Kundenkategorien

• Kategorie (Feld BCGCOD)

Es handelt sich um die Kategorie des Kunden.
Eine Kundenkategorie ermöglicht:

• eine zusätzliche Kundenklassifizierung,
• Standardwerte bei der Erstellung,
• die Zuweisung einer automatischen Nummerierung der Kunden in Abhängigkeit eines der Kundenkategorie zugeordneten Nummernkreises.

Eine Kundenkategorie kann einemPersonenkonto zugeordnet sein, oder einemInteressenten zugeordnet sein,wobei letztere zu Kunden werden können.

• Kurzbezeichnung (Feld SHOAXX)

• Nummernkreis Kunden (Feld REFCOU)

• Anlagemodus (Feld CREMOD)

• Land (Feld CRY)

Dieser Code ermöglicht unter anderem die Definition des Landes eines Personenkontos.
Diese wichtige Information ist einer bestimmten Anzahl an nützlichen Eigenschaften zur Ausführung der Prüfungen für verknüpfte Informationen zugewiesen, insbesondere:

• das Format der Telefonnummer,
• das Format der Nummer, mit der ein Unternehmen oder eine Aktivität identifiziert werden kann (SIRET, NAF), und ob die Erfassung erforderlich ist oder nicht,
• das Format der Postleitzahl der Stadt und auch der Code der geographischen Untereinheit, und ob die Erfassung erforderlich ist oder nicht,
• ob die Erfassung der Steuernummer dieser Gemeinschaft erforderlich ist oder nicht,
• das Format der Bankverbindung.

• Sprache (Feld LAN)

• Währung (Feld CUR)

Code zur Währungs-, Standort-, Personenkonten-Bestimmung etc. Dieser Code wird in der Währungstabelle verwaltet.
 Es wird empfohlen, bei Anlage einer neuen Währung den ISO-Code zu verwenden.

• Kundentyp (Feld BPCTYP)

Der Kundentyp kann folgende Werte annehmen: Normaloder Sonstige.
Der Typ Sonstige ermöglicht es, dass in allen Vertriebsdokumenten zur Adresserfassung automatisch ein Erfassungsfenster geöffnet wird (der Kunde wird als allgemeiner Kunde betrachtet, der in der Buchhaltung nicht gesondert behandelt wird).
Die Standardkategorie ist Normal.

• Kurstyp (Feld CHGTYP)

Dieses Feld wird über ein änderbares lokales Menü geprüft und kann folgende Werte annehmen: Tageskurs, Monatskurs, Durchschnittskurs, Intrastatkurs.
Es muss der Kurstyp ausgewählt werden, der für die Umrechnung der Währungsbeträge verwendet wird.
Der Kurstyp ist standardmäßig der in der Kopfzeile angegebene.

• Feld TSCCOD

Über diesen Code, der in den Statistikgruppentabellen geprüft wird, kann einem Kunden eine Statistikgruppe zugeordnet werden.

• Prüfung (Feld OSTCTL)

Wählen Sie den Prüftyp für den Betrag des Kundenkreditlimits aus:

• Geprüft: Diese Prüfung erfolgt in Echtzeit bei Auftragsannahme, bei Reservierung und bei Lieferung hinsichtlich des Betrags des zulässigen Kreditlimits. Der Kunde kann beliefert werden, wenn sein Kreditlimit unter seinem zulässigen Kreditlimit liegt. Die Prüfung kann wie folgt durchgeführt werden:
• Nach Unternehmen oder nach Ordner, je nach Wert des allgemeinen Parameters OSTCTL - Prüfung Kreditlimit (Kapitel TC, Gruppe OST).
• Zu einem historisierten oder aktualisierten Kurs, je nach Wert des allgemeinen Parameters Stammdaten: OSTCHGTYP - Prüf. Urspr. Kurs Kreditlimit (Kapitel TC, Gruppe OST).
  Wird die Prüfung hinsichtlich eines aktualisierten Kurses ausgeführt, wird der zu verwendende Kurstyp vom Parameter OSTTYPCUR - Kurstyp Kursaktualis.prüfung (Kapitel TC, Gruppe OST) angegeben.
  Erfolgt die Prüfung des Kreditlimits auf Ordnerebene, wird die Prüfung unabhängig vom Wert des ParametersOSTCHGTYP- Prüf. Urspr. Kurs Kreditlimit stets anhand des aktualisierten Kurses durchgeführt.

Das Kreditlimit wird unter Berücksichtigung des Risikopersonenkontos des Kunden geprüft. Teilen mehrere Kunden dasselbe Risikopersonenkonto, so werden die Kreditlimits der einzelnen Kunden in Bezug auf das Risikopersonenkonto auf dieselbe Art geprüft: Im Risikopersonenkonto werden sämtliche Bewegungen der verschiedenen Kunden kumuliert.
Ist dem Kunden ein anderes Risikopersonenkonto zugeordnet, kann auf die zulässigen Kreditlimits nicht zugegriffen werden. Diese stehen im Datensatz des Risikopersonenkontos zur Verfügung. Das angezeigte Kreditlimit entspricht dem Risikopersonenkonto.

• Frei: Der Kunde kann immer beliefert werden.
• Gesperrt: Der Kunde kann nicht beliefert werden.

• Kreditlimit (Feld WOSTAUZ)

Höchstbetrag des für diesen Kunden zulässigen Kreditlimits. Wird verwendet, falls der Kunde im Feld Prüfung Kreditlimit als „Geprüft“ gekennzeichnet ist. Dieser Betrag ist ausgedrückt:

• in der Währung des Ordners, wenn die Prüfung auf Ordnerebene erfolgt,
• in der Währung des Standorts Stammdaten des Benutzers, wenn die Prüfung des Kreditlimits auf Unternehmensebene erfolgt.

• Feld XCUR

• ABC-Kategorie (Feld ABCCLS)

Mit diesem Code kann die ABC-Kategorie des Personenkontos identifiziert werden.
Diese ABC-Kategorie ermöglicht die Klassifizierung des Personenkontos z.B. in Abhängigkeit der Wichtigkeit für den Umsatz.
Sie kann mit Werten zwischen „A“ und „D“ erfasst werden. Bei der Erstellung verfügt das Personenkonto über keine statistischen Daten. Es ist standardmäßig in Kategorie „D“ eingeordnet.

• Mindestbestellmenge (Feld WORDMINAMT)

Mindestnettobetrag in Ordnerwährung, unter dem die Kundenaufträge nicht gespeichert werden können.

• Feld XCUR

• Abschluss Auftrag erlaubt (Feld ORDCLE)

Diese vom Auftraggeber initialisierte Information ermöglicht es, den Abschluss einer Zeile oder des Auftrags zuzulassen. Wenn die Transaktion es zulässt, kann diese Information bei der Auftragserfassung geändert werden.

• Muster erlaubt (Feld LNDAUZ)

Indikator, mit dem definiert werden kann,ob für diesen Kunden die Vermietung der Ware zulässig istoder nicht.

• Ein Auftrag pro Lieferung (Feld ODL)

Diese vom Auftraggeber initialisierte Information ermöglicht es, die Gruppierung mehrerer Aufträge unter einer Lieferung zu untersagen. Wenn die Transaktion es zulässt, kann diese Information bei der Auftragserfassung geändert werden.

• Teillieferung (Feld DME)

Diese vom Auftraggeber initialisierte Information ermöglicht die Angabe der Auftragslieferart. Möglich sind drei Werte:

• Genehmigt bedeutet, dass der Auftrag teilweise geliefert werden kann.
• Vollständige Zeile bedeutet, dass der Auftrag teilweise geliefert werden kann, wenn die vollständige Zeile geliefert wird.
• Vollständiger Auftrag bedeutet, dass der gesamte Auftrag in einer einzigen Lieferung geliefert werden muss.

Das heißt auch, dass eine Teilreservierung nicht für eine Auftragszeile oder einen Auftrag ausgeführt werden kann, wenn der Bestand nicht ausreicht, um eine Zeile oder einen Auftrag vollständig abzudecken: die Option Teilreservierungen muss auf dem Auftrag oder in den Sammelreservierungsoptionen angegeben sein.Im Fall einer Teillieferung wird bei der Erfassung der zu reservierenden Menge oder bei der Manuellen Reservierung in der Zeile eine Warnmeldung angezeigt.

Hinweis:Wenn Sie Vollständige Zeile oder Vollständiger Auftrag auswählen, können Sie die Warnmeldung ignorieren und die Teillieferung erzwingen.

• Preis- / Betragstyp (Feld PRITYP)

Der Wert dieses Feldes (Netto oder Brutto) wird vom allgemeinen Parameter SALPRITYP - Preis- / Betragstyp (Kapitel TC, Gruppe INV) definiert.

Hat der allgemeine Parameter NOTATI - Preis / Brutto / Netto (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert Nein, können Sie diese Information nicht ändern.

• Porto (Feld FREINV)

Dieser Indikator ermöglicht die Festlegung, ob die Portokosten dem Kunden in Rechnung gestellt werden müssen, oder ob er von den Portokosten befreit ist. Diese Befreiung kann beliebig oder über einer Netto- oder Bruttoschwelle liegen.
Die Portokosten werden aus den Transportkosten berechnet und zum Zeitpunkt der Lieferung über ein bestimmtes Rechnungselement integriert.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem allgemeinen Parameter FRENUM.
Die Schwellen sind im Frachtführerdatensatz definiert.

• Fakturierungsmodus (Feld IME)

Diese Information wird vom Auftraggeber initialisiert und ermöglicht die Definition der Fakturierungsart des Kunden. Diese Fakturierungsart wird von dort an verwendet, um die Lieferscheine oder die Aufträge mit Direktrechnung zu fakturieren, indem sie gruppiert oder aufgesplittet werden. Diese Information wird in den automatischen Fakturierungsverarbeitungen und in der Funktion für die manuelle Fakturierung verwendet (wobei eine Prüfung in Bezug auf diese Information durchgeführt wird).

Die verfügbaren Fakturierungsarten und deren Einfluss auf die Fakturierung der Lieferungen sind wie folgt:  

• 1 Rechnung / LS: Diese Fakturierungsart benötigt eine getrennte Rechnung für jede der erstellten Lieferungen.
• 1 Rechnung / abgeschlossener Auftrag: Diese Fakturierungsart lässt die Fakturierung der zu einem Auftrag gehörenden Lieferungen nur zu, wenn dieser abgeschlossen ist, und wenn alle zugehörigen Lieferungen freigegeben sind, und wenn alle Lieferungen Teil der automatischen Fakturierungsauswahl sind. Es wird nur eine einzige Rechnung generiert, die sämtliche Lieferungen des Auftrags gruppiert.
• 1 Rechnung / Auftrag: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Lieferungen, die mit der Fakturierungsverarbeitung freigegeben wurden. Es wird eine Rechnung generiert, die sämtliche Lieferungen gruppiert.
• 1 Rechnung / Leistungsempfänger: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Lieferungen für einen Leistungsempfänger auf einer einzigen Rechnung bei der Ausführung der automatischen Fakturierungsverarbeitung. Eine Prüfung ist auch bei der manuellen Fakturierung der Lieferungen vorhanden.
• 1 Rechnung / Periode: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Lieferungen in Abhängigkeit der für den Kunden definierten Fakturierungsperiodizität. Beträgt das Rechnungsintervall z.B. eine Woche, werden alle Lieferungen der KW 32 (Versanddatum oder Lieferdatum in Abhängigkeit des Parameters INVREFDAT - Ursprungsdatum für Fakturierung) auf der gleichen Rechnung gruppiert. Es gibt eine mit der Fakturierungsperiodizität verknüpfte Besonderheit, wenn diese den Wert auf Anfrage hat.Die Lieferungen mit einer solchen Periodizität werden zusammen gruppiert. Eine Prüfung wird auch bei der manuellen Fakturierung der Lieferungen ausgeführt, um nur die Gruppierung der Lieferungen zuzulassen, deren Fakturierungsart nach Periode und manuell ist.
• Manuelle Rechnung: Diese Rechnungsart wird nicht in den automatischen Fakturierungsverarbeitungen berücksichtigt. Die Fakturierung erfolgt manuell bei der Rechnungserfassung.

Einfluss der Fakturierungsart auf die Erzeugung von Lieferungen: die Aufträge mit Fakturierungsart 1 Rechnung / Auftrag oder 1 Rechnung / abgeschlossener Auftrag werden nie unter einer Lieferung zusammen gruppiert.

Außer diesen Fakturierungsarten gibt es Informationen, ob sie sich von Lieferung zu Lieferung unterscheiden und die Zusammengruppierung zweier Lieferungen untersagen. Siehe Hilfe über die automatische Fakturierung der Lieferungen.

Der Einfluss der Fakturierungsarten auf die Aufträge mit Direktrechnung ist folgender:

• 1 Rechnung / LS: Diese Fakturierungsart benötigt eine getrennte Rechnung für jeden der Aufträge mit Direktrechnung. Ein Auftrag kann über die Funktion automatische Fakturierung teilweise fakturiert werden, wenn die Lieferart des Auftrags nicht Vollständiger Auftrag ist.Ist die Lieferart des Auftrags Vollständiger Auftrag, müssen alle Zeilen des Auftrags fakturiert werden (die im Bestand verwalteten Auftragszeilen müssen zugewiesen sein), ohne die die Rechnung nicht generiert wird. Bei der manuellen Fakturierung eines solchen Auftrags gibt es keine Einschränkungen in Bezug auf die Lieferart. Eine Teilrechnung ist auch möglich, wenn die Lieferart Vollständiger Auftrag ist.
• 1 Rechnung / abgeschlossener Auftrag: Diese Fakturierungsart benötigt eine getrennte Rechnung für jeden der Aufträge mit Direktrechnung. Ein Auftrag muss hingegen vollständig betrachtet werden, um über die Funktion automatische Fakturierung fakturiert zu werden. Es gibt daher nur eine Rechnung für diesen Auftrag. Bei der manuellen Erfassung kann man gegen diese Regel verstoßen, indem ein solcher Auftrag teilweise fakturiert wird.
• 1 Rechnung / Auftrag: Für die Aufträge mit Direktrechnung entspricht diese Fakturierungsart der zuvor beschriebenen Fakturierungsart: 1 Rechnung / LS. 1 Rechnung / LS:
• 1 Rechnung / Leistungsempfänger: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Aufträge mit Direktrechnung für einen Leistungsempfänger auf einer einzigen Rechnung bei der Ausführung der Fakturierungsverarbeitung. Betreffen die Auftragszeilen unterschiedliche Leistungsempfänger, gibt es so viele Rechnungen wie Lieferungen in der Zeile. Eine Prüfung ist auch bei der manuellen Fakturierung der Aufträge vorhanden.
• 1 Rechnung / Periode: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Aufträge in Abhängigkeit der für den Kunden definierten Fakturierungsperiodizität. Beträgt das Rechnungsintervall z.B. eine Woche, werden alle Aufträge der KW 32 (in Bezug auf das angefragte Lieferdatum der Auftragskopfzeile) auf der gleichen Rechnung gruppiert. Es gibt eine mit der Fakturierungsperiodizität verknüpfte Besonderheit, wenn diese den Wert auf Anfrage hat.Die Aufträge mit einer solchen Periodizität werden zusammen gruppiert.
• Manuelle Rechnung: Diese Rechnungsart wird nicht in den automatischen Fakturierungsverarbeitungen berücksichtigt. Die Fakturierung erfolgt manuell bei der Rechnungserfassung.

Außer diesen Fakturierungsarten gibt es Informationen, ob sie sich von Auftrag zu Auftrag unterscheiden und die Zusammengruppierung zweier Aufträge untersagen. Siehe Hilfe über die automatische Fakturierung der Aufträge.

• Rechnungsintervall (Feld INVPER)

Indikator, mit dem das Rechnungsintervall des Kunden definiert werden kann.
Diese Rechnungsstellung kann täglich, wöchentlich, alle 10 Tage, alle zwei Wochen, monatlich oder auf Anfrage erfolgen.

• Rechnungskonditionen (Feld INVCND)

Dieses Feld ermöglicht Ihnen die Angabe von Rechnungsbedingungen. Diese Information ist optional.
Sie wird verwendet, um diese Information im Kundenauftrag zu initialisieren, wenn sich dieser Auftrag auf einen Artikel der Kategorie vom Typ Dienstleistung oder Generisch erstreckt und der Fluss vom Typ Verkauft und nicht Lieferbar ist.

• Basis Valutadatum (Feld DUDCLC)

Datum als Basis für die Berechnung der Offenen Posten, das den Wert „Rechnungsdatum“ oder „Lieferdatum“ annehmen kann.

• Provision (Feld COMCAT)

Provisionskategorie, mit der der Provisionssatz des Vertreterdatensatzes für die Berechnung der Provisionen ausgewählt werden kann.

• Feld REP

Code des dem Kunden zugewiesenen Vertreters, der in der Vertretertabelle geprüft wird. Der Vertreter des Auftragskunden ist wichtiger als der Vertreter des Leistungsempfängers.
Ein Aktivitätscode ermöglicht die Definition der Zahl (höchstens zwei) der Vertreter, die als Standardwert bei der Bestellannahme vorgeschlagen werden.

• Feld MORREP

• Nr. (Feld NOLIG)

• Bezeichnung (Feld SHO)

• Prozent / Betrag (Feld INVDTAAMT)

Die Werte beziehen sich auf die Rechnungsfußzeile. Diese Informationen können direkt aus dem Parameter der Elemente der Rechnungsfußzeile stammen, oder aus der Datei des betroffenen Kunden.
 Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Rechnungselemente.
Die Werte der Fußzeilenelemente können geändert werden. Diese Werte wirken sich direkt auf die Netto- und Bruttobeträge des Dokuments aus.
Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen:
Wurde der Vertrag aus einem Inter-Company-Einkaufsvertrag oder einem standortübergreifenden Vertrag generiert und ist durch die Inter-Company-Parametrisierung festgelegt, dass die Rechnungselemente aus dem Einkauf stammen, so werden diese mit den zum ursprünglichen Einkaufsvertrag erfassten Werten belegt.

• Wertetyp (Feld INVDTATYP)

• Währung (Feld WWCUR)

• Auftragsbestätigung (Feld OCNFLG)

Indikator, mit dem entschieden werden kann, ob die Empfangsbestätigungen des Auftrags ausgedruckt werden müssen oder nicht.

• Vorlagencode (Feld TPMCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz einer Druckvorlage, die die zu verwendenden Reports nach Priorität (und Anzahl Exemplare) mit den im Vertrieb verwendeten Dokumenten auflistet. So kann man die Reports personalisieren und für bestimmte Personenkonten vormerken.

Für die Aktivierung der elektronischen Rechnung für die portugiesische Rechtsordnung müssen Sie einen PDF-Druckvorlagencode oder einen Rechnungsreport auswählen, der mit dieser Rechtsordnung kompatibel ist. Der Archivdrucker der PDF-Vorlage ist im Parameter EFATPRT - Standarddrucker (Kapitel LOC, Gruppe POR) definiert.

• Kontencode (Feld ACCCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Standortkontencodes.
Der Kontencode ist ein Standardwert, der bei der Zusammenstellung der Buchungsbelege verwendet wird.
Er referenziert eine Tabelle mit bestimmten Elementen (Sammelkonten, Konten oder Kontenteile), die der Bestimmung der zu buchenden Buchungsbelege dienen.

• Buchungsstruktur (Feld DIA)

Die Buchungsstruktur ist nicht zwingend erforderlich.
Ist hier eine Struktur angegeben, wird sie für die Anwendung bei Anlage einer Kundenrechnung vorgeschlagen (nach Erfassung des Netto-Rechnungsbetrags).

• Steuerart (Feld VACBPR)

Prüfcode in der Steuersystemtabelle. Ermöglicht die Angabe des dem Personenkonto standardmäßig zugewiesenen Steuersystems.
Im Personenkontendatensatz im Register Personenkonto / Unternehmen kann ein anderes Standardsteuersystem in Abhängigkeit des Unternehmens definiert werden. Ist ein Wert für ein Unternehmen vorhanden, wird dieser Wert zuerst vorgeschlagen.

• Factor (Feld FCTNUM)

Wenn die Kundengruppenrechnungen an einen Factor abgetreten werden müssen, muss der Factorcode über die Abdeckung geladen werden.

• Zahlungsbedingung (Feld PTE)

Mit dem aktuellen Personenkonto standardmäßig verbundener Code, mit dem die Zahlungsbedingungen definiert werden können.
Dieser Code legt die Zahlungsart, den Fälligkeitstyp, sowie die Staffelung der Zahlungen (eine oder mehrere Fälligkeiten, nach Ablauf von 30 Tagen, zum Monatsende, etc.) fest.
Über diese Tabelle können Berechnungsregeln simuliert werden, die später bei der Erfassung zur Anwendung kommen.

• Skonto (Feld DEP)

Mit diesem für das aktuelle Personenkonto standardmäßig verwendeten Code können (bis zu zwölf) Skonto- und Verzugszinssätze festgelegt werden, die je nach Zahlungsverzug bzw. Vorauszahlungszeitraum in Tagen zur Anwendung kommen.

• Bank (Feld PAYBAN)

Ist das Feld gefüllt, wird in der Verarbeitung Automatischer Zahlungsvorschlag allen Zahlungen dieses Personenkontos automatisch diese Bankverbindung zugeordnet.
 Dieser Code wird in der TabelleBankkonten geprüft.

• Gruppe (Feld GRP)

Mahngruppe, der der Kunde zugeordnet ist.

Eine Mahngruppe ermöglicht die Definition einer Gruppe von Verwaltungsregeln für die Ausführung von Mahnschreiben.
Die Felder Mahnungsart und Mahnschwelle werden standardmäßig von der Mahngruppe bei der Anlage eines Datensatzes übernommen (aber nicht reinitialisiert bei Zuweisung zu einer Gruppe mit unterschiedlichen Eigenschaften).
Wenn sich diese beiden Felder unterscheiden, übernehmen sie prioritär die Werte des Kundendatensatzes vor den Werten der Gruppe oder der Kategorie.
Ein Kunde, der nicht mit einer Mahngruppe verbunden ist, wird nicht berücksichtigt.

• Mahnungsart (Feld FUPTYP)

Mahnungsverarbeitungstyp des Kunden.

 Die vom Mahnreport berücksichtigte Mahnart (und die Mahnschwelle) sind die im Kundendatensatz angezeigten (und nicht die in der Mahngruppe angezeigten, die nur für die Initialisierung verwendet werden).

• Dieses Feld wird über ein lokales Menü geprüft und kann folgende Werte annehmen: 
  Keine Mahnung:
  Der Kunde wird niemals gemahnt.
• Mahnung pro Rechnung:
  Der Kunde erhält im Falle von Zahlungsverzug so viele Mahnschreiben wie Rechnungen.
• Mahnung gesamt:
  Für alle in Verzug stehenden Rechnungen erhält der Kunde ein einziges Mahnschreiben.
• Mahnung gesamt pro Level:
  Die offenen Posten sind nach gleicher Stufe gruppiert und der Kunde erhält pro Stufe ein Mahnschreiben. Jedes Mahnschreiben enthält alle fälligen offenen Posten für eine gegebene Stufe.
• Gesamt pro Frist: Die offenen Posten sind nach Verzugsbereichen gruppiert (Bsp.: alle offenen Posten, die seit 30 bis 60 Tagen fällig sind).

Der Kunde erhält ein Mahnschreiben nach Verzugsbereich (oder mehr, wenn von der Mahngruppe vorgesehen).
Jedes Mahnschreiben enthält alle fälligen offenen Posten für einen gegebene Verzugsbereich. Die Werte dieser Fristen können über die Parameter geändert werden.
In diesem Fall kann also für einen Kunden direkt von Mahnstufe 1 zu Mahnstufe 3 gewechselt werden, wenn dies durch die Anzahl der verstrichenen Tage gerechtfertigt ist.

• Mindestmahnbetrag (Feld FUPMINAMT)

Mindestbetrag, unter dem das Mahnschreiben für diesen Kunden nicht ausgegeben wird.
Dieser Betrag wird in der im Parameter CURSHRFLD definierten Währung ausgedrückt.
Dieser Mindestbetrag ist der Mindestbetrag des offenen Postens oder der Gesamtmindestbetrag des Mahnschreibens. Die Auswahl einer dieser Optionen wird während der Parametrisierung der Mahngruppen ausgeführt.

• Feld FUPCUR

Dieses Feld zeigt die Währung der Mahnschwelle in Abhängigkeit vom Wert des Parameters CURSHRFLD - Währung gemeinsame Felder an.

• Auszugstyp (Feld SOIPER)

Mit diesem Indikator kann die Periodizität der Offen-Posten-Auszüge für diesen Kunden bestimmt werden.
Das Intervall dieser Auszüge kann wöchentlich, alle zehn Tage, alle zwei Wochen, monatlich oder auf Anfrage sein.

• Dimension (Feld DIE)

Die Tabelle "Kostenrechnung" wird in Abhängigkeit des Parameters der Standarddimensionen nach Einheit (Kunden, Lieferanten, Artikel...) vorgeladen.

• Sektor (Feld CCE)

Die Parametrisierung legt fest, ob die Sektoren geändert werden können. Diese werden gemäß des Parameters der Standardsektoren initialisiert.

Wenn keine Auftragszeile erfasst wurde und der Projektcode geändert wurde, werden die Sektoren im Anlagemodus gemäß der Parametrisierung der Standardsektoren reinitialisiert.

Wurde eine Auftragszeile erfasst und wurde der Projektcode geändert, werden die Sektoren weder im Anlagemodus noch im Änderungsmodus neu initialisiert.

• Feld REPDLV

Code des dem Kunden zugewiesenen Vertreters, der in der Vertretertabelle geprüft wird. Der Vertreter des Auftragskunden ist wichtiger als der Vertreter des Leistungsempfängers.
Ein Aktivitätscode ermöglicht die Definition der Zahl (höchstens zwei) der Vertreter, die als Standardwert bei der Bestellannahme vorgeschlagen werden.

• Kommissionierschein (Feld NPRFLG)

Beleg, der angibt, ob die Kommissionierscheinefür diesen Kunden ausgedruckt werden müssenoder nicht.

• Lieferschein (Feld NDEFLG)

Beleg, der angibt, ob die Lieferscheinefür diesen Kunden ausgedruckt werden müssenoder nicht.

• Versandstandort (Feld STOFCY)

Code des Lagerstandorts, von dem aus der Kunde in der Regel beliefert wird. Der Versandstandort wird anhand der Standorttabelle geprüft und muss dem Lagerstandort entsprechen.

Zugriff nur bei Intersite-/Intercompany-Auftrag. Es handelt sich um den Versandstandort der Ware beim Verkaufsunternehmen des Intersite-/Intercompany-Lieferanten. Mit diesem Versandstandort werden in der Folge die Versandstandorte der einzelnen Bestellzeilen initialisiert. In diesem Kontext handelt es sich um ein Pflichtfeld.

Der Versandstandort wird wie folgt nach Priorität initialisiert:

• Suche nach dem Versandstandort, der zur Lieferadresse des zuvor berechneten Wareneingangsstandortes gehört. Dieser Versandstandort muss zum Unternehmen des Lieferanten gehören,
• vom Lieferanten initialisierter Standort - sofern es sich dabei um einen Lagerstandort handelt.

Konnte mit dieser Suche kein Standort ermittelt werden, müssen Sie den Standort manuell erfassen. In diesem Fall wird eine Prüfung vorgenommen, mit der gewährleistet werden soll, dass der Standort zu demselben Unternehmen gehört, wie der Standort des Lieferanten, und dass es sich bei diesem Standort um einen Lagerstandort handelt. Über das Menü Aktionen können alle wählbaren Standorte angezeigt werden.

Besonderheiten im Zusammenhang mit automatisch generierten Bestellungen:: Wenn mit der Ausführung aller oben beschriebenen Punkte immer noch kein Versandstandort ermittelt werden konnte, wird für die Initialisierung der erste Lagerstandort aus der alphabetischen Liste der Lagerstandorte des Lieferanten ausgewählt.

Bei der Generierung des entsprechenden Verkaufsauftrags wird der Versandstandort in der Kopfzeile des Verkaufsauftrags mit dem so ermittelten Standort belegt.

• Lieferart (Feld MDL)

Geben Sie den Code an, der die Definition der Informationen in Bezug auf Transport und Lieferung ermöglicht. Dieser Code wird in der Tabelle der Lieferarten geprüft.

• Frachtführer (Feld BPTNUM)

Dieses Feld gibt den Code des Frachtführers an, der für den Transport der Ware zuständig ist.

• Incoterm (Feld EECICT)

Die von der Internationalen Handelskammer standardisierten Incoterms sollen die im internationalen Handel am häufigsten verwendeten Handelsbedingungen vereinheitlichen, indem die jeweiligen Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers bei der Einrichtung eines Verkaufsvertrags mit einem eindeutigen Begriff definiert werden, der international gleich interpretiert werden kann.

Die Incoterms werden in der Tabelle Incoterms geprüft und werden vor allem für die Intrastat-Meldung verwendet. Sie können auch für die Preisfestlegung verwendet werden.

• Transport ab (Feld EECLOC)

Der Transportort ist eine für die Intrastat-Meldung erforderliche Information. Er wird mit dem Incoterm-Code kombiniert, um die Lieferbedingungen zu bestimmen, die die Bedingungen des Verkaufsvertrags übernehmen, die die jeweiligen Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers angeben.

Diese Information wird nicht für die französische Meldung verwendet.

• Intrastat-Erhöhung (Feld EECINCRAT)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode DEB - Intrastat.

Dieser Erhöhungskoeffizient wird in der Intrastat-Erklärung verwendet. Er ergibt sich auf Basis der Lieferantenrechnungen aus der Anwendung dieses Koeffizienten auf den steuerlichen Wert der Artikel.
Er wird mit dem Erhöhungskoeffizienten im Datensatz Artikel - Lieferant oder standardmäßig im Datensatz Lieferant angegeben.

• Montag (Feld UVYDAY1)

Dieses Kennzeichen ermöglicht die Ermittlung der Wochenarbeitstage für diesen Kunden.
Ist der Tag als Arbeitstag angegeben, bedeutet das, dass der Kunde an diesem Tag Lieferungen erhalten kann.
Ist das Berechnungsergebnis des Lieferdatums ein Schließtag, wird dieses Datum automatisch auf den ersten verfügbaren Tag verschoben.

• Dienstag (Feld UVYDAY2)

• Mittwoch (Feld UVYDAY3)

• Donnerstag (Feld UVYDAY4)

• Freitag (Feld UVYDAY5)

• Samstag (Feld UVYDAY6)

• Sonntag (Feld UVYDAY7)

• Nichtverfügbarkeitsperiode (Feld UVYCOD)

Code, der in der Tabelle der Nichtverfügbarkeits-Perioden geprüft wird und die Angabe ermöglicht, in welchen Perioden das Personenkonto nicht verfügbar ist (z.B. Urlaubsperiode).Dieser Nichtverfügbarkeits-Code ermöglicht bei einem Auftrag die automatische Verschiebung des Lieferdatums auf das erste verfügbare Datum.