Ordini - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 PP1 (Spese/Sconti acquisti 1), PP2 (Spese/Sconti acquisti 2), PP3 (Spese/Sconti acquisti 3), PP4 (Spese/Sconti acquisti 4), PP5 (Spese/Sconti acquisti 5), PP6 (Spese/Sconti acquisti 6), PP7 (Spese/Sconti acquisti 7), PP8 (Spese/Sconti acquisti 8), PP9 (Spese/Sconti acquisti 9), SI1 (Fam. Stat art. 1), SI2 (Fam. Stat art. 2), SI3 (Fam. Stat art. 3), SI4 (Fam. Stat art. 4), SI5 (Fam. Stat art. 5).

Funzionale

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 EDIX3 : Dematerializzazione

 GDD : Budget operativi

 MMS : Interfaccia MMS - X3

 PJM : Gestione trattativa

 PTX : Tasse provinciali

 SMI : Migrazione Integrale

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 PFI : N° max elementi fatturazione

 POH : N. righe ordini d'acquisto

 PPR : Nr. max spese/sconti acquisto

 PVA : N° max tasse per documento

 STCDW : N° righe costi per documento

 STCL : N° righe struttura costo

 STI : Famiglie stat. Articolo

 STS : Famiglie stat. Acquisto

Localizzazione

 KUK : Localizzazione UK

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Acquisti

 APPPOH (definito a livello Società) : Gestione firme su ordine

 BETFCYCST (definito a livello Società) : PEC elementi fatturazione

 BUYFLT (definito a livello Sito) : Filtro per acquisitore

 CLCEOCAUT (definito a livello Dossier) : Costi previsionali auto

 DACMANPUR (definito a livello Sito) : Causale ins. manuale (default)

 DEFITMKND (definito a livello Utente) : [Type de service par défaut]

 EXTRCPDAT (definito a livello Società) : Data minima ricevimento

 ITMBPS (definito a livello Sito) : Riferimento fornitore

 ITMBPSFCY (definito a livello Sito) : [Référencement fournisseur-site]

 ITMFLG (definito a livello Società) : Reg.cod.articolo/fornitore

 NODVATSTO (definito a livello Società) : Imposte non deducibili in stock

 PCTLVAT (definito a livello Società) : Controllo codice tassa

 POHAPPCLE (definito a livello Società) : Saldo ordine se rifiuto firma

 POHCTMPUU (definito a livello Sito) : Ordine diretto in UA

 POHMINAMT (definito a livello Utente) : Controllo importo min. ordine

 POHMINQTY (definito a livello Utente) : Controllo quantità minima ordine

 PURCMM (definito a livello Sito) : Aggiornam.to impegni

 PURCMMDAT (definito a livello Sito) : Data impegno

 PURCMMPRP (definito a livello Sito) : Aggiornam.to pre-impegni

 PURCMMTAX (definito a livello Sito) : Tipo impegno

 PURCTLPRI0 (definito a livello Sito) : Controllo prezzo a 0 obblig.

 PURGRUDIS (definito a livello Sito) : Automatismi sconti raggruppati

 PURPRICE (definito a livello Società) : Listino di default costo standard

 PURREN (definito a livello Sito) : Causali prezzi obbligatori

 PURREV (definito a livello Sito) : Gestione aggiunte

 PURRND (definito a livello Sito) : Arrotondam. Prezzo unitario

 PURTEXORD (definito a livello Sito) : Testo avanz. Ordine

 PURTEXPSH (definito a livello Sito) : Avanzamento testo riga RdA

 UPDPRIPUR (definito a livello Sito) : Causale prezzo (default)

Budget

 BUDAMT (definito a livello Sito) : Controllo budget su importo

 BUDCMM (definito a livello Sito) : Considerazioni impegni

 BUDCNTCMM (definito a livello Sito) : Tipo controllo impegni

 BUDCTLPOH (definito a livello Sito) : Controllo in gestione ordine

 BUDCTLPOL (definito a livello Sito) : Ctrl. Indicativo riga ordine

 BUDPRCAMT (definito a livello Sito) : % tolleranza importo

 BUDPRCQTY (definito a livello Sito) : % tolleranza quantità

 BUDQTY (definito a livello Sito) : Controllo budget quantità

 BUDTYPCUR (definito a livello Sito) : Tipo corso conversione budget

Contabilità

 CONTROLDAS (definito a livello Società) : Controlli parametri DAS2

Modulo base

 CTLOPPCOD (definito a livello Dossier) : Contr. cod. operazione (ac/vt)

 OSTSCTL (definito a livello Società) : Liv. controllo incorso fornitore

 PJTSNGDOC (definito a livello Società) : Una trattativa a documento

 SALDSPVOU (definito a livello Società) : Unità volume per ripartizione

 SALDSPWEU (definito a livello Società) : Unità peso per ripartizione

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 POH : Ordini di acquisto

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 POH (Tutte le società ) : Ord standard e aperto acquisto

 POP (Tutte le società ) : Riga ordine acquisto

 POW (Tutte le società ) : Creazione automatica ordine

 POID (Tutte le società ) : Riga ordine per articolo

 POV (Tutte le società ) : Elemento fatturazione ordine

 PCOSTPOH (Tutte le società ) : Costo acquisto ordine

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Saldo

 Dettaglio struttura costo

 Emissione

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Una transazione è proposta in standard al momento dell'installazione del software. Una funzione di parametrizzazione permette di modificare questa transazione standard o di crearne di nuove totalmente personalizzate. Questa parametrizzazione consiste essenzialmente nel decidere alcune caratteristiche funzionali della transazione, oltre alla visualizzazione e l'alimentazione di default di alcuni campi.

Prerequisiti diversi

• Codice struttura

Questo codice permette di determinare le condizioni commerciali gestite a livello di ogni riga di contratto sotto forma dei diversi campi Sconti e Spese.
Il numero ed il tipo di campi gestiti e di conseguenza la struttura della riga possono variare in funzione del fornitore. Un codice struttura deve quindi essere associato ad ogni fornitore. Questa associazione è effettuata a livello della scheda fornitore.
Al momento dell'installazione, viene fornito un codice struttura di default. Questo codice struttura è codificato a blank al fine di permettere l'associazione immediata di un codice struttura ad ogni fornitore creato senza inserimento supplementare. E' possibile creare tanti codici struttura quanti desiderati.

 Vedere la documentazione Struttura listino.

• Articolo

Gli articoli ordinati devono obbligatoriamente esistere nel file Articoli. Tale catalogazione può essere effettuata:

• prima di utilizzare la funzione,
• in creazione di un ordine, a patto di possedere le abilitazioni richieste.

Regole di Workflow collegate

Le regole seguenti sono attive quando il parametro vendite APPPOH autorizza la Gestione del circuito delle firme ordine:

• POHSIG : Gestione firme Ordine
• POHSIGVAL : Firma ordine
• POHSIGREJ : Rifiuto ordine
• POHSIGNOT : Notifica firma ordine
• POHSIGNCR : Notifica nessuna regola
• POHSIGCAN : Annullamento firma ordine

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :