Consegne - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 KAG (Localizzazione Argentina), PDV ([Validation livraison par ligne]), RE1 (Agente 1), RE2 (Agente 2), SI1 (Fam. Stat art. 1), SI2 (Fam. Stat art. 2), SI3 (Fam. Stat art. 3), SI4 (Fam. Stat art. 4), SI5 (Fam. Stat art. 5), SLO (Gestione per sotto-lotti), SP1 (Spese/Sconti vendite 1), SP2 (Spese/Sconti vendite 2), SP3 (Spese/Sconti vendite 3), SP4 (Spese/Sconti vendite 4), SP5 (Spese/Sconti vendite 5), SP6 (Spese/Sconti vendite 6), SP7 (Spese/Sconti vendite 7), SP8 (Spese/Sconti vendite 8), SP9 (Spese/Sconti vendite 9).

Funzionale

 CDV : [Validation livraison complète]

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 EDIX3 : Dematerializzazione

 EMP : Gestione ubicazioni

 LND : Gestione dei prestiti

 LOT : Gestione per lotti

 LPN : [Gestion contenant interne]

 LST : Consegne di conto-lavoro

 LTA : Imposizione locale

 PAL : Identificativi stock

 PJM : Gestione trattativa

 PREPM : Gestione fatture di acconto

 SDD : Gestione prelievi SDD

 SEPP : Integrazione carta di credito

 SER : Gestione matricole

 SMI : Migrazione Integrale

 WRH : Gestione depositi

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 BOD : Numero componenti D. Base

 REP : Agenti documenti

 SDH : N. righe consegna

 SDL : [Nombre lignes détail lots]

 SFI : N° max el. fatt. inseriti

 SFIV : N° max el. fatt. valorizzati

 SFL : N° elem. fattura ripartiti

 SPR : Nr. max spese/sconti vendite

 STC : Famiglie stat. Vendita

 STI : Famiglie stat. Articolo

Localizzazione

 KPO : Localizzazione portoghese

 KUS : Localizzazione USA

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Localizzazioni

 USABOL (definito a livello Società) : Bolla di trasporto

Stocks

 SHTDLV (definito a livello Sito) : Consegna delle qtà in rottura

 STOADMIN (definito a livello Utente) : Amministratore stock

 STOTRACE (definito a livello Utente) : Livello di traccia in agg stock

 WIPSTOLCK (definito a livello Sito) : Blocco qtà in corso di sistemazione

Modulo base

 CTLOPPCOD (definito a livello Dossier) : Contr. cod. operazione (ac/vt)

 NOTATI (definito a livello Sito) : Prezzo/importo SI/CI

 OSTCTL (definito a livello Società) : Liv. controllo incorso cliente

 OSTDRAFT (definito a livello Società) : Imp. portafoglio incorso cli

 PJTSNGDOC (definito a livello Società) : Una trattativa a documento

 SALDSPVOU (definito a livello Società) : Unità volume per ripartizione

 SALDSPWEU (definito a livello Società) : Unità peso per ripartizione

Vendite

 CTLBETFCY (definito a livello Sito) : Contr. int. in-corso e prezzo

 CTLTAX (definito a livello Società) : Controllo dei codici imposta

 DACMANSAL (definito a livello Sito) : Causale ins. manuale (default)

 DLVRTNCNO (definito a livello Società) : Fatturazione quantità resa

 EARMGT (definito a livello Sito) : Modo di gestione dell'anticipo

 FOCPRI (definito a livello Sito) : Valorizzazione articolo gratuito

 FRENUM (definito a livello Società) : Elt fatt. porto trasportatore

 GRPNBRFOC (definito a livello Sito) : Listini raggruppati : gratuiti

 GRPPRI (definito a livello Sito) : Gestione listini raggruppati

 INISHIDAT (definito a livello Sito) : Inizializzazione data spedizione

 LINBPD (definito a livello Sito) : Consegne cliente alla riga

 OSTLND (definito a livello Società) : Prestito nel totale in-corso

 RSTALLORD (definito a livello Sito) : Restituzione allocazioni ord

 SALREN (definito a livello Sito) : Causali prezzi obbligatori

 SALRND (definito a livello Sito) : Arrotondam. Prezzo unitario

 SALTEXDLV (definito a livello Sito) : Testo avanz. Consegna

 SALTEXLIN (definito a livello Sito) : Testo avanz. Articolo

 SALTEXPRP (definito a livello Sito) : Testo avanz. Preparazione

 SCDTUNL (definito a livello Utente) : Autorizzazione sblocco ordine

 SDACLOK (definito a livello Utente) : Contr non bloccante prezzo, margine, qt

 SDHENDNBR (definito a livello Società) : Contatore definitivo consegne

 SDHRECPRI (definito a livello Utente) : Ricerca prezzo consegna ordine

 SDHTYPLND (definito a livello Sito) : Tipo consegna prestito

 SDHTYPNINV (definito a livello Sito) : [Type livraison non facturable]

 SDHTYPNOR (definito a livello Sito) : Tipo consegna normale

 SDHTYPSCO (definito a livello Sito) : Tipo consegna conto lavoro

 SDHVALLIG (definito a livello Società) : Valorizz. consegna alla riga

 SHINBRDAY (definito a livello Sito) : N. giorni per picking ord/RC

 SIVTYP (definito a livello Sito) : Tipo fattura utente

 SPRIMOD (definito a livello Utente) : Modifica prezzi/sconti

 UPDCUR (definito a livello Sito) : Modifica valuta

 UPDPRISAL (definito a livello Sito) : Causale prezzo (default)

 WRNEXETAX (definito a livello Società) : Avviso di utilizzo EXETAX

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 SDI : Consegne intra-società

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 SDD (Tutte le società ) : Riga consegna vendita

 STKLIV (Tutte le società ) : Movimento di stock consegna

 SDH (Tutte le società ) : Testata consegna

 SDHAU (Tutte le società ) : Testata consegna auto

 SDV (Tutte le società ) : Elemento fatturazione consegna

 SDDAU (Tutte le società ) : Riga consegna auto

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Validazione

 Proforma

 Fattura

 Modif. mov. stock/qtà

 Impacchettamento

 Emissione

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Una transazione è proposta in standard al momento dell'installazione del software. Una funzione di parametrizzazione permette di modificare questa transazione standard o di crearne di nuove totalmente personalizzate. Questa parametrizzazione consiste essenzialmente nel decidere alcune caratteristiche funzionali della transazione, oltre alla visualizzazione e l'alimentazione di default di alcuni campi.

Altri prerequisiti

Tabelle diverse

Le seguenti tabelle diverse sono utilizzate dalla funzione. Devono dunque essere indicate :

 Tabella diversa numero 1 : Codice movimento stock

 Tabella diversa numero 9 : Famiglia movimenti Stock

Tabelle da indicare

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione. Il loro contenuto deve dunque essere eventualmenente aggiornato :

Menù locali

I seguenti menù locali parametrizzabili sono utilizzati dalla funzione. Devono dunque essere indicati :

 Menù locale numero 409 : Codice tragitto

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :