Nakłady

• Firma (pole CPY)

To pole wyświetla firmę powiązaną z lokalizacją finansową.

• Lokalizacja finansowa (pole FCY)

To obowiązkowe pole służy do wprowadzania lokalizacji finansowej, do której należą koszty.

Wybór lokalizacji finansowej przekazywany jest regułom zarządzania i autoryzacji nadawanym użytkownikowi.
Domyślnie lokalizacja może również zostać załadowana automatycznie z poprzednio wyświetlaną referencją lokalizacji finansowej. Opcję ładowania można aktywować/dezaktywować za pośrednictwem konfiguracji REMAFCY - Trwałość lokalizacji, zdefiniowanej w sekcji AAS – Środki trwałe.

Jeżeli użytkownikiem jest pojedyncza lokalizacja, wówczas lokalizacja finansowa jest ładowana automatycznie i nie może zostać zmieniona.

• Zdarzenia (pole EVTLIST)

• Referencja (pole CODLOF)

Wydatek jest unikalnie oznaczony za pomocą referencji składającej się z maksymalnie 20 znaków alfanumerycznych, a także numeru pozycji.
Zarządzanie tą referencją zależy od wartości konfiguracji LOFAUTNUM - Numeracja setupwydatek:

• Ta referencja MUSI zostać wprowadzona, jeśli nie jest używane numerowanie automatyczne (konfiguracja ma wartość Brak).
• Nie może zostać wprowadzona, jeśli konfiguracja ma wartość: Obowiązkowa. Odniesienie to zostanie przypisane automatycznie podczas zatwierdzania tworzenia.
• Można je podać jeśli automatyczna numeracja jest Opcjonalna. W przeciwnym razie zostanie przypisana automatycznie.

Referencja automatycznie przypisana do wydatku zależy od licznika numeru sekwencji przypisanego do sekcji Numeru wydatkumodułu Środka trwałego . (funkcje Struktura licznika numeru sekwencji Struktura i Przypisanie licznika numeru sekwencji ).

• Nr pozycji (pole LINLOF)

Dla każdej referencji, wartość pierwszego numeru pozycji to 1. Każdy numer jest wtedy zwiększany o 1, albo przy uruchamianiu działania '+1' , albo w momencie działania rozwinięcia wydatku.

• Opis (pole DES)

Opis nakładu. Podczas łączenia nakładu z poziomu narzędzia Tworzenie nakładów jest on tutaj odnotowywany automatycznie.

• Opis 2 (pole DES2)

Uzupełniające opis wydatku.

• Dostawca (pole BPR)

To pole służy do podania dostawcy.

• Zamówienie (pole ORDBUY)

Pole to umożliwia użytkownikowi dokładne opisanie zamówienia.

• Artykuł (pole ITMREF)

To pole pozwala użytkownikowi określić referencję nabytej pozycji.
Lista wyboru wyświetla wyłącznie pozycje skapitalizowane. Jeżeli kod grupy określony jest w konfiguracji pozycji, wówczas pole grupy automatycznie zostaje uzupełnione tym kodem.

• JM (pole UOM)

Jednostka zarządzania artykułem. Przy użyciu tej jednostki wyrażona zostaje ilość.

• Ilość (pole QTY)

Ilość artykułów.

• Rodzaj faktury (pole TYPVCR)

To pole umożliwia wskazanie typu faktury dostawcy będącej źródłem tego nakładu. Domyślna wartość to 1 – Faktura. Jeśli typ to: 2 – Faktura korygująca wprowadzone kwoty dodatnie zostaną zamienione na ujemne, oraz anulowane zostaną inne typy faktur (za wyjątkiem typu faktura, którego kwota może być ujemna).
Kwoty wprowadzone w sekcji tekstu dodatkowego zostaną zapisane ze znakiem wskazanym przez użytkownika.
Od aktualizacji 8.0.0:
Jeśli nakład został wygenerowany automatycznie w następstwie utworzenia pozycji skonta, typ faktury ma wartość Skonto/kara za zwłokę i nie podlega zmianom.

• Faktura (pole BPRVCR)

To pole umożliwia wskazanie numeru referencyjnego faktury dostawcy będącej źródłem tego nakładu. 
Od aktualizacji 8.0.0:
Jeśli nakład został wygenerowany automatycznie w następstwie utworzenia pozycji skonta to to pole wyświetla numer referencyjny płatności (faktury zakupu lub faktury dostawcy).

• Data faktury (pole DATVCR)

To pole pozwala użytkownikowi na precyzyjne określenie daty wystawienia faktury dostawcy określającej pochodzenie wydatków. Data ta automatycznie wypełnia datę zapisu księgowego, jeśli nie została wprowadzona.

• Waluta transakcji (pole CUR)

To pole pozwala na określenie waluty, w której koszt został wykonany.

• Typ kursu (pole CURTYP)

To pole umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie używanego typu kursu wymiany, jeśli nakład jest wyrażony w innej walucie niż waluta firmy. Jeśli transakcja jest wyrażona w walucie firmy to to pole nie jest dostępne.
Ten typ waluty jest również używany w celu wyceny kwoty nakładu w walucie MSR. Ta konwersja jest wykonywana tylko w przypadku nakładu skapitalizowanego, jeśli został on utworzony podczas wpisu bezpośredniego.

• Kurs waluty (pole RATCUR)

To pole umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie używanego typu kursu wymiany, jeśli nakład jest wyrażony w innej walucie niż waluta firmy. To pole nie jest dostępne, jeśli waluta transakcji jest taka sama, jak waluta firmy.

• Grupa (pole ACGGRP)

To pole jest używane do wprowadzania grupy księgowania.
Jeśli wprowadzono numer referencyjny artykułu grupa otrzyma automatycznie kod grupy wskazany w ustawieniach artykułu. Można go zmodyfikować, jeśli nakład nie został skapitalizowany lub nie wynika z zatwierdzenia faktury zakupu. 
W przypadku, gdy dla obiektu nakłady skonfigurowano powiązania pól to grupa księgowa może definiować wartości różnych pól, w tym księgowań kont.

• Segment VAT (pole ACT)

Obszar VAT dla firmy należy zdefiniować wcześniej w funkcji ustawień Sektory czynności . Jest on używany do określenia współczynników opodatkowania i odpowiedzialności, które mają znaczenie dla określenia współczynnika odliczenia wydatków.
Te informacje są opcjonalne. Zamiast wprowadzania tych współczynników, przyjmą one domyślnie wartość 1.

• Opis stawki VAT (pole SACDES)

Opis sektora działalności.

• Zweryfikowano (pole FLGVAL)

To pole wyboru jest jedynie wyświetlane, gdy spełnione są następujące warunki:
- firma jest podawana dla ustawodawstwa francuskiego
- pozyskana stawka podatku VAT różni się od 100%.
- parametr VATAUTVAL - Automatyczne zatwierdzanie podatku VAT jest ustawiony na „Nie”.

Jest ono używane podczas tworzenia kosztów poprzez zatwierdzanie faktury lub dokumentu. Wtedy użytkownik może zatwierdzać współczynniki podatku VAT przypisanych domyślnie do tworzonych kosztów, po ich aktualizacji jeśli jest ona konieczna. To zatwierdzenie jest obowiązkowe, aby zapewnić kapitalizację kosztów.
Po zatwierdzeniu pole to nie może być przeglądane.

• Współczynnik korekty (pole ASJCOE)

Współczynnik odpowiedzialności pojawia się tylko wtedy, gdy firma podlega francuskiemu systemowi prawnemu. .
Jest proporcji wykorzystania aktywów dla operacji podlegających opodatkowaniu.
Jego wartość, zawierająca się w przedziale od 0 do 1 (włącznie) odgrywa rolę w określaniu współczynnika odliczenia VAT i stawki należnego VATu.
Wartość ta może zostać wczytana razem z wartością powiązaną z wprowadzonym obszarem VAT. Domyślnie wartość ta inicjowana jest jako 1 i może być modyfikowana.
Jeśli sektor aktywności nie jest podany i przypisana jest do niego wartość równą 0, to współczynnik opodatkowania jest wymuszany jako 0 i nie może już być zmieniany. I odwrotnie, jeśli przypisana jest do niego jakakolwiek inna wartość, współczynnik opodatkowania systematycznie przyjmuje wartość równą 1 i może być wciąż modyfikowany.

• Współczynnik opodatkowania (pole TAXCOE)

Współczynnik opodatkowania ilustruje następującą zasadę: w odniesieniu do operacji podlegających opodatkowaniu, odliczony może zostać jedynie podatek od kosztów z tytułu operacji umożliwiających odliczenie.
Jego wartość, zawierająca się w przedziale od 0 do 1 (włącznie z wartościami granicznymi) odgrywa rolę w określaniu współczynnika odliczenia VAT i stawki należnego VATu.
Automatycznie podstawiana jest wartość wstępnego współczynnika opodatkowania skojarzonego z wprowadzonym obszarem VAT, której nie można modyfikować.
Jeżeli nie wprowadzono wartości VAT, jest ona inicjowana w następujący sposób:
- do wartości 1, przy bezpośrednim tworzeniu kosztu,
- do wartości odpowiadającej stawce VAT pobieranej z tytułu danej faktury, dla kosztu stworzonego przez zaksięgowanie faktury.
Jeżeli wartość zostanie zmienione, będzie uznawana za wymuszoną. Następnie dostępna staje się opcja uruchamiana prawym przyciskiem myszy Przeliczenie przez aplikację, która anuluje wymuszoną wartość współczynnika, odzyskuje tymczasowy współczynnik skojarzony z obszarem działalności lub wartość początkową, jeżeli nie wprowadzono żadnego obszaru VAT, oraz przelicza współczynnik odliczenia oraz stawkę i kwoty należnego VAT.

• Współczynnik przyjęcia (pole ADMCOE)

Współczynnik odpowiedzialności pojawia się tylko wtedy, gdy firma podlega francuskiemu systemowi prawnemu.
Jest to uzależnione od obowiązujących przepisów i pokazuje maksymalną proporcję podatku jaką podmiot odpowiedzialny może zgodnie z prawem potrącić z wydatku.
Jego wartość, zawierająca się w przedziale od 0 do 1 (włącznie), odgrywa rolę podczas określania współczynnika odliczenia VAT i stawki należnego VATu.
Wartość ta może zostać określona przez powiązania. Domyślnie, wartość ta ustawiona jest na 1.

• Współczynnik odliczeń (pole DEDCOE)

To pole wyświetla współczynnik odliczenia rocznego. Jego wartość, obliczona automatycznie, odpowiada wielokrotności współczynników zobowiązań, przyjęć i opodatkowania, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku w górę.
Wartość ta służy do określenia stawki VAT odzyskanego podczas tworzenia środka, a następnie po korekcie rocznego VAT-u umożliwia określenie ostatecznych współczynników.

• Waluta transakcji (pole DEVTRA)

Waluta transakcji

• Kwota netto (pole AMTNOTCUR)

To pole wyświetla kwotę netto nakładu, wyrażoną w walucie transakcji. Jeśli typ faktury to faktura korygująca to każda wprowadzona dodatnia kwota będzie automatycznie przekształcana na kwotę ujemną.

• Stawka zafakturowanego VAT (pole RATVAT)

To pole zawiera zastosowaną stawkę VAT.
Jeśli nakład pochodzi z zatwierdzenia faktury bądź zatwierdzenia lub wprowadzenia zapisu księgowego to wyświetlona stawka pochodzi z dokumentu źródłowego. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ kwota zafakturowanego VAT nie jest przeliczana, ale wymuszana z sumy kwot VAT zafakturowanych dla powiązanych nakładów.

• Stawka VAT (pole AMTVATCUR)

To pole zawiera kwotę zafakturowanego VAT wyrażoną w walucie transakcji. Jest obliczane automatycznie na podstawie kwoty netto oraz zafakturowanej stawki VAT. Obliczona następnie kwota może zostać zmodyfikowana przez użytkownika (o ile nakład pochodzi z zapisu dokumentu typu OD). Dozwolone jest wprowadzenie kwoty VAT wynoszącej zero. W takim przypadku stawka jest automatycznie ustawiana jako 0.
Jeśli nakład pochodzi z zatwierdzenia faktury bądź zatwierdzenia lub wprowadzenia zapisu księgowego, ta wartość nie jest obliczana na podstawie wyświetlonej stawki, jest ona wymuszana przez zafakturowaną kwotę VAT dokumentu źródłowego.

• Potrącony VAT (pole RATVATREC)

Stawka zwrotu VAT nie jest dostępna. Jest ona ładowana przy pomocy współczynnika odliczenia.
Jeśli nakład pochodzi z zatwierdzenia faktury bądź zatwierdzenia lub wprowadzenia dokumentu księgowego, wyświetlona stawka pochodzi z dokumentu źródłowego. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ kwota odzyskanego VAT nie jest przeliczana, ale wymuszana z sumy kwot VAT odzyskanych dla powiązanych nakładów. W przypadku zmiany współczynników VAT lub zmiany sektora działalności, stawka jest mimo to przeliczana i używana w celu określenia kwoty odzyskanego VAT.

• Potrącony VAT (pole AMTVATRCUR)

To pole zawiera kwotę odzyskanego VAT w walucie transakcji. Jest obliczane automatycznie na podstawie zafakturowanej kwoty VAT i stawki poboru. Obliczona w ten sposób kwota może zostać zmodyfikowana przez użytkownika tylko, jeśli stawka poboru różni się od 0% i jest niższa niż 100%.
Dozwolone jest wprowadzenie kwoty odzyskanego VAT wynoszącej zero. W takim przypadku stawka jest automatycznie jako 0.
Jeśli nakład pochodzi z zatwierdzenia faktury bądź zatwierdzenia lub wprowadzenia dokumentu księgowego, wartość ta jest wymuszana przez kwotę odzyskanego VAT dokumentu źródłowego. Obliczana jest w przypadku zmiany współczynników VAT bądź zmiany sektora działalności, określając nową stawkę VAT.

• Waluta firmy (pole DEVSOC)

Waluta firmy

• Kwota netto (pole AMTNOTCPY)

Kwota kosztu bez podatku w walucie firmy. Kwota ta jest obliczana automatycznie na podstawie kwoty kosztu bez podatku wyrażonej w walucie transakcji i kursu waluty transakcji.

• Stawka VAT (pole AMTVATCPY)

Zafakturowana kwota VAT wyrażona w walucie firmy. Kwoty tej nie można wprowadzić. Kwota ta jest obliczana automatycznie na podstawie kwoty VAT wyrażonej w walucie transakcji i kursu waluty transakcji.

• Potrącony VAT (pole AMTVATRCPY)

Należna kwota VAT wyrażona w walucie . Kwoty tej nie można wprowadzić. Kwota ta jest obliczana automatycznie na podstawie należnej kwoty VAT wyrażonej w walucie transakcji i kursu waluty transakcji.

• Referencja (pole AASREF)

Pole to wyświetla referencję składnika aktywów finansowych, z którym powiązany jest koszt po skapitalizowaniu. Czynność Kapitalizacja kosztu jest wykonywana z ekranu Aktywa finansowe .

• Łącze środka trwałego (pole FLGLIKAAS)

To pole wyboru, które nie jest modyfikowane, automatycznie aktywowane, gdy koszty są powiązane z aktywami finansowymi.

• Główne nakłady (pole FLGLOFMAI)

To pole wyboru, które nie jest modyfikowane, automatycznie aktywowane podczas operacji kapitalizacji kosztów, jeśli zostały one przyjęte jako „Koszty podstawowe”.

• Modernizacja (pole KMDRFLG)

Flaga ta, której nie można wprowadzić, jest zarezerwowana dla przepisów prawa polskiego i jest podporządkowana kodowi czynności KPL.
Jeśli flaga ta jest aktywna, oznacza to, że z modernizacją środka, do którego jest przypisana związany był koszt.

• Data (pole DATIMP)

To pole zawiera datę księgowania wydatku. Wprowadzanie daty wcześniejszej niż data wystawienia faktury, nie jest dozwolone. Gdy to pole nie jest wypełnione, to jest ono automatycznie wypełniane datą wystawienia faktury.

• Konto bilansowe (pole GACACN)

To pole zawiera typ księgowy: ŚT w budowie, ŚT w użyciu, obciążenie, inne.

• Konto KG (pole GAC)

To pole wyświetla konto planu kont, tzn. klasyfikację księgową nakładu względem norm krajowych.

• Źródło KG (pole GACORI)

Źródłowe konto planu kont jest systematycznie równe kontu planu kont tak długo, jak nakład nie został skapitalizowany. Podczas powiązywania aktywa konto planu kont nakładu ma wartość konta planu kont aktywa. Źródłowe konto planu kont nie zmienia się i pozwala użytkownikowi na śledzenie pierwotnego księgowania.

• Dziennik (pole JOU)

To pole zawiera zapis w dzienniku, w którym zapisany został wydatek. Domyślnie ładuje się w nim kod dziennika wprowadzony na poziomie parametru DDEFJOU .

• Konto MSR (pole IASACN)

To pole zawiera typ konta MSR/MSSF.

• Konto MSR (pole IASACC)

W tym polu wyświetlane jest konto MSR/MSSR, tj. klasyfikacja księgowa wydatków w stosunku do standardów krajowych MSR/MSSR.

• Źródło IFRS (pole IASACCORI)

Oryginalne konto MSSF jest systematycznie równe kontu MSSF do czasu skapitalizowania kosztów. Przy powiązaniu z aktywami konto MSSF kosztów przyjmuje wartość konta MSSF aktywów. Oryginalne konto MSSF pozostaje bez zmian i pozwala użytkownikowi śledzić pierwotne księgowanie.

• Dystrybucja (pole DSP)

To pole umożliwia w trakcie tworzenia wprowadzanie klucza podziału analitycznego poprzednio zdefiniowanego w funkcji Analityczne klucze podziałowe (GESDSP). Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy kliknąć na ikonę Idź do. Wprowadzenie klucza podziału blokuje wprowadzenie wymiarów analitycznych.

• Kod wymiaru (pole DIE)

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Sekcja analityczna jest elementem analitycznego planu kont. Jest on podzielony na Wymiary analityczne, w których każdy wymiar stanowi konkretny podział firmy na zespoły analitycznych miejsc przeznaczenia.
Ustawienia folderu zezwalają na zdefiniowanie od 1 do 9 wymiarów.
Sekcja analityczna jest analitycznym miejscem przeznaczenia w ramach wymiaru. Wszystkie sekcje wymiarów analitycznych stanowią Plan analityczny wymiaru.
Pole to umożliwia podanie sekcji analitycznej, dla której wprowadzono bieżący rekord.

Wprowadzenie sekcji analitycznych może być obowiązkowe dzięki ustawieniom dokonanym na poziomie Firmy (karta Księgowość).
Podczas tworzenia, wpisy mogą być inicjalizowane zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji wymiaru (kod FXDASSETS dla aktywów i wydatków, FXDGRANTS dla subwencji i FXDLEASE dla leasingów).

• Wysyłka do (pole USRDEN)

To pole służy do wprowadzenia odbiorcy zakupu.

• CGU (pole IASCGU)

Pole to służy do określania jednostki generującej zarządzanie płynnością, do której wydatek zostaje zaksięgowany.

• Dodatk. inform. (pole CPMCREORI)

To niedostępne pole uzupełniane jest wyłącznie, jeśli wydatek został utworzony:

• poprzez zatwierdzenie faktury,
• poprzez wprowadzenie lub zatwierdzenie dokumentu,
• w wyniku księgowania wydania dodatkowego zapasu. 

Wyświetla typ dokumentu będącego źródłem wydatku.
Przycisk  jest dostępny i umożliwia przejście do funkcji zarządzania elementem będącym źródłem utworzenia wydatku.

• Pozycja szczegółu (pole LIGORI)

To niedostępne pole uzupełniane jest wyłącznie, jeśli wydatek utworzono poprzez zatwierdzenie faktury, wprowadzenie lub zatwierdzenie dokumentu księgowego. Wyświetla numer pozycji faktury lub dokumentu .

• Analityka (pole ANALIGORI)

Treść tego pola bez możliwości wprowadzania wpisów jest wczytywana tylko wtedy, gdy przez zatwierdzenie faktury utworzony zostanie koszt. Wyświetla ono analityczny numer pozycji faktury..

• Typ dokumentu KG (pole TYPORI)

To pole, niedostępne do wpisu, jest ładowane tylko, jeśli nakład jest tworzony przez wprowadzenie lub zatwierdzenie faktury. Wyświetla on użyty typ wpisu.

• Subsydiowane (pole FLGGRA)

Ten wskaźnik umożliwia użytkownikowi sprecyzowanie, czy koszty są subsydiowane; w takim przypadku, konieczne jest podanie odniesienia projektu inwestycyjnego, z którym powiązana jest co najmniej subwencja z rodzajem „Oczekująca”.

• Siła subsydium (pole FLGAMTGRA)

Ta flaga wymuszająca może być aktywna:
1/ Ręcznie, gdy użytkownik zamierza wprowadzić kwotę subwencji przypisanej do kosztów.
2/ Automatycznie, poprzez przetworzenie zamknięcia roku obrotowego w kontekście księgowym i finansowym,gdy parametr GRTPRVUPD - Subwencja wcześniej ponownie uwzględniana jest ustawiony na„Nie” oraz gdy koszty są powiązane z aktywami finansowymi, dla których plan subwencji został zamknięty.
3/ Automatycznie, w przypadku wydania aktywów finansowych, do których przypisane są koszty.
Kwota wprowadzana lub wyliczana w taki sposób, że nie może być ona dłużej modyfikowana przez proces „Wyliczanie subwencji”

• Kwota subsydium (pole AMTGRA)

Kwota subsydium odpowiadająca kosztowi jest automatycznie obliczana za pomocą procesu Kalkulacji subsydium .
Jednakże kwotę tę można wprowadzić także po aktywowaniu flagi wymuszania.
Klikając prawym przyciskiem myszy „Do przeliczenia” można anulować wprowadzanie danych i zresetować to pole.

• Rok obrotowy (pole FIYBUD)

Pole to służy do określenia budżetu roku obrotowego, w którym zaplanowano wydatki.

• Projekt (pole PLNINV)

Pole to służy do określenia referencji projektu inwestycji, dla której zaplanowano wydatek.
Projekt nie powinien być powiązany z żadną firmą lub powiązany z tą samą firmą jako wydatek.
Jeżeli wydatek jest subsydiowany, należy obowiązkowo uzupełnić referencję projektu inwestycji, który połączony jest z przynajmniej jedną subwencją oczekującą .

• Budżet (pole BUDINV)

Pole to służy do określenia referencji budżetu inwestycji, dla której zaplanowano wydatek.

• Popyt (pole DEMINV)

Pole to służy do określenia referencji wniosku inwestycyjnego, dla którego ustalono wydatek.

• Kontrakt (pole CONNUM)

Pole to służy do określania numeru rynku, w którym wydatek został zarejestrowany.

• pole USRFLDA1

Należy wprowadzić wartość alfanumeryczną, którą można powiązać z tabelą dodatkową.

• pole USRFLDM1

Należy wprowadzić kwotę, wyrażoną w walucie odpowiadającej ustawieniom Właściwości pól dodatkowych.

• pole USRFLDC1

Należy wprowadzić wartość na poziomie typu współczynnik.

• pole USRFLDD1

Należy wprowadzić wartość na poziomie typu data.

• Źródło (pole CREORI)

To pole wyświetla pochodzenie rekordu.

• Tworzenie (pole CREUSR)

To pole wyświetla użytkownika, który utworzył (wprowadził) rekord.

• Data (pole CREDAT)

Pole to wskazuje datę utworzenia (wprowadzenia) obiektu.

• Modyfikacja (pole UPDUSR)

Pole to wskazuje autora ostatniej, wprowadzonej zmiany w rekordzie.

• Data (pole UPDDAT)

Pole to wskazuje datę ostatniej, wprowadzonej zmiany w obiekcie.

• Zdarzenia (pole EVTLIST)

Należy kliknąć na ikonę Zdarzenia w celu wyświetlenia historii zdarzeń dla obiektu.
Lista może być ograniczona do zdarzeń odpowiadających kryteriom wyboru. Kryteria te odpowiadają przedstawionym informacjom: plan amortyzacji (w danym przepadku), użytkownik będący źródłem zdarzenia, daty i godzina utworzenia, daty realizacji i księgowania, jak również flaga wskazująca, czy zdarzenie zostało już zaksięgowane.

Szczegóły:

• Zdarzenia Zmiany wpisów księgowych (FASCHGIMP) i Transferu wymiarowego/geograficznego (FASAFFAGE):
  Ikona umieszczona w nagłówku pozycji wskazuje, czy jest to zdarzenie główne, z którym powiązane są zdarzenia drugorzędne. Lista zdarzeń wyświetli się w formie drzewa po dwukrotnym kliknięciu na ikonę. (Zob. opis przetwarzania Zmiany wpisów księgowych oraz Transferu wymiarowego/geograficznego).
• Zdarzenia Przeszacowania (FASREEVAL), Zmiany metody (FASMTC) i Zmiany planu produkcji (FASCHGPPL) wygenerowane dla firmy podlegającej legislacji francuskiej (FRA):
  Ikona umieszczona na końcu pozycji wskazuje, że plan amortyzacji przed działaniem został zarchiwizowany w dedykowanej tabeli. Może zostać wyświetlona w oparciu o szczegółowe zapytanie o zdarzenie (zob. Plan zarchiwizowany).

Z poziomu menu Czynności położonego na poziomie pozycji, należy wybrać Szczegóły w celu wyświetlenia zawartości zdarzenia, wyszczególnione na kartach:

- Karta Ogólne przywołuje informacje powiązane z tworzeniem, modyfikacją, jak również księgowaniem zdarzenia, zwłaszcza z możliwością dostępu, za pomocą opcji Szczegóły menu Czynności, do numeru dokumentu na ekranie zapytania Dokumentu księgowego utworzonego w celu zaksięgowania zdarzenia.

- W zależności od typu, inne informacje zapisane dla zdarzenia są przedstawiane na kartach Alfanumeryczne, Numeryczne, Menu lokalne lub Daty.

- Karta Plan zarchiw. Uzupełniana jest wyłącznie dla zdarzeń Przeszacowania (FASREEVAL), Zmiany metody (FASMTC) i Zmiany planu produkcji (FASCHGPPL) pod warunkiem, że środek przynależy do firmy podlegającej legislacji francuskiej. W takim przypadku ikona pojawia się w zależności od planu amortyzacji w celu wskazania, że plan został zarchiwizowany.
Karta wyświetla plan amortyzacji (lub plan produkcji) środka, taki, jaki był przed działaniem, będącym źródłem zdarzenia (przeszacowania, zmiany metody lub zmiany planu produkcji). Informacje te są zawarte w tabeli archiwum (DEPRECARC), której pierwszy klucz składa się z informacji identyfikujących zdarzenie: Typ zdarzenia (FASMTC, FASREEVAL lub FASCHGPPL) oraz Znacznik czasu zdarzenia.