Automatyczne fakturowanie wysyłek - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

 MAXPD : Maksymalny okres (firmy)

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Dane postawowe

 CTLPERINV (zdefiniowano na poziomie Firma) : Okres kontroli daty faktury

 DMAXAGR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres kontraktowy

 DMAXPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (firmy)

 DMAXPAYP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (sektor publiczny)

 FRADGI (zdefiniowano na poziomie Firma) : Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja)

 NOTATI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Cena / Ilość +pod / -pod

 OSTCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Limit zadłużenia klienta

 OSTDRAFT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kwota weksli - noty kredyt. klienta

Sprzedaż

 DACMANSAL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Powód ręcznej zmiany ceny

 INVREFDAT (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Data wyjściowa do fakturowania

 OSTLND (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na mag u klienta w zadłużeniu

 OSTORD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na zamówieniu w zadłużeniu

 SALTEXINV (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Pozycja tekstu faktur

 SALTEXLIN (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Tekst artykułu

 SIVTYP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ faktury użytkownika

Interfejs księgowy

Domyślne wymiary

Przypisanie domyślna sekcja wymiaru jest wykonywane za pomocą następujących kodów :

(zdefiniowano na poziomie Firma)

 SIH (Wszystkie firmy ) : Nagłówek faktury sprzedaży

 SID (Wszystkie firmy ) : Pozycja faktury sprzedaży

Uprawnienia

Aby ograniczyć procesy do firmy lub lokalizacji można nadać uprawnienia do tej funkcji.

Różne warunki wstępne

• Aby móc dokonać automatycznego fakturowania dostaw należy najpierw zdefiniować przynajmniej jeden typ faktury. Ten typ faktury musi obowiązkowo używać licznika automatycznego.
• Wprowadzenie daty faktury podlega kontroli obecności w tabeli okresów oraz w tabeli lat obrotowych. Rok obrotowy i okres muszą być otwarte.
• Jeśli wartość parametru CTLPERINV – Okres kontroli daty faktury (rozdział TC, grupa INV) to Tak to generowanie faktur jest zabronione w następującym przypadku: istnieje już przynajmniej jeden dokument (faktura, faktura korygująca, nota debetowa lub nota kredytowa w jednym z modułów – Sprzedaż i Księgowość klienta), którego data jest obowiązkowo późniejsza niż data końca okresu, dla którego wygenerowano dokumenty.

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :