Versand

• Sendungsnummer (Feld SHIPNUM)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

• Bei der Erstellung einer Sendung und eines Grobwareneingangs des Auftrags ist diese Nummer erforderlich. Sie haben folgende Möglichkeiten:
• diese Information erfassen,
• die automatische Nummerierung verwenden. Die Nummer wird beim Speichern der Anlage zugewiesen.
  Diese Nummer hängt vom Parameter des Nummernkreises ab, der dem Dokument vom Typ ‚Sendung‘ des Moduls Einkauf (Funktionen Strukturen Nummernkreise und Zuweisung Nummernkreise). zugewiesen ist.
  
• Beim Speichern eines Grobwareneingangs einer Sendung kann dieses Feld nicht erfasst werden. Es handelt sich um die Nummer der ausgewählten Sendung in der Auswahlleiste der Sendungen.

• Sendungs-ID (Feld SHIPUID)

Es handelt sich um die Identifikationsnummer der Sendung.

• Versandstatus (Feld SHIPSTAT)

Hilfe zu den Funktionen Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Der Versandstatus kann nicht erfasst werden. Er nimmt automatisch den folgenden Wert an:

• Erstellt beim Anlegen der Sendung.
  Dieser Status lässt die Änderung der Mengen in den Auftragszeilen zu.
• Ausgeliefert. Dieser Status ist nur in den Sendungen und Grobwareneingängen möglich. Er wird angezeigt, wenn Sie auf Sendungsebene den Indikator Versendet ausgewählt haben, um anzugeben, dass die Sendung versendet wurde.
• Vorab erhalten, wenn der Grobwareneingang der Sendung gespeichert wurde. Dieser Status lässt die Änderung der Mengen in den Auftragszeilen nicht mehr zu.
• Erhalten beim Speichern eines Teils des Wareneingangs.
• Abgeschlossen, sobald alle Versandzeilen eingegangen sind oder wenn die Sendung manuell saldiert wurde.

• Versanddatum (Feld SHIPDAT)

Dieses Feld gibt das Versanddatum an. Standardmäßig wird das Tagesdatum angezeigt.
Dieses Datum dient nur zur Information.

• Versendet (Feld SHIPFLG)

Hilfe zu den Funktionen Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Kontrollkästchen ist nur in der Funktion Sendungen zugänglich. Aktivieren Sie es, um anzugeben, dass die Sendung versendet wurde. Der Status der Sendung wechselt automatisch von Erstellt auf Versendet.
Dieser Indikator dient ausschließlich der Information, es ist keine Aktion damit verbunden.

• Standort (Feld FCY)

Hilfe zu den Funktionen Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.
Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Standorts, dem die Bestellungen oder Frachtcontainer angehängt sind, die ausgewählt werden sollen. Die Auswahl eines Standorts ermöglicht das Filtern der Auswahlleiste mit nur den Aufträgen und den Frachtcontainern dieses Standorts. Wurde der erste Auftrag oder der erste Container einmal so ausgewählt, kann der Standort nicht mehr geändert werden.
Sollen in einem Versand Aufträge oder Frachtcontainer verschiedener Standorte (die zum gleichen Unternehmen gehören) gespeichert werden, lassen Sie dieses Feld leer und verwenden die Auswahlkriterien zur Ausführung der Auswahl.

• Lieferant (Feld BPSNUM)

Hilfe zu den Funktionen Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.
Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Lieferanten, dem die Bestellungen oder Frachtcontainer angehängt sind, die ausgewählt werden sollen. Die Auswahl eines Lieferanten ermöglicht das Filtern der Auswahlleiste mit nur den Aufträgen oder Frachtcontainern dieses Lieferanten.
Wurde auch ein Standort angegeben:

• wird die Auswahlleiste der Aufträge mit nur den Aufträgen des Standorts des angegebenen Lieferanten gefiltert,
• wird die Auswahlleiste der Frachtcontainer mit nur den Containern des für den angegebenen Lieferanten definierten Standorts gefiltert.

Wurde der erste Auftrag oder der erste Container einmal so ausgewählt, kann der Lieferant nicht mehr geändert werden.
Sollen in einem Versand Aufträge oder Frachtcontainer verschiedener Lieferanten gespeichert werden, lassen Sie dieses Feld leer und verwenden die Auswahlkriterien zur Ausführung der Auswahl.

• Personenkontencode (Feld BPRNUM)

Erfassen Sie den Personenkontencode oder verwenden Sie das Suchsymbol (Lupe), um eine Suche in der Personenkontentabelle auszuführen.

Personenkonto, das für die logistischen Vorgänge bezüglich des Versands zuständig ist. Zum Beispiel ein Transitspediteur oder ein Schiffsagent.

• Verwaltung (Feld SHIPMGT)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es zeigt die Verwaltungsart der Sendung an, die automatisch in Abhängigkeit der Konfiguration Ihrer Sendung bestimmt wird:

• Einzelcontainer:
  Das Feld erhält diesen Wert, wenn Sie einen Container angeben (der vom Typ ‚Fracht‘ sein muss). Die Auswahlliste der Container wird dann gefiltert und auf die Frachtcontainer beschränkt, deren Behälter identisch ist. Geben Sie die Menge der verwendeten Container an. Diese Informationen bestimmen die maximale Kapazität, die Sie verwenden können.
• Mehrfachcontainer:
  Das Feld zeigt diesen Wert an, wenn Sie keinen Container erfasst haben. Sie können in Ihrer Sendung Frachtcontainer mit verschiedenen Behältern auswählen.
• Auftragszeile:
  Das Feld erhält diesen Wert, wenn Sie keinen Behälter angeben und wenn Sie die Aufträge auswählen, auf die sich Ihre Sendung erstreckt.
  

• Behälter (Feld TCTRNUM)

Wenn Sie einen Einzelcontainerversand ausführen, geben Sie den für den Versand verwendeten Container vom Typ ‚Fracht‘ an. Die Auswahlliste der Container wird dann gefiltert und auf die Frachtcontainer beschränkt, deren Behälter identisch ist. Diese Information, die in Zusammenhang mit der Anzahl der verwendeten Container steht, bestimmt das zu versendende Maximalgewicht und -volumen.
Wenn Sie einen Mehrfachcontainerversand oder einen Auftragszeilenversand ausführen möchten, lassen Sie dieses Feld leer.

• Anzahl Behälter (Feld SHIPNBCTR)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn ein Container angegeben wurde.
Geben Sie die Anzahl der für die Sendung verwendeten Container an. Diese Information bestimmt das zu versendende Maximalgewicht und -volumen.

• Höchstgewicht (Feld MAXWEI)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn Sie einen Versand mit mehreren Containern oder einen Auftragsversand ausführen. Erfassen Sie das Höchstgewicht der Sendung.
Gilt die Verwaltung nur für einen Einzelcontainer, wird das Höchstgewicht der Sendung automatisch abhängig von Container und Anzahl an verwendeten Containern berechnet. Es kann nicht geändert werden.

• Gewichtseinheit (Feld DSPWEU)

Geben Sie die verwendete Gewichtseinheit an. Ist ein Container angegeben, ist die Einheit die für diesen Container definierte Einheit und kann nicht geändert werden.

• Max. Volumen (Feld MAXVOL)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn Sie einen Versand mit mehreren Containern oder einen Auftragsversand ausführen. Erfassen Sie das Höchstvolumen der Sendung.
Gilt die Verwaltung nur für einen Einzelcontainer, wird das Höchstvolumen der Sendung automatisch abhängig von Container und Anzahl an verwendeten Containern berechnet. Es kann nicht geändert werden.

• Volumeneinheit (Feld DSPVOU)

Geben Sie die verwendete Volumeneinheit an. Ist ein Container angegeben, ist die Einheit die für diesen Container definierte Einheit und kann nicht geändert werden.

• Gesamtgewicht Sendung (Feld CRRWEI)

 Das Gesamtgewicht der Container oder der ausgewählten Aufträge zum Versand.

Wird automatisch bei der Freigabe der Erstellung oder der Änderung des Versands berechnet. Sie können auch eine Neuberechnung ausführen, indem Sie in der Aktionsleiste auf Neuberechnung Kapazität klicken.

• Gesamtvolumen Sendung (Feld CRRVOL)

 Das Gesamtvolumen der Container oder der ausgewählten Aufträge zum Versand.

Wird automatisch bei der Freigabe der Erstellung oder der Änderung des Versands berechnet. Sie können auch eine Neuberechnung ausführen, indem Sie in der Aktionsleiste auf Neuberechnung Kapazität klicken.

• Verfügb. Gewicht (Feld AVAWEI)

Das verfügbare Gewicht entspricht der Differenz zwischen dem Höchstgewicht und dem Gesamtgewicht der Sendung.

Wird automatisch bei der Freigabe der Erstellung oder der Änderung des Versands berechnet. Sie können auch eine Neuberechnung ausführen, indem Sie in der Aktionsleiste auf Neuberechnung Kapazität klicken.

• Verfügbares Volumen (Feld AVAVOL)

Das verfügbare Volumen entspricht der Differenz zwischen dem Höchstvolumen und dem Gesamtvolumen der Sendung.

Wird automatisch bei der Freigabe der Erstellung oder der Änderung des Versands berechnet. Sie können auch eine Neuberechnung ausführen, indem Sie in der Aktionsleiste auf Neuberechnung Kapazität klicken.

• Transportnr. (Feld TRNNUM)

Sie können die Transportnummer angeben. Die für diesen Transport wesentlichen Informationen, wie Ort und Datum von Abfahrt und Ankunft, die Transportart und der Frachtführer, werden automatisch angezeigt. Um diese Informationen zu erfassen oder frei zu ändern, müssen Sie dieses Feld leer lassen.

• Bezeichnung (Feld TRNDES)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Transportbezeichnung an.

• Frachtführer (Feld BPTNUM)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird der Code des Frachtführers automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

• Transportart (Feld TRNMOD)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird die Transportart automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

• Abfahrtsort (Feld DPETPC)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird der zum Transport gehörige Ort automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer. Wenn Sie den Abfahrtsort angeben, müssen Sie auch den Ankunftsort angeben, und umgekehrt.

• Ursprungsland (Feld DPECRY)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige Herkunftsland automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

• Ankunftsort (Feld ARVTPC)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird der zum Transport gehörige Ort automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer. Wenn Sie den Abfahrtsort angeben, müssen Sie auch den Ankunftsort angeben, und umgekehrt.

• Empfängerland (Feld ARVCRY)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige Zielland automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

• Abfahrtsdatum (Feld DPEDAT)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige Versanddatum automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.

• Voraussichtliches Ankunftsdatum (Feld ARVEXPDAT)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige voraussichtliche Ankunftsdatum automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie diese Information ändern möchten, löschen Sie die Transportnummer und speichern Sie anschließend.

Wenn Sie keine Transportnummer angegeben haben, wird das voraussichtliche Ankunftsdatum automatisch ab dem Abfahrtsdatum wie folgt berechnet:

Startdatum + Durchlaufzeit Transport zwischen Abfahrtsort und Ankunftsort + Freigabefrist am Ankunftsort + mögliche, in dieser Funktion manuell erfasste Verschiebung.

Die zwischen dem Abfahrtsort und dem Ankunftsort berücksichtigte Durchlaufzeit Transport ist die, die für die angegebene Transportart und den angegebenen Frachtführer definiert wurde. 
Existiert der Parameter nicht für den angegebenen Frachtführer, wird die für die Transportart definierte Durchlaufzeit Transport berücksichtigt. Statt eines mit dieser Transportart ausgeführten Parameters wird die einfach zwischen dem Abfahrtsort und dem Ankunftsort definierte Durchlaufzeit Transport berücksichtigt. Andernfalls wird die Berechnung ohne Durchlaufzeit Transport ausgeführt.
Das so berechnete Datum kann weiterhin geändert werden.

Beispiel:
Es wurden die folgenden Transportdurchlaufzeiten zwischen dem Abfahrtsort Paris und dem Ankunftsort Genf definiert:
Zeile 1: Frachtführer: DHL - Transportart: AIR --> 1 Tag
Zeile 2: Frachtführer: DHL - Transportart: ROUTE --> 2 Tage
Zeile 3: Frachtführer: --- - Transportart: ROUTE --> 2 Tage
Zeile 4: Frachtführer: --- - Transportart: nicht definiert --> 4 Tage

Die folgenden Transportdurchlaufzeiten werden berücksichtigt:

• Versand mit DHL Straße: Zeile 2
• Versand mit DHL Schiene: Zeile 4
• Versand mit DHL Straße: Zeile 3
• Versand mit UPS Luftfracht: Zeile 4

Wenn das Ankunftsdatum nicht angegeben ist, wird das voraussichtliche Ankunftsdatum verwendet, um das voraussichtliche Eingangsdatum der Auftragszeilen zu berechnen.

• Ankunftsdatum (Feld ARVDAT)

• Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird das zum Transport gehörige Ankunftsdatum automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
  Wenn Sie diese Information ändern oder frei erfassen möchten, löschen Sie die Transportnummer.
• Wenn Sie keine Transportnummer angegeben haben, müssen Sie die folgenden Informationen angegeben haben, damit dieses Datum automatisch berechnet wird: Abfahrtsort, Ankunftsort und Abfahrtsdatum/Versanddatum.

Dieses Ankunftsdatum wird verwendet, um das voraussichtliche Wareneingangsdatum der Auftragszeilen zu berechnen. Andernfalls wird das voraussichtliche Ankunftsdatum verwendet.

• Verschiebung (Feld SHIPSLAG)

Wenn Sie eine Transportnummer angegeben haben, wird die zum Transport gehörige Verschiebung automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden. Wenn Sie diese Information ändern möchten, löschen Sie die Transportnummer und speichern Sie anschließend.

Wenn Sie keine Transportnummer angegeben haben, können Sie eine Verschiebung frei in ganzen Tagen erfassen. Diese Verschiebung geht in die Berechnung des voraussichtlichen Ankunftsdatums ein. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine angekündigte Verzögerung handeln, die das ursprünglich geplante Ankunftsdatum verschiebt.
Beim Speichern der Sendung inkrementiert der erfasste Wert die Gesamtdifferenz. Die Verschiebung wird auf Null zurück gesetzt: So können Sie, falls erforderlich, eine neue Verschiebung erfassen.

• Gesamtdifferenz Tage (Feld SHIPLAG)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es inkrementiert sich jedes Mal automatisch, wenn Sie eine Anzahl Tage im Feld Verschiebung erfassen.

• Auftragsnr. (Feld POHNUM)

Bestellnummer.

• Zeile (Feld POPLIN)

Zeile der Bestellung.

• Frachtcontainernr. (Feld CTRNUM)

Nummer des ausgewählten Containers.

• Container-ID (Feld CTRUID)

Identifikationscodes des Frachtcontainers, der für den internationalen Handel nach ISO-Norm 4 definiert wurde: 4 alphanumerische Zeichen gefolgt von 7 numerischen Zeichen.

• Voll (Feld FULFLG)

Dieser Indikator kann nicht erfasst werden. Der Wert stammt aus den auf Containerebene ausgeführten Parametrisierungen.

• Artikel (Feld ITMREF)

Referenz des bestellten Artikels.

• Bezeichnung (Feld ITMDES)

Bezeichnung, die in die Sprache des Lieferanten übersetzt wurde.

• Standardbezeichnung (Feld ITMDES1)

Im Artikeldatensatz verwendete Bezeichnung.

• Auftragseinheit (Feld UOM)

Dieses nicht änderbare Feld gibt die Einheit an, in der der Auftrag durchgeführt wird.

• Versendete Menge (Feld SHIQTY)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Feld enthält die versendete Menge.

• In der Maske Versand der Auftragszeilen können Sie die Menge nur ändern, wenn die Auftragszeile nicht in einem Container enthalten ist. Ist die Auftragszeile in einem Container enthalten, muss die Änderung auf Containerebene erfolgen.
  Bei einem Teilversand des Auftrags basierend auf Artikeln, deren Einstandskosten über eine Kostenstruktur verwaltet werden, wird der Kostenbetrag der versendeten Zeilen nicht nur auf Basis der Menge sondern anhand aller Kriterien mit Einfluss auf die Berechnung (insbesondere Gewicht und Volumen) neu berechnet.
  
• In der Containerversandmaske und in den Masken des Grobwareneingangs kann diese Menge nicht geändert werden.

• Versendet (Feld SHIPP)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Status der Zeile hinsichtlich der Sendung an:

• Nein:
  Der Status der Sendung ist ‚Erstellt‘. Es wurde noch keine Menge versendet.
• Teilweise:
  Die versendete Menge ist kleiner als die bestellte Menge.
• Vollständig:
  Die versendete Menge ist größer oder gleich der bestellten Menge.

• Vorg. Empfangsdat. (Feld EXTRCPDAT)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Feld enthält das voraussichtliche Eingangsdatum des Versands. Dieses Datum wird automatisch wie folgt berechnet:
Ankunftsdatum oder andernfalls voraussichtliches Ankunftsdatum + Transportfrist zwischen dem Ankunftsort des Transports und dem in der Auftragszeile angegebenen Wareneingangsstandort + Freigabefrist am Wareneingangsstandort (Ort).

Wenn in der Versandzeile der Auftragszeile weder Transportart noch Frachtführer für den Transport zwischen Ankunftsort und Wareneingangsstandort angegeben sind, ist die berücksichtigte Lieferzeit die ohne Frachtführer und mit Transportart Nicht definiert parametrisierte Zeit. Existiert diese Parametrisierung nicht, erfolgt die Berechnung des voraussichtlichen Eingangsdatums ohne Transportdauer.

Anstelle der für die Berechnung dieses Datums erforderlichen Informationen wird dieses mit dem voraussichtlichen Eingangsdatum des Auftrags initialisiert.

Wenn der Versandstatus Erstellt ist, kann das Datum weiterhin geändert werden. Jede Änderung dieses Datums, die auf Ebene der Funktion Versand ausgeführt wurde, wird automatisch auf die Ebene der Maske Grobwareneingang übertragen, und umgekehrt. Sie wird auch in der von CBN verwendeten Tabelle ORDERS aktualisiert. Auf den Auftrag wird sie dagegen nicht übertragen. 

• Grobwareneingangsmenge (Feld PRCPQTY)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Feld enthält die vorab erhaltene Menge. Diese Menge kann nur auf Ebene der Grobwareneingangsmaske erfasst werden, und nur wenn der Versandstatus ‚Erstellt‘ ist.
Ist in allen Versandzeilen eine Menge angegeben, wechselt der Versandstatus von ‚Erstellt‘ auf ‚Voraberhalten‘.

In Grobwareneingang Lieferung:

• Klicken Sie auf die Aktion Grobwareneingang in der Aktionsleiste, um in jeder Zeile die Grobwareneingangsmenge automatisch aus der versendeten Menge zu initialisieren. Der Indikator Vorab erhalten wird dann ebenfalls automatisch aktiviert. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn keine Grobwareneingangsmenge angegeben ist.
• Sie können eine vorzeitig erhaltene Menge gleich 0 erfassen und mehrmals angeben, dass die Zeile bereits erhalten wurde. Dieser spezielle Parameter ermöglicht es Ihnen Situationen zu verwalten, in denen die Ware nie empfangen wurde (Beispiel: Diebstahl oder Verlust). Die Versandzeile kann nicht im Wareneingang ausgewählt werden, ein Versand kann jedoch erneut für die Auftragszeile erstellt werden.

• Vorab erhalten (Feld PRCPFLG)

Dieses Feld gibt an, ob die Zeile Teil eines Grobwareneingangs ist. Es kann nicht geändert werden.

 InGrobwareneingang Lieferung können Sie angeben, ob die Zeile bereits vorab erhalten wurde, indem Sie eine vorab erhaltene Menge gleich 0 erfassen. Dieser spezielle Parameter ermöglicht es Ihnen Situationen zu verwalten, in denen die Ware nie empfangen wurde (Beispiel: Diebstahl oder Verlust). Die Versandzeile kann nicht im Wareneingang ausgewählt werden, ein Versand kann jedoch erneut für die Auftragszeile erstellt werden.

• Lieferant (Feld LBPSNUM)

• Gewicht (Feld QTYWEU)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

• In der Maske Versand der Auftragszeilen können Sie das Gewicht nur ändern, wenn die Auftragszeile nicht in einem Container enthalten ist. Ist die Auftragszeile in einem Container enthalten, muss die Änderung auf Containerebene erfolgen.
  Bei einem Teilversand des Auftrags basierend auf Artikeln, deren Einstandskosten über eine Kostenstruktur verwaltet werden, wird der Kostenbetrag der versendeten Zeilen nicht nur auf Basis der Menge sondern anhand aller Kriterien mit Einfluss auf die Berechnung (insbesondere Gewicht und Volumen) neu berechnet.
  
• In der Containerversandmaske und in den Masken des Grobwareneingangs kann dieses Gewicht nicht geändert werden.

• Gewichtseinheit (Feld LINWEU)

Zeigt die Gewichtsmaßeinheit auf dem Referenzdokument an.

• Volumen (Feld QTYVOU)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

• In der Maske Versand der Auftragszeilen können Sie das Volumen nur ändern, wenn die Auftragszeile nicht in einem Container enthalten ist. Ist die Auftragszeile in einem Container enthalten, muss die Änderung auf Containerebene erfolgen.
  Bei einem Teilversand des Auftrags basierend auf Artikeln, deren Einstandskosten über eine Kostenstruktur verwaltet werden, wird der Kostenbetrag der versendeten Zeilen nicht nur auf Basis der Menge sondern anhand aller Kriterien mit Einfluss auf die Berechnung (insbesondere Gewicht und Volumen) neu berechnet.
  
• In der Containerversandmaske und in den Masken des Grobwareneingangs kann dieses Volumen nicht geändert werden.
  

• Volumeneinheit (Feld LINVOU)

Dieses Feld zeigt die Volumeneinheit auf dem Referenzdokument an.

• Nettozeilenbetrag (Feld LINAMT)

Nettobetrag der Bestellzeile. Dieses Feld kann nicht geändert werden.

• Währung (Feld NETCUR)

Dieses Feld gibt die Verwaltungswährung des Unternehmens an.

• Standort (Feld POHFCY)

Code des Ausgabestandorts der Auftragszeile.

• Abgeschl. (Feld CLEFLG)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses nicht änderbare Feld gibt an, ob die Zeile bezüglich des Grobwareneingangs saldiert ist oder nicht.

Die Zeile wird automatisch bei Saldierung des Wareneingangs saldiert.

Es ist auch möglich, dass Sie eine Versand-/Grobwareneingangszeile oder den gesamten Versand / Grobwareneingang manuell saldieren müssen, wenn eine der folgenden Situationen auftritt:

• die Ware ist teilweise oder gar nicht angekommen,
• die Ware ist angekommen, ist jedoch nicht konform und wird daher abgelehnt.

Um eine Versand-/Grobwareneingangszeile manuell zu saldieren, klicken Sie auf Saldieren über das Symbol Aktionen.
Um den Versand / Grobwareneingang vollständig zu saldieren, klicken Sie auf Lief. abgeschlossen in der Aktionsleiste.

• Standort Wareneingang (Feld PRHFCY)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Wareneingangsstandort der Zeile an.

• Koeffizient Einstandskosten (Feld CPRCOE)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen und Grobwareneingang Lieferung. Dieses Feld wird eingeblendet, hat in der Funktion Grobwareneingang Auftrag jedoch keine Bedeutung.

Der Einstandskostenkoeffizient wird mit dem des Auftrags initialisiert und kann weiterhin geändert werden, außer in der Funktion Grobwareneingang Lieferung.
Dieses Feld wird in Abhängigkeit der ausgewählten Methode verwaltet, die für die Ermittlung der Einstandskosten verwendet wird. Falls erfassbar, muss der Einstandskostenkoeffizient größer oder gleich 1 sein.
Er ermöglicht die Anpassung des Auftragspreises des Versands durch annäherungsweise Vorabberücksichtigung von Kosten.
Bei Eingang der Lieferantenrechnung kann der Ausgleich auf Basis der auf der Lieferantenrechnung ausgewiesenen tatsächlichen Kosten erfolgen. Voraussetzung hierfür ist, dass für den entsprechenden Artikel ein Ausgleich zulässig ist und der Parameter PIHCPR - Anpassung Rechnungspreis dies ebenfalls vorsieht.

Hinweis zu den Einstandskosten:

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

• Fixkosten pro Einheit (Feld CPRAMT)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen und Grobwareneingang Lieferung. Dieses Feld wird eingeblendet, hat in der Funktion Grobwareneingang Auftrag jedoch keine Bedeutung.

Die Fixkosten pro Einheit werden mit denen des Auftrags initialisiert und können weiterhin geändert werden, außer in der Funktion Grobwareneingang Lieferung.
Dieses Feld wird in Abhängigkeit der ausgewählten Methode für die Ermittlung der Einstandskosten und der verwendeten Erfassungstransaktion verwaltet. Ist eine Erfassung möglich, wird dieser immer positive Wert in der Unternehmenswährung ausgedrückt.

Hinweis zu den Einstandskosten:

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

• Kostenstruktur (Feld STCNUM)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen und Grobwareneingang Lieferung. Dieses Feld wird eingeblendet, hat in der Funktion Grobwareneingang Auftrag jedoch keine Bedeutung.

Eine Kostenstruktur beschreibt alle betrachteten Kosten als Fixkosten, die beim Kauf identifiziert werden können. Diese Kosten werden in der Unternehmenswährung und in der Dokumentwährung ausgedrückt.
Diese Information kann nie geändert werden, es handelt sich um die auf Auftragsebene angegebene Kostenstruktur.

Die in der Kostenstruktur berücksichtigten Kosten werden detailliert im Fenster dargestellt, das über das Symbol Aktionen per Klick auf Detail Kostenstruktur zugänglich ist. Die berechneten Beträge können weiterhin angepasst werden.

Hinweis zu den Einstandskosten:

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

• Incoterm (Feld EECICT)

Dieses nicht änderbare Feld gibt den Incoterm an, der in der Auftragskopfzeile angegeben wird.

Die von der Internationalen Handelskammer standardisierten Incoterms sollen die im internationalen Handel am häufigsten verwendeten Handelsbedingungen vereinheitlichen, indem die jeweiligen Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers bei der Einrichtung eines Verkaufsvertrags mit einem eindeutigen Begriff definiert werden, der international gleich interpretiert werden kann.

Die Incoterms werden in der Tabelle Incoterms geprüft und werden vor allem für die Intrastat-Meldung verwendet. Sie können auch für die Preisfestlegung verwendet werden.

• Kurstyp (Feld CHGTYP)

Dieses nicht änderbare Feld gibt den Kurstyp an, der in der Auftragskopfzeile angegeben wird.

• Versendete Menge LE (Feld SHIQTYSTU)

Dieses Feld gibt die versendete Menge in der Arbeitsgangeinheit an.

• Grobw.eing.menge LE (Feld PRCPQTYSTU)

Dieses nicht änderbare Feld enthält die Grobwareneingangsmenge in Lagereinheit.

• Eingegangene Menge LE (Feld RCPQTYSTU)

Dieses nicht änderbare Feld gibt die erhaltene Menge in LE an.

• Lagereinheit (Feld STU)

Lagereinheit des Artikels.

• Wiederaufn. vers. Menge (Feld QTYEXPFLG)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieser Indikator kann nicht erfasst werden. Er gibt die ausgeführte Auswahl an, wenn eine manuelle Saldierung der Versand-/Grobwareneingangszeile angefordert wurde. Er ist daher von Bedeutung, wenn eine der folgenden Situationen auftritt:

• die Ware ist teilweise oder gar nicht angekommen,
• die Ware ist angekommen, ist jedoch nicht konform und wird daher abgelehnt.

Ist er aktiviert, wird die versendete Menge erneut integriert: Sie können für diese Auftragszeile einen neuen Versand ausführen.
Ist er nicht aktiviert, muss ein neuer Auftrag gespeichert werden. 

• Waren eingegangen (Feld RECEIPT)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Status der Zeile hinsichtlich des Wareneingangs an:

• Nein:
  Keine Menge eingegangen.
• Teilweise:
  Die eingegangene Menge ist kleiner als die bestellte Menge.
• Vollständig:
  Die eingegangene Menge ist größer oder gleich der bestellten Menge.

• Abschlussgrund (Feld PRCPREN)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Grobwareneingang Lieferung und Grobwareneingang Auftrag.

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es gibt den ausgewählten Grund bei der manuellen Saldierung der Versand- / Grobwareneingangszeile an.

• Containernummer (Feld CTRNUM)

• Behälter (Feld TCTRNUMCNT)

• Voll (Feld FULFLG)

• Container-ID (Feld CTRUID)

• Gesamtgewicht Zeilen (Feld TOTLINWEU)

• Gesamtgewicht Container (Feld CTRCRRWEI)

• Gewichtseinheit (Feld DSPWEUCNT)

• Gesamtvolumen Zeilen (Feld TOTLINVOU)

• Volumen (Feld TCTRVOL)

• Volumeneinheit (Feld DSPVOUCNT)

• Abschluss Container (Feld CTRCLEFLG)

• Vorab erhalten (Feld PRCPFLG)

• Bezeichnung (Feld LIB)

• Feld TOTSOC

• Summe nach Kostenart (Feld STCD)

• Dokumenttyp (Feld SDTYPE)

 Wählen Sie den Dokumenttyp aus. Die in der Auswahlliste angezeigten Dokumenttypen sind in der sonstigen Tabelle 107 enthalten.

• Ursprung Dokument (Feld SDORI)

 Erfassen Sie den Ursprung des Dokuments. Zwischen dem Typ und dem Ursprung des Dokuments erfolgt keine Kohärenzprüfung.

• Belegdatum (Feld SDDATE)

Geben Sie das Dokumentdatum an.

• Referenz 1 (Feld SDREF1)

Freies Kommentarfeld.

• Referenz 2 (Feld SDREF2)

• Personenkonten (Feld SDBP)

Geben Sie das betroffene Personenkonto an.

• Dateiname (Feld SDFILNAM)

Klicken Sie über das Symbol Aktionen auf:

• Auswahl einer Datei, um eine Datei zu verbinden,
• Ansicht Dokument, um die Datei zu öffnen.
  Sie können diese Datei auch öffnen, indem Sie auf das Büroklammersymbol am Zeilenanfang klicken.

• Kommentare (Feld SDCMT)

Freies Kommentarfeld.

• Vorlagenreferenz (Feld TRKNUM)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
 In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Wählen Sie die Vorlage aus, die zur Initialisierung der Schritte Ihrer Sendungs- oder Transportrückmeldung verwendet werden soll.
Nach dem Speichern wird das Feld auf Null zurückgesetzt und Sie können eine neue, die gleiche oder eine andere Vorlage auswählen. Die Schritte werden automatisch im Anschluss an die Schritte der zuvor ausgewählten Vorlage hinzugefügt.

 Eine Vorlage wird nur verwendet, um die Rückmeldungsschritte zu initialisieren: keine anschließend ausgeführte Änderung an der Vorlage wird in diese Maske übertragen.

Weitere Informationen zu den Logistikrückmeldungsvorlagen finden Sie in der Dokumentation Vorlage Rückm. Logistik.

• Status (Feld TRKSTAT)

Dieses nicht erfassbare Feld gibt den Status der gesamten Rückmeldung an.
Ab der Anlage der Rückmeldung hat der Status den Wert Ausstehend. Sobald der Status aller erforderlichen Schritte Beendet ist, übernimmt er automatisch den Wert Beendet.

• Position (Feld TRKSORT)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es zeigt die Sequenznummer der einzelnen Schritte der Rückmeldung an.

• Phase (Feld TRKCOD)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
 In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Dieses Feld zeigt den Namen des Rückmeldungsschritts an.
Um die Schritte zu erfassen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Sie können sie einzeln erfassen: klicken Sie auf das Symbol Auswahl, um einen zuvor in der sonstigen Tabelle 108 definierten Schritt auszuwählen.
• Sie können die Referenz einer Vorlage angeben: die Liste der zur ausgewählten Vorlage gehörigen Schritte wird automatisch angezeigt.

Sie können einen Schritt nur ändern oder löschen, wenn die zwei folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• der Status ist In Bearbeitung,
• der Schritt besitzt keine Abhängigkeit (es handelt sich nicht um einen übergeordneten Schritt).

Sie können manuell Schritte hinzufügen und einfügen:

• Klicken Sie auf Einfügen über das Symbol Aktionen am Zeilenanfang.
• Klicken Sie anschließend auf das Symbol Auswahl im Feld Schritt, um den Schritt auszuwählen.

Sie können auch alle Schritte einer anderen Vorlage auf einmal hinzufügen, indem Sie diese neue Vorlage auswählen. Die Schritte werden zu den existierenden Schritten hinzugefügt. Sie können so nacheinander mehrere Vorlagen auswählen.

• Pflichtfeld (Feld TRKMDY)

Geben Sie an, ob dieser Schritt erforderlich ist oder nicht.

Um eine Abhängigkeitsverknüpfung mit einem anderen Schritt, genannt übergeordneter Schritt, zu definieren, müssen Sie in jedem Fall diesen übergeordneten Schritt als Erforderlich definieren.
Beispiel: damit Schritt 4 von Schritt 2 abhängig sein kann, muss Schritt 2 Erforderlich sein.

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
 In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Diese Information kann nicht mehr geändert werden, sobald der Schritt Beendet ist.

• Abhängigkeit (Feld TRKDEPCOD)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
 In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Sie können eine Abhängigkeitsverknüpfung mit einem anderen Schritt, genannt übergeordneter Schritt, definieren.
Damit ein Schritt als übergeordneter Schritt ausgewählt werden kann, muss er die folgenden Eigenschaften haben:

• er ist als Erforderlich definiert,
• er ist vor dem abhängigen Schritt positioniert.

Wurde der Schritt einmal ausgewählt, wird seine Bezeichnung gefolgt von der Sequenznummer des Schritts angezeigt, um ihn von möglichen anderen identischen Schritten unterscheiden zu können.

• Fälligkeitsdatum (Feld TRKPLNDAT)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
 In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Sie können das Fälligkeitsdatum des Schritts erfassen.
Dieses Datum wird in rot angezeigt, wenn es vor dem Tagesdatum liegt und der Schritt nicht den Status Beendet hat.

• Endedatum (Feld TRKENDDAT)

Hilfe zu den Funktionen: Sendungen, Transport und Grobwareneingang Lieferung.
 In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Das Enddatum des Schritts wird automatisch mit dem Tagesdatum angegeben, wenn Sie den Status der Zeile von In Bearbeitung auf Beendet setzen (durch Klicken auf Beendet über das Symbol Aktionen am Zeilenanfang). Dieses Datum kann geändert werden.
Sie können auch direkt ein Enddatum erfassen.
Besitzt ein Schritt eine Abhängigkeitsverknüpfung zu einem übergeordneten Schritt, ist die manuelle Erfassung eines Enddatums oder die Zuweisung dieses Datums über die Aktion Beendet nur möglich, wenn der Status des übergeordneten Schritts Beendet ist.

Die Erfassung eines Enddatums hat folgende Auswirkungen:

• Angabe oder Aktualisierung des Benutzercodes,
• Änderung des Status des Schritts von In Bearbeitung auf Beendet.

Durch diese Aktion wird auch der Status der Rückmeldung automatisch auf Beendet gesetzt, wenn alle erforderlichen Schritte den Status Beendet haben.

Ist der Status des Schritts Beendet, können Sie den Status wieder zurück auf In Bearbeitungsetzen, indem Sie auf Öffnen über das Symbol Aktionen klicken.

• Kommentare (Feld TRKCMT)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung eines Kommentars.

• Benutzer (Feld TRKUSR)

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 In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Sie können den Benutzer angeben, der sich um diesen Schritt kümmert. Wenn Sie den Status der Zeile von In Bearbeitung auf Beendet setzen, wird Ihr Benutzercode automatisch in diesem Feld ausgefüllt. Dies kann geändert werden.  

• Status (Feld TRKLIGSTAT)

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 In Grobwareneingang Lieferung wird dieses Feld angezeigt und kann nicht geändert werden.

Der Status des Schritts ist nicht zugänglich.
Ab Anlage des Schritts hat sein Status den Wert Ausstehend.
In den Funktionen Sendungen und Transport ändert er sich automatisch in In Bearbeitung, wenn Sie auf die Aktion Begonnen über das Symbol Aktionen am Zeilenanfang klicken. Wenn Sie anschließend auf die Aktion Beendet klicken, ändert er sich automatisch in Beendet.
Haben alle erforderlichen Schritte den Status Beendet, wird der Status der Rückmeldung aktualisiert und wechselt automatisch auf Beendet.