneten Schritts Beendet ist.

Die Erfassung eines Enddatums hat folgende Auswirkungen:

  • Angabe oder Aktualisierung des Benutzercodes,
  • Änderung des Status des Schritts von In Bearbeitung auf Beendet.

Durch diese Aktion wird auch der Status der Rückmeldung automatisch auf Beendet gesetzt, wenn alle erforderlichen Schritte den Status Beendet haben.

Ist der Status des Schritts Beendet, können Sie den Status wieder zurück auf In Bearbeitungsetzen, indem Sie auf Öffnen über das Symbol Aktionen klicken.

  • Kommentare (Feld TRKCMT)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung eines Kommentars.

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
SEEINFO In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Sie können den Benutzer angeben, der sich um diesen Schritt kümmert. Wenn Sie den Status der Zeile von In Bearbeitung auf Beendet setzen, wird Ihr Benutzercode automatisch in diesem Feld ausgefüllt. Dies kann geändert werden.  

  • Status (Feld TRKLIGSTAT)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
SEEINFO In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Der Status des Schritts ist nicht zugänglich.
Ab Anlage des Schritts hat sein Status den Wert Ausstehend.
In den Funktionen Sendungen und Transport ändert er sich automatisch in In Bearbeitung, wenn Sie auf die Aktion Begonnen über das Symbol Aktionen am Zeilenanfang klicken. Wenn Sie anschließend auf die Aktion Beendet klicken, ändert er sich automatisch in Beendet.
Haben alle erforderlichen Schritte den Status Beendet, wird der Status der Rückmeldung aktualisiert und wechselt automatisch auf Beendet

Schließen

 

Symbol Aktionen

Beendet

Diese Aktion ist nur auf Ebene eines Schritts mit Status In Bearbeitung verfügbar. Sie ermöglicht es, den Status des Schritts von In Bearbeitung auf Beendet zu setzen.

Durch diese Aktion werden folgende Rubriken automatisch ausgefüllt:

  • das Endedatum mit dem Tagesdatum
  • der Code des Benutzers für die Aktion

Durch diese Aktion wird auch der Status der Nachverfolgung automatisch auf Beendet gesetzt, wenn alle erforderlichen Schritte den Status Beendet haben.

SEEINFO Sie können den Status eines Schritts mit einer Abhängigkeitsverknüpfung nur dann auf Beendet setzen, wenn der Status des übergeordneten Schritts selbst Beendet ist.

Ist der Status des Schritts Beendet, bekommt diese Aktion den Namen Öffnen und ermöglicht so das Ändern des Status auf In Bearbeitung.

Gestartet

Diese Aktion ist nur auf Ebene eines Schritts mit Status Ausstehend verfügbar. Sie ermöglicht es, den Status des Schritts von Ausstehend auf In Bearbeitung zu setzen.

Diese Aktion führt dazu, dass der Code des Benutzers für die Aktion automatisch ausgefüllt wird.

 

Schließen

 

Spezifische Aktionen

Verwenden Sie diese Aktion, um die Suche in den Einkaufsbestellungen mithilfe der folgenden Auswahlkriterien zu verfeinern:

  • Standort
  • Lieferant
  • Artikel
  • Auftragsnummer
  • Mindestdatum Bestellung,
  • Containernummer
  • Aktivieren Sie den Indikator Anzeige versandte Container, um auch bereits versendete Container in der Containerauswahlliste anzuzeigen.

Diese Aktion ist bei der Anlage oder Änderung nützlich, wenn Auftrags- oder Containerzeilen hinzugefügt werden. Sie berechnet folgendes neu:

  • Gesamtgewicht und -volumen des Versands
  • restliches verfügbares Gewicht und Volumen

Diese Berechnungen werden auch bei der Freigabe der Anlage oder Änderung automatisch ausgeführt.

Menü Aktionen

Rückverfolgung Belege

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeigefunktion Rückverfolgung Belege zuzugreifen. Diese Funktion ermöglicht die Anzeige und Navigation in der Hierarchie der Belege aus dem Dokument.

Optionen / Lief. abgeschlossen

Klicken Sie auf diese Aktion, um den gesamten Versand manuell abzuschließen.
Der manuelle Abschluss kann nützlich sein, wenn eine der folgenden Situationen auftritt:

  • die Ware ist teilweise oder nicht angekommen (und wird aufgrund von Diebstahl, Schwund, etc. nicht mehr ankommen)
  • die Ware ist angekommen, ist jedoch nicht konform und wird daher abgelehnt

Geben Sie im angezeigten Fenster folgende Informationen an:

  • ob Sie die versendete Menge neu integrieren möchten. In diesem Fall kann die versendete Menge erneut versendet werden. Andernfalls müssen Sie einen neuen Auftrag ausführen, um mit einem neuen Versand fortzufahren.
  • den Abschlussgrund, den Sie in der sonstigen Tabelle 201 auswählen müssen.

Die Saldierung eines Versands hat die folgenden Auswirkungen:

  • die Saldierung jeder einzelnen Auftragszeile des Versands.
    Die Auswahl bezüglich der Neuintegration der versendeten Menge und des Abschlussgrunds ist für alle Zeilen gleich.
  • die automatische Generierung einer Grobwareneingangszeile für jede einzelne noch nicht erhaltene Versandzeile, saldiert mit:
    • einer vorab erhaltenen Menge gleich 0
    • dem Reintegrationsindikator der Menge, der gemäß der auf Versandebene ausgeführten Auswahl gesetzt ist
    • dem Grund der automatisch angegebenen Saldierung mit dem Grund der auf Versandebene angegebenen Saldierung

Diese Aktion ist nicht verfügbar, wenn mindestens eine der Zeilen bereits vorab erhalten oder erhalten wurde. In diesem Fall können Sie mit der Einzelsaldierung jeder der noch nicht vorab erhaltenen Zeilen fortfahren. Die bereits vorab erhaltenen Zeilen können auf Ebene des Grobwareneingangs saldiert werden.

Optionen / Abbruch Sendungsabschluss

Diese Aktion ist verfügbar, wenn Sie den Versand saldiert haben.

Einschränkungen

Folgende Funktionen können Sie nicht auswählen:

  • Kontrakte
  • Lieferanfragen aus Kontrakten
  • Standort- und unternehmensübergreifende Aufträge
Diese werden nicht in der Auswahlleiste angezeigt und sind auch nicht über die Auswahlkriterien zugänglich.

Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung